PROCESOS EVALUADOS: ACTIVIDADES:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CIUDAD:

Controles
PELIGRO existentes
Rutinaria (Si / No)
Zona / Lugar

Actividades
Proceso

Tarea

Descripción

Clasificación
EFECTOS POSIBLES

Fuente
 FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIES

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMAN

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO D

ELABORÓ:
DIRECCIÓN: Funcionarios:
Controles
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO

Gestión del cambio

Programa PARE

Observación del
comportamiento

Consecuencias
Inspecciones

Probabilidad

Exposición
Incidentes
Individuo
Medio

ESTIMACIÓN CLASIFICACION

Valor
ELIMINACION
DEL RIESGO DE LA TAREA

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 VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

TIÓN DE TALENTO HUMANO

NTACIÓN Y MONITOREO DEL SG-SST

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA ULTIMA ACTUALIZ

Operador: Visitantes:

MEDIDAS DE CONTROL

CONTROLES DE SEÑALIZACIÓN Y/O GESTIONES EN EL TRABAJADOR,

SUSTITUCION
INGENIERIA ADMINISTRATIVAS USO DE EPP
 Código: 770.12.15-50

Versión: 03

Fecha de aprobación: 29/07/2020

Pagina 1 de 1
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No. Actualización:
Total personas: Actualiza:

RIESGO RESIDUAL

Consecuencias
Probabilidad

Exposición
CONTROLES
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE

Valor
COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO LA TAREA
HUMANO

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TIPO DE ACTIVIDAD: R: Rutinaria NR: No Rutinaria
INCIDENCIA: D: Directa I: Indirecta
A.T.:Accidente de trabajo E.P.: Enfernmedad Profesional E.C.:Enfermedad común

C:CONSECUENCIA E:EXPOSICION P: PROBABILIDAD

Clasificación del Riesgo

BAJO MEDIO

1 300 301 600

ORIGEN CLASE
EQUIPOS, COMPRESORES,
BOMBAS Ruido
POLVOS VAPORES Y GASES Equipos, compresores, bombas
PARTICULAS Polvos vapores y gases
RUIDO Particulas
TEMPERATURAS ALTAS
FISICO
TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS

RADIACIONES IONIZANTES
RADIACIONES NO IONIZANTES
ILUMINACION

LOCATIVO

FISICO QUIMICO

MECANICO
SEGURIDAD
FISICO QUIMICO

ALMACENAMIENTO
ELECTRICO
CARGA ESTATICA Y DINAMICA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO,
ERGONOMICO AMBIENTE DE TRABAJO, NIVEL DE
RESPONSABILIDAD, CONTENIDO
DE LA TAREA
GASES Y VAPORES
POLVOS

QUIMICO
 MECANICO
QUIMICO

FISICO QUIMICO

LIQUIDOS
BIOLOGICO MICROORGANISMOS
ADMINISTRATIVOS

CONSE

LEVE

MUY BAJA 1 1

BAJA 3 3
PROBABILIDAD
MEDIA 6 6

ALTA 10 10
E: Emergencia

P.O.: Pérdidas operacionales D.T.: Daño a terceros

G.P: GRADO PELIGROSIDAD

ALTO

601 1000

VALORACION DEL RIESGO

Grado de Peligrosidad - PROBABILI

POSIBILIDAD DE QUE LA CONSECUENCIA DEFINIDA, SE PRESEN

PROBABILIDAD

MUY BAJA = 1 Cuando es casi imposible que ocurra

BAJA = 3 Cuando es remota pero posible (poco común
MEDIA = 6 Cuando es muy posible (nada extraño que oc
ALTA = 10 Cuando es inminente (ocurre con frecuencia

Grado de Peligrosidad - CONSECUEN

RESULTADO FINAL DE LA EXPOSICIÒN AL PELIGRO

CONSECUENCIAS

LEVE = 1 Pequeñas heridas, lesiones no incapacitantes o daños men

MEDIO = 4 Lesiones con incapacidad no permanente o daños super
GRAVE = 6 Lesiones incapacitantes permanentes o daños superio
CATASTRÓFICA = 10 Muerte o daños superiores al 90% del capital de la com
 CONSECUENCIAS

