ÁREA FINANCIERA Y

CONTABLE

FACTURACIÓN Y
CONTABILIDAD
CARTERA

FACTURACION OTRAS
CONTADORA PÚBLICA
ENTIDADES
YENNY RAMIREZ NATALIA BEJARANO

AUXILIAR CONTABLE FACTURACION SOAT

MAYRA ARIAS YENNY DELGADO

FACTURACION MEDICIPS
Y FICHAS
DANIELA RIOS
 ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
ANDRES PALMA 100%

GERENCIA GENERAL

ANDRES PALMA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

KELLY NATALIA
BEJARANO NAGLES

ÁREA ADMINISTRATIVA

CALIDAD - HABILITACIÓN
TALENTO HUMANO
EN SALUD

COORDINADOR DE
ASESOR EXTERNO SUHS
TALENTO HUMANO
NATALIA BEJARANO JHOANNA GUTIERREZ

ASESOR EXTERNO SST BIOMEDICO

JULIAN TORO

SERVICIOS GENERALES

ROSA
 ÁREA ASISTENCIAL

REHABILITACION TOMA DE MUESTRAS

TERAPEUTA AUXILIAR DE
OCUPACIONAL ENFERMERIA
- -

TERAPIA FISICA

-
FECHA DE AUDITORIA: 26-Aug-21
AUDITOR A CARGO: FABIÁN ARIAS
ÁREA REVISION
ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE PERSONAL

ADMINISTRACIÓN HOJAS DE VIDA

ADMINISTRACIÓN PROCESO DISCIPLINARIO

ADMINISTRACIÓN PROCESO DISCIPLINARIO

ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE PERSONAL

ADMINISTRACIÓN MANUALES DE FUNCIONES

ADMINISTRACIÓN GESTION DOCUMENTAL

ADMINISTRACIÓN GESTION DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN GESTION DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN GESTION DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN GESTION DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN COMUNICACIÓN
ADMINISTRACIÓN COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DOTACION

ADMINISTRACIÓN CARNETIZACION

ADMINISTRACIÓN SST
ADMINISTRACIÓN SST
ADMINISTRACIÓN SST
ADMINISTRACIÓN SST
ADMINISTRACIÓN SST

ADMINISTRACIÓN ASEO Y DESINFECCIÒN

ADMINISTRACIÓN ASEO Y DESINFECCIÒN

ADMINISTRACIÓN ASEO Y DESINFECCIÒN
ADMINISTRACIÓN ASEO Y DESINFECCIÒN
ADMINISTRACIÓN BIENESTAR LABORAL
ADMINISTRACIÓN BIENESTAR LABORAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN FACTURACION

