PLAN AGREGADO DE FUERZA LABORAL VARIABLE

Inf. Del negocio Costo Unidad

Costo de contratar 426,832 $/trab
Costo de despedir 534,000 $/trab
Costo de tiempo normal MO 2,872 $/hr
Costo de tiempo extra MO 3,500 $/hr
Costo de mantenimiento de inventarios 10,000 $/ton-mes
Costo de tiempo normal=Tie
Costo de faltantes 15,000 $/ton-mes
Costo de subcontratación 30,000 $/ton
Tiempo de proc-Tiempo estandar 4.5 hrs/ope-ton
Horas de trabajo 8 hrs

REQ. DE DIAS DE
PERIODO Tiempo Req
PRODUCCIÓN TRABAJO

1 900 20 4050
2 700 19 3150
3 800 21 3600
4 1200 22 5400
5 1500 23 6750
6 1100 18 4950
Costo de tiempo normal=Tiempo requerido*Costo tiempo normal

Costo PAFLV $ 101,366,912.00

No operarios Operarios a Operarios a Costo de Costo de tiempo

Costo de contra. Ope
req. contratar despedir despido de oper normal

25 8 $ 3,414,656 0 $ - $ 11,631,600
21 17 $ 7,256,144 4 $ 2,136,000 $ 9,046,800
21 0 $ - 0 $ - $ 10,339,200
31 10 $ 4,268,320 0 $ - $ 15,508,800
37 6 $ 2,560,992 0 $ - $ 19,386,000
34 0 $ - 3 $ 1,602,000 $ 14,216,400
$ 17,500,112 $ 3,738,000 $ 80,128,800
Costos PAFLPCHE 259418 Costo PAFLCIYF 250042 Costo PALFL 255000
 PLAN AGREGADO CON FUERZA LABORAL CONSTANTE CON
INVENTARIOS Y FALTANTES
Inf. Del negocio Costo Unidad
Costo de contratar 426,832 $/trab
Costo de despedir 534,000 $/trab
Costo de tiempo normal MO 2,872 $/hr
Costo de tiempo extra MO 3,500 $/hr
Costo de mantenimiento de inventarios 10,000 $/ton-mes
Costo de faltantes 15,000 $/ton-mes

Costo de subcontratación 30,000 $/ton Producción real= Ti

Tiempo de proc-Tiempo estandar 4.5 hrs/ope-ton
Horas de trabajo 8 hrs Sí (inventario inicial  + Produ
 Inventario final = Inventario

REQ. DE DIAS DE
PERIODO Inv Inicial
PRODUCCIÓN TRABAJO

1 900 20 300
2 700 19 0
3 800 21 257.723577
4 1200 22 0
5 1500 23 0
6 1100 18 0
6200 123
 No de trab 28.353658536585

Inv. Inicial 300

Costo de tiempo normal=Tiempo re

Producción real= Tiempo Disp/Tiempo de proc-Tiempo Estandar

Sí (inventario inicial  + Producción real) > Requerimientos de producción Sí (inventario inicial  + Produc
 Inventario final = Inventario inicial + Producción Real - Requerimientos Unidades Faltantes = Requerim

No. Unds Costo Unds Costo de tiempo

Tiempo Disp Prod Real Inv. Final Costo almac
Falta Fal Normal

4536.58537 1008.13008 0 0 $ - $ - $ 13,029,073

4309.7561 957.723577 257.723577 0 $ - $ 2,577,235.77 $ 12,377,620
4763.41463 1058.53659 0 0 $ - $ - $ 13,680,527
4990.2439 1108.94309 0 0 $ - $ - $ 14,331,980
5217.07317 1159.34959 0 0 $ - $ - $ 14,983,434
4082.92683 907.317073 0 0 $ - $ - $ 11,726,166
$ - $ 2,577,235.77 $ 80,128,800

CPAFLCIYF $ 82,706,035.8
 de tiempo normal=Tiempo requerido*Costo tiempo normal

Sí (inventario inicial  + Producción real) < Requerimientos de producción

nidades Faltantes = Requerimientos - Inventario inicial - Producción Real
 PLAN AGREGADO DE FUERZA LABORAL MINIMA CON
SUBCONTRATACIÓN
Inf. Del negocio Costo Unidad
Costo de contratar 426,832 $/trab
Costo de despedir 534,000 $/trab
Costo de tiempo normal MO 2,872 $/hr
Costo de tiempo extra MO 3,500 $/hr
Costo de mantenimiento de inventarios 10,000 $/ton-mes
Costo de faltantes 15,000 $/ton-mes Producción real=Tiempo
Costo de subcontratación 30,000 $/ton
Tiempo de proc-Tiempo estandar 4.5 hrs/ope-ton
Horas de trabajo 8 hrs