LEVE = 1 Pequeñas heridas, lesiones no incapacitantes o daños men

MEDIO = 4 Lesiones con incapacidad no permanente o daños super
GRAVE = 6 Lesiones incapacitantes permanentes o daños superio
CATASTRÓFICA = 10 Muerte o daños superiores al 90% del capital de la com

Grado de Peligrosidad - EXPOSIC

FRECUENCIA CON LA QUE SE EXPONE AL PELIGRO

EXPOSICIÓN

REMOTA = 1 La persona está expuesta al peligro una vez a

año
OCASIONAL = 3 Expuesta algunas veces a la semana
FRECUENTE = 6 Algunas veces al día
CONTINUA = 10 Continuamente o muchas veces al día

CONSECUENCIA

MEDIO GRAVE CATASTRÓFICA EXPOSICIÓN

4 6 10

4 6 10 REMOTA 1 1

12 18 30 OCASIONAL 3 9

24 36 60 FRECUENTE 6 36

40 60 100 CONTINUA 10 100

 RUTINARIO: Actividad que se desarrolla una vez al día y

NO RUTINARIO: Se realiza tres veces a la semana comno

EL RIESGO

PROBABILIDAD
DEFINIDA, SE PRESENTE

LIDAD

que ocurra
osible (poco común)
nada extraño que ocurra)
urre con frecuencia)

ONSECUENCIAS
ÒN AL PELIGRO

antes o daños menores

ente o daños superiores al 20%
es o daños superiores al 60%
del capital de la compañía
S

antes o daños menores

ente o daños superiores al 20%
es o daños superiores al 60%
del capital de la compañía

- EXPOSICIÒN
ONE AL PELIGRO

al peligro una vez al mes o pocas veces al

semana

veces al día

POSICIÓN

4 6 10

36 54 90

144 216 360

400 600 1000

UTINARIO: Actividad que se desarrolla una vez al día y por siete días a la semana

O RUTINARIO: Se realiza tres veces a la semana comno mínimo, o una vez en el mes o durante el proyecto

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

Ninguno
En el trabajador
Señalización, gestión administrativa y control de ingeniería
Eliminación y sustitución

Para hallar el riesgo residual (RR) aplicamos la siguiente fórmula:

RR = (Efectividad del control * Valoración del riesgo) – Valoración del ries

 Escala de valoración del GP:

Clasificación:

Medida de intervención o control:

emana

en el mes o durante el proyecto

EL CONTROL

0.1
0.5
0.8
1

aplicamos la siguiente fórmula:

ón del riesgo) – Valoración del riesgo

 1
300
BAJO

No se necesita mejorar las medidas de control pero

deben considerarse soluciones o mejoras de bajo
costo y se deben hacer comprobaciones periódicas
para asegurar que el riesgo aún es tolerable.
 301
600
MEDIO

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en

consecuencia debe diseñarse un proyecto de
mitigación o control. Como está asociado a
lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad
y debe ser de mayor prioridad que el moderado con
menores consecuencias.
 601
1000
ALTO

En presencia de un riesgo, no debe realizarse

ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se
deben establecer estándares de seguridad o listas
de verificación para asegurarse que el riesgo está
bajo control antes de iniciar cualquier tarea.
 Fecha de
Versión Descripción de la modificación
Cambio
1 9/24/2015 Creación del documento
Se actualizan campos para orientar identificación por
peligros a partir de los procesos y dar cumplimiento al
Anexo 1 de la Metodología de Administración de
2 6/20/2019
Riesgos (100.1.20-1 V.7), acorde a la Norma GTC
45:2012. Se actualiza el nombre del procedimiento al
cual se asocia.
Se incluyó el campo de dirección territorial, ciudad,
3 7/29/2020 dirección, número de funcionarios, operadores,
visitantes, total personas y quien actualiza

Nota: Se debe registrar el control de cambios, pero esta hoja no se publica.