Sistema Integrado de Gestión Administrativa Techo Presupuestal Vs.

Cuadro de Necesidades Fecha : 09/09/2021

Módulo de Logística Hora : 15:49
Versión 20.06.04 Página : 1 de 9
Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 2,609,795.00 10,720,135.90 0.00 0.00 -8,110,340.90
0001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 595,130.00 0.00 0.00 0.00 595,130.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 595,130.00 0.00 0.00 0.00 595,130.00
1203.01.04.06 UNIDAD EJECUTORA 595,130.00 0.00 0.00 0.00 595,130.00
0003 GESTION DEL PROGRAMA 160,600.00 3,460,929.61 0.00 0.00 -3,300,329.61
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,845,347.23 0.00 0.00 -1,845,347.23
1203.01.15.01 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 0.00 74,201.97 0.00 0.00 -74,201.97
1203.01.15.02.2 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 0.00 77,823.58 0.00 0.00 -77,823.58
1203.01.15.02.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 0.00 1,270,584.63 0.00 0.00 -1,270,584.63
1203.01.15.02.5 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 0.00 97,808.86 0.00 0.00 -97,808.86
1203.01.15.02.6 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 0.00 317,504.79 0.00 0.00 -317,504.79
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 0.00 7,423.40 0.00 0.00 -7,423.40
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 160,600.00 1,615,582.38 0.00 0.00 -1,454,982.38
1203.01.15.01 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26,720.00 415,485.98 0.00 0.00 -388,765.98
1203.01.15.02.2 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 26,720.00 86,219.54 0.00 0.00 -59,499.54
1203.01.15.02.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 26,720.00 298,126.64 0.00 0.00 -271,406.64
1203.01.15.02.5 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 26,720.00 803,603.22 0.00 0.00 -776,883.22
1203.01.15.02.6 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 26,720.00 12,147.00 0.00 0.00 14,573.00
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00
0004 GESTION DEL PROGRAMA 24,000.00 4,015.63 0.00 0.00 19,984.37
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 24,000.00 4,015.63 0.00 0.00 19,984.37
1203.01.13.03.4 OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA 24,000.00 4,015.63 0.00 0.00 19,984.37
0005 GESTION DEL PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.13.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.13.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA 0.00 150,543.04 0.00 0.00 -150,543.04
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 22,762.68 0.00 0.00 -22,762.68
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 0.00 22,762.68 0.00 0.00 -22,762.68
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 127,780.36 0.00 0.00 -127,780.36
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 0.00 127,780.36 0.00 0.00 -127,780.36
0007 GESTION DEL PROGRAMA 26,450.00 0.00 0.00 0.00 26,450.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
1203.01.13.04.3 OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,450.00 0.00 0.00 0.00 13,450.00
1203.01.13.04.3 OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO 13,450.00 0.00 0.00 0.00 13,450.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades Fecha : 09/09/2021
Módulo de Logística Hora : 15:49
Versión 20.06.04 Página : 2 de 9
Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 2,609,795.00 10,720,135.90 0.00 0.00 -8,110,340.90
0008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 7,767.00 0.00 0.00 0.00 7,767.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,767.00 0.00 0.00 0.00 7,767.00
1203.01.13.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICO 7,767.00 0.00 0.00 0.00 7,767.00
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 0.00 346,759.81 0.00 0.00 -346,759.81
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 342,827.81 0.00 0.00 -342,827.81
1203.01.04.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0.00 4,853.89 0.00 0.00 -4,853.89
1203.01.04.06 UNIDAD EJECUTORA 0.00 205,973.92 0.00 0.00 -205,973.92
1203.01.09.06 UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES 0.00 132,000.00 0.00 0.00 -132,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 3,932.00 0.00 0.00 -3,932.00
1203.01.04.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0.00 3,932.00 0.00 0.00 -3,932.00
1203.01.04.06 UNIDAD EJECUTORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0010 SELECCION DOCENTE 8,427.00 0.00 0.00 0.00 8,427.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,427.00 0.00 0.00 0.00 8,427.00
1203.01.13.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICO 8,427.00 0.00 0.00 0.00 8,427.00
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0.00 406,461.35 0.00 0.00 -406,461.35
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 349,524.98 0.00 0.00 -349,524.98
1203.01.15.02.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 0.00 156,268.00 0.00 0.00 -156,268.00
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 0.00 193,256.98 0.00 0.00 -193,256.98
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 56,936.37 0.00 0.00 -56,936.37
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 0.00 56,936.37 0.00 0.00 -56,936.37
0014 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 0.00 349,308.06 0.00 0.00 -349,308.06
