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ST10203010.MTTO.IPERC.008
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC Versión
6
Formato:
Fecha 6/02/2020
Vigencia:
EQUIPO DE TRABAJO
Nota : El equipo de trabajo está conformado como mínimo por el Supervisor de Área de Trabajo, Ingeniero de Seguridad, trabajadores,representantes ante el Comité de Seguridad y/o Subcomite de Seguridad
SUBPROCESO / ACTIVIDAD: Construccion de la fase 4 de la Presa de Relaves / Mantenimiento de Equipos - Cambio de ballesta delantera y posterior
Fecha de Actualización: 26/06/2021 Motivo de Actualización: Elaboración por inicio de trabajos.
INCIDENCI RIESGO
CONTROLES EXISTENTES RIESGO BASE
A RESIDUAL
Controles de Ingeniería
Controles Administrativos
Situac. Emergencia
Act. No Rutinaria
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Act. Rutinaria
Probabilidad
Eliminación
Sustitución
Probabilidad
Procedimientos /
Severidad
Severidad
Terceros
Propios
Medidas de Control adicionales a Implementar
Capacitación
Instructivos /
Señalización
Estándares /
EPP
Puesto(s) de trabajo
No. Actividad Tareas/Pasos Peligro Riesgo
asociado(s)
EST-SSO-001 Vehículos y
Casco,
Equipos Móviles. No exponer las manos a puntos de atrapamiento del equipo como la puerta de la
Puntos de Zapatos de
Atrapamiento de cabina, capot y otros.
atrapamiento de IPERC Continuo Seguridad, 4 C 18 4 D 21
manos EST-SSO-027 Implementar Stiker de puntos de atrapamiento en todas las unidades.
vehículo y equipos Lentes de
Herramientas Manuales y
seguridad
de Poder
Entrenamiento de Para los trabajos en el taller se establecerá un área que deberá estar delimitado
EST-SSO-001 Vehículos y Casco,
Manejo defensivo. con conos de seguridad.
Sistema de ROPS Equipos Móviles. Zapatos de
Choques, colisiones, Curso de manejo
y FOPS en cabinas ST10203010.OPS.PETS.00 Seguridad, 2 C 8 Se comunicacará vía radial a la supervision y a todos los operadores el punto del 2 D 12
volcaduras. en mina (Franja trabajo.
de equipos 6 Traslado de Equipos Lentes de
Verde).
seguridad
IPERC Continuo.
Casco,
Zapatos de
EST-SSO-001 Vehículos y Plan de Salud Inspección de EPP'S (Respirador de doble via con filtros para polvo y para
Seguridad,
Equipos Móviles. Ocupacional vapores orgánicos)
Polvo (Gases Inhalación Lentes de
EST-SSO-035 Movimiento IPERC continuo 3 C 13 3 D 17
Organicos) Contacto con ojos seguridad Implementación de lava ojos.
de Tierras. Protección Capacitación en Protección respiratoria.
Respirador
respiratoria.
contra polvos.
Lentes
Casco,
Zapatos de Inspección de EPP'S (Protección Auditiva)
INS-SSO-010 evaluación de Seguridad, Verificación del cumplimiento del programa de monitoreo e higiene ocupacional
Ruido Exposición al ruido ruido ocupacional. IPERC Continuo. Lentes de 3 C 13 3 D 17
Capacitación en protección auditiva.
seguridad Hermeticidad de cabinas de equipos, cabinas cerradas durante la operación
tapones y/o
Orejeras.
