Matriz Integral de Riesgos Del DNP

ID
Nivel de Objetivo Institucional /

No. Objetivo específico / Activo específico / Aspecto
aplicación del Proceso/ Producto / Activo / Descripción del riesgo Tipo de riesgo
Riesgo ambiental / Tipo de peligro
riesgo Actividad operativa
Proveer y administrar los bienes muebles e

inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el
mantenimiento y adecuación de la infraestructura Insuficiente provision de
Táctico- Proceso Gestión
2 física, así como la gestión de documentos y bienes y elementos de Operativo
Procesos Administrativa
administración de archivo de la entidad, para consumo
soportar la operación, encaminada al cumplimiento
de metas institucionales.

mantenimiento y adecuación de la infraestructura
Táctico- Proceso Gestión Inatención de las solicitudes
3 física, así como la gestión de documentos y Operativo
Procesos Administrativa de apoyo logistico
administración de archivo de la entidad, para
F-PG-01 (VERSIÓN 5) 1 de Grupo de Planeación DNP

mantenimiento y adecuación de la infraestructura Insuficiente mantenimiento
4 física, así como la gestión de documentos y o adecuación de la Operativo
administración de archivo de la entidad, para infraestructura fisica
Generación de residuos peligrosos (latas o botellas

Operativo- Contaminación de agua,
6 contaminadas de pintura a base de aceite, Ambiental
Actividades Mantenimiento locativo suelo y aire
pegantes, limpiadores, adhesivos, etc.)
Generación de aguas residuales domésticas por

Operativo-
7 Mantenimiento locativo limpieza de herramientas y materiales de Contaminación de agua Ambiental
Actividades
mantenimiento
Operativo- Generación de residuos peligrosos (medicamentos Contaminación de agua y

8 Atención de emergencias Ambiental
Actividades vencidos) suelo

Operativo- Mantenimiento eléctrico y Generación de residuos sólidos (plásticos, cobres, Contaminación de agua y
10 Ambiental
Actividades locativo cintas, metales) suelo
Generación de residuos peligrosos

Operativo- Contaminación de agua,
11 Mantenimiento eléctrico (bombillos ahorradores, tubos fluorescentes, Ambiental
Actividades suelo y aire
balastros)
Operativo- Generación de Residuos de Construcción y Contaminación de agua y

12 Ambiental
Actividades Mantenimiento locativo Demolición RCD (Drywall, escombros) suelo
Mantenimiento de equipos Generación de gases efecto

Operativo- eléctricos (aire Generación de residuos peligrosos (RAEE, gas invernadero
14 Ambiental
Actividades acondicionado, UPS, refrigerante, baterías de plomo) Contaminación de agua,
biométricos) suelo y aire

Operativo- Generación de residuos peligrosos y aguas Contaminación de agua,
16 Operación y mantenimiento Ambiental
Actividades residuales suelo y aire
de vehículos
Operativo- Operación y mantenimiento

19 Emisión de gases de combustión Contaminación del aire Ambiental
Actividades de vehículos
Operativo- Gestión administrativa en

20 Consumo de papel Desperdicio de recursos Ambiental
Actividades oficina
Operativo- Generación de residuos sólidos (aprovechables y Contaminación de agua y

21 Gestión administrativa en Ambiental
Actividades no aprovechables) suelo
oficina

Operativo- Aumento en la demanda de
22 Gestión administrativa en Consumo de agua Ambiental
Actividades recursos
oficina
Operativo- Aumento en la demanda de

23 Gestión administrativa en Consumo de energía Ambiental
Actividades recursos
oficina
Cambio de consumibles de
Operativo- impresión y repuestos de Generación de residuos peligrosos (consumibles de Contaminación de suelo,
24 Ambiental
Actividades impresoras impresión y repuestos) agua y aire

Mantenimiento y baja de
Operativo- equipos de computo, Contaminación de agua y
25 Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Ambiental
Actividades periféricos y otros aparatos suelo
Electrónicos (RAEE)
eléctricos
Operativo- Aseo en instalaciones y

26 Ambiental
Actividades servicio de cafetería Generación de aguas residuales domésticas Contaminación de agua
Generación de residuos sólidos aprovechables y

Operativo- Aseo y fumigación de Contaminación de suelo,
27 peligrosos de productos químicos Ambiental
Actividades instalaciones agua y aire
(envases de productos de limpieza y plaguicidas)

Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo
Baja coordinación,
para brindar una adecuada coordinación,
Táctico- Proceso de Coordinación y articulación, armonización y
29 articulación, armonización y consolidación de las Operativo
Procesos Articulación consolidación de los
temáticas que trata los instrumentos de planeación
instrumentos de Planeación
para suplir necesidades de los grupos de interés
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, Realizar vinculación en la

Proceso Gestión y garantizando la vinculación efectiva, competencia, planta de personal sin el
Táctico-
30 Desarrollo del Talento bienestar y la retención del conocimiento. lleno de los requisitos Imagen
Procesos
Humano establecidos por la
normatividad vigente

Uso del poder para
reconocer y ordenar la
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, nómina sin cumplir con la
Proceso Gestión y garantizando la vinculación efectiva, competencia, normatividad vigente y los
Táctico-
31 Desarrollo del Talento bienestar y la retención del conocimiento procedimientos de Corrupción
Procesos
Humano administración salarial y
prestacional para
beneficio propio y/o de
terceros
Proceso Gestión y Gestionar el desarrollo integral del talento humano, Equipo humano que no se
Táctico-
32 Desarrollo del Talento garantizando la vinculación efectiva, competencia, identifique con los valores Operativo
Procesos
Humano bienestar y la retención del conocimiento. institucionales del DNP

Gestionar el desarrollo integral del talento humano,
Dificultar o no contribuir al
Proceso Gestión y garantizando la vinculación efectiva, competencia,
Táctico- desarrollo del compromiso
33 Desarrollo del Talento bienestar y la retención del conocimiento. Operativo
Procesos en el equipo humano que
Humano
labora en el DNP

Proceso Gestión y Gestionar el desarrollo integral del talento humano, No mantener y desarrollar la
Táctico-
34 Desarrollo del Talento garantizando la vinculación efectiva, competencia, competencia del equipo Operativo
Procesos
Humano bienestar y la retención del conocimiento. humano del DNP

Proceso Gestión y Gestionar el desarrollo integral del talento humano,
Táctico- Fallas en la administración
35 Desarrollo del Talento garantizando la vinculación efectiva, competencia, Operativo
Procesos salarial y prestacional
Humano bienestar y la retención del conocimiento.
Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
(Representación o
Infección con bacterias, Seguridad y
Operativo- comisión, actividades de
36 Peligro biológico parásitos o contagio con Salud en el
Actividades bienestar, capacitación,
virus, picaduras Trabajo
entrenamiento brigada
emergencia, reuniones
estratégicas)

Mordedura de animales
Actividades no rutinarias (accidente ofídico,
fuera de la ciudad accidente arácnido,
Seguridad y
Operativo- (Representación o accidente por picadura de
37 Peligro biológico Salud en el
Actividades comisión, actividades de escorpiones y alacranes,
Trabajo
bienestar, capacitación, mordedura de perros
SST, entre otras) callejeros, murciélagos,
entre otros)
Infección con bacterias, Seguridad y

Operativo- Actividades rutinarias
38 Peligro biológico parásitos o contagio con Salud en el
Actividades dentro y fuera de la entidad
virus Trabajo
Actividades de SST
(Desarrollo de programas
Seguridad y
Operativo- de promoción y prevención Infección con bacterias o
39 Peligro biológico Salud en el
Actividades en salud, atención primaria virus
Trabajo
de enfermedades y
accidentes)

Actividades rutinarias de Seguridad y
Operativo- Infección con hongos o
40 limpieza y mantenimiento Peligro biológico Salud en el
Actividades bacterias
de instalaciones Trabajo
Actividades rutinarias Seguridad y

Operativo-
41 dentro de la entidad y Peligro biológico Infección con hongos Salud en el
Actividades
manejo de correspondencia Trabajo
Actividades con
manipulación de cargas
Rutinarias (manejo de
archivo y correspondencia, Lesión o enfermedad por Seguridad y
Operativo-
42 aseo, cafetería, Peligro biomecánico manipulación manual de Salud en el
Actividades
mantenimiento locativo, cargas Trabajo
almacenamiento de bienes)
y No rutinarias (Prevención
y atención de emergencias)

Actividades con posturas
prologadas
Rutinarias (actividades
generales de oficina,
conmutador, mantenimiento
Desarrollar una lesión o Seguridad y
Operativo- y transporte de
43 Peligro biomecánico enfermedad por postura Salud en el
Actividades funcionarios)
prolongada Trabajo
No rutinarias
(Representación o
comisión, actividades de
bienestar, capacitación,
entre otras)
Actividades rutinarias con

movimientos repetitivos Desarrollar una lesión o Seguridad y
Operativo-
44 (actividades generales de Peligro biomecánico enfermedad por Salud en el
Actividades
oficina, Cafetería, archivo, movimientos repetitivos Trabajo
correspondencia).
Actividades rutinarias y no
rutinarias dentro de la
Afecciones de salud por
entidad (actividades Seguridad y
Operativo- esfuerzo visual e
45 generales de oficina, Peligro físico Salud en el
Actividades iluminación deficiente o
mantenimiento, cafetería, Trabajo
excesiva
archivo, correspondencia,
servicios generales)

Seguridad y
Operativo- Actividades no rutinarias de Accidente o lesión por
46 Peligro biomecánico Salud en el
Actividades bienestar y SST esfuerzo físico
Trabajo

esfuerzo físico y
movimientos repetitivos
Operativo- (Mantenimiento locativo,
47 Peligro biomecánico enfermedad por esfuerzo Salud en el
Actividades aseo, desplazamiento entre
físico Trabajo
pisos; servicio de cafetería,
Inspecciones y campañas
piso a piso)
Urgencia médica por Seguridad y
Operativo- fuera de la ciudad
48 Peligro físico exposición a cambios de Salud en el
Actividades (Representación y
presión atmosférica Trabajo
comisión, Capacitación)
fuera de la entidad
Lesiones o accidentes por Seguridad y
Operativo- (capacitación brigada de
49 Fenómenos naturales precipitaciones, Salud en el
Actividades emergencia, actividades de
inundaciones o avalanchas Trabajo
bienestar y Representación
y Comisión)

Operativo- Lesiones, accidentes o Seguridad y
Actividades rutinarias de la Inundación por falla en sistema de suministro de
50 Infraestructura afecciones de salud por Salud en el
entidad agua y alcantarillado
física inundación de instalaciones Trabajo
Actividades rutinarias fuera

Seguridad y
Operativo- de la entidad Lesiones o accidentes por
51 Fenómenos naturales Salud en el
Actividades (Correspondencia, precipitaciones o vendaval
Trabajo
transporte)
Operativo- Lesiones del personal por Seguridad y

Actividades rutinarias
52 Infraestructura Fenómenos naturales sismo o vendaval, así como Salud en el
dentro de la entidad
física daños a la infraestructura Trabajo
Lesiones o accidentes en el
grupo de brigadistas por Seguridad y
Operativo-
53 Atención de emergencias Fenómenos naturales sismo, vendaval o Salud en el
Actividades
inundaciones u otra Trabajo
situación de emergencias

fuera de la entidad Lesiones o accidentes por
Seguridad y
Operativo- (capacitación brigada de una situación de
54 Fenómenos naturales Salud en el
Actividades emergencia, actividades de emergencia "fuera del
Trabajo
bienestar y Representación control de la entidad"
y Comisión)
Actividades rutinarias
expuestas a radiaciones Seguridad y
Operativo- Lesiones o enfermedades
55 ionizantes Peligro físico Salud en el
Actividades por radiaciones ionizantes
(correspondencia, Trabajo
vigilancia)
Lesiones o enfermedades Seguridad y

56 Peligro físico por radiaciones no Salud en el
Actividades dentro de la entidad
ionizantes Trabajo
Actividades rutinarias y no Lesiones o enfermedades Seguridad y

Operativo-
57 rutinarias fuera de la Peligro físico por radiaciones no Salud en el
Actividades
entidad ionizantes Trabajo
Actividades rutinarias al
Seguridad y
Operativo- interior del edificio (de Afecciones de salud por
58 Peligro físico Salud en el
Actividades oficina, conmutador, ruido
Trabajo
vigilancia)

fuera de la entidad
Seguridad y
Operativo- (capacitaciones, reuniones Afecciones de salud por
Actividades fuera de oficina, actividades ruido
Trabajo
de bienestar y
representación y comisión)

de la entidad Seguridad y
Operativo- Afecciones de salud por
60 (Correspondencia, Peligro físico Salud en el
Actividades ruido
transporte de funcionarios Trabajo
y/o contratistas)
Actividades rutinarias Seguridad y

61 dentro de la entidad Peligro físico Salud en el
Actividades ruido
(Mantenimiento, aseo) Trabajo

de la entidad Seguridad y
62 (Correspondencia, Peligro físico Salud en el
Actividades disconfort térmico
transporte de funcionarios Trabajo
y/o contratistas)

interior del edificio Seguridad y
Operativo-
63 (actividades generales de Peligro físico Disconfort térmico Salud en el
Actividades
oficina, conmutador, Trabajo
vigilancia)
fuera de la entidad
Seguridad y
Operativo- (capacitaciones, reuniones Afecciones de salud por
Actividades fuera de oficina, actividades disconfort térmico
Trabajo
de bienestar y
Actividades rutinarias al Enfermedades Seguridad y

Operativo-
65 interior del edificio (aseo y Peligro físico osteomusculares asociadas Salud en el
Actividades
mantenimiento) a exposición a vibraciones Trabajo
Enfermedades Seguridad y
Operativo- Correspondencia,
66 Peligro físico osteomusculares asociadas Salud en el
Actividades transporte de funcionarios
a exposición a vibraciones Trabajo

Actividades de
direccionamiento
Alteraciones de salud y Seguridad y
Operativo- estratégico y de
67 Peligro psicosocial cambios de comportamiento Salud en el
Actividades dependencias y actividades
por estrés Trabajo
de liderazgo de equipos de
trabajo
Actividades operativas
Operativo- rutinarias dentro y fuera de
Actividades la entidad (actividades
por estrés Trabajo
generales de oficina, SST)
Actividades rutinarias de
apoyo (aseo, cafetería, Alteraciones de salud y Seguridad y
Operativo-
70 mantenimiento, vigilancia, Peligro psicosocial cambios de comportamiento Salud en el
Actividades
transporte y por estrés Trabajo
correspondencia)
Actividades rutinarias en
Afecciones de salud por Seguridad y
Operativo- vías públicas
72 Peligro químico exposición a gases y Salud en el
Actividades (Correspondencia,
material particulado Trabajo
transporte)

Seguridad y
Operativo- exposición a agentes
73 Aseo Peligro químico Salud en el
Actividades químicos (vapores, líquidos)
Trabajo
y material particulado

Seguridad y
Operativo- exposición a agentes
74 Mantenimiento Peligro químico Salud en el
Actividades químicos (vapores, líquidos,
Trabajo
humos metálicos, polvos)

Operativo-
75 Cafetería Peligro químico exposición a agentes Salud en el
Actividades
químicos (líquidos) Trabajo

Operativo-
76 Informática Peligro químico exposición a agentes Salud en el
Actividades
químicos (polvos) Trabajo

Afectación en el sistema Seguridad y
77 Peligro químico respiratorio por exposición a Salud en el
Actividades dentro de la entidad
material particulado Trabajo
Actividades rutinarias en
vías públicas
(Correspondencia, Seguridad y
Operativo-
78 transporte, actividades de Condiciones de seguridad Accidentes de tránsito Salud en el
Actividades
SST, bienestar, Trabajo
capacitación,
interior del edificio Seguridad y
Operativo- Lesiones o accidentes por
80 (actividades generales de Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro eléctrico
oficina, conmutador, Trabajo
cafetería, vigilancia)
Seguridad y
81 Aseo y mantenimiento Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro eléctrico
Trabajo

Operativo-
83 Transporte de funcionarios Condiciones de seguridad peligro eléctrico o Salud en el
Actividades
tecnológico Trabajo
Edificio Fonade, pisos 2 al

18, 23, 24, 27 y del 31 al 36 Lesiones o accidentes por
Operativo- Seguridad y
Edificio WS pisos 4, 5, 9, peligro locativo en
84 Infraestructura Condiciones de seguridad Salud en el
10, 14 y 19 actividades rutinarias dentro
física Trabajo
Edificio Gomez pisos 6 y 7 de la entidad
Edificio Patria: Piso 6
Lesiones o accidentes por

Todos los edificios - Baños peligro locativo en
y cocinas actividades de aseo y
física Trabajo
cafetería

peligro locativo en
86 Infraestructura Edificio Fonade - Piso 1 Condiciones de seguridad Salud en el
actividades rutinarias de
física Trabajo
correspondencia

Operativo-
87 Informática Condiciones de seguridad peligro locativo en acceso a Salud en el
Actividades
techos falsos Trabajo
fuera de la entidad Lesiones o accidentes por Seguridad y
Operativo-
88 (actividades de SST, Condiciones de seguridad peligro locativo fuera de la Salud en el
Actividades
bienestar, capacitación, entidad Trabajo
rutinarias en vías públicas Seguridad y
89 (Correspondencia, Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro mecánico
transporte, representación y Trabajo
comisión)

Seguridad y
Operativo- Mantenimiento locativo y de Lesiones o accidentes por
90 Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades equipos informáticos peligro mecánico
Trabajo
Operativo- Desplazamiento entre pisos Lesiones o accidentes por Seguridad y

91 Infraestructura en Edificios usando Condiciones de seguridad peligro mecánico por uso de Salud en el
física ascensor ascensores Trabajo
Seguridad y
Operativo- Actividades rutinarias de Lesiones o accidentes por
Actividades oficina peligro mecánico
Trabajo
Seguridad y
93 Cafetería y aseo Condiciones de seguridad Salud en el
Trabajo

Atención primaria de Seguridad y
94 enfermedades y Condiciones de seguridad Salud en el
accidentes(SST) Trabajo
Seguridad y
95 Vigilancia Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro público
Trabajo
rutinarias fuera de la
Seguridad y
Operativo- entidad (correspondencia, Lesiones o accidentes por
Actividades transporte, bienestar, peligro público
Trabajo
capacitación,
Desplazamientos entre Seguridad y

97 sedes Edificios Fonade, Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro público
WS, Gomez y Patria. Trabajo

Seguridad y
Operativo- Actividades de prevención Lesiones o accidentes por
Actividades o atención de emergencias peligro tecnológico
Trabajo
Actividades rutinarias de
oficina en los edificios Lesiones o accidentes por
Fonade, WS, Gomez, peligro tecnológico
física Trabajo
Patria
100 Infraestructura Archivo Condiciones de seguridad Salud en el
peligro tecnológico
física Trabajo
Seguridad y
101 Cafetería Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro tecnológico
Trabajo
fuera de la entidad Seguridad y
102 (actividades de SST, Condiciones de seguridad Salud en el
Actividades peligro tecnológico
bienestar, capacitación, Trabajo

Seguridad y
Operativo- Mantenimiento locativo y de Lesiones o accidentes por
Actividades infraestructura informática trabajo en alturas
Trabajo
Desarrollar una lesión o

Seguridad y
Operativo- Teletrabajo-Trabajo en enfermedad por postura
104 Peligro biomecánico Salud en el
Actividades casa prolongada y movimientos
Trabajo
repetitivos

Seguridad y
Operativo- Teletrabajo-Trabajo en temperaturas excesivas,
Actividades casa ruido o condiciones de
Trabajo
iluminación

Operativo- Teletrabajo-Trabajo en
Actividades casa
por estrés Trabajo

Lesiones o accidentes Seguridad y
Operativo- Teletrabajo-Trabajo en
107 Condiciones de seguridad asociados a condiciones de Salud en el
Actividades casa
seguridad Trabajo

peligro locativo en
108 Infraestructura Edificio Gómez piso 6 y 7 Condiciones de seguridad Salud en el
actividades rutinarias dentro
física Trabajo
de la entidad

Edificio Gómez, WS y peligro locativo en
Patria - Baños y cocinas actividades de aseo y
física Trabajo
cafetería
Operativo- Afecciones de salud por Seguridad y

Parqueaderos edificio
110 Infraestructura Peligro físico esfuerzo visual e Salud en el
FONADE
física iluminación deficiente Trabajo

Operativo- Actividades rutinarias en
111 Peligro biológico contacto con bacterias en la Salud en el
Actividades cafetería
preparación de alimentos Trabajo
Facilitar en la entidad la dirección efectiva e

integrada de su proceso de creación de valor Inconsistencia entre la
Proceso Planeación y
Táctico- público, optimizando la gestión y asegurando la planificación, el
112 Gestión Orientada a Estratégico
Procesos máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la direccionamiento y los
Resultados
consecución de los objetivos institucionales y la recursos asociados
mejora continua de los procesos
Presentar información
Generar información sobre los controles y el
inexacta sobre el
Táctico- Proceso Evaluación de desempeño de la entidad, a través de mecanismos
115 desempeño de la entidad Estratégico
Procesos Desempeño Institucional de seguimiento y auditoria que orienten la toma de
para la toma de decisiones
decisiones hacia la mejora continua
hacia la mejora continua

Formular e implementar
Generar información sobre los controles y el acciones que no
Táctico- Proceso Evaluación de desempeño de la entidad, a través de mecanismos contribuyan a aumentar la
116 Operativo
Procesos Desempeño Institucional de seguimiento y auditoria que orienten la toma de eficacia, eficiencia y
decisiones hacia la mejora continua efectividad de los controles
y el desempeño institucional
Falta de oportunidad u
Estratégico- Mejorar el desempeño institucional que garantice el
omisión de la toma de
117 Objetivos OI 4 Objetivo institucional cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Estratégico
decisiones para la mejora
Institucionales la entidad
continua.

Manipular u omitir
información de los
resultados de las
Generar información sobre los controles y el
auditorías internas,
Táctico- Proceso Evaluación de desempeño de la entidad, a través de mecanismos
118 evaluaciones y Corrupción
Procesos Desempeño Institucional de seguimiento y auditoria que orienten la toma de
seguimientos para
decisiones hacia la mejora continua
direccionar la toma de
decisiones en beneficio
propio y/o de terceros
Gestionar las necesidades contractuales del DNP Adquirir / contratar bienes o

Táctico- Proceso Gestión mediante la adquisición de bienes y servicios para servicios de forma tardía o
119 Operativo
Procesos Contractual alcanzar las metas de los planes y proyectos de la que no corresponden a lo
entidad requerido por la operación

Ineficiente gestión de
Gestionar las necesidades contractuales del DNP
contratistas
Táctico- Proceso Gestión mediante la adquisición de bienes y servicios para
120 Inadecuado e ineficiente Operativo
Procesos Contractual alcanzar las metas de los planes y proyectos de la
ejercicio de la supervisión
entidad
de contratos
Alteración/modificación
intencional de la
información relacionada
en: estudios previos,
Gestionar las necesidades contractuales del DNP
pliego de condiciones, en
Táctico- Proceso Gestión mediante la adquisición de bienes y servicios para
122 adendas al pliego de Corrupción
Procesos Contractual alcanzar las metas de los planes y proyectos de la
condiciones o en
entidad
evaluaciones de las
propuestas, para
favorecimiento propio o
de terceros

Suministrar y mantener la infraestructura
Proceso Gestión de Diseño y Desarrollo de
informática existente y planeada a través de la
Táctico- Tecnologías de la proyectos de TI que no
123 capacidad, disponibilidad y continuidad, con el Tecnología
Procesos Información y de las estén alineados con la
propósito de soportar la operación y el
Comunicaciones estrategia del negocio.
cumplimiento de metas de la entidad

Proceso Gestión de
Táctico- Tecnologías de la Limitaciones para disponer
Procesos Información y de las la plataforma tecnológica
Comunicaciones

Proceso Gestión de
Táctico- Tecnologías de la Indisponibilidad de la
Procesos Información y de las infraestructura informática.
Comunicaciones

Inoportuna recuperación de
Proceso Gestión de los servicios de TI que
Táctico- Tecnologías de la soportan la operación de la
Procesos Información y de las entidad (continuidad de los
Comunicaciones servicios de TI para la
continuidad del negocio).
Conceptualizar y divulgar la información generada

Táctico- Proceso Gestión de en el DNP a través de diferentes canales de Divulgación inadecuada de
127 Operativo
Procesos Comunicaciones comunicación para mantener informados a los información institucional.
distintos grupos de interés

Incumplimiento de los
Estratégico- Orientar nuestra atención a las partes interesadas términos legales para
P4 Propósito de Política
128 Políticas bajo principios de legalidad, transparencia, buen resolver y/o realizar Imagen
SIG # 4
Institucionales gobierno y lucha contra la corrupción. traslado de las PQRSD a
Autoridad competente
Manipular, alterar u
ocultar información
Táctico- Proceso Gestión de en el DNP a través de diferentes canales de
130 pública generada por la Corrupción
Procesos Comunicaciones comunicación para mantener informados a los
Entidad para beneficio
propio y/o de terceros.

Posibilidad de recibir o
solicitar dádivas para la
entrega de información
reservada via respuesta
Estratégico- Orientar nuestra atención a las partes interesadas
P4 Propósito de Política peticiones de información
131 Políticas bajo principios de legalidad, transparencia, buen Corrupción
SIG # 4 o de documentos sin el
Institucionales gobierno y lucha contra la corrupción.
cumplimiento del
procedimiento legal, en
beneficio propio y/o de
terceros.

Táctico- Proceso Gestión de en el DNP a través de diferentes canales de Uso inadecuado de la
132 Imagen
Procesos Comunicaciones comunicación para mantener informados a los imagen institucional.
Registrar la ejecución de los recursos mediante el

reconocimiento de las operaciones financieras y No realizar las operaciones
Táctico-
133 Proceso Gestión Financiera económicas para presentar información relevante, presupuestales, contables o Financiero
Procesos
comprensible y útil para el control y toma de de tesorería de la entidad
decisiones.

Registrar la ejecución de los recursos mediante el
Deficiencia en el control a
reconocimiento de las operaciones financieras y
Táctico- las operaciones
134 Proceso Gestión Financiera económicas para presentar información relevante, Financiero
Procesos presupuestales, contables o
comprensible y útil para el control y toma de
de tesorería.
decisiones.
Uso del poder para la

Registrar la ejecución de los recursos mediante el inclusión de gastos
reconocimiento de las operaciones financieras y (pagos, transferencia de
Táctico-
135 Proceso Gestión Financiera económicas para presentar información relevante, recursos) no autorizados, Corrupción
Procesos
comprensible y útil para el control y toma de de manera intencional
decisiones. para beneficio propio y/o
de terceros
Programar y/o distribuir y/o

Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo Asignar el presupuesto de
para brindar una adecuada coordinación, inversión del PGN sin
Táctico- Proceso de Coordinación y
139 articulación, armonización y consolidación de las verificar el cumplimiento de Operativo
Procesos Articulación
temáticas que trata los instrumentos de planeación requisitos normativos, los
para suplir necesidades de los grupos de interés planes, proyectos y
programas presentados.

Autorizar recursos de
inversión del presupuesto
Táctico- Proceso de Coordinación y general de la nación, a
Procesos Articulación programas y proyectos
cuyos productos e impactos
no puedan evaluarse.

Distribuir los recursos del
Táctico- Proceso de Coordinación y SGP y SGR sin dar
Procesos Articulación observancia al marco legal
aplicable
Desarrollar actividades de
asistencia técnica que no
Fortalecer las capacidades técnicas de entidades
Táctico- generen las capacidades
143 Proceso Asistencia Técnica públicas del orden nacional y territorial en temas Operativo
Procesos requeridas a los grupos de
propios de la misionalidad del DNP
valor que reciben la
asistencia

Tener una oferta de
Fortalecer las capacidades técnicas de entidades asistencia técnica
Táctico-
144 Proceso Asistencia Técnica públicas del orden nacional y territorial en temas desarticulada para atender Operativo
Procesos
propios de la misionalidad del DNP las necesidades de los
grupos de valor
Innovar los procesos de producción y Generar información

Proceso Gestión de la
Táctico- procesamiento de información oportuna que facilite inexacta o errada para la
145 información, conocimiento e Operativo
Procesos la toma de decisiones y la generación de toma de decisiones o
innovación
conocimiento. generación de conocimiento

Acción u omisión en el
Generar información actualizada sobre el estado de monitoreo, seguimiento y
avance de las políticas, planes, programas, control de PPPP para
Táctico- Proceso Monitoreo, proyectos y compromisos de gobierno que permita direccionar la toma de
146 Corrupción
Procesos Seguimiento y Control actuar oportunamente frente a las desviaciones decisiones en beneficio
detectadas durante su ejecución y que contribuyan propio o a favor de
a la toma de decisiones. terceros
Generar productos confiables, oportunos y útiles

Generar productos (Bienes
Estratégico- que garanticen el cumplimiento y logro de los
P1 Propósito de Política y servicios) que no cumpla
149 Políticas objetivos institucionales y compromisos de la Estratégico
SIG # 1 con las especificaciones
Institucionales entidad.
requeridas.

Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos
Realizar una inadecuada
Táctico- jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la
151 Proceso Gestión Jurídica defensa judicial de los Imagen
Procesos defensa judicial, con el fin de pevenir el daño
intereses de la entidad
antijurídico.

Táctico- jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la Conceptos
152 Proceso Gestión Jurídica Imagen
Procesos defensa judicial, con el fin de pevenir el daño jurídicos emitidos de
antijurídico. manera deficiente

Calculo y/o Distribución
de los recursos de
Táctico- Proceso de Coordinación y financiamiento público de
153 articulación, armonización y consolidación de las Corrupción
Procesos Articulación manera coaccionada por
terceros con intereses
particulares.

Táctico- Proceso Gestión Pérdida de memoria
155 física, así como la gestión de documentos y Operativo
Procesos Administrativa institucional

Acción u omisión en la
Táctico- Proceso Gestión apropiación de bienes de
156 física, así como la gestión de documentos y Corrupción
Procesos Administrativa la entidad para fines
particulares

inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el Uso del poder para la
mantenimiento y adecuación de la infraestructura apropiación de
157 física, así como la gestión de documentos y documentación de la Corrupción
administración de archivo de la entidad, para entidad a beneficio propio
soportar la operación, encaminada al cumplimiento o a favor de terceros.
Gestionar las necesidades contractuales del DNP Bienes, servicios u obras

Táctico- Proceso Gestión mediante la adquisición de bienes y servicios para que no cumplan con las
158 Operativo
Procesos Contractual alcanzar las metas de los planes y proyectos de la especificaciones técnicas
entidad requeridas
Proceso de provisión de
Táctico- personal inoportuno en
Procesos situaciones administrativas
previsibles
Manipulación de
certificaciones salariales,
Táctico- laborales y de tiempos
160 Desarrollo del Talento garantizando la vinculación efectiva, competencia, Corrupción
Procesos laborados para pensiones
para beneficio propio o a
favor de terceros

Realizar coordinación que
Estratégico- Coordinar el diseño de planes, políticas y
no considere y proyecte las
161 Objetivos OI 1 Objetivo institucional programas que atiendan efectivamente las Estratégico
prioridades del país con
Institucionales necesidades sectoriales y territoriales
visión de largo plazo

Generar información que no
facilite y oriente la toma de
decisiones en los sectores
público y privado
Asignación de recursos de
Estratégico- inversión publica sin previa
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
169 Objetivos OI 2 Objetivo institucional validación de necesidades Estratégico
calidad de la inversión pública
Institucionales y la proyección de
efectividad con los sectores.

Promoción insuficiente/
Estratégico- Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores ineficaz frente a la
170 Objetivos OI 3 Objetivo institucional y territorios que promuevan la productividad, la importancia del uso efectivo Estratégico
Institucionales competitividad, la sostenibilidad y la equidad. de los recursos de inversión
pública
Realizar monitoreo y
seguimiento que no
promueva o proyecte la
efectividad de políticas y
proyectos de inversión
pública

Realizar una inadecuada
Estratégico- Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores
promoción del desarrollo y
173 Objetivos OI 3 Objetivo institucional y territorios que promuevan la productividad, la Estratégico
el ordenamiento territorial y
Institucionales competitividad, la sostenibilidad y la equidad
la descentralización

integrada de su proceso de creación de valor
Proceso Planeación y público, optimizando la gestión y asegurando la Desactualización o pérdida
Táctico-
174 Gestión Orientada a máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la de la integralidad de los Estratégico
Procesos
Resultados consecución de los objetivos institucionales y la componentes del SIG
mejora continua de los procesos.

integrada de su proceso de creación de valor Desarrollar la gestión del
Proceso Planeación y público, optimizando la gestión y asegurando la riesgo bajo un enfoque
Táctico-
175 Gestión Orientada a máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la correctivo y/o que se Estratégico
Procesos
Resultados consecución de los objetivos institucionales y la aplique exclusivamente a
mejora continua de los procesos. niveles operativos
Gestionar el tratamiento y acceso a la información

Estratégico- Tratamiento inadecuado de
P2 Propósito de Política institucional, el manejo adecuado de los datos Seguridad de la
184 Políticas los datos abiertos y
SIG # 2 abiertos y personales, protegiendo su integridad, Información
Institucionales personales
disponibilidad y confidencialidad

Acción u omisión en la
Gestionar el tratamiento y acceso a la información
Estratégico- adquisicione de
P2 Propósito de Política institucional, el manejo adecuado de los datos
185 Políticas tecnología para beneficio Corrupción
SIG # 2 abiertos y personales, protegiendo su integridad,
Institucionales propio o a favor de
disponibilidad y confidencialidad
terceros
Acciones insuficientes
Proceso Gestión y Gestionar el desarrollo integral del talento humano, para garantizar la
Táctico-
187 Desarrollo del Talento garantizando la vinculación efectiva, competencia, competencia, protección y Operativo
Procesos
Humano bienestar y la retención del conocimiento. bienestar de los
servidores de la entidad.
Asumir conductas en
contravía a lo dispuesto
en el Código de Integridad
en el ejercicio de las
Táctico- funciones y actividades
188 Desarrollo del Talento garantizando la vinculación efectiva, competencia, Corrupción
Procesos que le son propias a los
funcionarios y demás
colaboradores del DNP
para beneficio propio o a
favor de terceros
Estratégico-
P5 Propósito de Política Ejercer adecuado control para garantizar la defensa Insuficiente control a la
192 Políticas Imagen
SIG # 5 jurídica de los intereses de la entidad defensa jurídica del DNP
Institucionales

Gestionar nuestras actividades y recursos en un No garantizar la gestión
Estratégico- ambiente de trabajo seguro y saludable, para preservar el bienestar, Seguridad y
P3 Propósito de Política
193 Políticas promoviendo una cultura de autocuidado de la salud y seguridad del Salud en el
SIG # 3
Institucionales manera responsable con las personas y con el equipo humano que labora Trabajo
medio ambiente. con la entidad
Prevenir, controlar y mitigar los impactos que se

Direccionar el desarrollo de
Estratégico- puedan causar al ambiente en desarrollo de las
P6 Propósito de Política actividades en la entidad
194 Políticas actividades propias de la entidad, mediante el uso Ambiental
SIG # 6 desconociendo su impacto
Institucionales racional y eficiente de los recursos naturales y la
en el ambiente
adecuada disposición de residuos sólidos.
Operativo- Daño a la información Seguridad de la

196 Sistemas de información Servicio Tecnológico
Actividades (Afecta la integridad) Información

Operativo- Fuga de información Seguridad de la
Actividades (Afecta la confidencialidad) Información
Operativo- Hurto de la información Seguridad de la

Actividades (Afecta la confidencialidad) Información
No disponibilidad de la
Operativo- Seguridad de la
199 Sistemas de información Servicio Tecnológico información
Actividades Información
(Afecta la disponibilidad)

Perdida integridad de la
Operativo- Seguridad de la
200 Sistemas de información Servicio Tecnológico información
Actividades Información
(Afecta la integridad)
Generar información actualizada sobre el estado de

Emitir información errada o
avance de las políticas, planes, programas,
inexacta del monitoreo,
Táctico- Proceso Monitoreo, proyectos y compromisos de gobierno que permita
201 seguimiento y control de Operativo
Procesos Seguimiento y Control actuar oportunamente frente a las desviaciones
PPPP para la toma de
detectadas durante su ejecución y que contribuyan
decisiones
a la toma de decisiones.

Acción u Omisión en el
Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos actuar de los apoderados
Táctico- jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la para el favorecimiento de
204 Proceso Gestión Jurídica Corrupción
Procesos defensa judicial, con el fin de pevenir el daño intereses particulares en
antijurídico. la gestión jurídica de la
entidad

Operativo- movimientos repetitivos
205 Peligro biomecánico enfermedad por Salud en el
Actividades (mantenimiento, aseo,
movimientos repetitivos Trabajo
cafetería)
Afectaciones de salud por Seguridad y

Operativo-
206 Transporte de funcionarios Peligro Químico contacto con sustancias Salud en el
Actividades
químicas peligrosas Trabajo

Actividades rutinarias grupo peligro locativo en
de servicios generales actividades rutinarias
física Trabajo
dentro de la entidad

Operativo- peligro locativo en Seguridad y
208 Infraestructura Transporte de funcionarios Condiciones de seguridad instalaciones del DNP Salud en el
física (Sótanos, parqueaderos, Trabajo
escaleras)
Servicios Informáticos y Lesiones o accidentes por
Mantenimiento peligro tecnológico
física Trabajo

Pérdida de conocimiento
Táctico- institucional en labores
Procesos realizadas por
contratistas
Baja calidad técnica por

parte de los sectores y las
Fortalecer las capacidades técnicas de entidades
Táctico- entidades nacionales y
212 Proceso Asistencia Técnica públicas del orden nacional y territorial en temas Operativo
Procesos territoriales para la
propios de la misionalidad del DNP
viabilización de proyectos
de inversión
Emitir concepto errado

Innovar los procesos de producción y
Proceso Gestión de la sobre el cumplimiento de
Táctico- procesamiento de información oportuna que facilite
213 información, conocimiento e requisitos para la toma de Imagen
Procesos la toma de decisiones y la generación de
innovación decisiones
conocimiento.

Generar información actualizada sobre el estado de Acción u omisión en la
avance de las políticas, planes, programas, labor para direccionar la
Táctico- Proceso Monitoreo, proyectos y compromisos de gobierno que permita toma de decisiones en
214 Corrupción
Procesos Seguimiento y Control actuar oportunamente frente a las desviaciones beneficio propio o a favor
detectadas durante su ejecución y que contribuyan de terceros
a la toma de decisiones.

Ocultar o manipular
información relacionada
integrada de su proceso de creación de valor
Proceso Planeación y con la planeación, la
Táctico- público, optimizando la gestión y asegurando la
246 Gestión Orientada a inversión, sus resultados Corrupción
Procesos máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la
Resultados y metas alcanzadas en
consecución de los objetivos institucionales y la
beneficio propio o a favor
mejora continua de los procesos.
de terceros

Uso del poder para
orientar la formulación de
Táctico- Proceso de Coordinación y Políticas, Planes y
247 articulación, armonización y consolidación de las Corrupción
Procesos Articulación Proyectos en beneficio
propio o a favor de
terceros
Acción u omisión
indebida en la asistencia
Fortalecer las capacidades técnicas de entidades técnica para la
Táctico-
248 Proceso Asistencia Técnica públicas del orden nacional y territorial en temas formulación de planes, Corrupción
Procesos
propios de la misionalidad del DNP programas y proyectos en
beneficio propio o a favor
de terceros

Operativo- Instalación de avisos alusivos a la entidad en
249 Aviso en fachada Contaminación del paisaje Ambiental
Actividades fachada
Innovar los procesos de producción y

Proceso Gestión de la Generación y
Táctico- procesamiento de información oportuna que facilite
250 información, conocimiento e procesamiento de Imagen
Procesos la toma de decisiones y la generación de
innovación información no oportuna
conocimiento.

Identificar, crear, organizar y transferir el
Estratégico-
P#8 Propósito de política conocimiento clave de la Entidad que aporten a la Fuga de capital intelectual
251 Políticas Estratégico
SIG #8 innovación y fortalezcan el capital intelectual de la en el DNP
Institucionales
entidad.
Identificar, crear, organizar y transferir el Gestión del conocimiento

Estratégico-
P#8 Propósito de política conocimiento clave de la Entidad que aporten a la del DNP insuficiente o
252 Políticas Estratégico
SIG #8 innovación y fortalezcan el capital intelectual de la inadecuada para lograr
Institucionales
entidad. resultados de innovación
Mantenimiento locativo,
eléctrico, cambio de Contaminación de recursos
Operativo- Condiciones anormales o situaciones de
253 consumibles de impresión y naturales o aumento en la Ambiental
Actividades emergencia
gestión administrativa en demanda de recursos
oficina

jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la Caducidad de la acción de
254 Táctico-Procesos Proceso Gestión Jurídica Operativo
defensa judicial, con el fin de pevenir el daño repetición
antijurídico.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Proceso/procedimiento responsable
Causas Efectos/Impacto Ambiental
del monitoreo del riesgo
1. Falta de disponibilidad de recursos presupuestales.

2. Inexistencia de elementos en el almacén de útiles de oficina o 1. Posible afectación a la operación de la entidad • Procedimiento para la
elementos de papelería y de bienes muebles. 2. Incumplimiento al plan de acción Administración de bienes muebles e
3. No contar con la suscripción de los contratos de suministros. 3. Insatisfacción del cliente interno inmuebles
4. Hurto, perdida y daños de bienes
1. Afectación en el ambiente laboral o condiciones de trabajo

con la consecuente generación de peligros para la seguridad y
1. No contar con el presupuesto para contratar el recurso humano.
salud de los trabajadores
2. Indisponibilidad de recursos. • Procedimiento Atención de
2. Insatisfacción de las partes ineresadas
3. Envío de solicitudes sin el tiempo de anticipación requerido. requerimientos logísticos
3. Pérdida de credibilidad
4. Daño o hurto de vehículos.
4. Incumplimiento de metas y compromisos
5. Afectación del cumplimiento de actividades misionales

1. Indisponibilidad de los espacios físicos
2. Afectación en el cumplimiento de metas Institucionales.
1. No contar con el presupuesto para contratar el recurso humano. 3. Pérdida de credibilidad
2. Envío de solicitudes sin tener en cuenta los tiempos de ejecución. 4. Afectación en el ambiente laboral o condiciones de trabajo • Procedimiento Atención de
3. Antigüedad de la infraestructura física. con la consecuente generación de peligros para la seguridad y requerimientos logísticos
4. Cambios normativos. salud de los trabajadores
5. Incumplimientos normativos
6. Sanciones
1. No separar, clasificar y/o acopiar los residuos considerados como

1. Deterioro calidad de aguas receptoras
peligrosos (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables,
2. Afectación del paisaje y cambios en la composición del • Procedimiento Planeación y
Patógenos), generados en el desarrollo de la actividad.
suelo del sitio de disposición mantenimiento del MOP
2. Tratamiento y/o disposición final inadecuada de residuos
3. Alteración de la calidad del aire.
peligrosos generados en las actividades de mantenimiento locativo.
1. Limpieza o lavado incorrecto de herramientas o envases • Procedimiento Planeación y

1. Cambios en la calidad del agua superficial
empleados en actividades de mantenimiento. mantenimiento del MOP

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos
2. Alteración fisicoquímica de los suelos • Procedimiento Planeación y
de botiquines (suero, sustancias desinfectantes)
3. Cambios en la cobertura vegetal mantenimiento del MOP
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos
4. Cambios en la calidad del aire

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos 1. Alteración fisicoquímica de los suelos
• Procedimiento Planeación y
de mantenimiento eléctrico. 2. Cambios en la cobertura vegetal
mantenimiento del MOP
2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento eléctrico 3. Cambios en la calidad del agua superficial
1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos 1. Cambios en la calidad del agua superficial
peligrosos de mantenimiento eléctrico. 2. Alteración fisicoquímica de los suelos • Procedimiento Planeación y
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos provenientes de 3. Cambios en la cobertura vegetal mantenimiento del MOP
mantenimiento eléctrico 4. Cambios en la concentración de gases en el aire
1. Alteración fisicoquímica de los suelos

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los RCD • Procedimiento Planeación y
2. Cambios en la cobertura vegetal
2. Disposición inadecuada de RCD mantenimiento del MOP
1. No especificar obligaciones de gestión ambiental en estudio

previo y contrato de mantenimiento de equipos de aire de
acondicionado, UPS o biométricos
2. No realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en
estudio previo y contrato de mantenimiento
4. Cambios en la concentración de gases en el aire
3. El proveedor no realiza la separación, clasificación y/o acopio de
los residuos considerados como peligrosos

1. No especificar obligaciones de gestión ambiental en estudio
previo y contrato de mantenimiento de vehículos
2. No realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en 1. Cambios en la calidad del agua superficial
estudio previo y contrato de mantenimiento 2. Alteración fisicoquímica de los suelos • Procedimiento Planeación y
3. El proveedor no realiza la separación, clasificación y/o acopio de 3. Cambios en la cobertura vegetal mantenimiento del MOP
los residuos considerados como peligrosos 4. Alteración en la calidad del aire
4. El proveedor realiza vertimientos de aguas residuales excediendo
los límites permisibles establecidos por la norma
1. Uso de combustibles fósiles en vehículos propios

1. Cambios en la concentración de gases en el aire • Procedimiento Planeación y
2. Fallas, mal estado o mantenimiento insuficiente de vehículos
2. Cambios en la concentración de material particulado mantenimiento del MOP
propios
Uso excesivo y/o innecesario de papel por:

1. Impresión de documentos internos, por aplicación de procesos de
la entidad.
2. No separación del papel usado como residuo aprovechable por 1. Agotamiento de recursos forestales.
desconocimiento o no aplicación del mecanismo establecido para 2. Contaminación derivada de la producción de papel
separación de papel usado.
3. Omisión de mecanismos de ahorro de papel (impresión doble
cara, reutilización para documentos borrador, escanear, etc.).
4. No aplicación del mecanismo de firma digital

1. No realizar la separación en la fuente de los residuos generados
2. Alteración fisicoquímica de los suelos
de acuerdo con sus características. • Procedimiento Planeación y
3. Reducción en la cantidad de material aprovechable
2. Inadecuada separación y/o disposición de residuos ordinarios mantenimiento del MOP
4. Agotamiento de recursos naturales
generados en condiciones anormales o situaciones de emergencia
5. Agotamiento del ciclo de vida del relleno sanitario

1. Incremento del personal contratado en la entidad.
2. Uso ineficiente del recurso para actividades de aseo personal y/o 1. Agotamiento de recursos naturales
cafetería 2. Mayor gasto en la operación de la entidad
3. Fugas, goteos o funcionamiento incorrecto de algún dispositivo de 3. Aumento en el gasto operacional de la entidad
abastecimiento o descarga de agua.
Uso ineficiente de energía por:

1. Uso de tubos fluorescentes para iluminación de áreas que no
pueden ser intervenidas por DNP (además de limitación por ley de
presupuesto que restringe uso de recursos para adecuaciones de
1. Mayor gasto en la operación de la entidad.
edificios privados) • Procedimiento Planeación y
2. Condiciones de tecnología y/o uso inadecuado de las aspiradoras mantenimiento del MOP
3. Aumento en el gasto operacional de la entidad
en el aseo de instalaciones
3. Mantenimiento deficiente de redes e instalaciones eléctricas
4. Uso inadecuado de aparatos aparatos eléctricos o electrónicos
como ventiladores tipo pie, cargadores, etc.

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos
de uso y mantenimiento de equipos de impresión
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos
4. Cambios en la concentración de material particulado

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los Residuos 2. Alteración fisicoquímica de los suelos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 3. Cambios en la cobertura vegetal
2. Disposición inadecuada de RAEE 4. Reducción en la cantidad de material aprovechable
1. Generación de aguas residuales domésticas por uso de baños,

actividades de limpieza y cafetería • Procedimiento Planeación y
2. Uso de desinfectantes, detergentes y demás productos de mantenimiento del MOP
limpieza y aseo
1. Uso de desinfectantes, detergentes y demás productos de 1. Cambios en la calidad del agua superficial
limpieza y aseo, que presenten características corrosivas, reactivas, 2. Alteración fisicoquímica de los suelos
explosivas, tóxicas o inflamables 3. Cambios en la cobertura vegetal • Procedimiento Planeación y
2. Uso de productos para fumigación que presenten características 4. Reducción en la cantidad de material aprovechable mantenimiento del MOP
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables 5. Agotamiento de recursos naturales
3. Disposición inadecuada de envases con caracteristas peligrosas 6. Cambios en la concentración de gases en el aire

1. Divergencia de Intereses entre entidades.
2. Desconocimiento de las políticas de largo plazo por parte de las
entidades.
1. No alcanzar las metas de Gobierno impartidas en el PND.
3. Desconocimiento de las acciones a articular en el PND.
2. Incumplimiento de metas y objetivos institucionales. • Procedimiento Elaboración de
4. Desarticulación entre grupos de valor.
3. Insatisfacción de los grupos de valor. documentos CONPES
5. Desconocimiento de la norma.
4. Generar Planes, políticas, estrategias, programas y/o • Procedimiento Formulación de
6. Falta de competencias técnicas.
proyectos que no garanticen el desarrollo económico, social y Políticas Públicas y Programas
7. No tener acceso a la información técnica necesaria.
ambiental del país al mediano y largo plazo. • Procedimiento Elaboración del
8. No incluir a los actores externos e internos. necesarios para
5. Incumplimiento normativo. Plan Nacional de Desarrollo
realizar la adecuada planeación
6. Pérdida de imagen.
9. Deficiencias en la coordinación interinstitucional para la
planeación del país al mediano y largo plazo.
10. Cambios en el Gobierno.
1. Fallas en la verificación de requisitos al realizar el proceso de 1. Personal no competente para desarrollar las funciones para
selección de funcionarios las cuales fue vinculado.
2. Desconocimiento, desatención y/o incumplimiento del Manual 2. Fallas en los procesos de la entidad y posibles
• Procedimiento Vinculación de
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los incumplimientos en compromisos y en metas institucionales.
funcionarios
empleos de planta del DNP. 3. Incumplimiento legal con posibles medidas por parte de
3. Reprocesos en el trámite de vinculación de nuevos funcionarios entes de control y/o sanciones.
4. Fallas en la afiliación oportuna al sistema de seguridad social 4. Deterioro de la imagen de la entidad.

1. Uso indebido del poder 1. Pérdidas económicas
• Procedimiento Trámite situaciones
2. Manipulación de la información 2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
administrativas
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares funcionarios involucrados
1. Adopción unilateral de los valores institucionales de la entidad

1. Afectación al clima organizacional
bajo un ejercicio impuesto o no construido en conjunto
2. Rotación de personal
2. Divulgación insuficiente del código de integridad del DNP (En este
3. Posibles incumplimientos en diferentes niveles (actividades, • Proceso Gestión y Desarrollo del
sentido el GDH participará haciéndolo parte del proceso de
entregas, metas, entre otros) Talento Humano
inducción)
4. Incumplimiento legal
3. Debilidad en estrategia de apropiación de la cultura de valores
5. Corrupción e incumplimientos en índice de transparencia
institucionales adoptados en DNP

1. Sistema de estímulos e incentivos que no responda a las
necesidades y expectativas de los servidores públicos de la entidad
2. No aplicación debida y oportuna de herramientas diagnósticas
que permitan identificar necesidades de desarrollo humano, así
como para determinar riesgos psicosociales y clima organizacional
1. Afectación al clima organizacional
3. Falta de integralidad o inadecuada priorización de actividades en
2. Incremento de rotación no deseada • Proceso Gestión y Desarrollo del
la estructuración de programas de desarrollo, bienestar, seguridad y
3. Posibles incumplimientos en diferentes niveles (actividades, Talento Humano
salud en el trabajo para los servidores del DNP
entregas, metas, entre otros)
4. Debilidad en liderazgo de responsables de procesos y jefes de
dependencias
5. Restricciones normativas para la intervención sobre contratistas
6. Limitaciones presupuestales
7. Falta de interés por participar en las actividades formuladas

1. Establecer el PIC sin contemplar los ejes temáticos que requieren
ser fortalecidos según los resultados de la Evaluación de
desempeño y acuerdos de gestión.
2. Deficiencias en la ejecución de la Evaluación de desempeño
(incumplimientos de evaluador y/o evaluado, calificaciones que no
correspondan a la realidad, registro insuficiente)
3. Formular un inadecuado diagnóstico de competencias
transversales institucionales para suplir a través de la gestión de 1. Fallas y reprocesos en el desarrollo de las labores
conocimiento interna (p.e. modalidad e-learning) 2. Posible incumplimientos • Procedimiento Capacitación
4. Falta de liderazgo y compromiso por parte de las dependencias 3. Resultados y productos que no cumplan con los requisitos o Bienestar y Estimulos
en la definición y gestión del ejercicio de capacitación y gestión de las expectativas de las grupos de valor pertinentes
conocimiento interna
5. Rotación de personal
6. Inasistencia a actividades de capacitación o desarrollo de las
competencias
7. Incumplimiento de actividades del PIC por restricciones
presupuestales

1. Deficiencias en el Sistema de Información de Administración de
personal - aplicativo no parametrizado acorde a normatividad
1. Insatisfacción de personas afectadas
vigente y no integrado • Procedimiento Trámite situaciones
2. Reprocesos
2. Inexactitud en el registro de novedades de personal en el administrativas
3. Posibles pérdidas económicas y sanciones
aplicativo
3. Error humano en la proyección de actos administrativos
1. Enfermedades infecciosas y/o contagiosas respiratorias o

1. Visita a zonas endémicas gastrointestinales
2. Por comida preparada fuera de la entidad con deficientes 2. Enfermedades como rabia, leptospirosis producida por
medidas sanitarias contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema).
3. Consumo de agua no tratada 3. Enfermedades transmitidas por picadura de mosquitos • Procedimiento Planeación y
4. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en compañeros como Chagas, Leishmaniasis, Fiebre amarilla, Dengue, mantenimiento del MOP
de trabajo o en personas con las que se entre en contacto Chikunguña, Zika.
5. Cambios bruscos de clima 4. Amebiasis
6. Posible presencia de insectos en zonas endémicas. 5. Incapacidades, ausentismo
6. Disminución de productividad laboral

1. Urgencia médica por efectos del veneno (por parálisis grave
de los músculos respiratorios, trastornos hemorrágicos
potencialmente mortales, insuficiencia renal o grave
1. Visita a sitios de clima cálido destrucción local de los tejidos que causen discapacidades • Procedimiento Planeación y
2. Desplazamiento por áreas rurales (selváticas, inhóspitas) permanentes y la amputación de un miembro) mantenimiento del MOP
2. Infecciones
3. Rabia
4. Zoofagia
1. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en compañeros

de trabajo o en personas con las que se entre en contacto.
2. Inadecuadas conductas de aseo personal o aseo deficiente de 1. Enfermedades infecciosas y/o contagiosas respiratorias,
baños y elementos compartidos (baños, teléfonos, vasos) Infección respiratoria aguda (IRA), Covid - 19, enfermendad
3. Consumo de agua no tratada o contaminada por deficiente pulmonar crónica o gastrointestinales
mantenimiento de filtros ozonizadores y tanques de agua 2. Amebiasis
4. Cambios bruscos de clima 3. Incapacidades, ausentismo,muerte
5. Exposición a agentes biológicos como SARS-COV-2, contacto
directo entre personas o con objetos contaminados
1. Manipulación de residuos biológicos en la toma de muestras de 1. Enfermedades infectocontagiosas en cualquier sistema • Procedimiento Planeación y
sangre y otros exámenes de laboratorio, masajes terapéuticos. orgánico. mantenimiento del MOP

1. Exposición a bacterias y hongos por manejo de residuos 1. Enfermedades infectocontagiosas respiratorias o
biológicos en baños (Aseo) gastrointestinales
2. Exposición a bacterias y hongos en la reparación de baños 2. Enfermedades como rabia, leptospirosis producida por • Procedimiento Planeación y
(Mantenimiento locativo) contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema). mantenimiento del MOP
3. Documentación almacenada, acumulación de polvo en ductos de 3. Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas,
ventilación (Archivo) gastrointestinales y otras.
Proliferación de hongos por:

1. Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas, • Procedimiento Planeación y
1. Documentación almacenada en archivo y biblioteca
gastrointestinales y otras. mantenimiento del MOP
2. Acumulación de polvo en ductos de ventilación
1. Lumbago, hernias, sintomatología osteomuscular de

1. Adopción de posturas inadecuadas columna cervical, dorsal, lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis,
2. Desconocimiento u omisión del método adecuado para edema de miembros inferiores.
levantamiento y manipulación de cargas 2. Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular,
3. Manipulación de peso excesivo por cumplimiento rápido de la tendinitis, síndrome del túnel del carpo, exacerbación de
tarea dolores articulares crónicos en extremidades superiores e
inferiores

1. Sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal,
1. Posturas mantenidas y/o prolongadas de pie o sentado (en lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, en miembros superiores y
mantenimiento por posturas en ángulos fuera de confort) edema de miembros inferiores.
Hábitos posturales individuales 2. Desarrollo de venas varices: dolor o pesadez en las
2. Factor humano piernas, picazón, punzadas o calambres en las piernas.
3. Ajustes de confort del vehículo Dermatitis, sangrado o formación de úlceras (llagas) y
tromboflebitis superficial.
1. Lesiones del manguito rotador

2. Bursitis
1. Movimientos repetitivo de extremidades superiores por: 3. Fatiga muscular
Digitación, grapado de documentos, archivar, foliar, servir bebidas, 4. Tendinitis
lavado de loza, conducir 5. Síndrome del túnel del carpo
6. Exacerbación de dolores
articulares crónicos en extremidades superiores e inferiores
1. Frecuente lectura, generación y/o transcripción de documentos.

1. Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede
2. Esfuerzo visual para realizar la tarea en áreas con deficiente
producir retinitis y acentuar problemas de agudeza visual, • Procedimiento Planeación y
iluminación por ausencia o daño de luminarias o en áreas con
irritación, queratitis, conjuntivitis.. mantenimiento del MOP
iluminación excesiva por daño en persianas
2. Cefalea, desconcentración y di confort.
3.Brillo en las pantallas y uso prolongado del computador.

1. Esfuerzo en participación en actividades deportivas y recreativas
organizadas por la entidad. 1. Fracturas, traumas y contusiones de tejidos blandos
2. Realizar esfuerzo físico sin calentamiento
1. Desplazamientos entre pisos y sedes de la Entidad 1. Sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal,
2. Manipulación de maquinas, herramientas de potencia neumática lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, miembros superiores,
o eléctrica y manuales. várices. • Procedimiento Planeación y
3. Esfuerzo para la manipulación de elementos de aseo (escoba, 2. Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular, mantenimiento del MOP
trapero). tendinitis, exacerbación de dolores articulares crónicos,
4. Esfuerzo en la preparación y traslado de bebidas. síndrome del túnel del carpo.
1. Afecciones cardiovasculares (cambios en la tensión arterial

1. Uso de transporte aéreo (para las personas que viajan en
- considerar personas hipertensas, lipotimia (por
comisión al exterior y algunos al interior). • Procedimiento Planeación y
vasodilatación) edema de miembros inferiores), emocionales,
2. Permanencia en comisión en sitios de altura superior a la de mantenimiento del MOP
cefalea, Vértigo (Afecciones digestivas: reflujo
Bogotá.
gastroesofágico), edema pulmonar agudo.
1. Ahogamiento: hipotermia, trauma físico, muerte.

1. Desbordamiento de ríos y quebradas cercanas al sitio de
2. Atrapamiento: amputaciones, trauma físico, hipotermia,
inspección y monitoreo de proyectos, causado por lluvias
secuelas incapacitantes, muerte. • Procedimiento Planeación y
torrenciales.
3. Electrocución: quemaduras graves, secuelas mantenimiento del MOP
2. Lluvia con descarga eléctrica
incapacitantes, muerte.
3. Inundación del sitio por taponamiento de sistemas de desagüe
4. Enfermedades respiratorias

1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, trauma
1. Fuga en tanques de agua por onda explosiva, hipotermia, muerte.
2. Rotura en el sistema de suministro de agua de las instalaciones 2. Exposición a aguas contaminadas con sus • Procedimiento Planeación y
3. Falla en el sistema de alcantarillado del edificio correspondientes riesgos de salubridad. mantenimiento del MOP
4. Inundación de las instalaciones 3. Daños en instalaciones y/o equipos con sus
correspondientes costos de reparación o remplazo
1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, trauma

por onda explosiva, hipotermia, muerte.
1. Lluvia con descarga eléctrica o vendaval, caída de árboles
2. Traumas derivados de accidentes de tránsito
2. Inundación de vías por taponamiento de sistemas de desagüe, • Procedimiento Planeación y
3. Daños al vehículo con sus correspondientes costos de
mal estado de las vías mantenimiento del MOP
reparación
3. Superficie resbalosa por vías mojadas, disminución de visibilidad
4. Afectación de actividades (retraso o incumplimiento
entregas, inasistencia a reuniones)
1. Daños en instalaciones
2. Caída de objetos, estantería de archivo y biblioteca no
asegurados, ubicación de objetos pesados en sitios altos sin 1. Lesiones del personal, atrapamientos, politraumatismos
protección. 2. Daños en instalaciones o equipos • Procedimiento Planeación y
3. Comportamientos errados por pánico o desconocimiento 3. Suspensión de actividades laborales mantenimiento del MOP
4. Vulnerabilidad del edificio 4. Costos de reparación
5. Magnitud del movimiento sísmico
6. Magnitud de los vientos
1. Mayor exposición a daño de las instalaciones (rotura de vidrios,

caída de estructuras, etc.) • Procedimiento Planeación y
1. Atrapamientos, politraumatismos, cortaduras, muerte
2. Comportamientos errados por pánico mantenimiento del MOP
3. Capacitación insuficiente

1. Desconocimiento de protocolo de emergencias en sitios de
desarrollo de actividades fuera de la entidad
1. No ubicación de personas, desinformación a familiares • Procedimiento Planeación y
2. Falta o debilidad tanto en los protocolos como en los elementos
2. Personas lesionadas sin adecuada u oportuna atención mantenimiento del MOP
para la atención y control de una situación de emergencia en el sitio
del evento.
1. Uso de escáner y exposición a rayos X 1. Quemaduras, irritación en la piel, cáncer
1. En relación con la radiación UV-A, deshidratación, UV-B

1. Exposición prolongada a radiación UV generada por lámpara producen efectos en la piel (manchas) y ante exposición • Procedimiento Planeación y
fluorescentes sumada a eventual exposición al sol sin protección excesiva sin factores protectores, posibilidad de cáncer en mantenimiento del MOP
piel.
1. En relación con la radiación UV-A, deshidratación, UV-B

1. Exposición prolongada a radiación UV generada por el sol y
producen efectos en la piel (manchas) y ante exposición • Procedimiento Planeación y
lámpara fluorescentes sin protección para la piel y sin hidratación
excesiva sin factores protectores, posibilidad de cáncer en mantenimiento del MOP
adecuada
piel.
1. Dolor de cabeza, pérdida de concentración, hipersecreción

1. Exposición a ruido de timbres y uso de teléfonos con diadema, • Procedimiento Planeación y
de cerumen, disminución de agudeza auditiva.
cuarto de conmutador, UPS y tráfico en áreas aledañas al edificio. mantenimiento del MOP
2. Disminución de productividad laboral

1. Tráfico en áreas aledañas al edificio y tráfico de las vías de la
ciudad en general 1. Dolor de cabeza, pérdida de concentración, hipersecreción • Procedimiento Planeación y
2. Ruido proveniente de construcción de obras de infraestructura de cerumen, disminución de agudeza auditiva. mantenimiento del MOP
3. Alto volumen en animación de eventos.
1. Dolor de cabeza, pérdida de concentración, hipersecreción • Procedimiento Planeación y

1. Exposición a ruido por tráfico en vías públicas
de cerumen, disminución de agudeza auditiva. mantenimiento del MOP
1. Mantenimiento: exposición a ruido de la planta, motobomba de

agua, máquina para elaboración de llaves, maquinas de potencia
eléctrica y neumática. 1. Dolor de cabeza, pérdida de concentración, hipersecreción • Procedimiento Planeación y
2. Aseo: exposición a ruido por manipulación de brilladoras de cerumen, disminución de agudeza auditiva. mantenimiento del MOP
(semanalmente) y aspiradoras todos los días
1. Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular,

1. Ambiente notoriamente caliente o frío
disconfort, pérdida de concentración por deshidratación,
2. Cambios bruscos de temperatura • Procedimiento Planeación y
alteraciones osteomusculares por cambios bruscos de
3. Transporte de funcionarios: fallas en el sistema de ventilación del mantenimiento del MOP
temperatura (posible aparición de parálisis de Bell),
vehículo
enfermedades respiratorias.

1. Ambiente notoriamente caliente o frío, sistema de ventilación
deficiente, fallas en funcionamiento del sistema de ventilación o aire 1. Aumento de la fatiga, alteraciones de la frecuencia • Procedimiento Planeación y
acondicionado. respiratoria , desmayos, hipertermia e hipotermia mantenimiento del MOP
2. Exposición a cambios bruscos de temperatura.
1. Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular, disconfort,

1. Ambiente notoriamente caliente o frío por fallas en el
pérdida de concentración por deshidratación, alteraciones
funcionamiento del sistema de ventilación o sistema de ventilación
osteomusculares por cambios bruscos de temperatura (posible • Procedimiento Planeación y
deficiente.
aparición de parálisis de Bell), enfermedades respiratorias, mantenimiento del MOP
2. Desplazamientos a climas muy cálidos o muy fríos.
aumento de dolor en pacientes con afecciones
3. Exposición a cambios bruscos de temperatura.
osteoarticulares crónicas.
1. Movimiento y manipulación de maquinas y herramientas de 1. Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado a

potencia eléctrica y neumática. postura inadecuada, fatiga muscular, trauma acumulativo en • Procedimiento Planeación y
2. Producida por manipulación de brilladoras (semanalmente) y miembros superiores asociado a la manipulación de mantenimiento del MOP
aspiradoras todos los días maquinaria en movimiento.
1. Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado a

postura inadecuada, fatiga muscular, trauma acumulativo en
1. Exposición prolongada a vehículos en movimiento (automóvil, • Procedimiento Planeación y
miembros superiores asociado a ubicación prolongada de la
motocicleta). mantenimiento del MOP
mano sobre la barra y el timón en tiempos de espera, dolores
abdominales y digestivos, problemas de equilibrio.

1. Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,
agudización de problemas de personalidad preexistentes,
hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos
1. Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone al gastrointestinales. • Procedimiento Planeación y
trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas, emocionales 2. Efectos en el comportamiento: Disminución del rendimiento mantenimiento del MOP
laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de
tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y
sociales, accidentes de trabajo.


1. Por combustión de vehículos en vías públicas asignado y demás

vehículos 1. Afecciones respiratorias, irritación de mucosas y ojos
2. Por acumulación de material particulado en vía públicas

1. Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos 1. Producción o exacerbación de alergias dermatológicas,
(hipoclorito, desinfectantes, líquidos de limpieza, para fumigación) queratitis y conjuntivitis alérgica, neumonitis química, • Procedimiento Planeación y
2. Inhalación de material particulado presente en el ambiente y intoxicaciones. mantenimiento del MOP
acumulación por tapete. 2. Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica
1. Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos

(aplicación de pintura y uso de disolventes)
1. Producción o exacerbación de alergias dermatológicas,
2. Aplicación y contacto con soldadura de estaño en reparaciones
queratitis y conjuntivitis alérgica, neumonitis química, • Procedimiento Planeación y
3. Desprendimiento de materiales en los procesos de corte y
neumoconiosis, intoxicaciones. mantenimiento del MOP
perforación
2. Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica
4. Inhalación de material particulado presente en el ambiente y
acumulación en luminarias
1. Producción o exacerbación de alergias respiratorias y/o

1. Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos • Procedimiento Planeación y
dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, neumonitis
(hipoclorito, limpiadores, lavaloza, entre otros). mantenimiento del MOP
química, intoxicaciones.

1. Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos • Procedimiento Planeación y
como tóner mantenimiento del MOP

1. Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica, conjuntivitis • Procedimiento Planeación y
1. Inhalación de material particulado presente en el ambiente
alérgica mantenimiento del MOP
1. Fallas del vehículo (asignado o transporte público)

2. Distracción del conductor o en desplazamientos a pie
3. Otros conductores o actores de la vía
1. Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, • Procedimiento Planeación y
4. Condiciones de movilidad de la ciudad
atrapamientos, muerte. mantenimiento del MOP
5. Desplazamientos a pie, toma de transporte público para la
entrega de correspondencia.
6. Fatiga por falta de descanso
1. Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto o sin canalizar,

1. Quemaduras, choque eléctrico, electrocución, incendio, • Procedimiento Planeación y
cableado expuesto (cables pelados), toma corrientes en mal estado,
muerte por contacto accidental. mantenimiento del MOP
sobrecarga de toma-corrientes.
1. Uso de maquinas de potencia eléctrica (brilladoras)

2. Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto o sin canalizar, 1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, trauma • Procedimiento Planeación y
cableado expuesto (cables pelados), toma corrientes en mal estado, por onda explosiva, muerte. mantenimiento del MOP
sobrecarga de toma-corrientes.

Por cortocircuito del vehículo
1. Electrocución, politraumatismo, quemaduras. • Procedimiento Planeación y
Incendio por fallas mecánicas en vehículos, fuga de líquidos
Incendio, daños al vehículo mantenimiento del MOP
inflamables y cortocircuito
1. Por apertura accidental de puertas de emergencias

2. Por condiciones de la escalera interna que comunica los pisos 31
y 32, así mismo la escalera de los pisos 35 - 36 y falta de
señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso al edificio
en cuanto a estructura y piso resbaloso por lluvia
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente espacio de 1. Caída de personas, politraumatismo, fracturas, trauma
trabajo, caída de puertas de cajoneras, deterioro y rotura de craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento,
mobiliario de divisiones de puestos de trabajo. atrapamientos en miembros superiores y cabeza, traumas de
5. Áreas comunes: tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras,
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el tapete y luxaciones esguinces)
falta de pirlan, caída soporte de luminarias y dry wall, falta de
anclaje de estantes y archivadores.
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caída soporte de
luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores,
insuficiente espacio entre pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato
1. Espacio insuficiente en cocinas y baños, falta de organización de

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.
elementos de aseo y vajilla en los estantes de las cocinas. • Procedimiento Planeación y
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, edema,
2. Problemas de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de mantenimiento del MOP
raspaduras, luxaciones esguinces)
espejos, caída de luminarias y dry wall, piso resbaloso

1. Planos de trabajo desnivelados o con imperfectos, sistemas de
almacenamiento insuficientes y /o inadecuados, sistema de archivo, 1. Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.
distribución del área de trabajo, falta de orden y aseo (cajas 2.Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
ubicadas bajo el plano de trabajo), presencia de obstáculos en edema, raspaduras, luxaciones esguinces)
áreas comunes, condiciones de las rampas,
1. Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.

1. Ascenso a techo falso para instalación o mantemiento de redes • Procedimiento Planeación y
2.Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
informáticas mantenimiento del MOP
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)
1. Condiciones de vegetación y/o terreno en campo abierto en los

que se realicen comisiones de trabajo, entrenamientos de brigada
de emergencia o en campos deportivos o instalaciones fuera de la 1. Caída de personas, golpes, politraumatismo - fracturas,
Entidad que pueden ocasionar accidentes deportivos en torneos o trauma craneoencefálico. • Procedimiento Planeación y
entrenamientos de recreación o capacitación. 2. Traumas de tejido blando (cortaduras, mantenimiento del MOP
2. Piso desnivelado, caída soporte de luminarias y dry wall en áreas hematomas, edema, raspaduras, luxaciones esguinces)
comunes de sitios donde se realicen actividades de capacitación o
bienestar.
1. Fallas mecánicas en vehículos o motocicletas 1. Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes,

2. Atrapamientos por cierre accidental de puertas del vehículo o amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, trauma, • Procedimiento Planeación y
caída del capó cortaduras, hematomas, politraumatismo asociado a mantenimiento del MOP
3. Por uso de herramientas manuales accidentes de tránsito, muerte.

1. Uso de herramientas manuales requeridas para hacer labores de
revisión y adecuación de cableado (destornilladores, cortafríos,
otros) 1. Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes,
2. Herramientas manuales requeridas para hacer labores de amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, trauma,
mantenimiento locativo (taladro, martillo, destornilladores), máquina cortaduras,
para sacar duplicados de llaves y herramientas de potencia eléctrica
y neumática.
1. Desatención en el uso de ascensores 1. Atrapamientos, trauma, aplastamiento o muerte por caída • Procedimiento Planeación y
2. Fallas del ascensor libre. mantenimiento del MOP
1. Uso de Ganchos, legajadores, cosedoras, grapadoras, bisturí, 1. Atrapamientos, trauma, cortes, punciones, contusiones, • Procedimiento Planeación y
guillotina y elementos de corte de papel. golpes, aplastamientos. mantenimiento del MOP
1. Uso de greca y elementos de corte 1. Abrasiones, contusiones, golpes, aplastamientos, cortes

1- Uso y manipulación de equipos para atención de emergencias
1. Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes, • Procedimiento Planeación y
(glucómetro, extintor, inmovilizador de cuello y extremidades,
aplastamientos, trauma, cortaduras. mantenimiento del MOP
tensiómetro, camilla)
1. Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por arma

1. Intento de robos y atracos al interior de la Entidad cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación por exposición
a sustancias químicas (escopolamina y otros), muerte.
1. Condiciones de seguridad de la ciudad y de la zona donde se

1. Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por arma
realizaran las actividades dentro y fuera de Bogotá, incluyendo • Procedimiento Planeación y
cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación por exposición
zonas del país por las cuales se desplazan los integrantes de la mantenimiento del MOP
a sustancias químicas (escopolamina y otros), muerte.
entidad.
1. Condiciones de seguridad de la zona en la cual se encuentra

ubicada la entidad, especialmente en el corredor de la calle 26 1. Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por arma
costado sur entre cra 13 y av. caracas y corredor de la cra 12 entre cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación por exposición
calles 26 a 24. a sustancias químicas (escopolamina y otros), muerte.
2. Desplazamientos a pie entre las sedes

1. Atención y control de incendios por fallas eléctricas en equipos o
1. Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por • Procedimiento Planeación y
cableado del edificio, utilización de elementos calientes o
onda explosiva, muerte. mantenimiento del MOP
generadores de fuego, por parte de la 2. Brigada de Emergencia
1. Fallas eléctricas en equipos o cableado del edificio, cortocircuito

1. Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda
en luminarias o demás elementos del sistema eléctrico, utilización • Procedimiento Planeación y
explosiva, muerte.
de elementos calientes o generadores de fuego. mantenimiento del MOP
2. Incendio, daños en instalaciones.
2. Fallas en los sistemas contraincendios.
1. Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por

1. Incendio por acumulación de material combustible. • Procedimiento Planeación y
onda explosiva, muerte.
2. Sobrecarga de tomas eléctricas mantenimiento del MOP
2. Incendio, daños en instalaciones.
1. Utilización de elementos calientes o generadores de fuego. 1. Quemaduras en zona de contacto • Procedimiento Planeación y
2. Manipulación de líquidos a alta temperatura en greca. 2. Incendio, daños en instalaciones. mantenimiento del MOP
Condiciones de seguridad de la locación donde se realiza la

actividad: 1. Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda
1. Fallas eléctricas en equipos o cableado del edificio, utilización de explosiva, muerte.
elementos calientes o generadores de fuego. 2. Incendio, daños en instalaciones.
2. Fallas en los sistemas contraincendios.

1. Condición de la tarea - altura para la realización del trabajo a 1. Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.
menos de 1,5 metros, ausencia de sistemas de acceso (escaleras), Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, edema,
uso incorrecto de los sistema de acceso, falta de capacitación. raspaduras, luxaciones esguinces), muerte.
1. Movimientos repetitivos, movimiento de extremidades superiores

para la digitación de documentos. 1. Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular,
2. Posturas mantenidas y/o prolongadas sentado tendinitis, exacerbación de dolores articulares crónicos,
Condiciones del puesto de trabajo que dependen del trabajador: síndrome del túnel del carpo. • Procedimiento Planeación y
diseño y altura del puesto de trabajo, disponibilidad, ubicación y uso 2. Sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal, mantenimiento del MOP
de elementos de confort, uso simultáneo del teléfono con el lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, várices, edema de
computador, hábitos posturales individuales. miembros inferiores, accidentes.
3. Menor control sobre pausas activas.
Factores ambientales dependendientes de las condiciones y

ubicación de la residencia del trabajador: 1. Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede
1. Ambiente notoriamente caliente o frío producir retinitis y acentuar problemas de agudeza visual.
2. Deficiente iluminación por ausencia o daño de luminarias, Cefalea, desconcentración y disconfort.
iluminación excesiva, brillo en pantallas 2. Dolor de cabeza, pérdida de concentración, hipersecreción
3. Ruido por tráfico en áreas aledañas a su vivienda y tráfico de las de cerumen, disminución de agudeza auditiva.
vías de la ciudad en general.


1. Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por
1. Riesgos tecnológicos, mecánicos, eléctricos, locativos y públicos onda explosiva, choque eléctrico, traumas de tejido blando
generados por las condiciones de infraestructura del lugar de (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, luxaciones
residencia esguinces), muerte
1. Áreas Comunes: Caída soporte de luminarias y dry wall, falta de

anclaje de estantes y archivadores, rotura de vidrios de ventanas
2. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en franja
1. Golpes, contusiones en ubicaciones múltiples de 2 a 4
antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas de anclaje en las
caídas de personas, politraumatismo, fracturas, trauma
divisiones de sanitarios, rotura de espejos, caída de luminarias y dry
craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento, • Procedimiento Planeación y
wall, piso resbaloso
atrapamientos en miembros superiores y cabeza, traumas de mantenimiento del MOP
3. Espacio insuficiente en el almacén y falta de organización de
tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras,
elementos en el almacenamiento de los materiales
luxaciones esguinces).
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente espacio de
trabajo, deterioro y rotura de vidrios y mobiliario de divisiones de
puestos de trabajo
1. Espacio insuficiente en cocinas, falta de organización de

elementos de aseo y vajilla en los estantes de las cocinas. 1. Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.
2. Espacio insuficiente en los baños, falta de organización de Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, edema,
elementos de aseo en los estantes de las cocinas. raspaduras, luxaciones esguinces)
3. Piso resbaloso
1. Fatiga visual, acentuación de problemas de agudeza visual,

1. Falta de iluminación en el parqueadero y al interior del vehículo falta de identificación de elementos del lugar que pueden
generar golpes, contusiones

1. Exposición a bacterias por presencia de enfermedades
1. Enfermedades infectocontagiosas en cualquier sistema
infectocontagiosas en algunos colaboradores de la entidad, • Procedimiento Planeación y
orgánico. Enfermedades infecciosas y parasitarias, así como
inadecuadas conductas de aseo en los utensilios de cafetería y mantenimiento del MOP
gastrointestinales como diarrea
preparación de alimentos
1. Desarticulación de los instrumentos del modelo de planeación

institucional
2. Cambios en la Dirección o en prioridades de la Alta Dirección/
desconocimiento del modelo de planeación por los directivos
1. Pérdida de credibilidad, imagen
3. Metodologías desarticuladas o inexistentes para la planificación a
2. Medidas por entes de control • Procedimiento Formulación de la
largo plazo
3. Incumplimiento de la plataforma estratègica y PND planeación institucional
4. Declaración de estado de emergencia
4. Incumplientos normativos • Procedimiento Gestión Integral de
5.Inadecuada gestión de riegos
5. Insatisfacción de los Grupos de Valor Riesgos
6. Asignaciòn insuficiente de recursos
6. Planificación institucional que no desarrolle las metas de • Procedimiento Ciclo presupuestal
7. Inadecuada formulaciòn de planes, programas y proyectos
largo plazo
institucionales.
8. Toma de decisiones equivocadas
9. Considerar parcialmente o no considerar todas las partes
interesadas.
• Procedimiento Planeación,
1. Suministro de información insuficiente/ inoportuna/ inexacta por Ejecución, Seguimiento y Evaluación
1. Decisiones erróneas
parte de las fuentes o inexistencia de información que soporte los del Plan Anual de Auditorías (PAA)
2. Pérdida de credibilidad en el SIG y DNP
resultados de evaluación o del seguimiento • Procedimiento Seguimiento al
3. Posible Incumplimiento de las metas institucionales
2. Debilidades en la análisis, consolidación y validación de la modelo de planeación institucional
4. Afectar la mejora continua
información • Procedimiento Revisión por la
dirección

1. Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz, de los
hallazgos y/o situaciones identificadas. 1. Pérdida de recursos (tiempo, económico)
2. Inexacta/inadecuada formulación/estructuración del plan de 2. Reprocesos en la realización de evaluaciones y
mejora. seguimientos • Procedimiento Planes de
3. Inadecuada calificación de eficacia en las acciones evaluadas 3. Pérdida de imagen institucional mejoramiento CGR
4. Pérdida de vigencia de las situaciones de hecho y/o de derecho 4. Incumplimiento en el logro de metas institucionales, • Procedimiento Formulación y
5. Definición y/o ejecución de acciones de manera extemporánea misionales y del PND seguimiento Acciones, Correctivas,
6. Bajo compromiso de las dependencias involucradas para la 5. Afectación en la toma de decisiones Preventivas y de Mejora
formulación y/o el cumplimiento del plan de acción de la Alta Dirección
6. Pérdida de credibilidad en el SIG y DNP
1. Tardanza en la generación/ presentación de información

resultante de los mecanismos de autocontrol, autoevaluación o
1. Pérdida de recursos económicos
auditoría a los comités institucionales y a la Alta Dirección
2. Incumplir con las metas institucionales
2. Que no se realicen evaluaciones para analizar el estado de la
3. Proceso disciplinario • Proceso Evaluación de
gestión.
4. Medidas por entes de control Desempeño Institucional
3.Que los resultados de las evaluaciones no sean utilizados para
5. Sanciones legales
generar acciones de mejora o para la toma de decisiones
6. Materialización de riesgos no identificados
4. Desinterés o desconocimiento de las responsabilidades frente a
la toma de decisiones

1. Interés por parte del evaluador o del evaluado en ocultar
información
1. Procesos Disciplinarios Internos
2. Desconocimiento u omisión de información, de la normativa, y en • Procedimiento Planeación,
2. Proceso Penal
la aplicación de los criterios asociados a la auditoría, seguimiento Ejecución, Seguimiento y Evaluación
3. Pérdida de imagen
y/o evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA)
4. Hallazgos por parte de organismos de control
3. Amiguismo
4. Soborno
1. Inadecuada definición de las necesidades de contratación y/o

demoras en la solicitud Reprocesos en la etapa precontractual
2. Inconsistencias en la elaboración del Estudio de Sector y los Pérdida de recursos
Estudios Previos Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan • Procedimiento Contratación de
3. Inconsistencias en la verificación y evaluación de propuestas de Adquisición de Bienes y Servicios). bienes y servicios
4. Errores de fondo al expedir el acto administrativo Demandas judiciales en contra del DNP.
5. Adjudicación errónea de contratos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
6. Inadecuada aplicación de las modalidades de contratación

1. Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual
2. Pérdida de recursos
1. Incumplimiento del Manual de Contratación 3. Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan
2. Deficiencias en la competencia del contratista de Adquisición de Bienes y Servicios).
3. Inadecuada definición de actividades/productos a entregar en el 4. Demandas judiciales en contra del DNP.
contrato (falta de claridad, alcance limitado o excesivo, etc.) 5. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
4. Supervisión insuficiente del contrato por deficiencia o no 6. Hallazgos por parte de organismos de control
aplicación de las disposiciones del proceso. 7. Posibles sanciones legales y disciplinarias
5. No inclusión de las obligaciones en seguridad y salud en el 8. Pérdida de conocimiento institucional • Procedimiento Contratación de
trabajo en los contratos suscritos por el DNP con proveedores, 9. Incumplimiento del marco legal vigente en seguridad y bienes y servicios
outsourcing y convenios interadministrativos. salud en el trabajo
6. Seguimiento inadecuado a la contratación derivada de los 10. Pérdida de la trazabilidad y control de las supervisiones
contratos marco suscritos o contratos designados para supervisión ejercidas por la DSGR
por parte de la DSGR. 11. Incumplimiento de proveedores en la entrega de bienes o
7. Rotación de supervisores que desconozcan la trazabilidad o servicios o en sus especificaciones técnicas
requisitos del contrato 12. Incumplimiento en la liquidación de contratos que lo
requieran.
13. Configuración del contrato realidad
1. Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual

3. Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan
1. Interés por beneficiar a una firma en particular
de Adquisición de Bienes y Servicios). • Procedimiento Elaboración del
2. Obtener provecho propio o intereses particulares
4. Demandas judiciales en contra del DNP. PABS y gestión Precontractual
3. Aceptación de las observaciones presentadas por los oferentes
5. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. • Procedimiento Contratación de
con la finalidad de limitar la concurrencia de los mismos.
6. Hallazgos por parte de organismos de control bienes y servicios
4. Interés por beneficiar a un candidato en particular (amiguismo)
7. Posibles sanciones legales y disciplinarias
8. Contratación de personal no idóneo o inhabilidades para el
cargo en cuestión y el despilfarro de recursos.