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 208,998.26 0.00 0.00 -208,998.26
1203.01.14.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 0.00 208,998.26 0.00 0.00 -208,998.26
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 140,309.80 0.00 0.00 -140,309.80
1203.01.14.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 0.00 140,309.80 0.00 0.00 -140,309.80
0016 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 728,803.00 1,000,241.49 0.00 0.00 -271,438.49
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 728,803.00 813,918.62 0.00 0.00 -85,115.62
1203.01.06.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 728,803.00 813,918.62 0.00 0.00 -85,115.62
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 186,322.87 0.00 0.00 -186,322.87
1203.01.06.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 0.00 186,322.87 0.00 0.00 -186,322.87
0018 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 123,340.00 0.00 0.00 0.00 123,340.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 123,340.00 0.00 0.00 0.00 123,340.00
1203.01.04.09 UNIDAD DE TRANSPORTE 123,340.00 0.00 0.00 0.00 123,340.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades Fecha : 09/09/2021
Módulo de Logística Hora : 15:49
Versión 20.06.04 Página : 3 de 9
Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 2,609,795.00 10,720,135.90 0.00 0.00 -8,110,340.90
0019 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 0.00 29,567.81 0.00 0.00 -29,567.81
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 29,567.81 0.00 0.00 -29,567.81
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 0.00 29,567.81 0.00 0.00 -29,567.81
0020 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 0.00 381,899.75 0.00 0.00 -381,899.75
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 280,667.23 0.00 0.00 -280,667.23
1203.01.06.04 UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION 0.00 280,667.23 0.00 0.00 -280,667.23
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 101,232.52 0.00 0.00 -101,232.52
1203.01.06.04 UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION 0.00 101,232.52 0.00 0.00 -101,232.52
0021 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 0.00 434,810.00 0.00 0.00 -434,810.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 434,810.00 0.00 0.00 -434,810.00
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 0.00 434,810.00 0.00 0.00 -434,810.00
0022 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 28,270.00 156,754.38 0.00 0.00 -128,484.38
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 28,270.00 156,655.38 0.00 0.00 -128,385.38
1203.01.09.02 UNIDAD DE MODERNIZACION 9,635.00 1,441.78 0.00 0.00 8,193.22
1203.01.09.03 UNIDAD DE PLANIFICACION 9,000.00 56,000.00 0.00 0.00 -47,000.00
1203.01.09.04 UNIDAD DE PRESUPUESTO 9,635.00 99,213.60 0.00 0.00 -89,578.60
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 99.00 0.00 0.00 -99.00
1203.01.09.02 UNIDAD DE MODERNIZACION 0.00 99.00 0.00 0.00 -99.00
0023 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 20,426.00 960,115.52 0.00 0.00 -939,689.52
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 12,000.00 812,648.17 0.00 0.00 -800,648.17
1203.01.01 PRESIDENCIA UNTELS 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.06.02 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD 0.00 800,648.17 0.00 0.00 -800,648.17
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,426.00 147,467.35 0.00 0.00 -139,041.35
1203.01.01 PRESIDENCIA UNTELS 8,426.00 8,119.09 0.00 0.00 306.91
1203.01.03.01 SEGRETARIA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.06.02 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD 0.00 139,348.26 0.00 0.00 -139,348.26
1203.01.12.01 OFICINA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.16.01 DEFENSORIA UNIVERSITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0024 GESTION ADMINISTRATIVA 866,582.00 2,045,796.88 0.00 0.00 -1,179,214.88
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 866,582.00 1,838,093.95 0.00 0.00 -971,511.95
1203.01.04.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 53,000.00 113,905.48 0.00 0.00 -60,905.48
1203.01.04.03 UNIDAD DE TESORERIA 0.00 117,402.24 0.00 0.00 -117,402.24
1203.01.04.04 UNIDAD DE CONTABILIDAD 0.00 7,229.92 0.00 0.00 -7,229.92
1203.01.04.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 766,302.00 858,905.12 0.00 0.00 -92,603.12
1203.01.04.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0.00 14,207.88 0.00 0.00 -14,207.88
1203.01.04.08 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA 47,280.00 726,443.31 0.00 0.00 -679,163.31
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades Fecha : 09/09/2021
Módulo de Logística Hora : 15:49
Versión 20.06.04 Página : 4 de 9
Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 2,609,795.00 10,720,135.90 0.00 0.00 -8,110,340.90
0024 GESTION ADMINISTRATIVA 866,582.00 2,045,796.88 0.00 0.00 -1,179,214.88
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 207,702.93 0.00 0.00 -207,702.93
1203.01.04.03 UNIDAD DE TESORERIA 0.00 4,866.42 0.00 0.00 -4,866.42
1203.01.04.04 UNIDAD DE CONTABILIDAD 0.00 129,564.00 0.00 0.00 -129,564.00
1203.01.04.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 0.00 15,998.18 0.00 0.00 -15,998.18
1203.01.04.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0.00 46,966.83 0.00 0.00 -46,966.83