Casco
Personal capacitado, seguridad,
entrenado y autorizado para Zapatos de
Accesorios de realizar trabajos de Seguridad,
Bloqueo en mantenimiento mencanico. Lentes de Cerrar y abrir valvulas para verificacion, disipar energia residual, verificar energia
Descarga o contacto Bloqueo y
Energia residual fuentes de energia. Capacitación en el Curso seguridad 2 C 8 cero, bloquear circuitos, colocar tarjeta y candado. 2 D 12
con energias. señalizacion
(candados, de Bloqueo y señalizacion. (Casco, lentes,
cadenas, etc) EST-SSO-027 chaleco
Herramientas Manuales y reflectivo y
de Poder zapatos de
seguridad)
Casco
Personal capacitado, seguridad,
entrenado y autorizado para Zapatos de
Accesorios de realizar trabajos de Seguridad,
Gata hidraulica, Bloqueo en mantenimiento mencanico. Lentes de Inspeccionar operatividad de las herramientas,colocar herramientas en area
Pérdida de Bloqueo y
caballete metalico, fuentes de energia. Capacitación en el Curso seguridad 2 C 8 plana y estable, usar herramientas con capacidad superior a la carga. 2 D 12
estabilidad, caida señalizacion
tacos de madera (candados, de Bloqueo y señalizacion. (Casco, lentes,
cadenas, etc) ,EST-SSO-027 chaleco
Herramientas Manuales y reflectivo y
de Poder zapatos de
seguridad)
Casco
seguridad,
Personal capacitado, Zapatos de
Accesorios de entrenado y autorizado para Seguridad,
Equipo-vehiculo Bloqueo en realizar trabajos de Lentes de Colocar el vehículo-equipo en area plana y estable, brequear, colocar tacos en
Caida, deslizamiento Bloqueo y
levantado, elevado, fuentes de energia. mantenimiento mencanico. seguridad 2 C 8 ambos lados del neumatico, reforzar sostenimiento con caballetes y tacos de 2 D 12
del equipo-vehiculo señalizacion acuerdo al tamaño del levantamiento.
suspendido (candados, Capacitación en EST-SSO- (Casco, lentes,
cadenas, etc) 027 Herramientas chaleco
Manuales y de Poder reflectivo y
zapatos de
Ayudante mecánico,
seguridad)
Técnico Mecánico,
Retiro de Neumáticos y
2 Oficial mecánico, X X
Colocación de gatas
Operario mecánico,
Casco
Supervisor
seguridad,
Zapatos de
Personal capacitado,
Accesorios de Seguridad,
entrenado y autorizado para
Neumatico manipulado Bloqueo en Lentes de Adoptar posición segura y estable, manipular con apoyo de ayudante, no exceder
realizar trabajos de Bloqueo y
durante desmontaje y Sobre esfuerzo, fuentes de energia. seguridad 2 C 8 de 25 kg por persona. 2 D 12
mantenimiento mencanico. señalizacion
montaje (candados, (Casco, lentes,
Capacitación en el Curso
cadenas, etc) chaleco
de Bloqueo y señalizacion.
reflectivo y
zapatos de
seguridad)
Accesorios de ST10203010.MTTO.PETS.0
Atrapamiento y Bloqueo en 08 Cambio de ballesta Bloqueo y No exponer las manos a puntos de atrapamiento entre los neumáticos .
Aplastamiento de fuentes de energia. delantera y posterior señalización 2 C 8 Implementar Stiker de puntos de atrapamiento en todas las unidades. 2 D 12
manos (candados, EST-SSO-007 Trabajos con IPERC Continuo Capacitación en Línea de fuego
cadenas, etc) Energía
Exposición Armado y
desarmado de
Neumático
EST-SSO-039 Barricadas y
señales Inspección de área de trabajo e identificar condiciones subestándares de
Tropiezos, seguridad
Superficie irregular, 039 IPERC Continuo
resbalones, caídas a 4 C 18 4 D 21
rocas en el piso ST10203010.MTTO.PETS.0 Orden y limpieza Habilitar acceso peatonal.
nivel Caminar por superficies regulares libres de obstaculos, con pasos firmes.
08 Cambio de ballesta
delantera y posterior
EST-SSO-001 Vehículos y En taller el supervisor previa coordinación con el oficial mecánico, identificara un
Equipos Móviles. área seguro y distacanciado mínimo a 10 m de cualquier equipo o vehículo
EST-SSO-039 Barricadas y En taller previo al inicio de trabajos señalizar el área de trabajo con señales de
Choque señales IPERC Continuo. 2 C 8 seguridad, conos de seguridad y varas extensibles. 2 D 12
ST10203010.MTTO.PETS.0 En taller se ubicara el equipo en una bahia y se delimitara con conos y barras
08 Cambio de ballesta extensibles.
delantera y posterior
Vehiculos, equipos en
movimiento en área de
trabajo
EST-SSO-001 Vehículos y
Equipos Móviles. En taller previo al inicio de labores señalizar el área de trabajo con señales de
EST-SSO-39 Barricadas y seguridad, conos de seguridad y varas extensibles.