CONTABILIDAD CAJA MENOR

CONTABILIDAD CAJA MENOR
CONTABILIDAD CAJA MENOR
CONTABILIDAD PROGRAMA CONTABLE

CONTABILIDAD TALENTO HUMANO

CONTABILIDAD PROGRAMA CONTABLE

CONTABILIDAD PROGRAMA CONTABLE
CONTABILIDAD PROGRAMA CONTABLE
CONTABILIDAD PROGRAMA CONTABLE

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS

CONTABILIDAD IMPUESTOS
CONTABILIDAD IMPUESTOS
CONTABILIDAD IMPUESTOS
CONTABILIDAD NOMINA
 OBSERVACIONES RESPONSABLE
TODOS TIENEN EXCEPTO MAYRA ARIAS COMO AUXILIAR CONTABLE NATALIA
SE OBSERVA ACTA DE CUSTODIA DE HC OCUPACIONALES MOVER A ARCHIVO NATALIA
DE SST
PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO NATALIA Y FABIAN
DE NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE
FALTA ADICIONAR NORMATIVIDAD Y ARTICULOS DE PROCESO DISCIPLINARIO NATALIA Y FABIAN
Y SST EN EL REGLAMENTO
RECOMIENDO NUEVAMENTE CAMBIO DE CONTRATO A TERMINO NATALIA Y ANDRES
INDEFINIDO
MANUALES DE FUNCIONES OK, FALTA LA ADMINISTRADORA Y LA AUXILIAR NATALIA
CONTABLE Y LA AUXILIAR DE ENFERMERIA
SOLICITUDES DE PERMISO LABORAL VAN EN CARPETA A PARTE NATALIA
CREAR FORMATO DE PERMISOS LABORALES NATALIA
CREAR FORMATO DE SOLICITUD DE VACACIONES NATALIA
CREAR FORMATO PARA CONTROLAR CONSUMO DE INSUMOS NATALIA
HACER FIRMAR ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD NATALIA
ESTABLECER METODOS DE COMUNICACIÓN INTERNO NATALIA
ESTABLECER LLAMADO A LOS PACIENTES POR MICROFONO ANDRES Y NATALIA
RECORDAR LA ENTREGA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL, SEGÚN LA NATALIA
NORMA SON 3 VECES AL AÑO Y HACER FIRMAS PAZY SALVO
SOLO LA ADMINISTRADORA ESTA CARNETIZADA, FALTA EL RESTO DE NATALIA
PERSONAL
CINTA ANTIDESLIZANTE EN LA ENTRADA NATALIA
PODAR EL ARBOL DE LA ENTRADA FABIAN
NOMENCLAR LOS TOMACORRIENTES CON VOLTAJES 110 NATALIA
NOMENCLAR LOS BREQUES POR ZONA NATALIA
PAUSAS ACTIVAS OBLIGATORIAS NATALIA
SE ENCUENTRAN TECHOS Y LETREROS SUCIOS POR FAVOR DEFINIR CON EL NATALIA
PERSONAL DE ASEO LA LIMPIEZA DE ESTAS ZONAS
PERSONAL DEL ASEO SIN CONTRATO, SIN ARL NATALIA
LAVAR LOZA Y POCILLOS CUANDO SE USEN NATALIA
HORARIO PARA SACAR LA BASURA CON DOLIENTE NATALIA
CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS NATALIA
DIA DE LA FAMILIA NATALIA
ACTUALIZACION DE MISION VISION VALORES NATALIA
ESTABLECER CONOGRAMA DE FACTURACION POR ENTIDAD NATALIA

ARQUEOS DE CAJA MENOR JUEVES 11 AM PARA TULUA YENNY

ARQUEOS DE CAJA MENOR JUEVES CADA MES PARA ZARZAL YENNY
ARQUEOS DE CAJA MENOR JUEVES CADA MES PARA PALMIRA YENNY
REVISION DEL PUC SALUD YENNY

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CON CARGOS ADICIONALES A LOS CONTABLES,

SE COMENTA FACTIBILIDAD POR RIESGOS, MANUAL DE FUNCIONES, PUESTO ANDRES
DE TRABAJO Y PERFIL DE CARGO
CREACION DE CUENTAS PUC SALUD ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO MAYRA
CREACION DE CUENTAS PUC SALUD INGRESOS - GASTOS - COSTOS MAYRA
DEFINICION DE CONTABILIZACION - EN NIVEL DE AUXILIAR MAYRA
MODIFICAR IVA MAYOR VALOR DEL COSTO YENNY
ESTADOS FINANCIEROS, SOLO SE PUEDE GENERAR INFORME PYG SIN YENNY
BALANCE POR MALA INFORMACION EN LA CARTERA
PYG PARA LOS 10 DE CADA MES - MES VENCIDO POR SEDE YENNY
GASTOS DE INSUMOS, CASA MEDICA, COSTO, PORCENTAJE DE CONSUMO, YENNY
POR SEDES
INFORMES DE ARQUEO, FACTURAS QUE NO SON DEDUCIBLES DE IMPUESTO YENNY
SE DESCUENTA DEL SALARIO
PROVISION DE IMPUESTOS DE RENTA E ICA YENNY
AUTORRETENCIONES YENNY
RETENCIONES EN LA FUENTE YENNY
FIRMAR COMPROBANTES DE NOMINA MENSUALMENTE YENNY
FECHA LIMITE
27-Aug-21

