LOGO INSTITUCIONAL

FORMULARIO Nro. 2
FORM FECHA Página 1 - 1
CODIGO: OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL GESTION
SIGLA: PAGINA
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION AREA FUN. RES.

RESP POR LA INFORMACION NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA

ELABORADO POR

V°B° MAXIMA AUTORIDAD

RMULARIO Nro. 2
Página 1 - 1

AREA FUN. RES.

FIRMA
 FORM. 03
OBJETIVOS POR ÁREA FUNCIONAL Fecha
Gestión
Cod. Unidad UNIDAD DE MARKETING Página
CATEGORÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMÁTICA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMAS

ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN

Vo.Bo. MÁXIMA AUTORIDAD

 FORM. 04
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO Fecha
Gestión
Cod. Unidad 00046260 UNIDAD DE MARKETING Página
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DE
CÓDIGO METAS FE.INICIO FE. FINAL RECURSOS CAT. PROG.
FUNCIONAMIENTO
01080400 Administrar los Recursos Humanos y Materiales Logro de los Objetivos de 1/2/2008 12/31/2008
asignados a la BOA, en la capacitación del Gestión con eficiencia
personal en…....... administrativa.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMAS

ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN

Vo.Bo. MÁXIMA AUTORIDAD

 FORM. 05
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN Fecha
Gestión
Cod. Unidad UNIDAD DE MARKETING Página
CODIGO LINEA UNIDAD CAT.
CÓDIGO PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN METAS FE.INICIO FE. FINAL
SISIN BASE % EJECUTORA PROG.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMAS

ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN

Vo.Bo. MÁXIMA AUTORIDAD

 FORM. 06
DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fecha
Gestión
Cod. Unidad 00046260 UNIDAD DE MARKETING Página
CATEGORÍA
PERMANENTES NO PERMANENTES FECHA
DETERMINACIÓN DE LA PROFESION CARGO U OFICIO CARGO PROG.
EXISTEN REQ. EXISTEN REQ. INICIO FINAL
COD. OPER. 1100100
1 L.A.E. JEFE DE AREA 0 1 0 1 02/01/22 31/12/22
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMAS

ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN

Vo.Bo. MÁXIMA AUTORIDAD

 FORMULARIO Nro. 07
DETERMINACIÓN DE SUMINISTROS FECHA
SIPOA FORM. 07 GESTION
CODIGO 01 PAGINA
AREA FUNCIONAL:
CAT. UD.
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO PRECIO CANTIDAD TOTAL Bs. PARTIDA FECHA INI. FECHA FIN
CODIGO PROG. MEDIDA
Utiles de Escritorio y Oficina
01100100 14050000 Disket 3 ½ HD Caja 20.00 2 40.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Disco Compacto Caja 570.00 8 4,560.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Marcador delgado negro Docena 24.00 1 24.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Marcadores negro grueso Docena 30.00 1 30.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Marcador azul grueso Docena 30.00 1 30.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Marcador rojo grueso Docena 30.00 1 30.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Marcador verde grueso Docena 30.00 1 30.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Resaltador de texto Docena 36.00 1 36.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Boligrafo color azul Docena 12.00 2 24.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Boligrafo color rojo Docena 12.00 2 24.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Lápiz bicolor Docena 36.00 2 72.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Lápiz negro Docena 12.00 4 48.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Goma de borrar mixta Docena 24.00 3 72.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Perforadora Pieza 30.00 4 120.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Engrampadora Pieza 20.00 4 80.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Porta Scoch Pieza 20.00 4 80.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Porta Clips Pieza 17.00 6 102.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Porta Folio Pieza 15.00 10 150.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Clips Caja 5.00 10 50.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Alfiler Caja 3.00 7 21.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Chinche Caja 2.00 7 14.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Cinta adhesiva Paquete 20.00 7 140.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Pegamento Barra 8.00 10 80.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Estilete Pieza 15.00 5 75.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Correctores Barra 5.00 4 20.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Recargador de tinta color negro Pieza 135.00 2 270.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Recargador de tinta colores Pieza 150.00 3 450.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Cinta para impresora Pieza 120.00 5 600.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
01100100 14050000 Foliador Pieza 350.00 2 700.00 39500 1/2/2007 12/31/2007
SUMA TOTAL OP. FCT. 7,972.00
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO Y AREA FIRMA
ELABORADO POR