Atropello señales IPERC Continuo. 2 C 8 En taller se ubicara el equipo en una bahia y se delimitara con conos y barras 2 D 12
ST10203010.MTTO.PETS.0 extensibles.
08 Cambio de ballesta
delantera y posterior
Guardas de EST-SSO-001 Vehículos y No exponer las manos a puntos de atrapamiento del equipo como la puerta de la
seguridad / Pistola Equipos Móviles. IPERC Continuo cabina, capot , entre herra,mientas de poder, otros.
Puntos de Atrapamiento de Guantes de Uso de soportes, gatas hidraúlicas de botella o de lagarto y seguros del equipo.
Neumática de ST10203010.MTTO.PETS.0 Bloqueo y 3 C 13 3 D 17
atrapamiento. manos cuero / Showa No retirar guardas de seguridad de equipos.
cañon corto 08 Cambio de ballesta señalización
delantera y posterior Capacitación en Manipulación correcta de Herramientas de Poder
ST10203010.MTTO.PETS.0
Accesorios de 08 Cambio de ballesta Delimitar área de trabajo.
Bloqueo en delantera y posterior IPERC Continuo. Controlar que esta tarea solo se realiza con personal autorizado, quienes
Movimiento
Equipo energizado fuentes de energia. EST-SSO-007 Trabajos con Bloqueo y 2 C 8 contaran con PETAR de bloqueo y etiquetado 2 D 12
inesperado, atropello Verificar que el operador este fuera de cabina.
(candados, Energía. señalización.
cadenas, etc) PETAR Bloqueo y Colocación de tarjetas de bloqueo y candado.
señalización
EST-SSO-027
Herramientas Manuales y
de Poder Herramientas Uso y manipiulación de herramientas para el cual fueron diseñadas.
Contacto con Eliminar
Manipulación de Herramientas ST10203010.MTTO.PETS.0 Manuales y de Guantes de Inspección periodica de herramientas, accesorios, etc.
herramientas, Golpes herramientas 3 C 13 3 D 17
Herramientas certificadas 08 Cambio de ballesta Poder cuero Evitar el uso de herramientas hechizas.
y Cortes hechizas
delantera y posterior IPER Continuo
EST-SSO-007 Trabajos con
Energía
Controles de Ingeniería
Controles Administrativos
Situac. Emergencia
Act. No Rutinaria
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Act. Rutinaria
Probabilidad
Eliminación
Sustitución
Probabilidad
Procedimientos /
Severidad
Severidad
Terceros
Propios
Medidas de Control adicionales a Implementar
Capacitación
Instructivos /
Señalización
Estándares /
EPP
Puesto(s) de trabajo
No. Actividad Tareas/Pasos Peligro Riesgo
asociado(s)
Impacto de Delimitar el área para evitar que la proyección pueda dañar a personal ajeno al
ST10203010.MTTO.PETS.0
Partículas en fragmentos de Uso de combas de trabajo.
08 Cambio de ballesta IPERC Continuo. 3 D 17 3 E 20
proyección partículas sobre las bronce Para impactos de metal - metal prolongados, usar combas de bronce.
delantera y posterior
personas
Ayudante mecánico,
Cambio y engrase de Técnico Mecánico, No exponer partes del cuerpo en la proyeccion de caída de objetos,
3 ballesta delantera y Oficial mecánico, X X
componentes y accesorios.
posterior Operario mecánico, Asegurarse que la gata hidráulica tipo lagarto este bien ubicada como para no
Supervisor
Conductor del dejar caer la coraza, la idea de usar este tipo de gata es que su manipulación es
Manipulacion de Aplastamiento de ST10203010.MTTO.PETS.0
Vehículo, ayudante Gata hidraulica Guantes de desde fuera de la línea de fuego, en caso de que la coraza pueda caer o
objetos, componentes, partes del cuerpo, 08 Cambio de ballesta IPERC continuo 3 C 13 3 D 17
mecánico, Técnico tipo lagarto cuero resbalarse del plato de apoyo de la gata.