1. Dificultades en la comunicación entre las partes integrantes de la
solicitud. 1. Requerimientos de diseño y desarrollo de proyectos de TI
2. Información incompleta, errada e imprecisa en la solicitud sin la claridad técnica necesaria.
presentada por la dependencia. 2. Demoras en la atención de los requerimientos. • Procedimiento Diseño y desarrollo
3. Información remitida de manera inoportuna. 3. Proyectos de TI Subutilizados (detrimento) de TIC
4. Creación de necesidades a partir de la oferta comercial de 4. Proyectos de TI desalineados con los propósitos
tecnología y no de necesidades reales del negocio. institucionales.
5. Iniciativas en fase de implementación, sin previa planificación.
1. Desarticulación de áreas y procesos en la identificación de

necesidades e iniciativas tecnológicas con la OTSI.
Fallas en la proyección o dimensionamiento de las
2. Iniciativas en fase de implementación, sin previa planificación.
necesidades en materia de plataforma tecnológica. • Procedimiento Administración de
3. Implementación de plataformas tecnológicas fuera de la
Desgaste administrativo y operativo. plataforma
gobernanza de la OTSI.
Desarrollar soluciones con los elementos disponibles. • Procedimiento de Servicios de TIC
4. Desconocimiento de las implicaciones de la solicitud o cambio
Inhabilidad de responder a los requerimientos debido a falta • Procedimiento Diseño y desarrollo
drástico en el alcance.
de trasmisión de conocimiento. de TIC
5. Rotación del personal involucrado en el proyecto.
Proyectos de TI Subutilizados (detrimento)
6. Sobrevalorar las bondades de las tendencias y novedades
tecnológicas.
1. Inhabilidad de atender las necesidades de los usuarios.

1. Obsolescencia.
2. Inaccesibilidad a la información institucional.
2. Insuficiencia en cuanto a capacidad de la infraestructura.
3. Perdida de credibilidad afectando la imagen institucional
3. Incidentes que afecten la infraestructura tecnológica. (Incluyen
4. Vulnerabilidades y amenazas con alta probabilidad de • Procedimiento de Servicios de TIC
amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información)
materialización
4. Ineficacia de controles físicos y lógicos.
5. Reprocesos en la validación de la información por parte de
5. Incumplimiento de la Política de Administración de Riesgos
los responsables

1. Planes de recuperación y de continuidad de negocio
desarticulados.
2. Plan de recuperación y continuidad de servicios de TI 1. Ineficacia del plan de recuperación y continuidad de
desactualizado. servicios de TI.
3. Desconocimiento del tema, de los lineamientos o procesos 2. Pérdida de información. • Procedimiento Administración de
relacionados, por parte de quien ejecuta el Plan de Recuperación de 3. Ineficiencia administrativa y operativa. plataforma
los servicios de TI.. 4. Improductividad o tiempos muertos en labores
4. Los lideres técnicos y/o funcionales no participan en el ejercicio institucionales.
de recuperación de servicios de TI.
5. Rotación de personal.
1. Inexactitud en la preparación y entrega de la información que será

1. Pérdida de credibilidad institucional
divulgada.
2. Desgaste administrativo.
2. Mala interpretación de la información suministrada. • Procedimiento Divulgación de
3. Pérdida de interés par parte de medios de comunicación y
3. Inexistencia de un correo con la solicitud formalizada. Información
grupos de interés.
4. Demoras en el suministro de la información por parte de quien la
4. Aumento en la cantidad de PQRSD (interno y/o externos)
genera.

1. Tipificación y/o retipificación errónea de solicitudes.
2. Falta de oportunidad en la asignación y/o reasignación y/o
revisión y/o elaboración de las comunicaciones de respuesta o
traslado de las PQRSD.
3. Desconocimiento e inadecuada interpretación del Derecho de
Petición, de los términos legales para resolver o realizar traslado; y
del tratamiento a Peticiones incompletas, oscuras, irrespetuosas, 1. Baja eficiencia administrativa
reiterativas, y/o solicitud ampliación de plazo. 2. Sanción legal o disciplinaria.
4. Desborde de la capacidad de respuesta de las PQRSD por 3. Procesos judiciales contra la Entidad • Procedimiento Atención a
incremento en el número de solicitudes por ampliación y/o 4. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional. peticiones, quejas, reclamos,
actualización de la oferta institucional del DNP (programas sociales). 5. Hallazgos por parte de organismos de control. sugerencias y denuncias
5. Inadecuado diligenciamiento del formulario web PQRSD por 6. Afetación del nivel de satisfacción y/o de perepción de las
parte del solicitante. partes interesadas y grupos valor.
6. Desarticulación entre las dependencias competentes para
resolver de forma unificada peticiones con objeto y contenido
diverso.
7. Debilidades en el manejo del Sistema de Gestión Documental
ORFEO por los colaborades en las dependencias (uso de plantillas,
opciones de respuesta o salidas y generacion de reportes)
1. Pérdida de credibilidad institucional.

1. Disposiciones tomadas por los superiores. 2. Pérdida de interés par parte de medios de comunicación y
2. Contradicción entre las fuentes al interior de la Entidad que grupos de interés.
dificulta su divulgación. 3. Procesos judiciales en contra del DNP.
3. Soborno. 4. Procesos Disciplinarios Internos. • Procedimiento Divulgación de
4. Intereses particulares. 5. Hallazgos por parte de organismos de control. Información
5. Posibles apreciaciones de funcionarios que consideren que 6. Pérdida de recursos, tanto económicos, como de
alguna información no es lo suficientemente pertinente para ser conocimiento y de producción intelectual, por la no divulgación
divulgada. de un esfuerzo investigativo que podría resultar útil para
diferentes grupos de interés.

1. Baja apropiación de valores
2. Desconocimiento e inadecuada aplicación del procedimiento legal
1. Sanción legal o disciplinaria. • Procedimiento Atención a
Ley 1437 de 2011, art. 25 (rechazo de la petición), y del tratamiento
2. Procesos judiciales contra la Entidad. peticiones, quejas, reclamos,
al recurso de insistencia previsto en el art. 26.
3. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional. sugerencias y denuncias
3.Falta de actualización, adopción y socialización del Instrumento de
Gestión de la Información (Indice de Información Clasifica y
Reservada)
1. Desactualización de los lineamientos debido a transiciones.

2. Divulgación inoportuna o inadecuada de los cambios en temas de 1. Pérdida de imagen institucional.
• Procedimiento Divulgación de
imagen institucional. 2. Pérdida de credibilidad e identidad por parte de medios de
Información
3. Omisión por parte de los colaboradores de los lineamientos comunicación y grupos de interés.
• Procedimiento de Publicaciones de
establecidos para la gestión de las comunicaciones de la Entidad. 3. Pérdida del sentido de pertenencia por parte de los
Productos Editoriales
4. Uso ilegal de la imagen institucional por parte de terceros ajenos colaboradores de la Entidad.
a la Entidad.
1. Proceso disciplinario • Procedimiento Cierre de vigencia

1. Errores en el registro de la información (presupuestal, contable y
2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional • Procedimiento Programa anual de
pagos)
3. Medidas por entes de control (sanciones o NC) caja
2. Errores en la clasificación de la información (presupuestal,
4. Multas a la Entidad • Procedimiento Administración
contable)
5. Sanciones legales y/o económicas cajas menores
3. Información recibida con errores, incompleta o por un canal
6. Sanciones administrativas y tributarias • Procedimiento Pagos
diferente al establecido.
7. No asegurar la continuidad en la ejecución de Planes, • Procedimiento Análisis Elaboración
4. Deficiencias o demora en cierres de los cortes de información
Políticas, Programas y Proyectos y Presentación de Estados
5. Fallas y cambios en los sistemas de información.
8. Incumplimiento compromisos de pago Contables

1. Proceso disciplinario
2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
• Procedimiento Cierre de vigencia
1. Errores al distribuir el PAC, en la expedición de CDP, y 3. Medidas por entes de control (sanciones o No
• Procedimiento Programa anual de
expedición de registro presupuestal, o al tramitar los pagos y Conformidades)
caja
transferencias de recursos 4. Multas a la Entidad
• Procedimiento Administración
2. Información insuficiente y/o inconsistente reportada por las 5. Sanciones legales y/o económicas
cajas menores
dependencias o por un canal diferente al establecido. 6. Sanciones administrativas y tributarias
• Procedimiento Pagos
3. Fallas en la plataforma informática de DNP y/o del tercero (Min. 7. No asegurar la continuidad en la ejecución de Planes,
• Procedimiento Análisis Elaboración
Hacienda, otros) Políticas, Programas y Proyectos
y Presentación de Estados
4. Falta de seguimiento a las operaciones. 8. Incumplimiento compromisos de pago
Contables
9. Inconsistencias en revelación de la información de la
Entidad
• Procedimiento Cierre de vigencia

• Procedimiento Programa anual de
1. Proceso disciplinario
1. Desconocimiento de los procesos y el marco normativo. caja
2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
2. Responsables no definidos y autorizados para realizar pagos. • Procedimiento Administración
3. Medidas por entes de control (sanciones o NC)
3. Falsificación de documentos cajas menores
4. Sanciones legales
4. Abuso de poder y autoridad • Procedimiento Pagos
5. Procesos legales, fiscales y penales
5. Celebración indebida de contratos • Procedimiento Análisis Elaboración
6. Detrimento patrimonial
y Presentación de Estados
Contables
1. Desconocimiento del marco normativo.

1. Recursos distribuidos no priorizados.
2. Deficiente revisión del seguimiento para realizar la priorización de • Programación Presupuestal de la
2. Perdida de recursos.
los recursos. inversión PGN
3. Incumplimiento legal.
3. Omisión de información.

1. Dificultad para generar resultados en la gestión pública.
1. Deficiente formulación de proyectos.
2. Mal gasto de recursos de inversión pública. • Programación Presupuestal de la
2. Registro de información inconsistente en los sistemas que
3. Sanciones disciplinarias. inversión PGN
manejan los proyectos de inversión.
1. Desconocimiento del marco legal o la información necesaria para

la distribución de los recursos. 1.Distribución inconsistente de los recursos del SGP.
2.Información incompleta, errada o insuficiente por parte de las 2.Desgaste administrativo. • Procedimiento Distribución de los
entidades solicitantes. 3.Posibles reclamos de las entidades territoriales. recursos del SGP
3. Interpretación errada de la normativa. 4.Insatisfacción del cliente externo. • Procedimiento Distribución de los
4. Desarticulación entre la oferta nacional y la demanda territorial. 5.Ausencia de información necesaria para la distribución del recursos del SGR
5. Baja capacidad en el levantamiento y procesamiento de SGP. • Procedimiento Programación
información. 6. Baja eficiencia del gasto de inversión. Presupuestal de la inversión PGN
6. Definición de estrategias de acompañamiento de bajo impacto.
7. Error en la aplicación de formulas o cálculos.
1. Que los grupos de valor priorizados no atiendan la solicitud sobre

la oferta presentada. • Procedimiento Asesoramiento en
2. No contar con el recurso humano, presupuestal, tecnico y de aspectos de competencia del DNP
infraestructura para efectuar la transferencia del conocimiento a los • Procedimiento Acompañamiento
grupos de valor. 1. Insatisfacción de los grupos de valor. en aspectos de competencia del
3. Debilidad de competencias técnicas o desconocimiento 2. Pérdida credibilidad de la entidad. DNP
normativo. 3. Incumplimiento de metas y Objetivos Institucionales. • Procedimiento Capacitación en
4. Que los grupos de valor que demanden el servicio no finalicen la temas de competencia del DNP
asistencia técnica. • Procedimiento Mesa de ayuda
5. Insumos insuficientes por parte de las direcciones técnicas.

• Procedimiento Asesoramiento en
aspectos de competencia del DNP
1. Desarticulación entre dependencias al interior de la Entidad. 1. Desaprovechamiento de recursos.
• Procedimiento Acompañamiento
2. Planeación de asistencia técnica desactualizada o que no 2. Baja efectividad en los procesos de asistencia técnica.
en aspectos de competencia del
considere como base el PND y los PPPP definidos. 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
DNP
3. Falta de instrumentos para evaluar el servicio de asistencia 4. Insatisfacciòn de las partes interesadas.
• Procedimiento Capacitación en
técnica. 5. Incumplimiento de metas y objetivos institucionales.
temas de competencia del DNP
• Procedimiento Mesa de ayuda
• Procedimiento Lineamientos
técnicos o metodologias
• Procedimiento Evaluación de
1.Reporte o suministro de Información incompleta o errada por parte
PPPP
de los grupos de valor.
• Procedimiento Medición del
2. Desconocimiento normativo o metodológico.
desempeño y asuntos públicos
3. Interpretación y/o analisis de la información incorrecto.
• Procedimiento Estudios e
4. Declaratoria Emergencia Económica, Social y Ecológica que
Investigaciones
requiere generar informacion en menor tiempo.
• Procesamiento y consolidación de
5. No tener acceso a la información técnica necesaria. 1. Pérdida de credibilidad.
información
6. Errores en la trascripción de información. 2. Pérdida de imagen.
• Procedimiento Creación de
7. Fallas en los sistemas de información. 3. Reprocesos.
Observatorios
8. Falta de competencias técnicas. 4. Sanciones.
• Procedimiento Emisión de
9. Fallas en las actividades de validación y diseño. 5. Incumplimiento de metas y Objetivos Institucionales.
conceptos para modificaciones y
10. No contar con el recurso humano y tecnico suficiente para la 6. Incumplimiento normativo.
autorizaciones relacionadas con el
atención de solicitudes para la administración directa de la 7. Insatisfacción de los grupos de valor.
gasto de inversión del PGN
AESGPRI.
11. Falta de controles de calidad en la recolección y procesamiento
conceptos para modificaciones y
de la información/Lineamientos técnicos y/o metodológicos
autorizaciones relacionadas con la
inadecuados.
ejecución del presupuesto de
12. Debilidades en la identificación de recursos y/o planeación del
inversión de las EICE y SEM
estudio o investigación (alcance, objeto etc).
conceptos sin garantía soberana
Verificación de requisitos AESGPRI

• Procedimiento Seguimiento a
compromisos establecidos en PPPP
• Procedimiento Verificación de
1. Pérdida de credibilidad avance y resultados SGR
1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor
2. Pérdida de imagen • Procedimiento Monitoreo al SGP
de una actuación o procedimiento.
3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales PG y AE
• Procedimiento Control al SMSCE
del SGR
• Procedimiento Control al SGP
1. No tener definición clara de las especificaciones requeridas de los

productos (bienes y servicios). 1. Falta de efectividad misional del DNP
2. El esquema de evaluación de satisfacción no está definido 2. Bajo nivel de cumplimiento de metas
3. Los clientes o solicitantes no tengan claras sus necesidades, o 3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes
tengan necesidades cambiantes no expresadas al DNP 4. Pérdida de imagen / Credibilidad
4. Falta de pruebas o verificación de la información antes de ser 5. Producto (Bienes y servicios) no conforme
entregada a las partes interesadas 6. Los productos (bienes y servicios) no aporten para el
5. Declaración de Estado de Emergencia desarrollo social, económico y ambiental del país

1. No remitir oportunamente el insumo por parte de las direcciones
técnicas que se requiere para realizar una intervención judicial.
2. Baja calidad de los insumos técnicos entregados por las
direcciones técnicas.
3. Incumplir los términos de contestación de una demanda o una
actuación administrativa.
4. Contestación errada de una demanda por ausencia o deficiencia 1. Decisión desfavorable para el DNP
de argumentos técnicos, desconocimiento normativo o 2. Proceso disciplinario
desconocimiento de hechos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
5. Fallas en controles definidos en los procesos de la OAJ o en las 4. Medidas por entes de control (sanciones o NC) • Proceso de Gestión Jurídica
herramientas tecnológicas que apoyan su gestión. 5. Sanciones legales y/o económicas
6. No presentar oportunamente ante el comité de conciliación las 6. Sanciones administrativas
fichas de conciliación. 7. Detrimento patrimonial
7. Desconocimiento o falta de aplicación de las normas aplicables
vigentes.
8. Deficiencia en la defensa técnica de un caso, por falta de
experiencia o idoneidad del apoderado o por insuficiente
preparación del caso
9. Inasistencia a la audiencia
1. No remitir oportunamente el insumo por parte de las direcciones

técnicas que se requiere para dar un concepto jurídico.
2. Baja calidad de los insumos técnicos entregados por las
• Proceso de Gestión Jurídica
direcciones técnicas. 1. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
3. Deficiencia en la revisión de las respuestas o conceptos que se
emitan al interior o al exterior del DNP.

1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la • Procedimiento Distribución de los
1. Inconsistencias en la distribución.
distribución de los recursos. recursos del SGP
2. Sanciones disciplinarias para los funcionarios.
2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con propósito • Procedimiento Distribución de los
3. Pérdida de credibilidad de la Entidad.
particular. recursos del SGR
4. Perdida de prestigio de la entidad.
3. Incentivos económicos por parte de terceros. • Procedimiento Programación
5. Resultados bajos en los índices de transparencia.
Presupuestal de la inversión PGN
1. Desconocimiento de las herramientas que se deben aplicar para

1. Incumplimiento normativo
la identificación, creación, organización y transferencia del
2. Procesos disciplinarios • Procedimiento Gestión de
conocimiento y la innovación.
3. Indisponibilidad de la información generando retraso y documentos y administración de
2. Inasistencia de los usuarios a las capacitaciones programadas.
reprocesos en el desarrollo de las actividades de la entidad. Archivos
3. Pérdida o daño de documentos.
4. Divulgación indebida de información de la entidad • Proceso Gestión y Desarrollo del
4. Factores biologicos y fisicos.
5. Costos en la reconstrucción de la información parcial o total Talento Humano
5. TRD desactualizadas
6. Fuga de Capital Intelectual
6. Virus, hackers.
1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas

2. Fallas o errores en la aplicación de los controles definidos para la 1. Perdidas económicas para la entidad.
recepción, almacenamiento y entrega de bienes (desacato al control 2. Sanciones impuestas por entes de control en casos en que
• Procedimiento Administración de
de acceso al almacén, deficiencias en el manejo / registro de no se reporten faltantes del inventario en bodega
bienes muebles e inmuebles
inventarios, entre otros ejemplos) 3. Insuficiencia de recursos fisicos para atender las
3. Desconocimiento de la normativa vigente en relación con el uso necesidades de los colaboradores de la entidad.
apropiado de los bienes de la Entidad.

1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas 1. Pérdida de confidencialidad
• Procedimiento Gestión de
2. Fallas o errores en la aplicación de los controles definidos para la 2. Afectación a imagen de la entidad
documentos y administración de
gestión documental 3. Demandas, sanciones
Archivos
3. Vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad 4. Uso indebido de la información
1. Deficiencias en los insumos o recursos para generar el producto o

1. Incumplimiento de compromisos
servicio objeto del contrato
2. Reprocesos
2. Deficiencias en la competencia del contratista
3. Especificaciones insuficientes o incorrectas en el contrato • Proceso Gestión Contractual
4. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
4. Fallas en la supervisión del contrato
5. Hallazgos por parte de organismos de control
5. No aplicar correctivos oportunos durante la ejecución del
6. Posibles sanciones legales y disciplinarias
contrato
1. Insatisfacción en dependencias afectadas con posible

1. No formular plan de provisión ante el reporte de situaciones afectación al clima laboral • Proceso Gestión y Desarrollo del
administrativas con suficiente antelación 2. Posibles incumplimientos en diferentes niveles (actividades, Talento Humano
entregas, metas, entre otros)

• Proceso Gestión y Desarrollo del
2. Manipulación de la información 2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
Talento Humano

1. Desconocimiento de las necesidades de las entidades
2. Herramientas de apoyo insuficientes
1 . Políticas, planes y programas que no fomentan al
3. Declaración de emergencia
desarrollo del país.
4. Desconocimiento de la norma
2. Insatisfacción de los grupos de valor.
5. Falta de competencias Técnicas • Proceso de Coordinación y
3. Incumplimiento de metas y Objetivos Institucionales.
6. Falta del recurso humano y financiero Articulación
4. Incumplimiento compromisos internacionales.
7. Apoyo insuficiente de otras entidades del estado en la
5. Pérdida de credibilidad Institucional.
construcción de políticas, planes y programas
6. Deterioro de la imagen Institucional.
8. Cambios en el Gobierno
9. Falta de articulación entre entidades

1. Información incompleta/ parcializada/ poco clara
2. Mecanismos de divulgación de la información insuficientes/ o 1. Toma de decisiones inadecuadas • Proceso de Gestión de la
inapropiados por publico objetivo 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional Información, conocimiento e
3. Interpretación y/o analisis de la información incorrecto 3. Incumplimiento de la misionalidad de la entidad innovación
4. Fallas en las actividades de validación y diseño
1. Desconocimiento de las necesidades de sectores/ territorio.

1. Perdida de capacidad institucional. • Proceso de Coordinación y
2. Justificación inadecuada por parte de las entidades.
2. Baja efectividad en la inversión publica. Articulación
3. Información incompleta y tardía por parte de las entidades.

1. Canales y mecanismos de difusión limitados.
2. Desarticulación de los mecanismos de evaluación y seguimiento,
desde la formulación de PPPP. 1. Perdida de capacidad institucional.
• Proceso Asistencia Técnica
3. Las capacitaciones por oferta no lleguen a los actores 2. Baja efectividad en la inversión publica.
involucrados o las personas que se capacitan no ejecutan las
actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública.
1. Fallas en la definición de las metas de resultado e impacto de las

PPPP
2. Deficiencias en la capacidad técnica de las entidades para
trabajar sobre la efectividad e impacto de los PPPP
1. Perdida de capacidad institucional.
3. Falta de suministro de informacion por parte de la entidad
2. Baja efectividad en la inversión publica.
ejecutora.
3. Logro insuficiente de las metas de desarrollo.
4.Reporte de informacion inoportuna, incompleta o inexacta sobre el
4. Dificultad en la toma de decisiones.
estado de ejecucion de los proyectos por parte del ente territorial o
5. Detrimentro al patrimonio.
nacional .
6. Pérdida de credibilidad. • Proceso de monitoreo, seguimiento
5.Cambio en las decisiones de las entidades territoriales o
7. Terminacion anticipada del Contrato Plan/ Pacto Territorial. y control
nacionales.
6.Debilidad en la coordinacion de agendas entre los actores
8. Modificación de contratos
involucrados en la realización del consejo directivo.
9. Impacto en la recopilación, sistematización, análisis y
7.Dificultadad en el acceso de información referente al avance fisico
consolidación de la información.
y financiero.
10. Incumplimiento normativo.
8.Falta de obligatoriedad del reporte de la información por parte de
los entes territoriales y entidades nacionales.
9. Falta de control en el reporte de información por parte de las
entidades territoriales y nacionales.

1. Capacidad interna limitada.
2. Cambios de autoridades territoriales de elección popular. 1. Baja capacidad y efectividad en las entidades territoriales.
3. incumplimiento de compromisos por parte de las entidades 2. Baja eficacia en la inversión pública en los territorios.
involucradas. 3. Perdida de Imagen.
• Proceso Asistencia Técnica
4. Declaración de Emergencia. 4. Incumplimiento de metas.
5. Alta rotación del personal en las Entidades Territoriales. 5. Dispersión en los resultados de las Entidades Territoriales.
6. Desarticulación en la llegada a territorio. 6. Rezago en la competitividad de las entidades territoriales.
7. Falta de recurso humano, financiero y técnico.

1. Inadecuada gestión del cambio
1. Reprocesos
2. Implementar Sistemas de Gestiòn de manera aisladas al SIG
2. Impacto en el logro de resultados institucionales
3. Fallas en el seguimiento y evaluación de desempeño del SIG.
3. Generación de produtos no conforme
4. Documentos del SIG desactualizados
4. Incumplimiento de requisitos del cliente, legales, ISO y de la • Procedimiento Planeación y
5. Falta de efectividad en los controles establecidos para la
Entidad. mantenimiento del MOP
prevención de riesgos en la entidad
5. Hallazgos
6. Interacción deficiente entre procesos
6. Perdida de credibilidad
7. Inoportunidad en el envio de la infromaciòn por parte de las
7. Incumplimiento de objetivos institucionales
dependencias.
1. Insuficiente divulgación de la metodología de la Gestión integral

de riesgos orientado hacia la prevención
2. Identificación de riesgos que no contribuyen al logro de los 1. Reprocesos e incremento de costos por destinación de
objetivos institucionales recursos para mitigar o corregir la materialización de riesgos
• Procedimiento Gestión Integral de
3. Establecimiento de controles en niveles inadecuados - deficiente 2. Deterioro de la confianza en la entidad, tanto en clientes
Riesgos
análisis de causas internos como externos
4. Ejecución deficiente o tardía de las acciones de tratamiento de los 3. Posible incumplimiento de objetivos y metas institucionales
riesgos
5. Monitoreo deficiente de la gestión del riesgo
1. Vulneración y/o mal uso de datos personales

1. Desconocimiento de las políticas de tratamiento de datos 2. Afectación de la imagen institucional
3. Incumplimiento legal

1. Falta de sensibilización en prevención de la corrupción por parte
de los colaboradores. 1. Pérdida de imagen
2. Desconocimiento de los procesos de contratación. 2. Pérdida de credibilidad • Proceso Gestión Gestión
3. Desconocimiento entre los funcionarios sobre la normatividad 3. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los Contractual
vigente enrelación con el uso apropiado de las tecnologías funcionarios involucrados
adquiridas por la Entidad.
1. Planeación descoordinada, que no promueva la sinergia para

1. Aumento del riesgo de incumplimiento en requisitos legales
aumentar el aprovechamiento de recursos
relacionados con el bienestar, seguridad y salud de los
2. Definición de programas a destiempo frente a la programación
colaboradores de la entidad con la consecuente exposición a
presupuestal • Proceso Gestión y Desarrollo del
sanciones
3. Dificultad o falencias en la identificación de necesidades de Talento Humano
2. Posible incremento en ausentismo y rotación indeseada
competencia
3. Deterioro en la confianza del cliente interno y en la imagen
4. Identificación tardía o parcial de riesgos para mantener o mejorar
externa de la entidad
el bienestar, la seguridad y la salud de los servidores de la entidad
1. Desconocimiento del Código de integridad.

2. Planeación insuficiente en la implementación del Código de 1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de riesgos de
Integridad. corrupción
3. Baja ejecución de las actividades definidas para adoptar y 2. Aumento de conductas vulneradoras del Código de
apropiar el Código de Integridad. Integridad. • Proceso Gestión y Desarrollo del
4. Falta de seguimiento a la implementación del Código de 3. Disminución de la credibilidad, confianza y prestigio de la Talento Humano
Integridad. Entidad.
5. Falta de compromiso y de sentido de pertenencia de algunos 4. Incremento de malos entendidos y roces personales en el
colaboradores, que no asumen su rol dentro de la Entidad y no ámbito laboral.
tienen inconveniente en adoptar conductas inapropiadas.
1. Deficiencia en la priorización de recursos hacia la atención de 1. Afectación de la imagen de la entidad

procesos judiciales. 2. Incremento de costos por destinación de recursos a
2. No aplicar los mecanismos para prevención del daño antijurídico litigiosidad o para responder las obligaciones de pago por
3. Deficiencia en la interpretación y aplicación de la normas casos con decisión desfavorable para el DNP
aplicables vigentes. 3. Posibles sanciones o no conformidades por parte de entes
de control

1. Fallas en la definición de las actividades prioritarias del Plan
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. No continuidad en los programas de promoción y
2. Dificultad en la aprobación de recursos para asegurar el prevención en salud para los servidores de la entidad
cumplimiento de las actividades de bienestar y SST. 2. Deterioro de indicadores de la gestión en SST
3. Pandemias 3. Eventuales incumplimientos de la regulación en materia de
4. Emergencia Sanitarias SST
5. Declaración de Estado de Emergencia
1. Orientación de la gestión ambiental hacia lo operativo 1. Desperdicio de recursos

2. Divulgación débil o aislada de los aspectos e impactos 2. Posibles sanciones por entes de control • Procedimiento Planeación y
ambientales derivados de la operación de la entidad 3. Posible afectación a la imagen de la entidad mantenimiento del MOP
3. Desconocimiento normativo 4. Incumplimiento a la normativa ambiental
1. Acceso no autorizado
1. Filtración de información confidencial: Incumplimiento
2. Administración inadecuada de perfiles de usuarios
Legal ; Afectación de otro servicios ; Perdida parcial de
3. Divulgación/ Prestamos de claves/Manejo inadecuado de
información; Daño físico; Interrupción del servicio; 2. 2. 2.
contraseñas
Pérdida de imagen / credibilidad • Procedimiento Planeación y
4. Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos
3. Pérdida de productividad de los empleados mantenimiento del MOP
5. Mal manejo de los sistemas y herramientas informáticas
4. Pérdida económica
6. Sesión abierta
5. Perjudicar las relaciones de la entidad con otros organismos
7. Suplantación de usuarios
6. Retraso en la toma de decisiones
8.Piratas informáticos

1. Puertos y servicios Inseguros
1. Detrimento del patrimonio de la entidad
2.Transmisión de datos no cifrada • Procedimiento Planeación y
2. Incumplimiento de tipo legal o contractual
3. Ataques malicioso mantenimiento del MOP
4. Piratas informáticos
1. Filtración de información confidencial

3. Indisponibilidad colateral de otros servicios
1. Fraude / estafa 4. Interrupción del servicio o del negocio
2. Frustración de usuarios 5. Pérdida de competitividad o volumen del negocio
3. Infiltración 6. Pérdida de confidencialidad de los datos del cliente
4. Manejo inadecuado de contraseñas 7. Pérdida de imagen / credibilidad
5. Sabotaje 8. Pérdida de productividad de los empleados
6.Piratas informáticos 9. Pérdida económica
10. Perjudicar las relaciones de la entidad con otros
organismos
12. Fraude
1. Ausencia de copias de seguridad de información

2. Dependencia de servicio externo
3. Fallas de software
3. Interrupción del servicio o del negocio
4. Falta de actualización de software • Procedimiento Planeación y
4. Pérdida de competitividad o volumen del negocio
5. Funciones de cargo sin respaldo mantenimiento del MOP
6. Manejo inadecuado de versiones
6. Perjudicar las relaciones de la entidad con otros organismos
7. No disponibilidad de respaldo
8. Pérdida de datos

1. Filtración de información confidencial
4. Interrupción del servicio o del negocio
1. Falta de pruebas de software nuevo con datos productivos 5. Pérdida de competitividad o volumen del negocio
2. Manejo inadecuado de datos críticos 6. Pérdida de confidencialidad de los datos del cliente
3. Manipulación de datos 7. Pérdida de imagen / credibilidad
4. Rotación del personal 8. Pérdida de productividad de los empleados
5.Piratas informáticos 9. Pérdida económica
10. Perjudicar las relaciones de la entidad con otros
organismos
12. Fraude
1. Rotación de personal e indisponibilidad el recurso humano.

