ACCIONES CORRECTIVAS

Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

ORIGEN: Auditoría Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme
X
Auditoría Externa: Sistema de Gestión : Ambiental Otra fuente: _______________________________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

No se evidencia de que las cantidades de aceites usados y residuos peligrosos generados por DEBUSA en la base
Naval Cartagena han sido dispuestas por la empresa PELICANO. No se es posible verificar que los residuos generados
en trabajos como el mantenimiento al oleoducto sean entregados a OCENSA registrando cantidades y tipo de residuos.

Reportada por:___SGS_______________________ Fecha: 27 de Agosto 2010 Entregada a: Sistema de

Gestión

APLICA: AC X AP CORRECCION

2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION
- Los residuos de aceites usados y peligrosos son entregados a la oficina de Medio Ambienta BN1 mediante el formato
" REGISTRO CUMPLIMIENTO PLAN MANEJO AMBIENTAL, en el cual se registran el tipo de residuo y la cantidad en
unidades.

- Indagar sobre el manejo de los residuos convencionales con los supervisores de buceo y realizar una reunión con el
Jefe del Departamento.

3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ

-La disposición final y registro de la cantidad de residuos de aceites usados y peligrosos fueron establecidos mediante
contrato de la Base Naval con la empresa PELICANO, donde la empresa prestadora del servicio entrega un registro de
todos los residuos peligrosos generados en el complejo Militar Bocagrande.

- Los residuos convencionales son manejados por disposición contractual , en el cual el Remolcador es responsable de
los residuos convencionales y el Departamento de Buceo y Salvamento de los residuos peligrosos.

4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA DE
IMPLEMENTACION

Solicitar a la Oficina Medio Ambiente BN1 una copia del registro de la Auxiliar sistema de gestión Noviembre 2010
cantidad de residuos peligrosos y de aceites usados que le suministra ambiental
la empresa PELICANO. Realizar control de los residuos por medio del
programa para el manejo de residuos sólidos DEBUSA.
Solicitar los registros de entrega de los residuos convencionales al Supervisores de Buceo Enero 2011
remolcador.

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

5. SEGUIMIENTOS

FECHA ACTIVIDADES

6. EFICACIA, ADECUACION Y CONVENIENCIA

6.1. ¿Desapareció la No Conformidad? Si No

6.2. Si la No Conformidad se mantiene indique las razones:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6.3. Cambios a realizar en la Documentación de los Procesos:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Seguimiento y Eficacia revisada por: ______________________________________________

ORIGEN: Auditoria Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme

Auditoria Externa: Sistema de Gestión SISO Otra fuente: INCIDENTE

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Siendo las 07:15 del día miércoles 07 del mes de julio de 2010 el S1 OJEDA PEREZ MANUEL GUILLERMO se
encontraba efectuando una inspección antinarcóticos en la estación de buceo de Ecopetrol- Coveñas, cuando la
aleta del pie derecho se enredo en la pala del timón y al momento de dar el aletazo, sintió un machacón en el
dedeo gordo del pie derecho, sintiendo una leve molestia, al terminar el buceo trato el dedo con crema para
golpes, pero el dolor persistió y el dedo se puso más morado, fue necesario llevarlo al medico el cual le mando
medicamentos y reposo por tres días de excusa de servicio.

Reportada por: JESUS DELGADO Fecha: Agosto/2010 Entregada a: Gestión de Calidad

APLICA: AC AP CORRECCION

2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION

3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ

4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA DE

IMPLEMENTACION

5. SEGUIMIENTOS

FECHA ACTIVIDADES

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

6. EFICACIA, ADECUACION Y CONVENIENCIA

6.1. ¿Desapareció la No Conformidad? Si No

6.2. Si la No Conformidad se mantiene indique las razones:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6.3. Cambios a realizar en la Documentación de los Procesos:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Seguimiento y Eficacia revisada por: ______________________________________________

ORIGEN: Auditoría Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme
X
Auditoría Externa: Sistema de Gestión : Ambiental Otra fuente: _______________________________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

No se ha identificado el aspecto ambiental potencial " Derrame de gasolina en el suelo y agua " en las actividades de
aprovisionamiento de combustible, no se tiene documentado el procedimiento para cargue de combustible a los

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

vehículos fuera de borda ni especificado el paso a paso para la atención de un derrame según la magnitud del evento,
no se ha realizado simulacro de este tipo de eventos que puedan generar impactos ambientales.

Reportada por:___SGS_______________________ Fecha: 27 de Agosto 2010 Entregada a: Sistema de

Gestión

APLICA: AC X AP CORRECCION

2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION
considerar los aspectos ambientales generados por la actividad "aprovisionamiento de combustible" y realizar un
procedimiento documentado de acuerdo al componente ambiental afectado ( suelo o agua).

Dar a conocer a todo el personal de DEBUSA el procedimiento para atención de derrames( agua y suelo) y realizar un
simulacro para garantizar la eficacia de la respuesta ante una emergencia.

3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ

- No se especifico la actividad " aprovisionamiento de combustible" dentro del sistema, puesto que se relacionó con el
aspecto ambiental potencial " derrame de sustancias oleosas". No se tuvo en cuenta el componente ambiental.

