6.

Recursos,
5. Objetivos y Funciones,
ProgramasResponsabilidades y
Autoridad.
5.1. Objetivos y Metas del
SSTMA 6.1. Carta de Nombramiento al
representante de la Alta
5.2. Seguimiento de los Dirección.
objetivos y metas.
6.2. MOF registros de entrega
5.3. Programa de Actividades
6.3. Organigrama Corporativo y
del Plan Anual Unidad.
 8. Comunicación
7. Competencia, Formación
y Toma de Conciencia.
8.1. Procedimiento de
7.1. Perfiles del Puesto
Comunicación Interna y
7.2. Programa Anual de Capacitación Externa
7.3. Programa Mensual8.2.
de Registros de las
CapacitaciónComunicaciones Internas y
7.4. Registros de Capacitación y Externas
Publicación
8.3. Seguimiento de las
7.5. Certificado de Habilidad
Comunicaciones
Profesional (CIP)
8.4. Implementación de las
7.6. Procedimiento de Formación
Sugerencias

9. Documentación
10. Control de
9.1. RISST – Acta de AprobaciónDocumentos
9.2. Registros de Entrega
10.1. Procedimiento de Control
9.3. RIT de Documentos.
9.4. Registros de Entrega
10.2. Lista Maestra de
9.5. Informe Mensual de Seguridad
Documentos Internos.
9.6. Procedimientos del Cliente
10.3. Lista Maestra de
aplicados a L&S
Documentos Externos.
9.7. Estándares del Cliente aplicados
a L&S
9.8. Otros documentos aplicables
(Cliente)

12. Planes de 13. Seguimiento y

Emergencia y Recursos
Medición del
12.1 Plan de Emergencia Desempeño
 14. Evaluación del
11. Control Operacional.
Cumplimiento Legal y
Otros
11.1. Estándares Corporativos
11.2. Procedimientos Corporativos
14.1. Evaluación del
11.3.Legal
Cumplimiento PETS de Operaciones.
11.4. Registro de Entrega de PETS
14.2. Registros o Informes de
Evaluación11.5. Registro de Capacitaciones de
de Requisitos
Legales. PETS
11.6. Registro de Revisión y/o
Actualización de los PETS
11.7. Programa de OPT –
Seguimiento
11.8. Programa Anual de
Inspecciones
11.9. Programa Mensual de
Inspecciones
15. Investigación de
Incidentes,
11.10 Registros Accidentes.
de Inspecciones
11.11 IPERC – Continuo
15.1. Procedimiento de
 17. Control de Registros.
16. No Conformidades,
Acciones Correctivas y
17.1. Procedimiento del Control de
Registros.
Preventivas.
17.2. Lista Maestra de los Registros.
16.1. Procedimiento de Acciones
17.3. Indicadores de Seguridad. (IF-IS-IA)
Correctivas, Acciones
17.4. Registros de Incidentes Peligrosos e
Preventivas. Incidentes.
17.5. Registros del Monitoreo de Agentes
16.2. Informe de Auditorías
Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y
Internas y Externas Factores de Riesgo Disergonómico.
16.3. Seguimiento de lasRegistros de Estadísticas de Seguridad
17.6.
y Salud.
Auditorías Internas y Externas.

18.
19. Auditorias
Revisión por la
Dirección de
18.1. Procedimiento
Auditoria
19.1. Interna de
Procedimiento
Revisión por la Dirección
18.2. Procedimiento de

1. Requisitos Generales
1.1. Manual del SGSSTMA
1.2. Alcance del SGSSTMA
1.3. Difusión del SGSSTMA
3. Identificación de Peligros,
Evaluación de riesgos y
Control de riesgos.
3.1. Procedimiento IPERC LINEA BASE
3.2. Matriz IPER Línea Base
3.3. Registros de Capacitación y
Publicación.
3.4. Mapa de Riesgos
2. Política de Calidad,
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente.
2.1. Estándar de la Política
2.2. Política Actualizada (L&S –
SMEB)
2.3. Registros de Difusión y
Publicación.
4. Identificación de
Requisitos legales y
otros.
4.1. Procedimiento de
identificación de requisitos
legales y otros.
4.2. Matriz legal actualizado