Dias de Tiempo
Periodo Requerimiento trabajo Disp
1 900 20 5120
2 700 19 4864
3 800 21 5376
4 1200 22 5632
5 1500 23 5888
6 1100 18 4608
6 123
 Número de trabajadores minímo

Producción real=Tiempo disponible/tiempo estandar Unidades Faltantes (Subcontratar) = Req

Costo de tiempo normal=Tiempo requer

normal

Unds a
Producción Subcontrata Costo de Costo de tiempo
Real r Subcontratación normal
1137.77778 0 $ - $ 14,704,640
1080.88889 0 $ - $ 13,969,408
1194.66667 0 $ - $ 15,439,872
1251.55556 0 $ - $ 16,175,104
1308.44444 191.555556 $ 5,746,667 $ 16,910,336
1024 76 $ 2,280,000 $ 13,234,176
TOTALES $ 8,026,667 $ 90,433,536
TOTAL $ 98,460,203
 32.9268293
trabajadores minímo
32

altantes (Subcontratar) = Requerimientos  - Producción Real

empo normal=Tiempo requerido*Costo tiempo

normal
 PLAN AGREGADO DE FUERZA LABORAL PROMEDIO
CON HORAS EXTRAS
Inf. Del negocio Costo Unidad
Costo de contratar 426,832 $/trab
Costo de despedir 534,000 $/trab
Costo de tiempo normal MO 2,872 $/hr
Costo de tiempo extra MO 3,500 $/hr
Costo de mantenimiento de inventarios 10,000 $/ton-mes
Costo de faltantes 15,000 $/ton-mes
Costo de subcontratación 30,000 $/ton
Tiempo de proc-Tiempo estandar 4.5 hrs/ope-ton
Horas de trabajo 8 hrs Cos
Número inicial de trabajadores 8 oper
Inventario Inicial 300 unds Costo de alm

Días Tiempo
Periodo trabajados Disp Inv. Inicial
1 20 3360 300
2 19 3192 0
3 21 3528 0
4 22 3696 0
5 23 3864 0
6 18 3024 0
 Número de trab.

Producción real=Tiempo Disponib

Costo de horas extra=Unds hrs extra a programar*Costo de tiempo extra MO*Costo de faltantes

Costo de almacenamiento= Inv final*costo de mantenimiento de inventarios

Unds a
Producción programar Costo de
Real Requerimientos Inv. Final Hrs Extras Costos Horas Extras almacenamiento
747 900 300 0 $ - $ 3,000,000
709 700 0 0 $ - $ -
784 800 0 16 $ 840,000,000 $ -
821 1200 0 $ - $ -
859 1500 0 641 $ 33,670,000,000 $ -
672 1100 0 428 $ 22,470,000,000 $ -
TOTAL $ 56,980,000,000 $ 3,000,000
TOTAL PAFLPCHE
 21.666666666667
Número de trab.
21

oducción real=Tiempo Disponible/Tiempo de procesa-tiempo estándar

O*Costo de faltantes

Costo de tiempo normal=Tiempo requerido*Costo tiempo normal

Costo de tiempo
normal
$ 9,649,920 1091 1850
$ 9,167,424 942 1425
$ 10,132,416 1041 1000
$ 10,614,912 821 850
$ 11,097,408 859 1150
$ 8,684,928 672 1725
$ 59,347,008
$ 57,042,347,008
 TOTALES
PAFLV 101366912
PAFLCIYF 82706035.772
PAFLMCS 98460202.667
PAFLPCHE 57042347008

MAS FACTIBLE FUE EL PAFLV CUENTA CON UN RESULTADO MUCHO MAS ECONÓMICO QUE LOS DEMAS.
 OCTUBRE
1 2 3
1000 690 318
310 372 233
115 311 131
690 318 85
0 0 0
2500 30 2340
1000 3690 2375
2670 2550 1090
30 2340 165
200 6000 200
RE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4 5 6 7 8 9
85 816 35 321 74 1057
354 230 326 232 873 234
751 251 356 245 981 134
816 35 321 74 1057 823
150 600 0 150 150 0
165 65 165 225 125 125
1900 1650 1540 1300 1800 1150
1880 1700 1450 1900 1660 990
65 165 225 125 125 175
1800 1800 1600 1800 1800 1200