De la revisión selectiva efectuada a los desembolsos a proveedores, cotizaciones,

documentación sustentatoria, registro de compras del, reglamento interno, estatuto

evidenciamos

Comprobantes de pago que no adjuntan el boucher de detracción conforme al cuadro:

Al respecto cabe señalar que para que la detracción proceda el importe de las
operaciones deben ser mayor a media UIT 2,200.00 ,tratandose de bienes señalados en
el anexo 1 de la R.S. 183-2004 Sunat y mayor a 700.00, tratandose de los bienes
señalados.

En el descargo efectuado por la entidad, manifiestan que generaron las órdenes para que
los responsables subsanen las observaciones.

RECOMENDACIONES:

a) Solicitar al departamento de contabilidad adjuntar sustento de las detracciones

realizadas ya que si las detracciones fueron realizadas se podrá verificar en la
página de la SUNAT.

b) El departamento de contabilidad, bebe realizar una revisión continua de los

documentos contables.