2. Desconocimiento normativo.
3. Pérdida de la información debido a daño o hurto de los elementos
de trabajo. • Procedimiento Seguimiento a
4. Fallas técnicas de los aplicativos. 1. Pérdida de credibilidad. compromisos establecidos en PPPP
5. Falta de alertas para informar los plazos en que se debe 2. Pérdida de imagen. • Procedimiento Verificación de
presentar la información. 3. Reprocesos. avance y resultados SGR
6. Dificultad en la llegada a territorio. 4. Incumplimiento de metas y Objetivos Institucionales. • Procedimiento Monitoreo al SGP
7. Reportes inoportunos o información insuficiente por los grupos de 5. Reporte de información errada en el plan de acción . PG y AE
valor. 6. Incumplimiento normativo. • Procedimiento Control al SMSCE
8. Metodologías insuficientes para el seguimiento. 7. Insatisfacción de los grupos de valor. del SGR
9. Falta de competencias técnicas. • Procedimiento Control al SGP
10. Informaciòn insuficiente en los instrumentos de planeación.
11. Restricciones normativas para el acceso y generación de la
información.

2. Manipulación de la información 2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los • Proceso de Gestión Jurídica
1. Movimientos repetitivo de extremidades superiores por: 1. Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular,
2. Manipulación de elementos de aseo tendinitis, síndrome del túnel del carpo, exacerbación de • Procedimiento Planeación y
3. Lavado de loza dolores articulares crónicos en extremidades superiores e mantenimiento del MOP
4. Manipulación de herramientas manuales de torción inferiores

1. Por contacto con líquidos inflamables y combustibles en el • Procedimiento Planeación y
tanqueo, mantenimiento y revisión del vehículo mantenimiento del MOP

1. Por apertura accidental de puertas de emergencias
2. Por condiciones de la escalera interna que comunica los pisos 31
y 32, así mismo la escalera de los pisos 35 - 36 y falta de
señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso al edificio
en cuanto a estructura y piso resbaloso por lluvia
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente espacio de
trabajo, caída de puertas de cajoneras, deterioro y rotura de
mobiliario de divisiones de puestos de trabajo.
5. Áreas comunes: 1. Caída de personas, politraumatismo, fracturas, trauma
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el tapete y craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento,
falta de pirlan, caída soporte de luminarias y dry wall, falta de atrapamientos en miembros superiores y cabeza, traumas de
anclaje de estantes y archivadores. tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras,
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caída soporte de luxaciones esguinces)
luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores,
insuficiente espacio entre pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato
6. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en franja
antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas de anclaje en las
divisiones de sanitarios, rotura de espejos, caída de luminarias y dry
wall, piso resbaloso
7. Espacio insuficiente en el almacén y falta de organización de
elementos en el almacenamiento de los materiales en el piso 24
1. Por condiciones de las instalaciones, sala de conductores, • Procedimiento Planeación y

1. Caídas de personas, golpes, contusiones
escaleras, baños y parqueaderos mantenimiento del MOP
1. Fallas eléctricas en equipos o cableado del edificio, utilización de

2. Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por • Procedimiento Planeación y
elementos calientes o generadores de fuego, cercanía con el
onda explosiva, muerte. mantenimiento del MOP
servidor. Fallas en los sistemas contraincendios.

1. Reprocesos en actividades
1. Falta de lineamientos que aseguren la gestión del conocimiento 2. Pérdida de información que puede no tener medios para su
derivados de las actividades y productos generados por contratistas reconstrucción • Proceso Gestión y Desarrollo del
2. Revisión insuficiente del conocimiento generado en los Informes 3. Deficiencia en insumos para inducción al puesto de trabajo Talento Humano
de supervisión y en los productos entregados por los contratistas en eventos de rotación de personal
4. Afectación para el logro de objetivos en diferentes niveles
1. Desconocimiento de los sectores y las entidades del propósito y

los alcances de la viabilización de los proyectos de inversión.
2. Desconocimiento de los sectores y las entidades de las 1. Reprocesos.
metodologías para la formulación de los proyectos de inversión. 2. Incumplimiento en las metas. • Procedimiento Asesoramiento en
3. Desconocimiento de los sectores y las entidades de las 3. Detrimento patrimonial. aspectos de competencia del DNP
metodologías para la formulación y evaluación de políticas públicas. 4. Ineficiencia del recurso público.
4. Insuficiente capacidad técnica en la elaboración de conceptos
para viabilización.
1.Pérdida de credibilidad.
1. Desconocimiento normativo del sector aplicable. 2.Pérdida de imagen. • Procedimiento para la verificación
2. Información incompleta o errada por parte de la entidad. 3.Reprocesos. de requisitos de proyectos de
3. Falta de competencias técnicas. 4. Producto no conforme. inversión presentados al OCAD PAZ
5. Insatisfacción de los grupo de valor.

• Seguimiento a compromisos
establecidos en PPPP
1. Pérdida de credibilidad • Verificación de avance y resultados
1.Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor
2.Pérdida de Imagen Institucional SGR
de una actuación o procedimiento.
3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales • Monitoreo al SGP PG y AE
• Control al SMSCE del SGR
• Control al SGP

1.Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales
1. Incumplimiento de plan de acción por parte de las dependencias
2. desgaste administrativo
2. Falta de recursos • Procedimiento Formulación de la
3. Incumplimientos legales
3. Deficiencias en la planeación de metas y en la asignación de Planeación Institucional
4. Pérdida de Imagen
recursos. • Procedimiento Ciclo presupuestal
5. Pérdida o desviación de recursos
4. Falta de ética
6. Incumplimiento de productos de la planeación institucional.

1.Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor 1. Pérdida de credibilidad.
• Procedimiento Formulación de
de una actuación o procedimiento. 2. Pérdida de imagen.
Políticas Públicas y Programas
2. Dádivas o pagos por terceros. 3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales.
• Procedimiento Elaboración de
3. Manipulación de la información. 4. Desviación de recursos públicos.
documentos CONPES
4. Desconocimiento normativo. 5. Incumplimientos legales.
1.Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor

1. Pérdida de credibilidad.
de una actuación o procedimiento
2. Pérdida de imagen.
2. Dádivas o pagos por terceros • Proceso Asistencia Técnica
3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales.
3. Manipulación de la información
5. Incumplimientos legales.
4. Desconocimiento normativo

1. No cumplir con lo estipulado en la norma para la fijación de avisos
en fachada 1. Alteración del paisaje • Procedimiento Planeación y
2. No solicitar registro de Publicidad Exterior Visual para la fijación 2. Deterioro de la fachada mantenimiento del MOP
de avisos en fachada
1. Cambios normativos
2. Debilidad en las competencias y de conocimiento de los
procedimientos
• Procedimiento Evaluación de
3. Indisponibilidad de recursos (humanos, financieros, fisicos,
PPPP
tecnologicos) o rotación de personal.
1.Pérdida de credibilidad e imagen. • ProcedimientoMedición del
4. Desarticulación entre actores estratégicos del sector.
2. Insatisfacción de los grupo de valor. desempeño y asuntos públicos
5. No tener acceso a la información técnica necesaria.
3. Incumplimiento de metas y Objetivos. Institucionales. • Procesamiento y consolidación de
6. Errores en trascripción de información.
4. Incumplimiento al Plan de acción. información
7. Fallas en los sistemas de información.
5. Incumplimiento normativo. • Procedimiento Estudios y/o
8. Fallas en las actividades de validación y diseño
6. Sanciones . investigaciones
sector.
• Procedimiento Lineamientos
9. Restricciones normativas para acceso y generación de la
técnicos o metodologías
información.
10. Eventos fortuitos (seguridad, orden público, salud, etc) que
impidan o retracen la recolección y procesamiento de la información.

1. Debilidades en la identificación de conocimiento tácito del talento
humano
2. No se documentan las buenas prácticas y lecciones aprendidas
de gestión realizadas
1. Pérdida de memoria institucional y conocimiento práctico
3. Falta de interés en compartir información y experiencias entre
del saber hacer institucional
equipos del DNP.
2. Se repiten trabajos similares realizados en la entidad.
3. Reprocesos que implican gasto de recursos humanos y • Proceso Planeación y Gestión
la captura, transferencia y conservación del conocimiento
financieros Orientada a Resultados
5. Ausencia de una cultura formal para la conservación y
4. Pérdida de información y conocimiento relevante para la
transferencia del conocimiento
gestión de los procesos y para el cumplimiento de los
6. Limitaciones de la política del empleo público (políticas de
objetivos institucionales.
bienestar, incentivos, retención) que restringen la cobertura de
acciones hacia los contratistas.
7. No tener repositorios de información organizados y de fácil
consulta
1. No identificar el conocimiento relevante para la entidad desde la

planeación institucional.
2. Falta de interés en compartir y participar en espacios de gestión
del conocimiento y la innovación.
3. Falta de planificación para formular y obtener los resultados de
1. Estancamiento del valor agregado hacia los grupos de valor
innovación y su relación con la gestión del conocimiento
2. Obsolescencia en el modelo de operación por procesos. Proceso Planeación y Gestión
3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional Orientada a Resultados
la identificación, creación, organización y transferencia del
4. Reprocesos
conocimiento y la innovación.
5. Desarticulación entre los programas de gestión del conocimiento
y la innovación
6. Recursos insuficientes para el desarrollo de los programas de
gestión del conocimiento y la innovación
1. Derrame de sustancias químicas o tóner

1. Cambios en la calidad de recursos naturales • Procedimiento Planeación y
2. Rotura de tubos fluorescentes
2. Agotamiento de recursos naturales mantenimiento del MOP
3. Inundación por falla estructural

1. Pago tardío de las condenas, conciliaciones u otras formas de
terminación de un conflicto.
2. Que no se presente el estudio de repetición oportunamente ante 1. Pérdidas económicas
el comite de conciliación. 2. Sanciones disciplinarias y fiscales
3. Omisión de presentar la demanda dentro del termino legal
establecido.

MATRIZ INTEGRAL DE RIESGO
ANÁLISIS DEL RIESGO
Soporte de calificación de la
Dependencias en las que Probabilidad de
Responsable del monitoreo probabilidad de Impacto de la materialización
puede aplicar el riesgo materialización
materialización
Todas las dependencias del 3) El evento podría ocurrir en

GADS/SA 3 MODERADA 2 BAJO
DNP algún momento.
GSG/SA Todas las dependencias del 3) El evento podría ocurrir en

3 MODERADA 4 ALTO
GCAA/SA DNP algún momento.

Grupo de Servicios 1) Ocurre ente el 0 – 19% de
GSG/SA 1 MUY BAJA 4 ALTO
Generales los casos
1) La eventualidad de
Grupo de Servicios
GSG/SA 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
Generales
nula.
2) El evento podría ocurrir

Grupo de Servicios
GSG/SA 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
Generales
excepcionales.

Grupo de Seguridad y Salud
GSG/SA 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 3 MODERADO
en el Trabajo
excepcionales.

Grupo de Servicios
GSG/SA 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 3 MODERADO
Generales
nula.
Grupo de Servicios
GSG/SA 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
Generales
nula.
Grupo de Servicios
GSG/SA 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 3 MODERADO
Generales
nula.

Grupo de Servicios
GSG/SA 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
Generales
excepcionales.

Grupo de Servicios
GSG/SA 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
Generales
excepcionales.
Grupo de Servicios 3) El evento podría ocurrir en

GSG/SA 3 MODERADA 2 BAJO
Generales algún momento.

GADS/SA 3 MODERADA 3 MODERADO
DNP algún momento.
Todas las dependencias del 5) El evento ocurre

GSG/SA 5 MUY ALTA 3 MODERADO
DNP diariamente

Todas las dependencias del 4) El evento puede ocurrir
GSG/SA 4 ALTA 3 MODERADO
DNP algunas veces.
4) La situación de exposición
se puede presentar varias
Todas las dependencias del
GSG/SA 4 ALTA veces por periodos de tiempo 3 MODERADO
DNP
corto durante la jornada
laboral
3) El evento ocurre
GSG/SA OTSI 3 MODERADA 3 MODERADO
mensualmente

Grupo de Adquisiciones y 1) El evento ocurre
GSG/SA 1 MUY BAJA 4 ALTO
Suministros anualmente
Grupo de Servicios 5) El evento ocurre

GSG/SA 5 MUY ALTA 2 BAJO
Generales diariamente
3) El evento podría ocurrir en

GSG/SA Grupo de Servicio Generales 3 MODERADA 3 MODERADO
algún momento.

DDDR
DADS
DIES
DDRS 3) El evento podría ocurrir en
Dependencias Misionales 3 MODERADA 5 MUY ALTO
DDS algún momento.
DIDE
DIES
CONPES

SGDTH No aplica 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
excepcionales.

SGDTH SGDTH 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
nula.
4) El evento puede ocurrir

SGDTH Grupo de Contratación 4 ALTA 3 MODERADO
algunas veces.

en el Trabajo
Todas las dependencias
SGDTH (participación la definición y 3 MODERADA 3 MODERADO
algún momento.
priorización de planes y en
las actividades generadas
desde la SGDTH)

en el Trabajo
Todas las dependencias
(participación en el proceso 3) El evento podría ocurrir en
SGDTH 3 MODERADA 4 ALTO
de definición y priorización algún momento.
de planes y en las
actividades generadas desde
la SGDTH)

SGDTH SGDTH 3 MODERADA 3 MODERADO
algún momento.

GSST 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 3 MODERADO
DNP
excepcionales.

GSST 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 3 MODERADO
DNP
nula.
3) La situación se puede
presentar alguna vez por un
GSST 3 MODERADA periodo de tiempo 4 ALTO
DNP
prolongado durante la
jornada laboral.
Todas las dependencias del se presenta de manera
GSST 1 MUY BAJA 4 ALTO
DNP eventual en la jornada
laboral.

Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA periodo de tiempo 2 BAJO
Generales y Biblioteca
jornada laboral.
Grupo de Correspondencia se puede presentar alguna
GSST Todas las dependencias del 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 2 BAJO
DNP corto durante la jornada
laboral
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
Generales 3) La situación se puede
Grupo de Cafetería y Apoyo presentar alguna vez por un
GSST Administrativo 3 MODERADA periodo de tiempo 3 MODERADO
Grupo de Adquisiciones y prolongado durante la
Suministros jornada laboral.
Grupo de Biblioteca y
Archivo

GSST 3 MODERADA periodo de tiempo 3 MODERADO
DNP
jornada laboral.
GSST 4 ALTA veces por periodos de tiempo 3 MODERADO
DNP
laboral
GSST 3 MODERADA periodo de tiempo 2 BAJO
DNP
jornada laboral.

DNP
(funcionarios/ contratistas 3) El evento podría ocurrir en
GSST 3 MODERADA 3 MODERADO
que participen en actividades algún momento.
no rutinarias de bienestar y
SST)
Grupo de Servicios 3) La situación se puede

Generales presentar alguna vez por un
GSST Grupo de Cafetería y Apoyo 3 MODERADA periodo de tiempo 3 MODERADO
Administrativo prolongado durante la
Grupo SST jornada laboral.

DNP que desarrollen o 1) El evento nunca ha
GSST 1 MUY BAJA 2 BAJO
participen de actividades no ocurrido
rutinarias fuera de la ciudad

DNP que desarrollen o
GSST 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 4 ALTO
participen de actividades no
nula.
rutinarias fuera de la ciudad

Grupo de Servicios se puede presentar alguna
GSST Generales 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 3 MODERADO
Grupo de Correspondencia corto durante la jornada
laboral

DNP algún momento.

GSST 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
DNP
excepcionales.

excepcionales.
rutinarias fuera de la entidad
GSST Subdirección Administrativa 3 MODERADA periodo de tiempo 3 MODERADO
jornada laboral.
Todas las dependencias del presentar alguna vez por un
GSST DNP que ocupan los edificios 3 MODERADA periodo de tiempo 1 MUY BAJO
World Service y Patria prolongado durante la
jornada laboral.

DNP que desarrollen o 3) El evento podría ocurrir en
GSST 3 MODERADA 1 MUY BAJO
participen de actividades no algún momento.
Todas las dependencias del se puede presentar alguna
GSST DNP con énfasis en 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 2 BAJO
conmutación y vigilancia corto durante la jornada
laboral

GSST 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 1 MUY BAJO
excepcionales.
Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA 2 BAJO
algún momento.

GSST 3 MODERADA 2 BAJO
Grupo de Servicios
Generales
se puede presentar alguna
GSST 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 2 BAJO
Todas las dependencias que
realizan comisiones fuera de
laboral
la entidad

GSST 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 1 MUY BAJO
DNP
excepcionales.

GSST 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 2 BAJO
DNP
excepcionales.
Grupo de Servicios presentar alguna vez por un
GSST Generales - Grupo de Aseo y 3 MODERADA periodo de tiempo 1 MUY BAJO
Cafetería prolongado durante la
jornada laboral.
GSST Generales 3 MODERADA periodo de tiempo 1 MUY BAJO
Grupo de Correspondencia prolongado durante la
jornada laboral.

4) El evento puede ocurrir
GSST DNP con énfasis en nivel 4 ALTA 3 MODERADO
algunas veces.
directivo
DNP
jornada laboral.
Grupo de Servicios
Generales
GSST Grupo de Correspondencia 3 MODERADA 2 BAJO
algún momento.
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo
Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA 2 BAJO
algún momento.

Grupo de Servicios se puede presentar varias
GSST Generales y Apoyo 4 ALTA veces por periodos de tiempo 2 BAJO
Administrativo corto durante la jornada
laboral
Grupo de Servicios
Generales
laboral
GSST Generales y Apoyo 3 MODERADA periodo de tiempo 2 BAJO
Administrativo prolongado durante la
jornada laboral.
GSST OTSI 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 2 BAJO
laboral

DNP
laboral
Grupo de Servicios
Generales y Apoyo 3) El evento podría ocurrir en
GSST 3 MODERADA 4 ALTO
Administrativo algún momento.

DNP
excepcionales.

Grupo de Servicios
Generales
excepcionales.

Grupo de Servicios
Generales
excepcionales.
DNP
laboral

DNP algún momento.

GSST Grupo de Correspondencia 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 2 BAJO
laboral
GSST OTSI 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 3 MODERADO
laboral
jornada laboral.

participen de actividades
excepcionales.

Grupo de Servicios se puede presentar varias
GSST Generales 4 ALTA veces por periodos de tiempo 2 BAJO
OTSI corto durante la jornada
laboral

DNP
excepcionales.

DNP
excepcionales.
Administrativo
laboral

GSST Grupo de SST 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 2 BAJO
excepcionales.

GSST Subdirección Administrativa 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
excepcionales.
GSST 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 4 ALTO
DNP
laboral
DNP
jornada laboral.

DNP - énfasis Grupo SST
excepcionales.
Grupo de Servicios 2) El evento podría ocurrir

GSST Generales 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
OTSI excepcionales.

DNP
excepcionales.
Administrativo
jornada laboral.
GSST 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 3 MODERADO
DNP
nula.

Grupo de Servicios se puede presentar alguna
GSST Generales 2 BAJA vez en un periodo de tiempo 4 ALTO
OTSI corto durante la jornada
laboral
DNP
jornada laboral.

GSST 3 MODERADA 2 BAJO
DNP algún momento.
DNP
laboral

DNP
excepcionales.
DNP
jornada laboral.
Grupo de Servicios
Generales
Administrativo
jornada laboral.
DNP
laboral

Administrativo
laboral

GP 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
DNP
excepcionales.

OCI 3 MODERADA 4 ALTO
DNP algún momento.
GP

GP
OCI 3 MODERADA 3 MODERADO
DNP algún momento.
SG
GP Todas las dependencias del 3) El evento podría ocurrir en

3 MODERADA 4 ALTO
SG DNP algún momento.

OCI OCI 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
excepcionales.

GCT 3 MODERADA 4 ALTO
DNP algún momento.

Todas las dependencias del 4) El evento puede ocurrir
GCT, SA, SST 4 ALTA 4 ALTO
DNP algunas veces.

GCT 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
DNP
excepcionales.

OTSI 3 MODERADA 4 ALTO
DNP algún momento.

DNP algún momento.

DNP algún momento.

DNP algún momento.
Todas las dependencias del 1) El evento nunca ha

GCRP 1 MUY BAJA 5 MUY ALTO
DNP ocurrido

Todas las dependencias del 3) El evento ocurre
Secretaría General 3 MODERADA 4 ALTO
DNP mensualmente
Todas las dependencias del 1) El evento nunca ha

GCRP 1 MUY BAJA 5 MUY ALTO
DNP ocurrido

Directores, subdirectores, Jefes de
Oficina, Coordinadores Grupos Internos Todas las dependencias del
1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
deTrabajo. DNP
nula.
SG
GCRP 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
DNP
nula.
2) El evento ocurre
SF , GC GTE , GCC GPR SF 2 BAJA 4 ALTO
semestralmente

2) El evento ocurre
SF , GC GTE , GCC GPR SF 2 BAJA 3 MODERADO
semestralmente
1) El evento nunca ha
SF , GC GTE , GCC GPR SF 1 MUY BAJA 5 MUY ALTO
ocurrido
DIFP, SIDSAGE, SIIDN, SPIIP DIFP 1 MUY BAJA 4 ALTO
ocurrido

DIFP, SIDSAGE, SIIDN, SPIIP DIFP 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
excepcionales.

DIFP, SIDSAGE, SIIDN, SPIIP, GFT DIFP 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
excepcionales.
DVR
DSGR
DDDR
GME
DG
DDS
DEE 3) El evento podría ocurrir en
Dependencias Misionales 3 MODERADA 4 ALTO
GPE algún momento.
DIFP
DIES
DDRS
SGS
DIDE
CONPES

DSGR
DDDR
DIFP
DEE Dependencias Misionales 3 MODERADA 4 ALTO
algún momento.
SGS
DIES
CONPES
DIFP
SDFF
SC
DDDR
DVR
DSGR
DADS
DDS
DSEPP
DEE 3) El evento podría ocurrir en
Dependencias Misionales 3 MODERADA 3 MODERADO
GME algún momento.
DJSG
DIES
DDU
DDRS
DDD
SGS
DIDE
GPE
SGT

DVR
DADS
DDDR
DSEPP
DIFP 1) La eventualidad de
CONPES Dependencias Misionales 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
DIDE nula.
GPE
SG
SGS
GGNPT

GP 3 MODERADA 4 ALTO
DNP algún momento.

OAJ 1) El evento nunca ha
OAJ 1 MUY BAJA 4 ALTO
Direcciones técnicas ocurrido
OAJ
OAJ 1 MUY BAJA 3 MODERADO
ocurrido
Direcciones técnicas

GFT, SIDSAGE, SIIDN, SPIIP, DIFP, 3) El evento podría ocurrir en
DSGR, DIFP, GGNPT 3 MODERADA 5 MUY ALTO
GGNPT algún momento.
GBIBA
GCORR Todas las dependencias del 3) El evento podría ocurrir en
3 MODERADA 5 MUY ALTO
SGDTH DNP algún momento.
GP

GADS 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
DNP
excepcionales.

GBIBA Todas las dependencias del
2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
GCORR DNP
excepcionales.

GCT y SA 3 MODERADA 4 ALTO
DNP algún momento.

DNP algún momento.

Grupo de Contratación
SGDTH 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
SGDTH
excepcionales.

DDDR
DADS
DIES
DDRS
Dependencias Misionales 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
DDS
excepcionales.
DIDE
DIES
CONPES

DEE
DDD
DDRS
DDS
DDU
DEE
DIDE 3) El evento podría ocurrir en
Dependencias Misionales 3 MODERADA 3 MODERADO
DIES algún momento.
DIFP
DJSG
DSEPP
DVR
GME
GPE
DIFP 2) El evento podría ocurrir

GFT Dependencias Misionales 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
SIDSAGE ; SIIDN ; SPIIP excepcionales.

DIFP
GFT DIFP 3 MODERADA 4 ALTO
algún momento.
SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP
DSEPP
GGNPT
DIFP
DVR
CONPES
DADS Dependencias Misionales 3 MODERADA 5 MUY ALTO
algún momento.
DIDE
GPE
SG
SGS

DVR
DSGR
DDDR
GME
DG
DDS
DEE
Dependencias Misionales 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 3 MODERADO
GPE
excepcionales.
DIFP
DIES
DDRS
SGS
DIDE
CONPES

DNP algún momento.

DNP algún momento.

OTSI 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
DNP
excepcionales.

OTSI Todas las dependencias del
GCT DNP
excepcionales.

DNP algún momento.

SGDTH Todas las dependencias del
GCDI DNP
excepcionales.

OAJ 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
No aplica
excepcionales.

DNP
excepcionales.

GSG 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
DNP
excepcionales.
3) Se requieren recursos o
habilidades básicas de
Responsables de la Administración de los Todas las dependencias del
3 MODERADA usuario TI y conocimientos 5 MUY ALTO
sistemas de Información DNP
generales del negocio para
explotar la vulnerabilidad

habilidades de Administrador
Coordinador del grupo de plataforma, Todas las dependencias del
2 BAJA del Sistema o programador 5 MUY ALTO
Centro de servicios DNP
experimentado para explotar
la vulnerabilidad
la vulnerabilidad
la vulnerabilidad

la vulnerabilidad
DSEPP
GGNPT
DIFP
DVR
CONPES
DADS Dependencias Misionales 3 MODERADA 4 ALTO
algún momento.
DDDR
DIDE
GPE
SG
SGS

OAJ OAJ 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
excepcionales.
Grupo de Servicios
Generales
Administrativo
jornada laboral.
Grupo de Servicios
Generales
laboral

Grupo de Servicios
Generales
laboral
Grupo de Servicios
Generales
jornada laboral.
GSST Generales 3 MODERADA periodo de tiempo 3 MODERADO
OTSI prolongado durante la
jornada laboral.

SGDTH Todas las dependencias del 4) El evento puede ocurrir
4 ALTA 4 ALTO
GCT DNP algunas veces.

DIES
DDU
excepcionales.
DSGR Dependencias Misionales 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 3 MODERADO
nula.

DSEPP
GGNPT
DIFP
DVR
CONPES
DADS Dependencias Misionales 3 MODERADA 5 MUY ALTO
algún momento.
DDDR
DIDE
GPE
SG
SGS

GP 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 5 MUY ALTO
DNP
excepcionales.