VºBº MÁXIMA AUTORIDAD

 FORMULARIO Nro. 8
DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS FECHA
GESTION
CODIGO PAGINA
AREA FUNCIONAL:
CAT. UD.
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO PRECIO CANTIDAD TOTAL Bs. PARTIDA FECHA INI. FECHA FIN
CODIGO PROG. MEDIDA
EQ DE OF Y MUEBLES SIST INFORMATICO
01100100 14050000 Computadora Para Servidor Pieza 7,200.00 1 7,200.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Impresora Cannon i 2800 Pieza 460.00 1 460.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Switch 10/100 Profesional Pieza 2,025.00 1 2,025.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
EQUIPO DE OFICINA CENTRAL EL ALTO 0.00 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Impresora Canon ip 2800 Pieza 460.00 3 1,380.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Reprod. Discos Compactos con MP3 Pieza 400.00 1 400.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
EQUIPO DE OF. Y MUEBLES CENTRAL L.P. 0.00 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Aspiradora Pieza 400.00 1 400.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Sillas de escritorio Pieza 250.00 10 2,500.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Casilleros Metálicos Pieza 250.00 15 3,750.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Escritorios de Oficina Pieza 400.00 6 2,400.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Mesa de reunion de diez sillas Juego 2,000.00 1 2,000.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Gaveteros Metálicos Pieza 500.00 5 2,500.00 43100 1/2/2009 5/31/2009
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Pupitres personales de madera Pieza 85.00 64 5,440.00 43600 1/2/2009 5/31/2009
01100100 14050000 Pizarras acrílicas 2.80 x 1.25 mts. Pieza 350.00 4 1,400.00 43600 1/2/2009 5/31/2009
1/2/2009 5/31/2009

SUMA TOTAL ACT. FIJOS 31,855.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

ELABORADO POR

VºBº MÁXIMA AUTORIDAD

9,685.00

1,780.00
LOGO ENTIDAD

FORMULARIO Nro. 8
DETERMINACION DE SERVICIOS NO PERSONALES FECHA
GESTION
CODIGO PAGINA
SIGLA EIFAB AREA FUNCIONAL:
CAT. UD.
CODIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO PRECIO CANTIDAD TOTAL Bs. PARTIDA FECHA INI. FECHA FIN.
PROG. MEDIDA
SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de energia eléctrica Mes 200.00 12 2,400.00 21200 1/2/2008 12/31/2008
Servicio de agua potable Mes 60.00 12 720.00 21300 1/2/2008 12/31/2008
Servicio telefónico Mes 480.00 12 5,760.00 21400 1/2/2008 12/31/2008
Comunicacion de larga distancia Varios 400.00 1 400.00 21400 1/2/2008 12/31/2008
Servicio de Internet y otros Mes 200.00 12 2,400.00 21600 1/2/2008 12/31/2008
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEG.
Viatico Varios 8,028.00 1 8,028.00 22200 1/2/2008 12/31/2008
Flete y Almacenamiento Varios 500.00 3 1,500.00 22300 1/2/2008 12/31/2008
Transporte personal Mes 70.00 12 840.00 22600 1/2/2008 12/31/2008
ALQUILERES
Edificio Suc. EIFAB La Paz Edificio 600.00 12 7,200.00 23100 1/2/2008 12/31/2008
Otros alquileres Varios 600.00 1 600.00 23400 1/2/2008 12/31/2008
MANTENIMIENTO Y REP.
Revoque pared posterior EIFAB El Alto Varios 1,500.00 1 1,500.00 24100 1/2/2008 12/31/2008
Cambio canaletas de techo /mano de obra Metro Lin. 10.00 100 1,000.00 24100 1/2/2008 12/31/2008
Mant. Equipo de computación Pieza 50.00 7 350.00 24100 1/2/2008 12/31/2008
Mant. Maquina fotocopiadora Pieza 670.00 8 5,360.00 24100 1/2/2008 12/31/2008
Desastres naturales Previsión 500.00 1 500.00 24100 1/2/2008 12/31/2008
Mantenimiento del Sist Electrico. Varios 250.00 2 500.00 24100 1/2/2008 12/31/2008
Otros gastos por mantenimiento Varios 200.00 4 800.00 24300 1/2/2008 12/31/2008
Otros gastos por mantenimiento/ Lab. Varios 200.00 2 400.00 24300 1/2/2008 12/31/2008
SERV. PROFESIONALES Y COMERC
Publicidad de la EIFAB Varios 500.00 5 2,500.00 25500 1/2/2008 12/31/2008
Imprenta
Copias Fotostaticas Direcc.EIFAB Hojas 0.10 1,000 100.00 25600 1/2/2008 12/31/2008
Empastado de Documentos Varios 800.00 1 800.00 25600 1/2/2008 12/31/2008
Impresion de Recibos Pieza 10.00 50 500.00 25600 1/2/2008 12/31/2008
Impresion de Tripticos Hoja 0.50 1,000 500.00 25600 1/2/2008 12/31/2008
Estudios e Investigaciones Varios 2,500.00 1 2,500.00 25800 1/2/2008 12/31/2008
Impresión de volantes Varios 200.00 7 1,400.00 26000 1/2/2008 12/31/2008
Servicios Manuales Contratos 300.00 10 3,000.00 25900 1/2/2008 12/31/2008
SUMA TOTAL OP. FCT. 51,558.00
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO Y AREA FIRMA