1203.01.04.08 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA 0.00 10,307.50 0.00 0.00 -10,307.50
0025 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA 0.00 642,873.60 0.00 0.00 -642,873.60
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 618,273.33 0.00 0.00 -618,273.33
1203.01.08.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 0.00 618,273.33 0.00 0.00 -618,273.33
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 24,600.27 0.00 0.00 -24,600.27
1203.01.08.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 0.00 24,600.27 0.00 0.00 -24,600.27
0027 ACCIONES DE CONTROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0032 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 20,000.00 139,980.41 0.00 0.00 -119,980.41
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 20,000.00 49,364.57 0.00 0.00 -29,364.57
1203.01.14.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 0.00 547.20 0.00 0.00 -547.20
1203.01.14.02.1 UNIDAD DE POST GRADO. 0.00 3,318.45 0.00 0.00 -3,318.45
1203.01.14.03.3 DIRECCION DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y PUBLICACIONES 20,000.00 45,498.92 0.00 0.00 -25,498.92
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 90,615.84 0.00 0.00 -90,615.84
1203.01.14.02.1 UNIDAD DE POST GRADO. 0.00 57,615.84 0.00 0.00 -57,615.84
1203.01.14.03.3 DIRECCION DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y PUBLICACIONES 0.00 33,000.00 0.00 0.00 -33,000.00
0034 ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURIDICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.10.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.10.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0036 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE
0.00
LA ATENCION DE EMERGENCIA
210,078.56
SANITARIA POR COVI
0.00 0.00 -210,078.56
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 210,078.56 0.00 0.00 -210,078.56
1203.01.08.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 0.00 210,078.56 0.00 0.00 -210,078.56
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,314,508.99 2,730,259.54 0.00 0.00 -415,750.55
0003 GESTION DEL PROGRAMA 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
1203.01.15.01 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.2 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades Fecha : 09/09/2021
Módulo de Logística Hora : 15:49
Versión 20.06.04 Página : 5 de 9
Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,314,508.99 2,730,259.54 0.00 0.00 -415,750.55
0003 GESTION DEL PROGRAMA 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
1203.01.15.02.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.5 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.6 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0005 GESTION DEL PROGRAMA 564.00 0.00 0.00 0.00 564.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 564.00 0.00 0.00 0.00 564.00
1203.01.13.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICO 564.00 0.00 0.00 0.00 564.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA 45,725.00 0.00 0.00 0.00 45,725.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 35,725.00 0.00 0.00 0.00 35,725.00
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 35,725.00 0.00 0.00 0.00 35,725.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0007 GESTION DEL PROGRAMA 0.00 268,686.08 0.00 0.00 -268,686.08
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 203,154.91 0.00 0.00 -203,154.91
1203.01.13.04.3 OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO 0.00 203,154.91 0.00 0.00 -203,154.91
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 65,531.17 0.00 0.00 -65,531.17
1203.01.13.04.3 OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO 0.00 65,531.17 0.00 0.00 -65,531.17
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
1203.01.04.06 UNIDAD EJECUTORA 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
1203.01.09.06 UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
0012 EVALUACION DE DOCENTES 10,000.00 1.00 0.00 0.00 9,999.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 10,000.00 1.00 0.00 0.00 9,999.00
1203.01.13.03.4 OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA 10,000.00 1.00 0.00 0.00 9,999.00
0013 CAPACITACION DOCENTE 15,000.00 3.00 0.00 0.00 14,997.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 15,000.00 3.00 0.00 0.00 14,997.00
1203.01.13.03.4 OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA 15,000.00 3.00 0.00 0.00 14,997.00
0014 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
1203.01.14.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
0015 APOYO ACADEMICO 10,000.00 1.00 0.00 0.00 9,999.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 10,000.00 1.00 0.00 0.00 9,999.00
1203.01.13.03.4 OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA 10,000.00 1.00 0.00 0.00 9,999.00
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Módulo de Logística Hora : 15:49
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( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,314,508.99 2,730,259.54 0.00 0.00 -415,750.55
0016 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 131,049.00 96,500.00 0.00 0.00 34,549.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 57,289.00 96,500.00 0.00 0.00 -39,211.00