DDDR
DADS
DIES
DDRS
Dependencias Misionales 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 5 MUY ALTO
DDS
nula.
DIDE
DIES
CONPES
DSGR
DIES
DDRS
excepcionales.
DDDR

Grupo de Servicios
GSG/SA 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 4 ALTO
Generales
nula.
DVR
DDDR
DADS
DSEPP
DEE
GME 2) El evento podría ocurrir
DJSG Dependencias Misionales 2 BAJA sólo bajo circunstancias muy 4 ALTO
DIES excepcionales.
DDU
DDRS
DDD
GPE
SGT

GP 3 MODERADA 3 MODERADO
DNP algún momento.

GP 3 MODERADA 3 MODERADO
DNP algún momento.
Grupo de Servicios 1) La eventualidad de

GSG/SA Generales 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 3 MODERADO
OTSI nula.

OAJ
OAJ 1 MUY BAJA ocurrencia es muy baja, casi 4 ALTO
SF
nula.

MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS
Soporte de calificación del impacto de Riesgo inherente (valoración antes de Riesgo residual (valoración despues Opción de
la materialización controles) de controles) manejo
2) Incumplimiento de actividades que

no generan reproceso. Existe
TOLERABLE ACEPTABLE Asumir
posibilidad de reprogramar la actividad
o ajustar el plan de trabajo.
4) Impacto en el cumplimiento de
procesos, productos DNP, en Compartir o
IMPORTANTE TOLERABLE
indicadores de proceso, en planes de transferir
acción,

procesos, productos DNP, en Compartir o
TOLERABLE TOLERABLE
indicadores de proceso, en planes de transferir
acción,
5) Cambios considerables en el
TOLERABLE TOLERABLE Evitar o Prevenir
entorno
4) Cambios moderados en el entorno

pero irreversibles

TOLERABLE ACEPTABLE Asumir
de carácter reversible

ACEPTABLE ACEPTABLE Asumir
5) Cambios considerables en el
entorno

4) Cambios moderados en el entorno Compartir o

TOLERABLE TOLERABLE
pero irreversibles transferir

5) Cambios considerables en el Compartir o
entorno transferir
2) Cambios leves pero irreversibles en

TOLERABLE TOLERABLE Asumir
el entorno

TOLERABLE TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE IMPORTANTE Compensar

IMPORTANTE TOLERABLE Asumir



pero irreversibles
2) Cambios leves pero irreversibles en

el entorno
3) Cambios moderados en el entorno Compartir o

TOLERABLE TOLERABLE
de carácter reversible transferir

5) Impacto en cumplimiento de
IMPORTANTE IMPORTANTE Reducir o mitigar
objetivos y metas institucionales
5) Ante el nivel nacional e

internacional. Inclumplimiento de
requisitos legales que genera
sanciones legales.Proceso disciplinario

5) Perjuicios a personas fuera de la
entidad, detrimento patrimonial o Evitar o
TOLERABLE TOLERABLE
deterioro significativo de la imagen de Prevenir
la entidad
3) Incumplimiento de algunos aspectos Reducir o

de los objetivos estrategicos. mitigar

Reducir o
actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE TOLERABLE
mitigar
que pueden generar reprocesos

procesos, productos DNP, en Reducir o
indicadores de proceso, en planes de mitigar
acción,

actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE TOLERABLE Reducir o mitigar
3) Lesiones o enfermedades con Reducir-

incapacidad entre una semana y 29 TOLERABLE ACEPTABLE Controles
dias Administrativos

incapacidad entre una semana y 29 ACEPTABLE ACEPTABLE Controles
días Administrativos
4) Lesiones o enfermedades con

IMPORTANTE TOLERABLE Reducir o mitigar
incapacidad entre 30 dias y 6 meses
Reducir- Uso de
4) Lesiones o enfermedades con EPP Elementos de
TOLERABLE TOLERABLE
incapacidad entre 30 días y 6 meses protección
Personal

Reducir- Uso de
2) Lesiones o enfermedades con EPP Elementos de
TOLERABLE TOLERABLE
incapacidad menor a una semana protección
Personal
Reducir- Uso de
2) Lesiones o enfermedades con EPP Elementos
TOLERABLE ACEPTABLE
incapacidad menor a una semana de protección
Personal

Reducir-Controles
incapacidad entre una semana y 29 TOLERABLE TOLERABLE
Administrativos
días

Reducir-Controles
Administrativos
días

Reducir-Controles
incapacidad entre una semana y 29 IMPORTANTE TOLERABLE
Administrativos
días

incapacidad menor a una semana Reducir-Controles
TOLERABLE TOLERABLE
Administrativos

incapacidad entre una semana y 29 TOLERABLE TOLERABLE Controles


Reducir-
incapacidad menor a una semana
ACEPTABLE ACEPTABLE Controles
Administrativos
Reducir-
TOLERABLE TOLERABLE Controles
incapacidad entre 30 días y 6 meses
Administrativos

3) Daños parcial de instalaciones de

Reducir-
algunas dependencias, reparables con
afectación de actividades máx. 1
Administrativos
semana

Reducir-
TOLERABLE TOLERABLE Controles de
Ingeniería
semana
Reducir-
Administrativos


Reducir-Controles
Administrativos
días
1) Lesiones o enfermedades que no

Reducir-
requieren incapacidad
ACEPTABLE ACEPTABLE Controles de
Ingeniería

Reducir-
Administrativos

Reducir-
TOLERABLE ACEPTABLE Controles
Administrativos

1) Lesiones o enfermedades que no Reducir- Uso de
requieren incapacidad EPP Elementos
ACEPTABLE ACEPTABLE
de protección
Personal
2) Lesiones o enfermedades con Reducir- Uso de

incapacidad menor a una semana EPP Elementos
TOLERABLE TOLERABLE
de protección
Personal

TOLERABLE TOLERABLE
de protección
Personal

Reducir-
Administrativos

Reducir-
ACEPTABLE ACEPTABLE Controles de
Ingeniería

Reducir-
Administrativos

Reducir-
Administrativos

Reducir-
Administrativos

Reducir-Controles
Administrativos
días

Reducir-Controles
Administrativos
días

Reducir-
Administrativos

Reducir-
Administrativos

TOLERABLE TOLERABLE
de protección
Personal
Reducir- Uso de
EPP Elementos
de protección
días
Personal

TOLERABLE TOLERABLE
de protección
Personal

TOLERABLE ACEPTABLE
de protección
Personal

Reducir-
Administrativos
4) Lesiones o enfermedades con Reducir-Controles

incapacidad entre 30 días y 6 meses Administrativos

Reducir-
Administrativos
semana

Reducir-
Administrativos


incapacidad entre una semana y 29 IMPORTANTE TOLERABLE Controles


Reducir-
Administrativos




Reducir-
Administrativos
Reducir-
Administrativos

Reducir-
Administrativos

Reducir-
Administrativos

Reducir-
Administrativos
Reducir-
Administrativos
Reducir-
Administrativos


incapacidad entre una semana y 29 TOLERABLE ACEPTABLE Controles de
días Ingeniería
Reducir-
TOLERABLE TOLERABLE Controles de
Ingeniería

Reducir-
TOLERABLE ACEPTABLE Controles de
Ingeniería
semana


incapacidad entre una semana y 29 ACEPTABLE ACEPTABLE Controles

Reducir-
Administrativos

Reducir-Controles
Administrativos
días

TOLERABLE TOLERABLE
Administrativos

TOLERABLE ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
incapacidad entre una semana y 29 TOLERABLE ACEPTABLE
Administrativos
días



Reducir-
Administrativos

Reducir-
TOLERABLE ACEPTABLE Controles de
Ingeniería
4) Incumplimiento parcial de los

objetivos estrategicos o incumplimiento TOLERABLE TOLERABLE Reducir o mitigar
de algunos de ellos

objetivos estrategicos o incumplimiento IMPORTANTE TOLERABLE Reducir o mitigar
de algunos de ellos

actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE TOLERABLE Evitar o Prevenir

objetivos estrategicos o incumplimiento IMPORTANTE TOLERABLE Evitar o Prevenir
de algunos de ellos

entidad, detrimento patrimonial o
IMPORTANTE TOLERABLE Evitar o Prevenir
deterioro significativo de la imagen de
la entidad

objetivos estratégicos o incumplimiento IMPORTANTE TOLERABLE Evitar o Prevenir
de algunos de ellos

procesos, productos DNP, en
indicadores de proceso, en planes de
acción,

la entidad

4) Afecta una entidad con las que
interactúa el DNP
Afecta la disponibilidad de la
información en el horario todos los días
menos las primeras horas del día no
laborales (7x20)

interactúa el DNP
laborales (7x20)

interactúa el DNP
laborales (7x20)

interactúa el DNP
laborales (7x20)

4) Ante las entidades con las que
interactúa la entidad
Incumplimiento de requisitos legales. IMPORTANTE TOLERABLE Evitar o Prevenir
Medidas por entes de control
Multas a la Entidad Prórrogas

la entidad

TOLERABLE TOLERABLE
la entidad
acción,

actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE ACEPTABLE Asumir

la entidad
acción,

acción,
acción,
acción,

acción,
actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE TOLERABLE Asumir

TOLERABLE TOLERABLE
la entidad
actividades o en salidas de proceso, IMPORTANTE TOLERABLE Reducir o mitigar

actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE TOLERABLE Asumir
actividades o en salidas de proceso, ACEPTABLE ACEPTABLE Asumir

IMPORTANTE IMPORTANTE Evitar o Prevenir
la entidad
actividades o en salidas de proceso, IMPORTANTE IMPORTANTE Reducir o mitigar

la entidad

la entidad

Incumplimiento de requisitos legales. IMPORTANTE TOLERABLE Reducir o mitigar
acción,

la entidad


actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE TOLERABLE Reducir o mitigar

objetivos estrategicos o incumplimiento TOLERABLE TOLERABLE Reducir o mitigar
de algunos de ellos

acción,

actividades o en salidas de proceso, TOLERABLE ACEPTABLE Asumir

acción,

objetivos estrategicos o incumplimiento IMPORTANTE TOLERABLE Evitar o Prevenir
de algunos de ellos
5) Afecta la información reservada y

Reducir o
clasificada de las entidades con las IMPORTANTE TOLERABLE
mitigar
que interactúa el DNP

la entidad

objetivos estrategicos o incumplimiento IMPORTANTE TOLERABLE Reducir o mitigar
de algunos de ellos

la entidad
4) Pérdidas o perjuicios que afectan a

la entidad

Reducir-
Administrativos
acción,

Incumplimiento de requisitos legales. TOLERABLE TOLERABLE Reducir o mitigar
5) Interrupción de labores mayor a 2 Reducir o

IMPORTANTE IMPORTANTE
semanas mitigar

semanas mitigar

semanas mitigar

semanas mitigar

semanas mitigar
procesos, productos DNP, en Reducir o
indicadores de proceso, en planes de mitigar
acción,

la entidad

Evitar o
Prevenir
días

TOLERABLE ACEPTABLE
de protección
Personal

incapacidad entre una semana y 29 IMPORTANTE TOLERABLE Controles


Reducir-
Administrativos
semana

acción,
actividades o en salidas de proceso, ACEPTABLE ACEPTABLE Asumir

IMPORTANTE IMPORTANTE Evitar o Prevenir
la entidad

5)Incumplimiento de requisitos legales
que genera sanciones legales.

la entidad

la entidad

TOLERABLE TOLERABLE Compensar
pero irreversibles
acción,

3) Incumplimiento de algunos aspectos
de los objetivos estrategicos.
3) Incumplimiento de algunos aspectos

de los objetivos estrategicos.


TOLERABLE TOLERABLE Asumir
acción,
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
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#N/A
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#N/A

#N/A
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#N/A
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#N/A
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#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

OPCIÓN DE MANEJO
Requiere
Dependencia Fecha de ejecución de opción de
Descripción de la opción de manejo plan de
responsable manejo (DD/MM/AAAA)
acción
Realizar comunicaciones internas que promuevan el cuidado de los bienes a cargo de los
GADS - SA 12/31/2021 NO
colaboradores de la entidad para el desarrollo de las funciones asignadas.
Afectación Póliza de seguro de automóviles y SOAT

GADS - SA 12/31/2021 NO
Afectación Póliza de todo riesgo daños materiales

Comunicar mediante oficio o correo electronico a la Administración del Edificio las
SA 12/31/2021 NO
novedades en la infraestructura fisica cuando aplique
Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles SA 12/31/2021 NO
Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles SA 12/31/2021 NO
• Grupo de Servicios
Generales
Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles 12/31/2021 NO
• Grupo de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Generales
Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles 12/31/2021 NO
Generales
Generales
Se establece el manejo del riesgo como obligación contractual del proveedor 12/31/2021 NO
Generales

Se establece el manejo del riesgo como obligación contractual del proveedor 12/31/2021 NO
Generales
Generales
• Grupo de
Realizar actividades encaminadas a dar aplicación a la política de cero papel Adquisiciones y 12/31/2021 NO
Suministros
Realizar actividades de aprovechamiento de residuos que permitan favorecer a población • Grupo de Servicios
12/31/2021 NO
vulnerable Generales

Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles, continuar con el seguimiento a la Grupo de Servicios
12/31/2021 NO
redes hidrosanitarias de las areas que ocupa el DNP. Generales
Generales
Generales

Generales
Generales
• Grupo de Cafetería y
Apoyo Administrativo
Se establece el manejo del riesgo como obligación contractual del proveedor dentro del • Grupo de Cafertería y
12/31/2021 NO
acuerdo marco Apoyo Administrativo

Dependencias
Mantener controles establecidos en el procedimiento 12/31/2021 NO
Misionales
Mantener controles SGDTH 12/31/2021 NO

Se mantiene la revisión y aprobación de informe de nómina por parte de Subdirector
GDTH 12/31/2021 SI
GDTH y la inducción a los funcionarios en el código de ética e integridad de la entidad
1. Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

SGDTH 12/31/2021 SI
2. Inclusión en el proceso de inducción


1. Implementación de nuevo sistema propio de Evaluación de desempeño
2. Realizar diagnóstico de competencias transversales institucionales y fortalecer el plan
de capacitaciones y de gestión de conocimiento interna.
- Identificación de competencias transversales requeridas
- Diagnostico de necesidades de competencias específicas por dependencia y nivel de
cargo.
SGDTH 12/31/2021 NO
- Estrategias de comunicación que les permita a los servidores mantenerse informados
sobre las oportunidades en fortalecimiento de competencias.
3. Priorización de los ejercicios de capacitación que permiten el desarrollo adecuado de
los mismos, contando con la participación mínima requerida, optimizando los recursos del
PIC. Aprovechamiento del recurso humano interno y los aliados que permita el desarrollo
de capacitaciones sin costo

1. El jefe inmediato deberá aprobar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes
el formato de prenómina de su área respectiva
2. El coordinador del grupo de administración de salarios verificará antes de realizar la
revisión de la prenómina con la subdirección, el estado de los funcionarios que
presentaron renuncia
3. En el marco de la actividad de desvinculación asistida se va adelantar un documento
para guiar de manera adecuada las tareas que involucran desvincular al personal que
esta próximo a pensionarse
4. El coordinador del grupo de administración de salarios verificará antes de realizar la SGDTH permanente SI
revisión de la prenómina con la subdirección, la inclusión de todas las novedades
(ingresos, afiliaciones, aportes, bonificaciones, primas, vacaciones, horas extras,
permisos, incapacidades, etc.) presentadas en el mes respectivo
5. El coordinador de gestión de personal verificará en un 100% la información de
novedades cargada en Kactus (ingresos, encargos, comisiones) y reportará a
Administración de salarios todas las novedades recibidas.
6. El coordinador del grupo de administración de salarios verificará el envío de la
prenómina a cada funcionario
Mantener controles
Aplicación de protocolos definidos por el Gobierno Nacional frente al Estado de SGDTH 12/31/2021 NO
Emergencia

Promover el uso de protector naso bucal en personas infectadas con virus o bacterias.
Sensibilización a funcionarios y contratistas en correcto y frecuente lavado de manos en
caso de enfermedad infectocontagiosa.
Promover teletrabajo en personas con enfermedades infectocontagiosas.
Aplicación de protocolos de bioseguridad SGDTH 12/31/2021 NO
Condiciones para privilegiar el trabajo en casa
Mantener controles, monitoreo de medidas Nacionales y del distrito.
Analizar los resultados de las encuentas de COVID para implementar medidas
Reforzar información para el cuidado durante el trabajo
Según cronograma definido en el

Verificación de estándares de bioseguridad a los proveedores que prestan el servicio SGDTH NO
programa

Entrega de EPP (guantes y protección respiratoria) SGDTH NO
programa
Entrega de EPP (guantes y protección respiratoria) SGDTH 12/31/2021 NO
Capacitación en manejo de cargas

Pausas Activas saludables SGDTH Permanente NO
Micro charlas para cuidado de sistema osteomuscular

Pausas Activas saludables
Inspecciones a puestos de trabajo
Adecuaciones de puestos de trabajo De acuerdo al plan de trabajo de
SGDTH NO
Micro charlas para cuidado de sistema osteomuscular SST
Escuelas Terapéuticas
Clases de Pilates
Pausas Activas saludables

Inspecciones a puestos de trabajo
De acuerdo al plan de trabajo de
Micro charlas para cuidado de sistema osteomuscular SGDTH No
SST
Escuelas Terapéuticas
Clases de Pilates
Mantenimiento de sistema de iluminación Según cronograma de inspecciones

Persianas o blackout instaladas en ventanas de oficinas locativas, según mantenimiento por
SGDTH SI
Ubicación adecuada de luminarias requerimiento de cambio de
Pausas Visuales luminarias, Plan de Trabajo SST.

Se realizan valoraciones medicas previas al inicio de las actividades deportivas
capacitación en prevención de lesiones deportivas
SGDTH 12/31/2021 NO
Estiramiento y calentamiento dirigido previo a la actividad deportiva
Reglamento para juego limpio
Uso de ayudas mecánicas para el transporte de cargas SGDTH 12/31/2021 NO

Mantenimientos locativos GSG 12/31/2021 NO
Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

SGDTH 12/31/2021 No
administrativos y de ingeniería.

SGDTH 12/31/2021 No
administrativos y de ingeniería.

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes SGDTH 12/31/2021 NO

Sensibilización a trabajadores expuestos SGDTH Programa de Formación y NO
Comunicación en SST
Por definir Por definir Por definir NO
Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación

SGDTH 12/31/2021 NO
de controles administrativos
Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y población identificada con

SGDTH 12/31/2021 NO
perdida auditiva

SGDTH 12/31/2021 NO
de controles administrativos y entrega de EPP

SGDTH 12/31/2021 NO
administrativos y entrega de EPP

SGDTH 12/31/2021 NO
administrativos y entrega de EPP

SGDTH 12/31/2021 NO

SGDTH 12/31/2021 NO
de controles de ingeniería

SGDTH 12/31/2021 NO

SGDTH 12/31/2021 NO

SGDTH 12/31/2021 NO

Según cronograma definido en
Formular modelo de "Empresa feliz y productiva", en el componente de Liderazgo
SGDTH Programa SVE en Riesgo SI
Transformacional
Psicosocial

Formular modelo de "Empresa feliz y productiva", en el componente de Liderazgo
SGDTH Programa SVE en Riesgo SI
Transformacional
Psicosocial

SGDTH 12/31/2021 No
administrativos: turnos rotativos, asignación de personal suficiente

administrativos: mantenimiento de vehículos, revisión técnico mecánica, exámenes SGDTH - SA 12/31/2021 NO
médicos periódicos

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la entrega y uso de
elementos de protección personal y aplicación de controles administrativos como el SA 12/31/2021 NO
etiquetado de sustancias químicas

elementos de protección personal y aplicación de controles administrativos como el SA 12/31/2021 SI
etiquetado de sustancias químicas y jornadas de aseo y desinfección

SGDTH - SA 12/31/2021 SI
elementos de protección personal y capacitación en manejo de sustancias químicas
Reducir la probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo mediante la entrega y

uso de elementos de protección personal y capacitación en manejo de sustancias SGDTH - SA 12/31/2021 NO
químicas

Reducir la probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo mediante la aplicación
de controles administrativos: jornadas de aseo y desinfección, lavado y limpieza de SGDTH - SA 12/31/2021 NO
tapetes

Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial SGDTH - SA SI
Programa de Seguridad Vial

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones SA 12/31/2021 NO
inseguras

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones SA 12/31/2021 NO
inseguras

Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial SGDTH Por definir Por definir

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones
SGDTH - SA 12/31/2021 NO
inseguras, campañas de orden y aseo, señalización, recomendaciones de uso de
escaleras
Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de

controles administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones SA 12/31/2021 NO
inseguras

de controles administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de SA 12/31/2021 NO
condiciones inseguras

de controles administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de OTSI 12/31/2021 NO
condiciones inseguras

SGDTH 12/31/2021 NO
administrativos: divulgación de recomendaciones
Mantener controles SGDTH NO NO

Fortalecer controles SGDTH 12/31/2021 NO
Mantener controles SA 12/31/2021 NO

Mantener controles SGDTH - SA 12/31/2021 NO


Mantener controles
Realizar pausas saludables
SGDTH Permanente NO
Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones emitidas
por el GSST
Mantener controles
Realizar pausas saludables con énfasis en visual SGDTH Permanente NO
Tomar tiempos cortos de descanso de las pantallas de computador y celular
Mantener controles
Realizar pausas saludables con énfasis en visual SGDTH Permanente NO
Tomar tiempos cortos de descanso de las pantallas de computador y celular

Mantener controles
Realizar pausas cognitivas
SGDTH Permanente NO
Asistir a clases de yoga
Asistir a capacitaciones y talleres de manejo de estrés, emociones, higiene del sueño

Documentar y socializar lineamiento técnico para Costeo de productos en el DNP (5065) GP 12/31/2021 NO
GP
Mantener Controles 12/31/2021 NO
OCI

Realizar seguimiento al balance de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
OCI 12/31/2021 NO
internas
GP
Fortalecer el nivel de apropiación de las tres (3) líneas de defensa 12/31/2021 NO
OCI

1. Declaración de no conflicto de intereses al iniciar la ejecución del PAA y durante su
ejecución de la misma si se presentare
OCI 12/31/2021 NO
2. Fortalecer la interiorización y aplicación del código de ética de los auditores de la OCI
3. Fortalecer la interiorización y aplicación del código de integridad institucional
Se gestionará el riesgo con los controles definidos GCT 12/31/2021 Por definir

1. Implementación del Manual de Supervisión Contractual
2. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del
GCT
módulo de contratación en Sisgestión 12/31/2021 NO
DSGR
3. implementación de seguimientos mensuales a los contratos derivados de contratos
marco y supervisiones designadas de la DSGR
1. Suscribir las actas de comité de contratación en un término no mayor a 8 días.

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación. GCT 12/31/2021 No

Mantener controles OTSI 12/31/2021 NO
Mantener Controles OTSI 12/31/2021 NO
Aplicar y revisar el procedimiento de administrración de plataforma OTSI 12/31/2021 NO

Actualizar el plan de recuperacion de desastres OTSI 12/31/2021 NO
Realizar oportunamente los reuniones de equipo de forma que se pueda programar con
antelación la construcción de los contenidos a divulgar, asegurando las validaciones con GCRP Durante toda la vigencia 2021. SI
las áreas correspondientes.

Realizar seguimiento al nivel de atención de las PQRSD por parte de las dependencias.
Sensibilizar en las disposiciones legales del Derecho de Petición y Disciplinario.

Sensibilización en el manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO. SG 12/31/2021 NO
Sensibilizar las partes interesadas
Mantener los controles ya establecidos, los cuales mitigan la ocurrencia del riesgo. GCRP Durante toda la vigencia 2021. NO

DDS: Mantener, fortalecer los controles
SG: : Realizar difusión sobre la gratuidad del derecho de petición.
DDS
Gestionar la sensibilización en temas de valores - Código de la Integridad.
SG
OTSI
Diciembre 31 2020 NO
OAJ
SAF
Sensibilizar en las disposiciones legales del Derecho de Petición(rechazo por motivo de
reserva, recurso de insistencia) y/o Código Unico Disciplinario.
Promover la actualización, adopción y socialización del Instrumento de Gestión de la

Información (Indice de Información Clasificada y Reservada).
Asegurar que la utilización de los elementos iconográficos y términos se realice de forma

correcta antes de divulgar los diferentes productos realizados desde el GCRP, y
GCRP Durante toda la vigencia 2021. SI
monitorear de forma continua otros productos y publicaciones realizados por otras áreas y
terceros.
Realizar la revisión de la documentación del SIG y de ser necesario actualizar los

SF 12/31/2021 NO
procedimientos

Realizar la revisión de la documentación del SIG y de ser necesario actualizar los
SF 12/31/2021 NO
procedimientos
Una vez se establezca la prestación

Realizar arqueos de caja menor de forma esporádica y sorpresiva SF del servicio en las oficinas de la NO
entidad
Realizar capacitaciones a los equipos de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente, Dependencias

12/31/2021 NO
utilización de las herramientas informáticas para la revisión del cumplimiento de requisitos. Misionales

Realizar capacitaciones para generar conocimiento frente a la formulación y gestión de
Dependencias
proyectos, de acuerdo a la normatividad, manuales y guías establecidas y uso de las 12/31/2021 NO
Misionales
herramientas informátias.
Socializar y mantener informado al equipo sobre la normatividad aplicable y vigente, los Dependencias
12/31/2021 NO
cambios a presentarse y modificaciones en curso. Misionales
Mantener controles
Reuniones de asistencias técnicas con entidades de orden territorial
Dependencias
DEE: Mantener los controles existentes 12/31/2021 NO
Misionales
DDRS: Se debe escoger el profesional con la idoneidad requerida para el cumplimiento de
las funciones

Mantener los controles existentes Dependencias
12/31/2021 NO
DEE: Mantener los controles existentes Misionales
Establecer canales de comunicación con las direcciones técnicas para la emisión de

conceptos cuando se requieran
DIFP: Utilizar como fuente de información el SUIFP a efectos de evitar inconsistencias en
la información.
Subdirección de crédito: Realizar almenos tres revisiones por diferentes personas previas
a la emisión del concepto
Mantener controles establecidos en el procedimiento
Dependencias
DEE: Mantener los controles existentes 12/31/2021 NO
Misionales
DJSG: Establecer canales de comunicación con las direcciones técnicas y/o sectores para
la elaboración de estudios o lineamientos.
DJSG: Delegar si es necesario la aplicación del filtro a profesionales con conocimiento
técnico especializados en el tema.
DJSG: Utilizar fuentes de información verificables y confiables
DDRS: Emitir conceptos sobre vigencias futuras en el marco del SUIFP y modificaciones
de proyectos de inversión en marco de la cirular 015 expedida por Min Hacienda y DIFP

DDS: Mantener, fortalecer los controles
DJSG: Verificación del cumplimiento de los manuales e instructivos para el seguimiento de
proyctos de inversión y documentos CONPES a cargo de la DJSG Dependencias
12/31/2021 NO
DIFP: Realizar la migración de información de los sistemas SUIFP a la PIIP en la cuál se Misionales
contara con toda la información de las fuentes relacionadas con la inversión Pública. La
única fuente de información para los informes de seguimiento sectorial es el SPI.
Definir documentto con la conceptualización y mecanismos para evaluar la satisfacción de

los procesos y procedimientos del DNP
GP 12/31/2021 NO
Definir los elementos que son susceptibles de estandarización en los procesos misionales
del DNP frente a la gestión del conocimiento

Mantener controles OAJ 12/31/2021 NO
OAJ
Mantener controles 12/31/2021 NO

Al realizar las distribuciones, tanto de SGP como de SGR los profesionales del área,
validan las cifras y se emite un concepto jurídico respecto a las distribuciones. Por otra
parte, cada que ingresa personal nuevo al grupo, se realiza una capacitación donde se Dependencias Cada vez que se realice la
NO
indican las implicaciones legales que tiene para la entidad y los funcionarios, una Misionales actividad.
incorrecta consolidación y distribución de los recursos. La asignación de recursos se
realiza a través del SUIFP
Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG (5118) GP

12/31/2021 SI
Documentar Manual Operativo del Componente de Gestión Documental SA

Mantener los controles SGDTH - SA 12/31/2021 NO
Se gestionará el riesgo con los controles definidos GCT 12/31/2021 SI
1. Establecer y promover políticas (buenas prácticas) de comunicación de novedades y

asegurar la apertura de proceso de provisión del empleo en el menor tiempo posible
SGDTH Permanente SI
2. Definir proyecto para integrar sistema de información de administración de personal y
parametrizarlo acorde a normatividad vigente (incluido en Plan de Acción 2018)
Se mantiene la verificación de la certificación expedidas y la inducción a los funcionarios

SGDTH 12/31/2021 NO
en el código de ética e integridad de la entidad

Dependencias
Misionales

Mantener Controles
DEE: Mantener los controles existentes
DJSG: Verificar la actualización de los procedimiento de Divulgación de la información y
Publicación de documentos. Dependencias
12/31/2021 NO
DJSG: Mantener controles existentes. Misionales
DJSG: Delegar si es necesario la aplicación del filtro a profesionales con conocimiento
técnico especializados en el tema.
DJSG: Utilizar fuentes de información verificables y confiables
Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de

Dependencias Anual y de acuerdo a la
los PPPP y de la asignación presupuestal SI
Misionales normatividad
La DIFP aplica la normatividad vigente a los presupuestos de inversión.