27-Aug-21

31-Aug-21

31-Aug-21

N/A

31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
26-Aug-21
26-Aug-21

31-Aug-21
31-Aug-21

27-Aug-21
27-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21

27-Aug-21
26-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21
31-Aug-21

26-Aug-21
26-Aug-21
26-Aug-21
26-Aug-21

N/A

31-Aug-21
 15-Sep-21
15-Sep-21
31-Aug-21
N/A

10-Sep-21
10-Sep-21

10-Sep-21

10-Sep-21
15-Sep-21
15-Sep-21
5 Y 10 DE CADA MES
DANIELA PROCESO FACT MEDICIPS

INGRESO DE PACIENTE ELLOS MANDAN UN CORREO, DANIELA ENVIA LISTADO A LOS TOMA
RECIBIDO DE LAB, CONSENTIMIENTO, FOTOCOPIA DEL PACIENTE, A
GENERAR PX INGRESAR AL SISTEMA
GENERAR FACTURA 1 PAQUETE DE 50 PACIENTES
GENERA RIPS DE TODOS LOS PACIENTES 1 PAQUETE DE 50 PACIENTES

YENNY PROCESO DE FACT SOAT YENNY FACTURA HASTA NATES DEL 5 DE CADA MES Y RADICA
EL PROCESO DE AUDITORIA LO HACE LA MISMA FACTURADORA

NATALIA PROCESO DE FACT SURA

INGRESO DE PACIENTE ELLOS MANDAN CORREO, SE TRAMITA AUTORIZACION, SE ENVIA AL

GENERAR FACTURA FACTURA POR LINEA

ENVIAR CORREO ELECTRONICO, CON COSTOS DEL MES CON HC Y

PROCESO DE FACT EMSANNAR
ENVIA LA FACTURA Y SE LEGALIZA Y SE MANDAN SOPORTE DE ESEM
NATALIA SE SUBEN RIPS MANUALES.

PROCESO DE FACT PARTICULAR REGISTRO DE HISTORIAS. IMP NO EXISTE CONTROL DE ACCESOS

NATALIA FACTURA COOMEVA

 coordinacionopositiva@gmail.com

NVIA LISTADO A LOS TOMADORES, TOMADORES PASAN 3 DIAS

TOCOPIA DEL PACIENTE, ARMAR PAQUETE.
2 MINUTOS
1 30 MIN
20 MINUTOS.

CADA MES Y RADICA

MISMA FACTURADORA

UTORIZACION, SE ENVIA AL TOMADOR, IBIDEM FACT MEDICIPS, ARMAR PAQUFACT MENSUAL 2 DIAS

COSTOS DEL MES CON HC Y ORDENES Y AL FINAL DEL MES SE

MANDAN SOPORTE DE ESEMES Y EN LA PLATAFORMA DE ELLOS
SUBEN RIPS MANUALES.

CONTROL DE ACCESOS
 COORDINADORA DE
FACTURACIÓN
DANIELA FAJARDO

PROGRAMAR CUADRO DE TURNOS DE ADMISIONADORES - MENSUAL

ALIMENTAR CUADRO DE CARTERA Y GLOSAS PERIODICAMENTE CUANDO HAYAN PAGOS O NOVEDADES
GENERAR INFORME DE CARTERA Y GLOSAS QUINCENAL - MIERCOLES AM
REALIZAR AUDITORIA DE PAQUETES DE SERVICIOS SOAT
GARANTIZAR PROCESO DE RADICACION SEMANAL
RESPONDER LAS GLOSAS O DEVOLUCIONES DE LAS CUENTAS MEDICAS RAD A LAS ASEGURADORAS
 AUX. ADMISIONES Y AUX. ADMISIONES Y
FACTURACIÓN FACTURACIÓN
LINA VILLAFAÑE ANDRES PANTOJA

AYAN PAGOS O NOVEDADES

A LAS ASEGURADORAS
AUX. ADMISIONES Y AUX. ADMISIONES Y
FACTURACIÓN FACTURACIÓN
ANDRES PANTOJA GREICY VILLAFAÑE