PRESUPUESTO DE VENTAS 20000

MERCADO

PRESUPUESTO DE NÚMERO DE VE

VENTAS MES 40000

VENTAS ANUALES 480000

FACTOR DE CRECIMIENTO 1.042

PRESUPUESTO MA

MATERIAS PRIMAS $
A $ 5.00
B $ 9.00
C $ 3.00
D $ 12.00
TOTAL MATERIA PRIMA $ 29.00

FACTOR DE CRECIMIENTO 3.87%

PRESUPUESTO MA

PAGO MES PAGO ANUAL

$ 18,000.00 $ 216,000.00

FACTOR DE CRECIMIENTO 107.61%

PRESUPUEST

CIF $
$ 10,900.00 $ 130,800.00

FACTOR DE CRECIMIENTO 107.61%

PRESUPUESTO DE COST

2021
$ 15,437,998.41

PRESUPUEST
 2021
$ 30.87

PRESUPUEST

PAGO MES PAGO ANUAL

$ 16,000.00 $ 192,000.00
$ 11,500.00 $ 138,000.00

FACTOR DE CRECIMIENTO 107.61%

PRESUPUESTO D

2021
$ 31.58

PRESUESTO DE VENT

1.32
2021
$ 41.68

PRESUPUESTO DE ING

2021
$ 20,846,891.64

PRESUPUESTOD DE GA

TASA ANUAL 32%

TASA PERIODO 2.67%
CAPITAL $ 4,448,274.93
N PER 60
PAGO $149,428.91

TABLA DE AMO

PERIODO PAGO
0
1 $149,428.91
2 $149,428.91
3 $149,428.91
4 $149,428.91
5 $149,428.91
6 $149,428.91
7 $149,428.91
8 $149,428.91
9 $149,428.91
10 $149,428.91
11 $149,428.91
12 $149,428.91
13 $149,428.91
14 $149,428.91
15 $149,428.91
16 $149,428.91
17 $149,428.91
18 $149,428.91
19 $149,428.91
20 $149,428.91
21 $149,428.91
22 $149,428.91
23 $149,428.91
24 $149,428.91
25 $149,428.91
26 $149,428.91
27 $149,428.91
28 $149,428.91
29 $149,428.91
30 $149,428.91
31 $149,428.91
32 $149,428.91
33 $149,428.91
34 $149,428.91
35 $149,428.91
36 $149,428.91
37 $149,428.91
38 $149,428.91
39 $149,428.91
40 $149,428.91
41 $149,428.91
42 $149,428.91
43 $149,428.91
44 $149,428.91
45 $149,428.91
46 $149,428.91
 47 $149,428.91
48 $149,428.91
49 $149,428.91
50 $149,428.91
51 $149,428.91
52 $149,428.91
53 $149,428.91
54 $149,428.91
55 $149,428.91
56 $149,428.91
57 $149,428.91
58 $149,428.91
59 $149,428.91
60 $149,428.91
TOTAL $8,965,734.39
COMPROBACION

PRESUPUESTO DE

VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS 30%
UTILIDAD NETA

2021
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA $ 0.2595
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA $ 0.2184
MARGEN DE UTILIDAD NETA $ 0.1071

CAPITAL
$ 429,043.10

FLUJO DE DEFECTIVO
CONCEPTO INVERSION INICIAL
SALDO INICIAL $ 200,000.00
VENTAS
FINANCIAMIENTOS $ 4,448,274.93
OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 4,648,274.93

MOTOSICLETA $ 150,000.00
MOVILIARIO $ 100,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 150,000.00
MAQUINARIA $ 200,000.00
ADECUACIONES $ 70,000.00
TRAMITES LEGALES $ 30,000.00

TOTAL DE EGRESOS $ 700,000.00

SALDO FINAL $ 3,948,274.93
 PRESUPUESTO DE NÚMERO DE VENTAS

2021 2022 2023

500160 521167 543056

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA

2021 2022 2023

$ 30.12 $ 31.29 $ 32.50
$ 15,064,819.20 $ 16,307,306.67 $ 17,649,310.97

PRESUPUESTO MANO DE OBRA

2021 2022 2023

$ 232,429.96 $ 250,109.65 $ 269,134.14

PRESUPUESTO DE CIF

2021 2022 2023

$ 140,749.25 $ 151,455.29 $ 162,975.68

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

2022 2023 2024 2025

$ 16,708,871.61 $ 18,081,420.79 $ 19,568,548.84 $ 21,172,786.64

PRESUPUESTO DE CTP
 2022 2023 2024 2025
$ 32.06 $ 33.30 $ 34.58 $ 35.91

PRESUPUESTO DE GOP

2021 2022 2023

$ 206,604.41 $ 222,319.69 $ 239,230.35
$ 148,496.92 $ 159,792.28 $ 171,946.81
TOTAL GOP $ 355,101.32 $ 382,111.97 $ 411,177.16