-No se contaba con un kit derrame para la atención de derrames de sustancias químicas o hidrocarburos.

4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA DE
IMPLEMENTACION
- Identificar y analizar dentro de la revisión ambiental inicial, la
planificación ambiental y con el personal de forma más detallada las
actividades que se realizan en cada una de las divisiones , con el fin Auxiliar sistema de gestión Enero 2011
evaluar las de mayor impacto ambiental y generar procedimientos ambiental
que permitan tener un mejor control de la gestión.
- Sensibilizar al personal DEBUSA sobre los aspectos e impactos
ambientales que se generan en cada una de las divisiones o Auxiliar sistema de gestión Enero 2011
actividades y capacitarlos en las formas de prevenir o mitigar estos ambiental
impactos.

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

ORIGEN: Auditoría Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme
X
Auditoría Externa: Sistema de Gestión : Ambiental Otra fuente: _______________________________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

En el área de taller se encuentra un transformador de 500KVA de 1978 al cual no se le ha realizado análisis de

contenidos de PCB´s en el aceite dieléctrico, se encuentra en un área de transito continuo de personal y no se ha
considerado como riesgo para las personas y el medio ambiente. El mantenimiento de estos equipos depende del
personal de servicios generales de la Base Naval. No se tiene ficha de evaluación del cumplimiento legal donde se
Enero/2009 F-DEBUSA 0010
 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

reporte el requisito y su nivel de cumplimiento ley 1196 de 2008, parte II , de los Bifenilos Policlorados "retirar todo
equipo que contenga mas de 0.005% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 0.05 litros.

Reportada por:___SGS_______________________ Fecha: 27 de Agosto 2010 Entregada a: Sistema de

Gestión

APLICA: AC X AP CORRECCION
2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION
- Adecuar el transformador en un sitio de la bodega donde no exista transito continuo del personal DEBUSA.
-Incluir dentro del sistema de gestión ambiental y evaluar los aspectos ambientales que producen los transformadores con
contenido de PCB'S con el fin de dar el manejo adecuado de los impactos generados.
-Realizar mantenimiento del transformador con una empresa que garantice el manejo adecuado de los residuos de aceite
dieléctrico con contenido de PCB´s.
3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ
-Desconocimiento de los impactos ambientales generados por los elementos con contenidos de PCB´s
-No se considero dentro del sistema los riesgos e impactos que producen los transformadores de PCB´s
-Falta de control por ser un equipo cuyo mantenimiento es realizado por el Departamento de servicios generales de la Base
Naval .
4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION
FECHA DE
ACTIVIDADES RESPONSABLES IMPLEMENTACION
Solicitar programa y registro del mantenimiento a los transformadores
realizados por Departamento de servicios generales de la Base Naval Jefe de Departamento Enero 2011
Indagar constantemente en la legislación ambiental colombiana las
actividades o equipos que causan impacto a los diferentes Auxiliar sistema de gestión Enero 2011
componentes ambientales. ambiental
Capacitar al personal en la normatividad ambiental colombiana Ing. Calidad Enero 2011

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

ORIGEN: Auditoría Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme
X
Auditoría Externa: Sistema de Gestión : Ambiental Otra fuente: _______________________________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
No se ha garantizado la competencia del personal que maneja sustancias agotadoras de ozono en actividades de
mantenimiento de aire acondicionado (SENA), ni el personal contratado para realizar control de plagas mediante fumigación
y maneja sustancias toxicas. Se evidencia que el personal encargado de aprovisionamiento de combustibles a
embarcaciones no ha sido capacitado en el manejo de emergencias como derrames en el mar. Se incumple el numeral 4.4.2
que establece como requisito garantizar la capacitación al personal que labora para la empresa o en su nombre.

Reportada por:___SGS_______________________ Fecha: 27 de Agosto 2010 Entregada a: Sistema de

Gestión

APLICA: AC X AP CORRECCION

2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION
-Gestionar por medio del convenio que existe entre la Escuela de Superficie BN1 y el SENA la evaluación de la competencia
al personal que maneja sustancias agotadoras de la capa de ozono.

-Establecer en la contratación, que la empresa prestadora del servicio de fumigación cumpla con la legislación ambiental
colombiana, decreto 1843 de 1991 , art 173.

- Capacitar a todo el personal DEBUSA especialmente al de labores de mantenimiento sobre atención de derrames en el
mar.

3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ

- Desconocimiento de los requisito exigidos por la legislación ambiental en cuanto a la competencia del manejo de
sustancias agotadoras del ozono.

-El servicio de fumigación fue realizado por medio de un contrato adquirido por otra dependencia de BN1 ( Agencia logística
de las Fuerzas Militares Regional Atlántico) lo que no permitió evaluar los parámetros o requisitos ambientales en cuanto a
la competencia del personal aplicador de plaguicidas.

- El encargado de aprovisionamiento de combustibles no asistió a la capacitación de atención de derrames en el mar ,

realizada por el coordinador de seguridad y salud ocupacional.