1203.01.06.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 57,289.00 96,500.00 0.00 0.00 -39,211.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 73,760.00 0.00 0.00 0.00 73,760.00
1203.01.06.01 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 73,760.00 0.00 0.00 0.00 73,760.00
0019 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 64,245.00 0.00 0.00 0.00 64,245.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 64,000.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00
1203.01.15.01 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.2 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.5 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.02.6 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 245.00 0.00 0.00 0.00 245.00
1203.01.15.01 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1203.01.15.02.2 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00
1203.01.15.02.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1203.01.15.02.5 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
1203.01.15.02.6 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
1203.01.15.03 FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION. 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
0021 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 27,950.00 72,000.00 0.00 0.00 -44,050.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 20,000.00 72,000.00 0.00 0.00 -52,000.00
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 20,000.00 72,000.00 0.00 0.00 -52,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,950.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00
1203.01.13.05 PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 7,950.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00
0022 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 498,933.99 0.00 0.00 0.00 498,933.99
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
1203.01.09.02 UNIDAD DE MODERNIZACION 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.09.03 UNIDAD DE PLANIFICACION 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1203.01.09.04 UNIDAD DE PRESUPUESTO 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 468,933.99 0.00 0.00 0.00 468,933.99
1203.01.09.02 UNIDAD DE MODERNIZACION 156,311.33 0.00 0.00 0.00 156,311.33
1203.01.09.03 UNIDAD DE PLANIFICACION 156,311.33 0.00 0.00 0.00 156,311.33
1203.01.09.04 UNIDAD DE PRESUPUESTO 156,311.33 0.00 0.00 0.00 156,311.33
0023 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 90,000.00 195,655.61 0.00 0.00 -105,655.61
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 90,000.00 168,044.23 0.00 0.00 -78,044.23
1203.01.01 PRESIDENCIA UNTELS 90,000.00 89,996.00 0.00 0.00 4.00
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Módulo de Logística Hora : 15:49
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Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,314,508.99 2,730,259.54 0.00 0.00 -415,750.55
0023 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 90,000.00 195,655.61 0.00 0.00 -105,655.61
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 90,000.00 168,044.23 0.00 0.00 -78,044.23
1203.01.03.01 SEGRETARIA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.12.01 OFICINA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.16.01 DEFENSORIA UNIVERSITARIA 0.00 78,048.23 0.00 0.00 -78,048.23
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 27,611.38 0.00 0.00 -27,611.38
1203.01.16.01 DEFENSORIA UNIVERSITARIA 0.00 27,611.38 0.00 0.00 -27,611.38
0024 GESTION ADMINISTRATIVA 224,425.00 270,045.53 0.00 0.00 -45,620.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.04.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 216,000.00 260,248.03 0.00 0.00 -44,248.03
1203.01.04.03 UNIDAD DE TESORERIA 31,000.00 80,538.54 0.00 0.00 -49,538.54
1203.01.04.04 UNIDAD DE CONTABILIDAD 0.00 176,900.00 0.00 0.00 -176,900.00
1203.01.04.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 115,000.00 1,000.00 0.00 0.00 114,000.00
1203.01.04.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0.00 1,809.49 0.00 0.00 -1,809.49
1203.01.04.08 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,425.00 9,797.50 0.00 0.00 -1,372.50
1203.01.04.01 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 8,425.00 0.00 0.00 0.00 8,425.00
1203.01.04.03 UNIDAD DE TESORERIA 0.00 7,117.50 0.00 0.00 -7,117.50
1203.01.04.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0.00 2,680.00 0.00 0.00 -2,680.00
0025 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA 136,681.00 15,000.00 0.00 0.00 121,681.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 121,600.00 0.00 0.00 0.00 121,600.00
1203.01.08.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 121,600.00 0.00 0.00 0.00 121,600.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,081.00 15,000.00 0.00 0.00 81.00
1203.01.08.01 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 15,081.00 15,000.00 0.00 0.00 81.00
0026 GESTION ADMINISTRATIVA 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
1203.01.04.07 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
0027 ACCIONES DE CONTROL 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
0028 CENTRO PREUNIVERSITARIO 143,255.00 225,774.00 0.00 0.00 -82,519.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 134,828.00 218,828.50 0.00 0.00 -84,000.50