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de
los PPPP y de la asignación presupuestal Dependencias
Durante cada vigencia SI
DIFP - Actualizar el cronograma de capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los Misionales
usuarios, mantiene relación de lo conceptual y las herramientas informáticas.
Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de Durante cada vigencia
Dependencias
los PPPP- Aumentar base de evaluación de efectividad en PPPP- Establecer
Misionales
mecanismos desde la Asistencia Técnica 31/12/2021 NO
DSEPP
Generación de alertas tempranas para el reporte de información en Sinergia

Dependencias
Mantener los controles existentes 12/31/2021 NO
Misionales

Implementacion del sistema de Gestión Documental SA
12/31/2021 SI
Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG GP
Mantener controles GP 12/31/2021 SI
Promover importancia de manejo de datos abiertos y personales

OTSI Por definir Por definir
Garantizar aplicación de controles de seguridad de la información

Manejar la información clasificada en expedientes confidenciales
Dependencias DNP 12/31/2021 NO
Aplicar controles en los sistemas de información.
Fortalecimiento de controles a través de:

1. Priorización y desarrollo de actividades conjuntas entre el GDH y GSST que permitan
mayor participación de los servidores - Planeación de las mediciones diagnósticas para
evaluar el clima laboral (ago2018) y los riesgos psicosociales (may2018). SGDTH Permanente SI
2. Implementación de nuevo sistema propio de Evaluación de desempeño
3. Realizar diagnóstico de competencias transversales institucionales y fortalecer el plan
de capacitaciones y de gestión de conocimiento interna.
Mantener el control de promoción y seguimiento al plan de divulgación y apropiación del

SGDTH 12/31/2021 NO
Código de Integridad
Realizar seguimiento a la politica de prevención del daño antijuridico

OAJ
12/31/2021 NO
GP
Fortalecer la planeación y mantenimiento del modelo de operación

Gestión del Plan Anual de SST 2018 SGDTH Por definir Por definir
Ejecutar el plan de trabajo del componente de gestión ambiental SA 12/31/2021 NO
Administradores de
Mantener controles Sistemas de 12/31/2021 NO
Información

Administradores de
Información
Administradores de
Información
Administradores de
Información

Administradores de
Información
Establecer canales de comunicación con las direcciones técnicas para la emisión de

conceptos cuando se requieran
DIFP - utilizar una sola fuente de información (SPI) a efectos de evitar inonsistencias en la Dependencias
12/31/2021 NO
información. Misionales
Mantener controles existentes

OAJ: Mantener los controles. OAJ 12/31/2021 NO
Por definir Por definir Por definir Por definir


Definir e implementar lineamientos y herramientas para la gestión del conocimiento en la GP
Permanente NO
reestructuración del macroproceso de Gestión Contractual GCT
Mantener controles que se han determinado, socializar el proceso y sus tiempos de

Dependencias
cumplimiento a las entidades cuando es necesario y definir el rol del DNP y de las 12/31/2021 NO
Misionales
direcciones técnicas a lo largo del proceso
Dependencias
Misionales

Dependencias Cada vez que se realice la
DIFP: Asignación a través del sistema según aprobaciones NO
Misionales actividad.

Cada vez que se realiza una
Verificar que la información publicada corresponda con la gestión de la Entidad (GP) GP NO
publicación

DDD: Comoquiera que el PND 2018-2022 ya se encuentra formulado, la formulación de
proyectos, políticas y planes se regirán estrictamente por criterios técnicos que permitan
la formulación de estos y que garanticen la consecución de las metas del Plan Nacional
de Desarrollo DDD: Cada vez que se realiza la
DSEPP: Reuniones técnicas de concertación y verificación de las metas propuestas para actividad
el cuatrienio. DSEPP: Durante la formulación
DSEPP: Ninguna meta se modificará sin la respectiva comunicación oficial y la adecuada del Plan Nacional de Desarrollo
revisión técnica DSEPP: Cada vez que se
DDRS: Mantener los controles con: i) las consultas previas a grupos étnicos y NARP; ii) requiera un ajuste de metas por
definición de metas; iii) recepción de comentarios internos sobre el PND (todas las DT del parte de las entidades
DNP, y del sector) Dependencias responsables
NO
Promover la participación de los actores y sectores correspondientes, según lo Misionales DDRS: Esta actividad se hace
establecido en cada periodo de Gobierno para la formulación del PND. cada 4 años con la formulación
SGT: Publicar y Socializar el PND de acuerdo a lo establecido en la etapa de formulación del PND
DADS: De acuerdo con el cronograma establecido por la Alta Dirección se realizan mesas SGT: Cada cuatro años
de trabajo y las reuniones necesarias con el sector, y sus entidades adscritas y vinculadas DADS: Se debe realizar los seis
para definir y concertar propuestas de las líneas estratégicas a incluir en el anteproyecto primeros meses del inicio de
de PND dentro de los plazos establecidos. cada gobierno.
DDU: Realizar la revisión por niveles de las propuestas de Políticas, Planes y Proyectos DDU: Cada cuatro años
debido a que involucra varios actores.
DDDR: Esta dependencia participa en las mesas de trabajo para la formulación de PPPP y
en los procesos de consulta previa con los Grupos Etnicos cada cuatro (4) años.
Implementar controles a la planeación de la DSGR DSGR 12/31/2021 NO

Se compensa el riesgo mediante la aplicación de controles SA 12/31/2021 NO
Mantener controles existentes

Verificar tiempos para entrega y procesamiento de la información
DEE: Mantener los controles existentes
Dependencias
DJSG: Efectuar planeación estrategica para la siguiente vigencia y teniendo en cuenta el 12/31/2021 NO
Misionales
desemepeño de los contratistas., consolidar las necesidad de contratación de la dirección.
DJSG: Utilizar diversos mecanismos de control para el cumplimiento en los terminos de
oportunidad (Ejemplo: Planner)

Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG (5118)
GP 12/31/2021 SI
Construir mapas de conocimiento e inventarios de repositorios de las dependencias
Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG (5118)

GP
Construir mapas de conocimiento e inventarios de repositorios de las dependencias
GP 12/31/2021 SI
Definir criterios para la planeación de iniciativas de innovación y su relación con la gestión
GME- GP
del conocimiento
Se asume el riesgo y se aplican los controles SA 12/31/2021 NO

Se asume y se aplica el control establecido OAJ 12/31/2021 NO

MONITOREO
Solicitudes de Estado de Opciones de Efectividad de la

Fecha Materialización Modifica el Riesgo
Cambio Manejo opción de manejo
8/31/2021 SI NO NO En proceso Efectiva

8/31/2021 NO NO NO En proceso Efectiva




























































Fecha de actualización
08/10/2021
TOREO
Observaciones
SA: Los controles han sido aplicados y útiles ya que se ha contado con los bienes y elementos de consumo solicitados para la operación
de la entidad. Se llevó a cabo el seguimiento de las fechas de contratación estimadas en el plan de acción, con lo cual se ha logrado la
contratación de bienes y servicios de acuerdo con lo previsto. Se materializó el riesgo, no obstante que se establecieron los controles
pertinentes para evitar que esto sucediera. Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. Las personas ajenas al GADS
que requirieron ingreso al almacén, solicitaron previamente autorización de ingreso a través de correo a la Coordinadora del Grupo de
Adquisiciones y Suministros, lo cual permitió controlar el acceso al almacén y de esta forma mitigar el riesgo de perdida de bienes o
elementos que se encuentran allí. De otro lado se realizó la respectiva toma de inventario en almacén con corte a 30 de junio sin
ninguna novedad. Los controles han sido aplicados y útiles ya que todo bien o elemento que fue necesario retirar de la entidad, contó
con autorización de salida de parte de la Coordinadora del Grupo de Adquisiciones y Suministros.
SA: Se realizan los procesos de contratación con antelación a la culminación de los mismos, sin embargo, dada alguna contingencia es
redistribuida al interior del grupo en el entre tanto se lleva a cabo la suscripción de los contratos. Se realiza seguimiento a la prestación
de los servicios de apoyo logístico mediante archivo de Excel en el cual se evalúan los servicios prestados, también se cuenta con el
aplicativo del centro de servicios para las solicitudes para los servicios de transporte y mantenimiento locativo.Para el segundo semestre
de 2021, se llevará acabo mediante comunicaciones internas la divulgación para recordar los tiempos de respuesta de solicitudes de
apoyo logístico. Dada la contingencia de salubridad, se presta el servicio conforme con la población existente en el DNP. Se realiza
revisión aleatoria del posicionamiento de los vehículos del DNP, mediante el sistema de monitorio contratado por la entidad.

SA: Se realizan los procesos de contratación con antelación a la culminación de los mismos, sin embargo, dada alguna contingencia es
redistribuida al interior del grupo en el entre tanto se lleva a cabo la suscripción de los contratos. Para el segundo semestre de 2021, se
llevará acabo mediante comunicaciones internas la divulgación para recordar los tiempos de respuesta de solicitudes de apoyo logístico.
Durante el periodo de autoevaluación se realizaron lo mantenimientos locativos preventivos a las oficinas donde funciona el DNP, con un
total de 236 solicitudes atendidas. Se realizan recorridos por parte del personal de mantenimiento, vigilancia, cafeteria entre otros, con el
fin de establecer las acciones correctivas en cuanto al mantenimiento de la entidad. El Grupo realiza la verificación de las solicitudes
para evaluar los materiales y a que categoría pertenece para dar respuesta en los tiempos establecidos
SA: Se realizó la correcta separación, clasificación y almacenamiento de los residuos peligrosos originados en la actividad de
mantenimiento locativo. Se realizó el pesaje, registro y almacenamiento de 29,60kg de residuos peligrosos resultantes de la actividad de
mantenimiento, para su manejo integral. Se solicita el cambio de control, toda vez que no se solicita la certificación a la administración si
no al gestor autorizado, se precisa que durante el segundo cuatrimestre no se realizaron entregas de residuos peligrosos al gestor
autorizado. La capacitación en buenas prácticas realizada por el outsourcing al personal de mantenimiento se realizó en el mes de mayo
de 2021. Se brindó capacitación a los responsables del manejo de residuos peligrosos de la actividad de mantenimiento en el mes de
abril de 2021 y se diligenció el control de asistencia correspondiente.
SA: La capacitación en buenas prácticas realizada por el outsourcing al personal de mantenimiento se realizó el 11 de mayo de 2021.
SA: Se realizó el pesaje, registro y almacenamiento de 17kg de residuos peligrosos resultantes de la actividad de cambio de insumos de
botiquín. Se solicita el cambio de control, toda vez que no se solicita la certificación a la administración si no al gestor autorizado, se
precisa que durante el segundo cuatrimestre no se realizaron entregas de residuos peligrosos al gestor autorizado. Se tiene programada
realizar capacitación en manejo integral de residuos peligrosos a los responsables en el segundo semestre de 2021.
SGDTH: El GSST hizo entrega a la Subdirección Administrativa, los elementos de botiquín que requerian ser desechados.

SA: Los residuos generados en la actividad de mantenimiento eléctrico fueron separados, clasificados y almacenados en el centro de
acopio del sótano 2 del edificio Fonade, para su posterior entrega para aprovechamiento. En el momento de la entrega los residuos son
pesados y registrados en remisión correspondiente y archivados en ruta del disco S.
SA: Se realizó la correcta separación, clasificación y almacenamiento de los residuos peligrosos originados en la actividad de
mantenimiento eléctrico. Se realizó el pesaje, registro y almacenamiento de 42,40kg de residuos peligrosos resultantes de la actividad
de mantenimiento eléctrico, para su manejo integral. Se solicita el cambio de control, toda vez que no se solicita la certificación a la
administración si no al gestor autorizado, se precisa que durante el segundo cuatrimestre no se realizaron entregas de residuos
peligrosos al gestor autorizado. Se brindó capacitación a los responsables del manejo de residuos peligrosos de la actividad de
mantenimiento en el mes de abril de 2021 y se diligenció el control de asistencia correspondiente.
SA: Los RCD generados en la actividad de mantenimiento son separados, clasificados y almacenados en el centro de acopio del sótano
2 del edificio Fonade. En el mes de mayo se solicitó la recolección de RCD a la E.S.P. Promoambiental y se realizó la entrega en mayo
de 1,5 m3 y en agosto de 1 m3 de estos residuos. Se brindó capacitación a los responsables del manejo de residuos peligrosos y de
manejo especial (RCD) provenientes de la actividad de mantenimiento en el mes de abril de 2021 y se diligenció el control de asistencia
correspondiente.
SA: Se brindó capacitación a los responsables del manejo de residuos peligrosos y de manejo especial (RCD) provenientes de la
actividad de mantenimiento en el mes de abril de 2021 y se diligenció el control de asistencia correspondiente. La solicitud se realiza
cuando se generen residuos peligrosos producto de las actividades de mantenimiento. Se solicitó certificado al Proveedor de
mantenimiento de UPS.

SA: Las obligaciones de cumplimiento ambiental se encuentran establecidas en el contrato suscrito en la vigencia 2019 y se realizan
actividades de seguimiento a los residuos generados, así como la solicitud de los certificados de manejo integral de residuos peligrosos.
En el mes de diciembre de 2020 se realizó visita de seguimiento a las instalaciones del proveedor de servicios, generando el informe
correspondiente.
SA: Se realizan 162 mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos propios. Se
realiza la revisión tecnicomecánica obligatoria y se archivan los soportes en la ruta correspondiente.
SA: Se solicita actualizar el responsable el cual debe quedar a todas las dependencias. Se aplica el control, el cual permite que se
mitigue es desperdicio de recursos con el uso del SGDEA, mediante el registro y archivo en los expedientes de la documentación
electrónica. Se realizó publicación relacionada con el día árbol en la cual se socializó información relacionada con las buenas practicas
del programa de ahorro y uso eficiente del papel. Los controles se han realizado permanentemente, los colaboradores de la entidad
hacen uso de las tecnologías para evitar la impresión de documentos, se realizó de parte del GADS el análisis de las solicitudes y se
hizo seguimiento del indicador de consumo de papel cumpliendo con las metas propuestas. Los controles se han realizado
permanentemente, se realizó de parte del GADS el análisis de solicitudes que fueron recurrentes de parte de algunas dependencias,
verificando las cantidades ya suministradas y las nuevas solicitadas a fin de determinar si procedía o no la entrega del papel requerido.
SA: Los residuos ordinarios son pesados diariamente por el personal de aseo y cafetería y registrados en el formato correspondiente de
forma mensual. Los residuos aprovechables son pesados cada vez que se entregan a la asociación de recicladores de oficio. Se realiza
la recolección y clasificación de residuos de forma diaria, se realizan pesajes y disposición en centro de acopio. En febrero se realizó
capacitación en manejo integral de residuos sólidos y separación en la fuente al personal de aseo y cafetería y se diligenció el control de
asistencia correspondiente. Se realiza la separación, recolección y presentación al empresa de servicio de aseo de lo residuos de los
elementos de bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente.

SA: Se realiza el seguimiento a los consumos de agua conforme con la información suministrada por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá de forma bimensual. El Grupo de Servicios Generales realiza las actividades de mantenimiento correctivo a los
sistemas hidrosanitarios de acuerdo con las inspecciones realizadas y por los requerimientos enviados por los colaboradores. Se
realizan inspecciones periódicas a los sistemas hidrosanitarios de los baños de los edificios donde se ubican las oficinas de la entidad.
Durante el mes de marzo se realizó una campaña para el ahorro y uso eficiente del agua en el marco de la conmemoración del día
mundial del agua, así como diferentes publicaciones relacionadas.
SA: Se realiza el seguimiento a los consumos de energía conforme con la información suministrada por la Empresa de Energía de
Bogotá de forma mensual. Se realizan las actividades de mantenimiento correctivo a los sistemas de iluminación, redes eléctricas, aires
acondicionados y UPS de acuerdo con las necesidades de de cada sistema, inspecciones realizadas y por los requerimientos enviados
por los colaboradores.
OTSI: Se ajustó la configuración de acuerdo a la acción de mejora APCM 21-060.
SA: Se realizó el pesaje, registro y almacenamiento de 28,40kg de residuos peligrosos resultantes de la actividad de suministro y
mantenimiento de equipos de impresión , para su manejo integral. Se solicita el cambio de control, toda vez que no se solicita la
certificación a la administración si no al gestor autorizado, se precisa que durante el segundo cuatrimestre no se realizaron entregas de
residuos peligrosos al gestor autorizado. Se tiene prevista la capacitación a los responsables del manejo integral de residuos peligrosos
para el segundo semestre de la vigencia 2021.
OTSI: En el cuatrimestre se realizó la entrega de 2 tóner, baterías y repuestos de impresoras, la evidencia esta en S:\2100 SA
Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS\1 REGISTROS ENTREGA RESPEL INTERNO DNP\2021\Registros.

SA: El GADS realizó en el almacén la separación de los equipos de computo y sus periféricos a ser dados de baja y se hará entrega
mediante el gestor autorizado para su disposición final cuando sea necesario dentro del proceso. Se realizó el pesaje, registro y
almacenamiento de 5,35kg de residuos de manejo especial resultantes de la actividad mantenimiento y baja de equipos de computo,
para su manejo integral. Se solicita el cambio de control, toda vez que no se solicita la certificación a la administración si no al gestor
autorizado, se precisa que durante el segundo cuatrimestre no se realizaron entregas de residuos de manejo especial al gestor
autorizado. Se tiene prevista la capacitación a los responsables del manejo integral de residuos peligrosos para el segundo semestre de
la vigencia 2021.
SA: Se hace seguimiento mediante formatos, adicional se cuenta con el apoyo de supervisora de actividades de aseo y ayuda a
controlar el correcto seguimiento de los protocolos para las actividades de aseo. La capacitación en buenas prácticas realizada por el
outsourcing al personal de mantenimiento se realizó en el mes de mayo de 2021.
SA: Se realiza la disposición de los envases vacios de los productos quimicos de acuerdo con lo establecido en el manual. La
capacitación en buenas prácticas realizada por el outsourcing al personal de mantenimiento se realizó en el mes de mayo de 2021. Se
realizó la solicitud para envío de las hojas de seguridad de los productos químicos usados en las actividades de aseo y cafetería y
actualmente se encuentran en procesos de revisión, para identificar sus características de peligrosidad. Se han solicitado los certificados
de la disposición final de los residuos de las actividades de fumigación al proveedor del servicio.

CONPES: En la carpeta de cada documento CONPES (ruta S:\Grupo CONPES\Elaboración y seguimiento de documentos\Aprobados)
se encuentran los soportes del proceso de elaboración incluida la hoja de vida y mensualmente se reporta en el plan de acción a través
de Sisgestión las revisiones de los documentos en elaboración y los soportes se almacenan en la ruta O:\Planeacion
Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\GCS - GRUPO CONPES.
DADS: La DADS aplica el control de acuerdo con lo documentado, sin embargo debería estar estandarizado para todo el DNP.
Se establece la relación de los documentos CONPES con el PND, a través de la hoja de vida del documento CONPES, según lo
establecido. Se realizan las mesas de concertación hasta que se solucionen las divergencias antes de ser presentado al Pre-CONPES.
DDD: Se realizaron mesas de concertación con los diferentes Grupos de Valor relacionado con la Misión de Descentralización, el
Decreto de reglamentación de Esquemas Asociativos y CONPES.
DDRS: Los CONPES en los que viene trabajando este año la DDRS se encuentran incluidos en el PA 2021 y sus soporte se encuentran
en el disco S en el siguiente enlace S:\3350 DDRS Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01 Plan Anual de la
Dependencia\2021 - Soporte productos Plan de Acción DDRS\, Si el netregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O
en el siguiente enlace: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE\. Las cartas del MADR en las que se solicita los CONPES tienen esta relación. Este año en el PA
de la DDRS hay dos productos Formulación de Políticas Públicas y Programas. Los soporte se encuentran en el disco S en el siguiente
enlace S:\3350 DDRS Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01 Plan Anual de la Dependencia\2021 - Soporte
productos Plan de Acción DDRS\, Si el entregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O en el siguiente enlace:
O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE\. Se han realizado reuniones con la Dirección de Ambiente y Social para identificar sinergias en productos del PA.
DDS: Teniendo en cuenta el nuevo modelo de operación del DNP, la matriz de riesgos fue actualizada en el cuatrimestre anterior. Los
controles de este riesgo se estan ejecutando de manera correcta.
DIDE: Durante el cuatrimestre no se presento ningun riesgo y se continua con los controles establecidos, para preveer que no se
presenten y se materialicen.
DIES: Durante la construcción del PND y de documentos CONPES se programan numerosas reuniones con las entidades de los
sectores de injerencia de la DIES para concertación de su contenido y compromisos, según sea el caso. Validación de correlación del
contenido de documentos CONPES con PND mediante la revisión de los líderes del proceso y dependencia de apoyo a su construcción.
Reuniones con ministerio de transporte, de minas y energía y las entidades relacionadas al sector, se elabora comprobante de
asistencia.
SGDTH: Retirar la lista de documentos para la posesión, seria unicamente para comprobar que la persona cumple requisitos;
posteriormente se mira si cumple con los requisitos para posesionarse. Se aplican los controles al momento previo de realizar la
provisión de un empleo.

GP: En el periodo evaluado no se evidencio reporte de materialización de este riesgo.
SGDTH: Se mantiene la revisión y aprobación de informe de nómina por parte de Subdirector GDTH y la inducción a los funcionarios en
el código de ética e integridad de la entidad, de igual manera, la SGDTH, ha implementado un Dashboard (Tablero de Control) que
permite reallizar seguimiento a las situaciones administrativas.
SGDTH: Se debe revisar este control en su aplicación, se hizo cuando salio el codigo de inegridad pero ahora se utilizan diferentes
estrategias para afianzar los valores en toda la comunidad del DNP.

SGDTH: Anualmente se realiza la deteccion de necesidades de capacitacion y del programa de bienestar. Se realiza la evaluacion
anual. Se hace coach directivo y se incluyen en las capacitaciones del PIC.

SGDTH: La Subdirección de Gestion y Desarrollo del Talento Humano logro adaptar cada uno de los programas a un sistema virtual y
articular a las empresas que proveen el servicio y las necesidades identificadas dentro de los planes con la población a quienes iban
dirigidos. De acuerdo con lo anterior, la SDGTH logro adaptar de manera efectiva la ejecución de los planes de capacitación virtual
obteniendo cobertura del 100% pese a las dificultades por la pandemia del Covid 19. Adicional a lo anterior, los planes de bienestar y
capacitación para la vigencia del 2020 lograron tener un impacto muy positivo en los funcionarios de tal manera que respecto al plan de
bienestar el 95% lo considero como excelente y respecto al plan de capacitación se logró concluir que el nivel de satisfacción con la
planeación y ejecución del PIC 2020 fue de 98%.

SGDTH: La Subdirección de Gestion y Desarrollo del Talento Humano ha implementado los controles establecidos de acuerdo con los
lineamientos generados en el M-TH-01 Manual de situaciones administrativas, de esta manera, se logró cumplir con éxito el cronograma
de nómina establecido, para el pago oportuno de salarios de los funcionarios de la planta de personal , dada la actual situación de
emergencia sanitaria por el Covid-19 y los traumatismos que laboralmente se presentaron. de igual manera, la SGDTH, ha
implementado un Dashboard ( Tablero de Control) que permite reallizar seguimiento a las situaciones administrativas.
SGDTH: Para el ultimo cuatrimestre se divulgarán a través de comunicaciones internas las recomendaciones de seguridad en viajes.
Con apoyo del GCRP se publicaron las medidas de bioseguridad establecidas por el DNP para ser aplicadas por los colaboradores de la
entidad.

SF: En el primer seguimiento se identifica que este control no es responsabilidad de la SF, ya que si bien somos responsables del pago,
no somos responsables de la verificación del mismo. Se solicitó al GP, a través de correo electronico del 5 de mayo, realizar los ajustes
necesarios con la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y solicitar el seguimiento del control en mención a dicha
subdirección y se reitera solicitud el 6 de agosto.
SA: Se realizan labores diarias de limpieza y desinfección, se lleva control en cada piso de la prestación de estos servicios. Se aplican
los controles a los deshumidificadores ubicados en las áreas físicas de los depósitos de Archivo y Biblioteca con el fin de reducir la
humedad relativa del aire, mantener el porcentaje de la humedad en el ambiente de manera controlada y constante.
SGDTH: El GSST verificó el soporte de la jornada de fumigación en las áreas de trabajo de los edificios donde funciona el DNP
SGDTH: Para el periodo no se llevaron jornadas de toma de laboratorios para los colaboradores en la entidad.

SA: Se solicita ajustar el responsable del control al Grupo de Aseo y Cafeteria. Se realizan labores diarias de limpieza y desinfección, se
lleva control en cada piso de la prestación de estos servicios.
SGDTH: A los funcionarios del DNP que realizan actividades de limpieza y mantenimiento, se les hizo entrega de EPP. Se realizó la
Inducción en la identificación de riesgos al personal de aseo y mantenimiento.
SA: Se realizan labores diarias de limpieza y desinfección, se lleva control en cada piso de la prestación de estos servicios. Se aplican
los controles a los deshumidificadores ubicados en las áreas físicas de los depósitos de Archivo y Biblioteca con el fin de reducir la
humedad relativa del aire, mantener el porcentaje de la humedad en el ambiente de manera controlada y constante. Se solicita ajustar la
ubicación del control (evidencias) en: O:\Gestión Documental\Ambientales\2021.
SGDTH: El GSST verificó el soporte de la jornada de fumigación en las áreas de trabajo de los edificios donde funciona el DNP.
SA: Las unidades de conservación tienen las especificaciones técnicas establecidas en los documentos “Especificaciones para cajas de
carpeta de archivo” y “Especificaciones para Cajas y Carpetas de Archivo”
SGDTH: Las valoraciones médicas para evaluar condición osteomuscular para los colaboradores que manipulan carga, esta en
ejecución. Se realizó la capacitación sobre manejo adecuado de cargas con la participación de (69) colaboradores. En el ultimo
cuatrimestre se realizara seguimiento a este control.

SGDTH: Se realizaron (320) inspecciones virtuales a puesto de trabajo con la ARL y el proveedor QHSE. No se requirió entregar
elementos ergonomicos. Se realizaron (8) sesiones de pausas osteomusculares virtual, con participación de (210) colaboradores. Se
realizaron dos jornadas de capacitación sobre prevención de lesiones por movimientos repetitivos con la participación de (258)
colaboradores; dos jornadas de capacitación sobre manipulación adecuada de cargas en casa y el trabajo con la participación de (199)
colaboradores; dos jornadas para cuidado de espalda con la participación de (190) colaboradores; y dos jornadas sobre el cuidado de
manos con la participación de (144) colaboradores. Se realizaron (7) clases de stretching, con participación de (104) colaboradores; (9)
clases de pilates, con participación de (102) colaboradores. Se realizó toma de (31) exámenes periódicos presenciales para los
funcionarios con el cargo conductor mecánico y auxiliar de servicios generales de Cafetería, así como (101) por teleconsulta para los
colaboradores que por profesiograma debían realizar este examen. se realizó la toma de (5) exámenes presenciales para auxuliar de
servicios generales de cafetería, así como (88) por teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma debían realizar este
examen. Se realizaron dos jornadas de capacitación sobre prevención de lesiones por movimientos repetitivos con la participación de
(258) colaboradores; dos jornadas de capacitación sobre manipulación adecuada de cargas en casa y el trabajo con la participación de
(199) colaboradores; dos jornadas para cuidado de espalda con la participación de (190) colaboradores; y dos jornadas sobre el cuidado
SGDTH:
de manosSe realizaron
con (320) inspecciones
la participación virtuales a puesto de trabajo con la ARL y el proveedor QHSE. No se requirió entregar
de (144) colaboradores.
elementos ergonomicos. Se realizaron (8) sesiones de pausas osteomusculares virtual, con participación de (210) colaboradores. Se
realizaron dos jornadas de capacitación sobre prevención de lesiones por movimientos repetitivos con la participación de (258)
colaboradores; dos jornadas de capacitación sobre manipulación adecuada de cargas en casa y el trabajo con la participación de (199)
colaboradores; dos jornadas para cuidado de espalda con la participación de (190) colaboradores; y dos jornadas sobre el cuidado de
manos con la participación de (144) colaboradores. Se realizaron (7) clases de stretching, con participación de (104) colaboradores; (9)
clases de pilates, con participación de (102) colaboradores. Se realizó toma de (31) exámenes periódicos presenciales para los
funcionarios con el cargo conductor mecánico y auxiliar de servicios generales de Cafetería, así como (101) por teleconsulta para los
colaboradores que por profesiograma debían realizar este examen. se realizó la toma de (5) exámenes presenciales para auxuliar de
servicios generales de cafetería, así como (88) por teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma debían realizar este
examen. Se realizaron dos jornadas de capacitación sobre prevención de lesiones por movimientos repetitivos con la participación de
(258) colaboradores; dos jornadas de capacitación sobre manipulación adecuada de cargas en casa y el trabajo con la participación de
(199) colaboradores; dos jornadas para cuidado de espalda con la participación de (190) colaboradores; y dos jornadas sobre el cuidado
de manos con la participación de (144) colaboradores.
SGDTH: Se realizaron (320) inspecciones virtuales a puesto de trabajo con la ARL y el proveedor QHSE
Se realizaron (37) inspeccioes locativas en los pisos donde funcional el DNP. Se tiene programada la medición de iluminación para el
último cuatrimestre. Se tiene programada campañas de conservación visual para el último cuatrimestre. Se realizaron (8) pausas
visuales, con participación de (208) colaboradores.