4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION

FECHA DE
ACTIVIDADES RESPONSABLES IMPLEMENTACION
Verificar y evaluar el cumplimento total o parcial de la legislación Auxiliar sistema de gestión Enero 2011
ambiental a los aspectos más relevantes por medio de listas de Ambiental
chequeo con el fin de generar acciones de mejora.
Garantizar la capacitación y sensibilización ambiental de todo el Auxiliar sistema de gestión
personal DEBUSA especialmente en los aspectos que involucran
Ambiental Diciembre 2011
sus actividades diarias.

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

ORIGEN: Auditoría Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme
X
Auditoría Externa: Sistema de Gestión : Ambiental Otra fuente: _______________________________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

DEBUSA no ha tenido en cuenta para la planeación del mantenimiento de la planta eléctrica, el Manual de instalación y
Mantenimiento de Alternadores Leroy somer. No cuenta con manual de funcionamiento o mantenimiento del motor ,
documento que no hace parte del sistema de gestión(Perkins 2320/1800 con serial A637553 /U52742IJ ) .A la fecha según el
horometro, la planta se ha utilizado 196 horas , se reviso el registro Plan de trabajo semanal - Mantenimiento preventivo
correctivo de agosto de 2010 donde figuran mantenimiento al equipo el día 26 agosto de 2010 (En mantenimiento). El
mantenimiento de este equipo depende directamente de personal de DEBUSA.
No se tiene registro de verificación de condiciones de niveles de aceite, nivel de combustible, nivel de refrigerante, cambios
de batería, aceites y filtros.

Reportada por:___SGS_______________________ Fecha: 27 de Agosto 2010 Entregada a: Sistema de

Gestión

APLICA: AC X AP CORRECCION
2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION
- Solicitar al Departamento de Servicios Generales los registros del mantenimiento mecánico realizado a la planta eléctrica.
- Verificar y tener un mayor control del cumplimiento de las actividades asignadas en los planes anuales de mantenimiento.

3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ

-No se tuvo en cuenta el mantenimiento mecánico de la planta eléctrica en la planeación del sistema porque este es
responsabilidad y realizado por el Departamento de Servicios Generales BN1.

- No se registró Plan de trabajo semana el mantenimiento realizado a la planta eléctrica.

4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION

FECHA DE
ACTIVIDADES RESPONSABLES IMPLEMENTACION
Incluir dentro de alcance del sistema de gestión las actividades que no
son responsabilidad directa del departamento ya que estas también Auxiliar sistema de gestión
Enero 2011
generan aspectos ambientales que comprometen la trazabilidad del Ambiental
mismo.
Revisión periódica del cumplimiento de las actividades propuestas en
plan de mantenimiento mediante la verificación de registros.
Jefe Mantenimiento. Enero 2011

ORIGEN: Auditoría Interna Queja del Cliente Servicio No Conforme Material No Conforme

Enero/2009 F-DEBUSA 0010

 ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O
PREVENTIVAS
No. ________

X
Auditoría Externa: Sistema de Gestión : Ambiental Otra fuente: _______________________________

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

No se ha identificado el aspecto ambiental potencial " Derrame de gasolina en el suelo y agua " en las actividades de
aprovisionamiento de combustible, no se tiene documentado el procedimiento para cargue de combustible a los
vehículos fuera de borda ni especificado el paso a paso para la atención de un derrame según la magnitud del evento,
no se ha realizado simulacro de este tipo de eventos que puedan generar impactos ambientales.

Reportada por:___SGS_______________________ Fecha: 27 de Agosto 2010 Entregada a: Sistema de

Gestión

APLICA: AC X AP CORRECCION

2. DESCRIPCION DE LA CORRECCION
considerar los aspectos ambientales generados por la actividad "aprovisionamiento de combustible" y realizar un
procedimiento documentado de acuerdo al componente ambiental afectado ( suelo o agua).

Dar a conocer a todo el personal de DEBUSA el procedimiento para atención de derrames( agua y suelo) y realizar un
simulacro para garantizar la eficacia de la respuesta ante una emergencia.

3. ESTUDIO DE CAUSA RAIZ

- No se especifico la actividad " aprovisionamiento de combustible" dentro del sistema, puesto que se relacionó con el
aspecto ambiental potencial " derrame de sustancias oleosas". No se tuvo en cuenta el componente ambiental.

-No se contaba con un kit derrame para la atención de derrames de sustancias químicas o hidrocarburos.

4. PLAN DE ACCION Y EJECUCION

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA DE
IMPLEMENTACION
- Identificar y analizar dentro de la revisión ambiental inicial, la
planificación ambiental y con el personal de forma más detallada las
actividades que se realizan en cada una de las divisiones , con el fin Auxiliar sistema de gestión Enero 2011
evaluar las de mayor impacto ambiental y generar procedimientos ambiental
que permitan tener un mejor control de la gestión.
- Sensibilizar al personal DEBUSA sobre los aspectos e impactos
ambientales que se generan en cada una de las divisiones o Auxiliar sistema de gestión Enero 2011
actividades y capacitarlos en las formas de prevenir o mitigar estos ambiental
impactos.

Enero/2009 F-DEBUSA 0010