PRESUPUESTO DE CTP Y GOP

2022 2023 2024 2025

$ 32.79 $ 34.05 $ 35.36 $ 36.72

PRESUESTO DE VENTA CON UTILIDAD

1.32 1.4 1.4 1.4

2022 2023 2024 2025
$ 43.29 $ 47.67 $ 49.51 $ 51.40

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE VENTAS

2022 2023 2024 2025

$ 22,560,098.32 $ 25,889,637.14 $ 28,015,402.84 $ 30,308,452.82

PRESUPUESTOD DE GASTOS FINANCIEROS

MAQ. Y ADECUACION $ 700,000.00

OPERACIÓN 3 MESES $ 3,948,274.93
APORTACION $ 200,000.00
NECESIDAD REAL $ 4,448,274.93

TABLA DE AMORTIZACION

INTERES CAPITAL SALDO REQUERIDO

 $ 4,448,274.93
$ 118,620.66 $ 30,808.24 $ 4,417,466.69
$ 117,799.11 $ 31,629.79 $ 4,385,836.90
$ 116,955.65 $ 32,473.26 $ 4,353,363.64
$ 116,089.70 $ 33,339.21 $ 4,320,024.43
$ 115,200.65 $ 34,228.25 $ 4,285,796.18
$ 114,287.90 $ 35,141.01 $ 4,250,655.17
$ 113,350.80 $ 36,078.10 $ 4,214,577.07
$ 112,388.72 $ 37,040.18 $ 4,177,536.88
$ 111,400.98 $ 38,027.92 $ 4,139,508.96
$ 110,386.91 $ 39,042.00 $ 4,100,466.96
$ 109,345.79 $ 40,083.12 $ 4,060,383.84
$ 108,276.90 $ 41,152.00 $ 4,019,231.83
$ 107,179.52 $ 42,249.39 $ 3,976,982.44
$ 106,052.87 $ 43,376.04 $ 3,933,606.40
$ 104,896.17 $ 44,532.74 $ 3,889,073.66
$ 103,708.63 $ 45,720.28 $ 3,843,353.39
$ 102,489.42 $ 46,939.48 $ 3,796,413.91
$ 101,237.70 $ 48,191.20 $ 3,748,222.70
$ 99,952.61 $ 49,476.30 $ 3,698,746.40
$ 98,633.24 $ 50,795.67 $ 3,647,950.73
$ 97,278.69 $ 52,150.22 $ 3,595,800.51
$ 95,888.01 $ 53,540.89 $ 3,542,259.62
$ 94,460.26 $ 54,968.65 $ 3,487,290.97
$ 92,994.43 $ 56,434.48 $ 3,430,856.49
$ 91,489.51 $ 57,939.40 $ 3,372,917.09
$ 89,944.46 $ 59,484.45 $ 3,313,432.64
$ 88,358.20 $ 61,070.70 $ 3,252,361.94
$ 86,729.65 $ 62,699.25 $ 3,189,662.68
$ 85,057.67 $ 64,371.23 $ 3,125,291.45
$ 83,341.11 $ 66,087.80 $ 3,059,203.64
$ 81,578.76 $ 67,850.14 $ 2,991,353.50
$ 79,769.43 $ 69,659.48 $ 2,921,694.02
$ 77,911.84 $ 71,517.07 $ 2,850,176.96
$ 76,004.72 $ 73,424.19 $ 2,776,752.77
$ 74,046.74 $ 75,382.17 $ 2,701,370.60
$ 72,036.55 $ 77,392.36 $ 2,623,978.25
$ 69,972.75 $ 79,456.15 $ 2,544,522.09
$ 67,853.92 $ 81,574.98 $ 2,462,947.11
$ 65,678.59 $ 83,750.32 $ 2,379,196.79
$ 63,445.25 $ 85,983.66 $ 2,293,213.13
$ 61,152.35 $ 88,276.56 $ 2,204,936.58
$ 58,798.31 $ 90,630.60 $ 2,114,305.98
$ 56,381.49 $ 93,047.41 $ 2,021,258.56
$ 53,900.23 $ 95,528.68 $ 1,925,729.89
$ 51,352.80 $ 98,076.11 $ 1,827,653.78
$ 48,737.43 $ 100,691.47 $ 1,726,962.30
$ 46,052.33 $ 103,376.58 $ 1,623,585.73
$ 43,295.62 $ 106,133.29 $ 1,517,452.44
$ 40,465.40 $ 108,963.51 $ 1,408,488.93
$ 37,559.70 $ 111,869.20 $ 1,296,619.73
$ 34,576.53 $ 114,852.38 $ 1,181,767.35
$ 31,513.80 $ 117,915.11 $ 1,063,852.24
$ 28,369.39 $ 121,059.51 $ 942,792.73
$ 25,141.14 $ 124,287.77 $ 818,504.96
$ 21,826.80 $ 127,602.11 $ 690,902.85
$ 18,424.08 $ 131,004.83 $ 559,898.02
$ 14,930.61 $ 134,498.29 $ 425,399.73
$ 11,343.99 $ 138,084.91 $ 287,314.81
$ 7,661.73 $ 141,767.18 $ 145,547.64
$ 3,881.27 $ 145,547.64 -$ 0.00
$4,517,459.46 $4,448,274.93
$8,965,734.39