ELABORADO POR
VºBº MÁXIMA AUTORIDAD
11,680.00

7,800.00

10,410.00

11,300.00
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
11400 Aguinaldos
11600 Asignaciones Familiares
11700 Sueldos
11910 Horas Extraordinarias
12100 Personal eventual
13110 Regimen de Corto Plazo (salud)
13120 Regimen de Largo Plazo (pensiones)
13200 Aporte Patronal para vivienda
21100 Comunicaciones
21200 Energía Eléctrica
21300 Agua
21400 Telefónia
21500 Gas Domiciliario
21600 Internet y Otros
22110 Pasajes al interior del país
22120 Pasajes al exterior del país
22210 Viáticos por viajes al interior del país
22220 Viáticos por viajes al exterior del país
22300 Fletes y Almacenamiento
22500 Seguros
22600 Transporte de personal
23100 Alquiler de Edificios
23200 Alquiler de Equipos y maquinarias
23400 Otros Alquileres
24110 Mantto. y reparación de inmuebles
24120 Mantto. y Reparación de vehiculos Maquinaria y Equipos
24130 Mantto y Rep. de muebles y enseres
24300 Otros Gastos por concepto de instalación
25110 Gastos del seguro de salud del adulto mayor
25210 Consultorias por Productos
25220 Consultores de línea
25300 Comisiones y Gastos Bancarios
25400 Lavandería, limpieza e higiene
25500 Publicidad
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos
25700 Capacitación del personal
25900 Servicios Manuales
26200 Gastos Judiciales
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles
26910 Gastos de Representación
26990 Otros
31110 Gastos Destinados al pago de Refrigerio al personal de Instituciones Publicas
31120 Gastos por alimentación y otros similares
31140 Alimentos Hospitalaria, Penitenciaria,Aereonaves y otras Especificas
31300 Productos Agrícolas, pecuarios y forestales
32100 Papel
32200 Productos de artes graficas
32300 Libros, Manuales y revistas
32500 Periódicos y Boletines
33100 Hilados y telas
33200 Confecciones textiles
33300 Prendas de vestir
33400 Calzados
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para comercializacion
34200 Productos químicos y farmacéuticos
34300 Llantas y neumáticos
34400 Productos de cuero y caucho
34500 Productos minerales no metálicos y plásticos
34600 Productos metálicos
34700 Minerales
34800 Herramientas Menores
39100 Material de limpieza
39300 Utensilios de cocina y comedor
39500 Útiles de escritorio y oficina
39700 Útiles y materiales eléctricos
39800 Otros repuestos y accesorios
39990 Otros materiales y suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
43120 Equipo de Computación
43200 Maquinaria y Equipo de Produccion
43310 Vehículos livianos para funciones administrativas
43330 Maquinaria y Equipo de transporte y tracción
43340 Equipo de elevación
43400 Equipo Medico y de Laboratoirio
43500 Equipo de comunicación
43600 Equipo Educacional y Recreativo
43700 Otra maquinaria y equipo
49100 Activos Intangibles
49900 Otros Activos fijos
TOTALES :
UESTO
PRESUPUESTO

960.00
1,200.00

8,400.00

ituciones Publicas
Especificas

450.00

14,000.00

25,010.00