1 Parqueo de Equipos X accesorios de equipos golpes, cortes X delantera y posterior
Mecánico, Oficial Trabajo mínimo entre dos personas.
mecánico, Operario Delimitar el area para evitar que la caida de objeto pueda dañar a personal ajeno
mecánico, Supervisor al trabajo.
Uso de gata hidraulica tipo lagarto, siempre que el peso de la misma amerite
usar la gata y exista espacio suficiente para usar la misma,
ST10203010.MTTO.PETS.0 Trabajo mínimo entre dos personas.
Gata hidráulica
Objetos pesados Sobreesfuerzo 08 Cambio de ballesta IPERC continuo 3 C 13 3 D 17
tipo lagarto Manipulación de elementos de mas de 25 kg o sobredimensionados entre dos
delantera y posterior personas según se requiera o el uso de equipo auxiliar.
Delimitar el área de trabajo.
EST-SSO-001 Vehículos y
Equipos Móviles. Plan de Salud Respirador
EST-SSO-035 Movimiento Ocupacional con filtros para Regado de vias dentro del taller.
Inhalación Inspeccion de uso correcto de elementos de protección respiratoria.
Polvo Regado de vias de Tierras. IPERC continuo polvo. 3 C 13 3 D 17
Contacto con ojos Verificación del cumplimiento del programa de monitoreo e higiene ocupacional.
ST10203010.MTTO.PETS.0 Protección Lentes de
08 Cambio de ballesta respiratoria. seguridad
delantera y posterior
INS-SSO-010 evaluación de
ruido ocupacional. Inspeccion de uso correcto de elementos de proteccion auditiva.
Protección
Ruido Exposición al ruido ST10203010.MTTO.PETS.0 IPERC Continuo. 3 C 13 3 D 17
auditiva. Verificación del cumplimiento del programa de monitoreo e higiene ocupacional
08 Cambio de ballesta
delantera y posterior
Exposición a
ST10203010.MTTO.PETS.0 Verificar el uso de ropa gruesa y termica
temperaturas
Frío 08 Cambio de ballesta IPERC Continuo Overol térmico 4 C 18 4 D 21
ambientales Verificación del cumplimiento del programa de monitoreo e higiene ocupacional
delantera y posterior
extremas
EST-SSO.19 Trabajos en
horarios nocturno y Verificación de los niveles de iluminación.
Extendido. Realizar pausas activas.
Disminución de la Llenado de check list de fatiga antes de continuar los trabajos.
Trabajos Nocturnos INS-SSO-021 Evaluación
visibilidad, estrés 3 C 13 3 D 17
(Turno extendido) de la iluminación. IPERC Continuo. Inspección de condiciones de descanso de personal.
laboral Cumplimiento del roster de personal.
ST10203010.MTTO.PETS.0
08 Cambio de ballesta Monitoreo con luxómetro
delantera y posterior
Sistema de Capacitación de Comunicación oportuna de los estados de alerta de tormenta eléctrica a través
Tormentas detección de EST-SSO-006 Tormentas tormentas del uso de radio troncalizada.
Descarga eléctrica 2 C 8 Contar con refugio cerca al area de trabajo, para casos de alerta roja 2 D 12
eléctricas/Rayos tormentas Eléctricas. electricas MCP.
Eléctricas IPERC Continuo
ST10203010.MTTO.PETS.0
12 Mantenimiento Casco,
preventivo, correctivo y Zapatos de Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos.
Manejo de Realizar el mantenimiento correctivo por uso y desgaste de componentes del
lubricación Seguridad,
hidrocarburo en partes Total de horas de Uso cumplidas en el equipo (Mangueras hidraulicas, o
Incendio, Explosión, EST-SSO 022 kit de MATPEL Lentes de
calientes o circuitos Extintores compenentes del sistema de fluidos).