1203.01.07.01 DIRECCIÒN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 134,828.00 134,639.95 0.00 0.00 188.05
1203.01.07.02 CENTRO CULTURAL. 0.00 43,515.63 0.00 0.00 -43,515.63
1203.01.07.03 CENTRO DE IDIOMAS. 0.00 27,777.02 0.00 0.00 -27,777.02
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Módulo de Logística Hora : 15:49
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( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

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Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,314,508.99 2,730,259.54 0.00 0.00 -415,750.55
0028 CENTRO PREUNIVERSITARIO 143,255.00 225,774.00 0.00 0.00 -82,519.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 134,828.00 218,828.50 0.00 0.00 -84,000.50
1203.01.07.04 CENTRO DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 0.00 1,856.12 0.00 0.00 -1,856.12
1203.01.07.05 CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA 0.00 11,039.78 0.00 0.00 -11,039.78
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,427.00 6,945.50 0.00 0.00 1,481.50
1203.01.07.01 DIRECCIÒN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 8,427.00 6,945.50 0.00 0.00 1,481.50
0029 CENTRO PREUNIVERSITARIO 205,864.00 1,097,220.22 0.00 0.00 -891,356.22
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 146,921.00 967,165.25 0.00 0.00 -820,244.25
1203.01.13.02.1 DIRECCION DE ADMISION 146,921.00 146,916.15 0.00 0.00 4.85
1203.01.13.02.2 CENTRO PRE UNIVERSITARIO 0.00 820,249.10 0.00 0.00 -820,249.10
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58,943.00 130,054.97 0.00 0.00 -71,111.97
1203.01.13.02.1 DIRECCION DE ADMISION 58,943.00 58,605.00 0.00 0.00 338.00
1203.01.13.02.2 CENTRO PRE UNIVERSITARIO 0.00 71,449.97 0.00 0.00 -71,449.97
0030 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 90,638.00 214,619.28 0.00 0.00 -123,981.28
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 60,638.00 184,648.45 0.00 0.00 -124,010.45
1203.01.13.02.1 DIRECCION DE ADMISION 60,638.00 60,626.81 0.00 0.00 11.19
1203.01.13.02.3 UNIDAD DE ADMISION 0.00 124,021.64 0.00 0.00 -124,021.64
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,000.00 29,970.83 0.00 0.00 29.17
1203.01.13.02.1 DIRECCION DE ADMISION 30,000.00 29,970.83 0.00 0.00 29.17
0031 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 59,079.00 0.00 0.00 0.00 59,079.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 59,079.00 0.00 0.00 0.00 59,079.00
1203.01.04.08 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA 59,079.00 0.00 0.00 0.00 59,079.00
0032 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 65,500.00 0.00 0.00 0.00 65,500.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 35,500.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00
1203.01.14.03.3 DIRECCION DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y PUBLICACIONES 35,500.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
1203.01.14.03.3 DIRECCION DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y PUBLICACIONES 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
0033 ACTIVIDADES DE DIFUSION 55,600.00 96,116.80 0.00 0.00 -40,516.80
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 55,600.00 96,116.80 0.00 0.00 -40,516.80
1203.01.05.01 OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN 55,600.00 96,116.80 0.00 0.00 -40,516.80
0034 ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURIDICO 98,000.00 55,498.02 0.00 0.00 42,501.98
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.10.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,000.00 7,498.02 0.00 0.00 42,501.98
1203.01.10.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 50,000.00 7,498.02 0.00 0.00 42,501.98
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades Fecha : 09/09/2021
Módulo de Logística Hora : 15:49
Versión 20.06.04 Página : 9 de 9
Año : 2022
( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

Programación
FF / Obligación
Meta Genérica Centro de Costo Techo Presupuestal Cuadro de Necesidades Previsión Saldo
Rb
Clasif. y Prior. CMN. Clasif. y Prior. de Pago
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,314,508.99 2,730,259.54 0.00 0.00 -415,750.55
0035 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 46,000.00 43,139.00 0.00 0.00 2,861.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00
1203.01.11.01 OFICINA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,000.00 6,139.00 0.00 0.00 2,861.00
1203.01.11.01 OFICINA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD 9,000.00 6,139.00 0.00 0.00 2,861.00
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,552.00 0.00 0.00 -1,552.00
0038 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 0.00 1,552.00 0.00 0.00 -1,552.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 1,552.00 0.00 0.00 -1,552.00
1203.01.14.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 0.00 1,552.00 0.00 0.00 -1,552.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 270,917.00 72,000.00 0.00 0.00 198,917.00
0014 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 270,917.00 72,000.00 0.00 0.00 198,917.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270,917.00 72,000.00 0.00 0.00 198,917.00
1203.01.14.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 270,917.00 72,000.00 0.00 0.00 198,917.00

TOTAL PROGRAMACION TECHO PRESUPUESTAL 5,195,220.99 13,523,947.44 0.00 0.00 -8,328,726.45