PRESUPUESTO DE DEPRESIACIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS
2021 2022 2023 2024
$ 20,846,891.64 $ 22,560,098.32 $ 25,889,637.14 $ 28,015,402.84
$ 15,437,998.41 $ 16,708,871.61 $ 18,081,420.79 $ 19,568,548.84
$ 5,408,893.23 $ 5,851,226.71 $ 7,808,216.35 $ 8,446,854.01
$ 355,101.32 $ 382,111.97 $ 411,177.16 $ 442,453.19
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 350,000.00
$ 4,553,791.91 $ 4,969,114.74 $ 6,897,039.18 $ 7,654,400.81
$ 1,364,103.78 $ 1,313,048.44 $ 986,268.63 $ 686,621.07
$ 3,189,688.14 $ 3,656,066.31 $ 5,910,770.55 $ 6,967,779.74
$ 956,906.44 $ 1,096,819.89 $ 1,773,231.16 $ 2,090,333.92
$ 2,232,781.70 $ 2,559,246.41 $ 4,137,539.38 $ 4,877,445.82

2022 2023 2024 2025

$ 0.2594 $ 0.3016 $ 0.3015 $ 0.3014
$ 0.2203 $ 0.2664 $ 0.2732 $ 0.2742
$ 0.1134 $ 0.1598 $ 0.1741 $ 0.1855

$ 588,375.34 $ 806,878.24 $ 1,106,525.81 $ 1,517,452.44

FLUJO DE DEFECTIVO
2021 2021 2021 2021
$ 3,948,274.93

$ 20,834,762.55
$ 24,783,037.48 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
 2024 2025
565864 589630

SALARIO DE INFLACIÓN
2024 2025 2016
$ 33.76 $ 35.06 2017
$ 19,103,570.75 $ 20,672,440.18 2018
2019
2020
PROMEDIO

2024 2025
$ 289,605.73 $ 311,634.47

2024 2025
$ 175,372.36 $ 188,711.99
 2024 2025
$ 257,427.31 $ 277,008.42
$ 185,025.88 $ 199,099.80
$ 442,453.19 $ 476,108.22

2021 2022 2023 2024

$ 1,364,103.78 $ 1,313,048.44 $ 986,268.63 $ 686,621.07
 2021
$ 500,000.00
2025
$ 30,308,452.82
$ 21,172,786.64
$ 9,135,666.17
$ 476,108.22
$ 350,000.00
$ 8,309,557.95
$ 275,694.44
$ 8,033,863.51
$ 2,410,159.05
$ 5,623,704.46

2021
$ -

$ -
SALARIO DE INFLACIÓN
2.96%
5.00%
3.63%
3.78%
3.97%
3.87%

SALARIO MINIMO
CAMBIO PORCENTUAL
FECHA DATO
2016 $ 108.94
2017 $ 117.60 7.95%
2018 $ 117.60 0.00%
2019 $ 123.48 5.00%
2020 $ 145.06 17.48%
PROMEDIO 7.61%
 2025
$ 275,694.44
 2022 2023 2024 2025
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
PRESUPUESTO DE CIF
PRESUPUESTO DE CIF

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 FLUJO DE DEFECTIVO
CONCEPTO INVERSION INICIAL 2021
SALDO INICIAL #REF! #REF!
VENTAS
FINANCIAMIENTOS #REF!
OTROS

TOTAL DE INGRESOS #REF! #REF!

MOTOSICLETA $ 150,000.00
MOVILIARIO $ 100,000.00
EQUIPO DE COMPUT $ 150,000.00
MAQUINARIA $ 200,000.00
ADECUACIONES $ 70,000.00
TRAMITES LEGALES $ 30,000.00

TOTAL DE EGRESOS $ 700,000.00 $ -

SALDO FINAL #REF!
 FLUJO DE DEFECTIVO
2021 2021 2021 2021

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