Contaminacion del emergencia. IPERC Continuo seguridad 3 C 17 3 D 17
eléctricos. portátiles Cumplimiento al programa de inspección de extintores.
suelo y agua EST-SSO-17 Extintores y Uso de extintores Guantes de
Potencial derrame de Contar con kit antiderrames, bandeja de contencion.
sistemas de supresion neopreno.
hidrocarburos. Capacitación en Materiales Peligroso
contra incendios. Traje
PLA-SSO-001 Preparación descartable.
y respuesta a Emergencia.
Exposición a agentes Plan de MCP *Seguimiento al cumplimiento del Plan, PETS, instructivos y protocolos
contaminantes PLA-RSG-004 Plan para la relacionados al COVID-19.
(Inhalación y/o Vigilancia, Prevención y *Evitar reuniones y el contacto con otras personas.
contacto mano-ojos y Control de la Salud de los *Verificar la limpieza y desinfección del ambiente de trabajo, de manera diaria, al
Trabajadores con Riesgo de 2 D 12 inicio y término de jornada y por guardias. 2 E 16
mano-boca, contacto
directo entre Exposición a COVID-19 en -Checklist de Desinfección Diaria de Ambientes.
personas y/o objetos MCP *Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, herramientas y materiales,
contaminados) de manera diaria, al inicio y término de jornada y por guardias.
Plan de STRACON Orden y limpieza -Checklist de Desinfección Diaria de Vehículos, Equipos y Herramientas.
ST10203010.SSOMA.PLN. IPERC Continuo *Contar con lavaderos en el área de trabajo.
009 para la vigilancia, *Lavarse las manos, como mínimo cada tres horas, durante la jornada laboral,
prevención y control de Capacitación EPP incluso después de quitarse los guantes.
COVID-19 en el trabajo (uso adecuado -Checklist de Lavado de Manos
Equipos incluye colocación *Comunicación permanente sobre la importancia de lavarse las manos y sobre
lavamanos y de PETS y remoción, cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar. (Evitar tocarse la cara).
desinfección ST10203010.MTTO.PETS.0 disposición o *Contar con alcohol en gel en las instalaciones del taller de mantenimiento.
dentro de las 008 Cambio de ballesta desinfección Doble *Durante los trabajos de retiro de coraza de equipo pesado con camión grúa,
COVID-19 (coronavirus
instalaciones delantera y posterior apropiada, Mascarilla usar mascarilla en todo momento y mantener una distancia interpersonal de 1.5
SARS-CoV-2)
inspección para quirúrgica m. En caso de que el trabajo requiera que el personal interactúe a una distancia
Uso de ST1203010.ADM.PETS.003 detectar daños, menor, mantener las buenas prácticas de higiene de manos, higiene respiratoria
termómetros Limpieza y Desinfección de mantenimiento y e higiene ambiental.
digitales Ambientes, Vehículos, limitaciones del *Sensibilización al personal sobre la prevención del contagio en el proyecto.
Contacto con Equipos y Herramientas equipo) *Capacitación sobre uso adecuado de EPP.
personas 2 D 12 *Inspección de EPP y mascarilla. 2 E 16
asintomáticas Protocolo de limpieza Difusión y *Medición diaria de la temperatura al inicio y término de guardia.
(Instructivo Capacitación en *Aislamiento en caso de personal sospechoso o confirmado.
ST10203010.SSOMA.PLN. Plan y PETS *Señalización de lavado de manos
009-INS.002 "Lavado de *Señalización sobre prevención de COVID-19.
manos) *No compartir ni intercambiar implementos, EPP, radios de comunicación.
Checklist Lavado de *Desechar los EPP, mascarillas y guantes en los tachos y/o cilindros de color
Manos" rojo para residuos peligrosos, previa coordinación con el supervisor.
*Señalización de lavado de *Contar con unidades de transporte que sirvan de refugio al personal que se
manos encuentre al intemperie en caso de alerta roja por tormenta eléctrica,
*Señalización de considerando la reducción de la capacidad de los vehículos en un 50% (De ser
prevención de COVID-19 necesario contar con unidades de transporte adicionales).
Mantenimiento de
Equipos