SGDTH: Se están realizando un seguimiento médico a los inscritos a los entrenamientos deportivos (virtuales) que presentan mayor
riesgo de afectación a su condición de salud, con participación de (13) personas. Dado la emergencia sanitaria para este año no se ha
realizado torneos deportivos. Se realizó capacitación en lesiones deportivas a los inscritos a entrenamiento deportivos, con participación
de (52) colaboradores.
SGDTH: Se realizaron (8) sesiones de pausas osteomusculares virtual, con participación de (210) colaboradores. Se realizaron (7)
clases de stretching, con participación de (104) colaboradores; (9) clases de pilates, con participación de (102) colaboradores. Se realizó
toma de (31) exámenes periódicos presenciales para los funcionarios con el cargo conductor mecánico y auxiliar de servicios generales
de Cafetería, así como (101) por teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma debían realizar este examen. Se realizó la
toma de (5) exámenes presenciales para auxuliar de servicios generales de cafetería, así como (88) por teleconsulta para los
colaboradores que por profesiograma debían realizar este examen.
Dado la emergencia sanitaria para este año no se han realizado caminatas, eventos deportivos, ni pistas de entrenamiento.

SGDTH: Se verificó la realización de la inspección de seguridad a tanques de agua y conexiones hidráulicas.
SGDTH: Este riesgo no tiene controles de SST asociados, teniendo en cuenta que en las mesas de trabajo que se realizaron con las
partes interesadas se eliminaron controles que no guardaban relación y algunos no se estaban implementando.
Dentro del informe de la auditoria del SGSST dejaron una observación con respecto a la debilidad en los controles de SST, para lo cual
se va a formular una acción encaminada a la actualización de los riesgos y controles de SST.
SGDTH: Debido a la actual situación de trabajo en casa no fue posible aplicar y evaluar el PON en caso de sismo, una vez se de el
retorno a la entidad, se aplicará este PON. Se socializó el procedimiento de actuación en caso de sismo a los colaboradores que en el
último trimestre han trabajado de forma presencial, se aplicó evaluación de la socialización a los colaboradores que participaron (78).
SGDTH: En el ultimo cuatrimestre se realizara seguimiento a este control. Se realizó capacitación en plan de emergencias en el hogar y
capacitación en residuos peligrosos en el DNP, con participación de (82). / Capacitación en primeros auxilios para niños con participaron
(29) brigadistas. / Capacitación en atención de urgencias derivadas de la obesidad participaron (31) brigadistas. / Capacitación en
Liderazgo en emergencias participaron (38) brigadistas. Debido a la actual situación de trabajo en casa no ha sido posible aplicar y
evaluar el PON en caso de sismo, una vez se de el retorno a la entidad, se aplicará este PON.

SGDTH: Este control se aplicará para el ultimo cuatrimestre de este año.
SA: Se realiza el mantenimiento de las persianas periódicamente y por requerimiento de ticket, se solicita ajustar la ubicación del
soporte por cuanto no queda en el expediente Orfeo sino en el aplicativo del centro de servicios.
SGDTH: Dado la emergencia sanitaria para este año no se han realizado caminatas, eventos deportivos, ni pistas de entrenamiento.
Para el ultimo cuatrimestre se divulgarán a través de comunicaciones internas las recomendaciones de seguridad en viajes.
SGDTH: Se debe ajustar el control: Realizar toma de audiometrías tamiz según profesiograma (Personal de conmutador y conductores)
OTSI: Para el periodo no se requiero la entrega de diademas adicionales a los usuarios.

SGDTH: Se debe ajustar el control: Realizar toma de audiometrías tamiz según profesiograma (Personal de conmutador y conductores).
Para el ultimo cuatrimestre se divulgarán a través de comunicaciones internas las recomendaciones de seguridad en viajes.
SA: Se realizan 162 mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos propios.
SGDTH: Se debe ajustar el control: Realizar toma de audiometrías tamiz según profesiograma (Personal de conmutador y conductores).
Con apoyo del grupo de comunicaciones, se emitió divulgación en prevención del riesgo público.
SGDTH: Se realizó capacitación enfocada al cuidado de la audición, participaron (118) colaboradores. Se realizó divulgación de
recomendaciones para el cuidado de la salud auditiva por Comunicaciones Internas. Se va a realizar mesa de trabajo con las partes
interesadas para verificar la aplicación del control.
SGDTH: Se va a ajustar el control.

SA: Una vez suscrito el contrato durante el segundo cuatrimestre se realizó un mantenimiento preventivo y dos correctivos.

SGDTH: Se realizaron actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial: (109) asesorías individuales por psicosocial;
(380) llamadas a funcionarios y contratistas donde se indaga sobre su estado de salud, estado de ánimo y si se requiere
apoyo/acompañamiento psicosocial; Se realizaron (8) clases de yoga, con participación de (71) colaboradores; Se realizó escuela sobre
la Ansiedad y sus efectos, participaron (251) colaboradores, escuela sobre control del estrés con la participación de (117) colaboradores,
escuela sobre prevención en consumo de alcohol y otras sustancias con la participación de (114) colaboradores, escuela sobre Técnicas
de relajación II con la paticipación de (114) colaboradores, escuela sobre Claves para conciliar los entornos intra y extralaboral con la
participación de (129) colaboradores; Recomendaciones para la prevención y control del riesgo psicosocial (manejo de la ansiedad,
control del estrés, técnicas de relajación, balance entre vida y trabajo). Se debe ajustar la descripción del control: Actividades de
intervención para el control de riesgo psicosocial
SGDTH: Se realizaron actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial: (109) asesorías individuales por psicosocial;
(380) llamadas a funcionarios y contratistas donde se indaga sobre su estado de salud, estado de ánimo y si se requiere
apoyo/acompañamiento psicosocial; Se realizaron (8) clases de yoga, con participación de (71) colaboradores; Se realizó escuela sobre
la Ansiedad y sus efectos, participaron (251) colaboradores, escuela sobre control del estrés con la participación de (117) colaboradores,
escuela sobre prevención en consumo de alcohol y otras sustancias con la participación de (114) colaboradores, escuela sobre Técnicas
de relajación II con la paticipación de (114) colaboradores, escuela sobre Claves para conciliar los entornos intra y extralaboral con la
participación de (129) colaboradores; Recomendaciones para la prevención y control del riesgo psicosocial (manejo de la ansiedad,
control del estrés, técnicas de relajación, balance entre vida y trabajo). En los meses de mayo y agosto el Comité de Convivencia
Labora sesionól. No se presentaron presuntas quejas de acoso laboral; socialización al interior de la entidad del Protocolo para la
prevención y atención del acoso laboral y acoso sexual; Se realizó un taller en resolución de conflictos con participación de (25); seguir
generando acciones de preparación del personal para el retorno presencial a laborar con el fin de propiciar el equilibrio de factores
intralaborales y extralaborales. Se implemento el Manual de Teletrabajo, esta publicado en la Rebeca.
SA: Se cuenta con el personal para garantizar que cada piso ocupado por la entidad cuente con personal para la prestación de los
servicios.
SGDTH: Se realizó toma de (31) exámenes periódicos presenciales para los funcionarios con el cargo conductor mecánico y auxiliar de
servicios generales de Cafetería, así como (101) por teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma debían realizar este
examen. Se realizó la toma de (5) exámenes presenciales para auxuliar de servicios generales de cafetería, así como (88) por
teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma debían realizar este examen.

SA: La SA realiza el cambio de estos elementos según el deterioro, se llevan registro de la entrega de estos cambios.
SGDTH: Se verificó el suministro por parte del Subdirección Administrativas de guantes al personal que realiza las labores de Aseo y
Cafeteria. El GSST ha hecho la entrega de los tapabocas. Se verifiicó el soporte de la capacitación en uso de sustancias quimicas.
se solicita incluir el grupo de cafeteria y apoyo administrativo. Se han realizado las capacitaciones al personal de outsourcing en el
manejo de sustancias químicas. Se solicita cambiar la ubicación a disco en uso compartido. Se realizan jornadas diarias y se lleva
registro de la prestación de estos servicios por cada piso ocupado de la entidad.
SGDTH: Se verificó el suministro por parte del Subdirección Administrativas de tapabocas y guantes al personal del Outsourcing. En el
ultimo cuatrimestre se realizara seguimiento a este control.
se solicita incluir el grupo de cafeteria y apoyo administrativo
SGDTH: En el ultimo cuatrimestre se realizara seguimiento a este control.
SGDTH: En mesa de trabajo con la parte interesada se verificará la aplicación del control.
OTSI: Durante el periodo se registran 20 casos en la herramienta de servicios de TIC. El mantenimiento de las impresoras se realizó a
final de mayo. El mantenimiento de los equipos finalizó en agosto la evidencias se ubica en S:\1020 OI Oficina de Informatica\CENTRO
DE SERVICIOS\CONTRATO DNP-COMWARE CCE 34353\7. MANTENIMIENTOS\IMPRESORAS Y ESCANER\2021. Para los equipos
de computo se crean Tareas masivas en la herramienta de gestión de Servicios de TIC.

SA: Se realizan jornadas de lavado de tapetes los días sábado y se hace registro fotográfico de estos servicios. A la fecha se hace a
diario labores de limpieza y desinfección en estos tapetes. Se realizan jornadas de limpieza de manera diaria y lavado general los días
sábado.
SGDTH: En mesa de trabajo con la parte interesada se verificará la aplicación del control.
SGDTH: Se realizo una capacitación en Seguridad vial General I,( Con una participación de 19 personas), en el contenido del modulo se
socializo el tema de Normatividad en Seguridad Vial. / Capacitación estándares mínimos de seguridad para bici usuarios participaron 14
colaboradores. En el ultimo cuatrimestre se realizara seguimiento a este control. Se realizaron (22) pruebas psicosensometricas, a los
conductores de la entidad.
SA: Durante el periodo de autoevaluación se realizaron lo mantenimientos locativos preventivos a las oficinas donde funciona el DNP,
con un total de 236 solicitudes atendidas. Se solicita ajustar el responsable del control con cargo a la SA ; sin embargo durante el
periodo no se realizaron actividades relacionadas con cableado estructurado.
SGDTH: Se realizaron (37) inspecciones de seguridad locativas.
OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro eléctrico en la OTSI.
SA: Se solicita ajustar el control en el sentido de: formato de aplicación de la norma RETIE en relación a las 5 reglas de oro.

SA: Se realizan 162 mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos propios. No
se considera viable este control por cuanto los vehículos se les realiza mantenimiento preventivo y correctivo, por lo tanto se solicita
eliminar este control. Se cuenta con 26 extintores que cumplen con la normas legales en cada uno de los vehículos de la entidad,
adicionalmente se precisa que para el segundo semestre de 2021 se contempla llevar a cabo el mantenimiento de los mismos.
SGDTH: Se verificó la Inspección preoperacional de vehículos.
SA: EL GSG no realiza este control, El control es del GSST y no debe ser compartido con el GSG.
SGDT: Se realizaron (37) inspecciones de seguridad locativas. A través de capacitación en prevención y reporte de riesgos locativos, se
divulgaron normas de seguridad en el control del riesgo locativo. Con apoyo del grupo de comunicaciones se divulgó campaña sobre
prevención del riesgo locativo.
OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias en la OTSI.
con un total de 236 solicitudes atendidas. Se han adelantado capacitaciones al personal para la prestación de estos servicios las cuales
incluyen los ajustes relacionados con la resolución 777 de 2021.
OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades de aseo y cafetería en
la OTSI.

OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias de
correspondencia en la OTSI.
con un total de 236 solicitudes atendidas.
OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro locativo en acceso a techos falsos en la OTSI.

SA: En el DNP no se contrata personal para el manejo de herramientas, se solicita eliminar el control.
SGDTH: Para el ultimo cuatrimestre se divulgarán a través de comunicaciones sobre el uso adecuado de ascensores.
SA: Se realiza el cambio de elementos de protección personal de acuerdo con el deterioro que presenten, así mismo se realiza mediante
formatos de seguimiento. Se ha realizado el mantenimiento de las grecas por parte del Grupo de Servicios Generales. Se solicita
cambiar el responsable del monitoreo al GCAA. Se realiza el cambio de los elementos deteriorados para la prestación de servicios de
cafeteria.

SGDTH: Se realizó capacitación en uso de elementos de atención de emergencias a la Brigada.
SGDTH: Con apoyo del grupo de comunicaciones, se emitió la divulgación en prevención del riesgo público.
SGDTH: Con apoyo del grupo de comunicaciones, se emitió la divulgación en prevención del riesgo público.

SGDTH: Se realizó capacitación en uso de elementos de atención de emergencias a la Brigada. Dado la emergencia sanitaria, este año
no se ha realizado ningun simulacro. Se socializó el procedimiento de actuación en caso de incendio dirigido a los colaboradores que en
el último trimestre han trabajado de forma presencial, se aplicó evaluación de la socialización a los colaboradores que participaron (86).
SGDTH: Se socializó el procedimiento de actuación en caso de incendio dirigido a los colaboradores que en el último trimestre han
trabajado de forma presencial, se aplicó evaluación de la socialización a los colaboradores que participaron (86). Dado la emergencia
sanitaria, este año no se ha realizado ningun simulacro. Se realizaron (37) inspecciones de seguridad a instalaciones y equipos de
emergencia.
emergencia.
emergencia.
SGDTH: Para el ultimo cuatrimestre se divulgarán a través de comunicaciones internas las recomendaciones de seguridad en viajes. Se
socializó el procedimiento de actuación en caso de incendio dirigido a los colaboradores que en el último trimestre han trabajado de
forma presencial, se aplicó evaluación de la socialización a los colaboradores que participaron (86). / Se socializó el procedimiento de
actuación en caso de sismo a los colaboradores que en el último trimestre han trabajado de forma presencial, se aplicó evaluación de la
socialización a los colaboradores que participaron (78).

SA: Se sugiere eliminar el riesgo, toda vez que en el DNP no se realiza trabajo en alturas.
SGDTH: Se realizaron (320) inspecciones de puestos de trabajo en casa y emisión de recomendaciones con la ARL y el proveedor
QHSE. Se realizaron (8) sesiones de pausas osteomusculares virtual, con participación de (210) colaboradores. Se realizaron clases de
acondicionamiento osteomuscular virtual (7) clases de stretching, con participación de (104) colaboradores; (9) clases de pilates, con
participación de (102) colaboradores. Se publicaron recomendaciones por comunicaciones internas sobre ergonomía para uso de
dispositivos móviles, recomendaciones para la adecuada manipulación de cargas en casa y el trabajo, recomendaicones para el cuidado
de espalda, recomendaciones para cuidado de las manos.
SGDTH: Se realizaron (320) inspecciones de puestos de trabajo en casa la ARL y el proveedor QHSE, y se emitieron recomendaciones
de tipo de condiciones de iluminación y de ruido.
GCRP: Aquí dejamos una observación en el sentido de la formulación del control, en cuanto que el envío de información a través de los
canales de Comunicación Interna no es en sí un control frente al riesgo relacionado con las alteraciones de salud/estrés.
SGDTH: A través de comunicaciones internas se enviaron recomendaciones para manejo de la ansiedad, se realizó reto Anti-ansiedad
para lo cual se remitió información a la población del SVE, con apoyo del GCRP se publicó la revista sobre manejo de la incertidumbre
por comunicaciones internas. Recomendaciones para control del estrés e infografía sobre prevención en consumo de alcohol y otras
sustancias. Julio:Publicación de información sobre técnicas de relajación.
Agosto: publicación sobre recomendaciones para encontrar el balance entre vida y trabajo. Publicación de información sobre técnicas de
relajación. Publicación sobre recomendaciones para encontrar el balance entre vida y trabajo. (109) asesorías individuales por
psicosocial; (380) llamadas a funcionarios y contratistas donde se indaga sobre su estado de salud, estado de ánimo y si se requiere
apoyo/acompañamiento psicosocia. Se realizaron (8) pausas cognitivas, con participación de (215) colaboradores. Se realizaron (8)
clases de yoga, con participación de (71) colaboradores.

SGDTH: Se realizaron (320) inspecciones de puestos de trabajo en casa la ARL y el proveedor QHSE, y se emisión de
recomendaciones.
SA: Se hace la ubicación de la señalización de advertencia cuando se realizan las labores de aseo y mantenimiento lo cual permite
reducir la posibilidad de accidentes de acuerdo ckn lo estipulado en los manuales para la prestación del servicio.
SGDTH: Se realizaron (37) inspecciones de seguridad locativas. A través de capacitación en prevención y reporte de riesgos locativos,
se divulgaron normas de seguridad en el control del riesgo locativo.
OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias en la OTSI. El
riesgo esta repetido con el 84
SA: Toda la loza esta ubicada en los gabinetes inferiores de cada cafeteria a fin de evitar la ocurrencia de accidentes.
OTSI: Durante el periodo no se materializó el riesgo de lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades de aseo y cafetería en
la OTSI. El riesgo esta repetido con el 85.

CONPES: En Sisgestión se encuentra cargado el plan de acción para el año 2021 del equipo CONPES y mensualmente se reporta el
seguimiento.
DADS: Se siguen las directrices del Manual en el seguimiento del Plan de Acción, así como las orientaciones emitidas cada inicio de
vigencia por parte de la Secretaria General y la OAP.
DDD: La planeacion institucional se realiza con base en los lineameintos definidos por el grupo de planeación.
DDDR: La planeación de la DDDR consulta los lineamientos institucionales para la articulación de los proyectos de inversión, los
productos del plan estrategico y la contratación del personal.
DDRS: Se aprobo internamente por parte de la dependencia, el grupo de planeacion , y la subdireccion sectorial.
SA: SeTeniendo
DDS: hace limpieza diariaelde
en cuenta cadamodelo
nuevo cafeteria,
de pero estos del
operación servicios
DNP, lanomatriz
pueden deevidenciarse en un expediente
riesgos fue actualizada Orfeo por loanterior.
en el cuatrimestre que se solicita
Los
eliminar
controlesladeubicación de soportes,
este riesgo los mismos de
se estan ejecutando se manera
encuetran en físico. Se llevo a cabo el mantenimiento de todos los filtros de agua de
correcta.
cada
DG: Sepiso, el soporte
aplica se aencuentra
el control en de
cargo, pero el aplicativo del centro
acuerdo con de servicios.
su frecuencia de aplicación no correspondía para el período evaluado.
SGDTH: Con apoyo del SENA se realizo el curso de manipulación
DIDE: Durante el cuatrimestre no se presento ningun riesgo y se continua de alimentos de controles
con los manera virtual al grupo de
establecidos, cafeteria
para deque
preveer la entidad.
no se
DIFP: Se realizó la formulación del plan de acción de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos, se tiene en cuenta los
procesos y procedimientos y se realiza seguimiento mensual.
DJSG: No se aplica control toda vez que la actividad se al principio de la vigencia con la formnulacion del PLAN.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo.
La formulación del Plan de Acción de la dependencia se formuló con base en la metodología establecida. Se formularon 9 productos ( 5
servicios por demanda, 3 Sevicios por oferta y 1 entregable).
DVR: Los productos de P.A. cumplen con lo planificado y se tienen los controles correspondientes como tableros de control para el
seguimiento de los mismos.
GCRP: Se cuenta con un instrumento de trabajo para registrar el avance de cada unos los productos y servicios establecidos en el Plan
de Acción.
GP: Los controles se aplican de acuerdo con su periodicidad cada vigencia. se aplica cada vez que se realice el ejercicio de la
planeación estratégica, y durante el periodo de de mayo - agosto no se realizó. se aplica cuando se formula el proyecto (cada 4 años) o
cuando se requiere ajustar algún proyecto.
Facilita la articulación entre el proyecto y el PND.
OAJ: Mensualmente se registra los avances en el Plan de Acción de la OAJ en Sisgestion.
OCI: Se realizó formulación del plan de acción de la OCI 2021, de conformidad con lo establecido en el Manual para la formulación de la
planeación institucionaly los soportes se encuentran en el disco S: S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\009 PLANES\31 PLAN
ANUAL DE AUDITORIA -PAA\2021\1-PAA.
SA: La SA realiza la formulación del plan de acción de acuerdo con los requisitos establecidos, evidenciando los servicios prestados por
la dependencia.
SF: El control se aplica de acuerdo a las especificaciones de formulacion y ajustes del plan de accion de la entidad.
GP: Durante el periodo, mensualmente se ha realizado el seguimiento y revisión de lo presentado en el Plan de Acción por cada
SG: El Plan de Acción de la Secretaría General se formuló de acuerdo con los procedimientos documentados.
dependencia y de los indicadores del SIG. Con periodicidad mensual se ha venido realizando el seguimiento a los productos del PA y a
https://sisgestion.dnp.gov.co/PlanAccion/MenuSeguimiento.aspx.
los indicadores de los componentes de GA y SST, conomo resultado del seguimineto se general un reporte y un informe el cual es
SGS: No se ha materializado el riesgo y se aplican los controles.
publicado en la página web y la rebeca.
DSEPP: La programación del Plan de Acción DSEPP se hace anualmenete de acuerdo a las indicaciones del nivel directivo del DNP y
OCI: Se realizó selección previa de información en las auditorías internas correspondientes al primer y segundo ciclo y los soportes se
siguiendo rigurosamente los respectivos manuales del SIG. Se hace seguimiento mensual. Todos los productos (buenes y servicios)
encuentran en el disco S: S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\0376 AUDITORIA INTERNA. Se realizó revisión de los hallazgos con
están enmarcados el eje estratégico de Prospectiva Estratégica. Previo a la elaboración del Plan de Acción se realiza un evento de
evidencia objetiva de los informes de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder y Jefe Oficina Control
Planeación Estratégica.
Interno, antes de su presentación al líder de los procesos auditado, en el primer ciclo de auditoría del año 2021, los soportes se
DIES: Se programan y ejecutan reuniones de planeación estratégica tanto a nivel subdirección como dirección técnica, se elabora
encuentran en el disco S:S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\0376 AUDITORIA INTERNA. Se realizó en la revisión por la Dirección
comprobante de asistencia.
realizada el 24 de marzo de 2021, los resultados de las auditorías internas, las evaluaciones a la gestión por dependencias y la
GME: N/A Dado que es Anual.
efectividad de los planes de mejora, actividades realizadas por la OCI, soporte en la siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina de Control
SGT: El plan de accion se formuló según manual establecido articulado con las necesidades de contratación y se puede evidenciar su
Interno\0378 EVALUACION O SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTOS\Pormenorizado Estado de Control Interno\2021\II Semestre Corte Jun
correcta implementacion según informe de evaluacion realizado por la OCI.
2021\3- P_T_EVID. Se realizó revisión de los informes preliminares correspondientes al primer ciclo de auditoría del año 2021, se
DEE: Seguimiento a travez de matriz control, tableros de control presupuestal.
realizaron seguimientos a las actividades de auditoría y sus correspondientes evidencias, los soportes se encuentran en el disco
OTSI: Durante el periodo la OTSI realizó 15 reuniones con el fin de realizar seguimiento a los avances de los procesos contractuales.
S:S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\0376 AUDITORIA INTERNA.

GP: Con periodicidad mensual se realiza la verificación de eficacia de las APCM que se han cumplido durante el periodo, para un total
de 134 APCM verificadas. Ruta: S:\2000 SG Secretaria General\2010 GP Grupo de Planeación\Modelo Disco S\2021\EQUIPO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN\ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS\Verificacion Eficacia. Durante el periodo se realizó acompañamiento
para el analisis de causa a las dependencias: DDS, SST, OAJ,DIFP, DVR.Durante el periodo no hugo solicitud de acompañamiento
para análisis de causa raíz , concertación y suscripción de planes de mejora relacionados con las no conformidades, oportunidades de
CONPES: De acuerdo
mejora, derivados con las auditorías
de auditoria realizadas ay los
interna, evaluaciones procesos de
seguimientos elaboración
y hallazgos deylas
seguimiento
auditorías de documentos CONPES se han
CGR.
formulado planes de
OCI: Se realizaron mejora de
informes y elseguimiento
seguimientomensuales
se envía mensualmente
correspondientes de acuerdo
al avance condelas
losinstrucciones entregadas
planes de mejora, por al
los cuales seOCI.
encuentran
DADS: La DADS
en la siguiente identificar
ruta del discolasS:situaciones
S:\3040 OCI susceptibles de mejora
Oficina de Control en los procesos
Interno\0378 en los que
EVALUACION O participa y sigue las indicaciones del
SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTOS\Balance
manual para la autoevaluación
APCM_DNP\2021. de controles.
Se realizó acompañamiento en los ejercicios de análisis de causas para las APCM derivadas de las auditorías
DDD: Secorrespondientes
internas realiza con base en los lineameintos
al primer definidos
ciclo de auditoría, lospor el grupo
soportes sede planeación.
encuentran en la siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina de Control
DDDR: La formulación de APCM se diseña de acuerdo
Interno\0376 AUDITORIA INTERNA. Se realizó análisis de coherencia de causas con los lineamientos del procedimiento
para las APCM respectivo.
derivadas de las auditorías internas
DDRS: Este año ela
correspondientes DDRS ciclo
al primer cumplió con las APCM
de auditoría, planteadas.
los soportes se encuentran en la siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina de Control
DDS: Teniendo
Interno\0376 en cuenta INTERNA.
AUDITORIA el nuevo modelo
En los de operación
casos del DNP,selarealizó
que aplicaron, matriz convocatoria
de riesgos fue a actualizada en el cuatrimestre
mesas de trabajo transversalesanterior.
para el Los
controles
análisis dedecausa
este riesgo se estan ejecutando
raíz , concertación y suscripciónde manera correcta.
de planes de mejora, los soportes se encuentran en la siguiente ruta: S:\3040 OCI
DDU:
OficinaNodese ha identificado
Control Interno\0376ninguna mejora. INTERNA - S:\3041 OCI Grupo de Control Interno\003 INFORMES\0378 EVALUACION O
AUDITORIA
DG: Durante
SEGUIMIENTO\Planesel período de evaluación
Mejoramiento no se materializóCGR\2021.
Institucional este riesgo. DeTodas las con
acuerdo actividades desarrolladas
lo programado desde
en el Plan el Despacho,
Anual de Auditoríaprevio
2021,a su
la
entrega,
OCI planeó sonIIIrevisadas
Ciclos decon minuciosidad
Aires. Para el corte con31elde ánimo de corregir
agosto, calquier
se finalizó falla y,ciclo,
el segundo en caso de que sesepresente,
los soportes encuentran es tenida en cuenta
en la siguiente para
ruta:
el desarrollo
S:\3040 OCI de ejercicios
Oficina posteriores.
de Control Interno\0377 REVISION DE LA EFECTIVIDAD -AIRE\2021.
DIDE:
SG:SeDurante
realizaron el las
cuatrimestre
siguientes no se presento
actividades: ningun riesgo
04/08/2021 Mesayde seTrabajo
continuaparaconlalosFormulación
controles establecidos, para preveer
plan de mejoramiento que no
auditoría se
POT
presenten
MODERNOS, y seCGR.
materialicen.
12/08/2021 Mesa de trabajo Revisión propuesta plan de mejoramiento consolidado POT modernos. 03/08/2021
DIFP:
Mesa de Se trabajo
realiza Metodología
seguimiento a las APCM planes
formulación de acuerdo con las oportunidades
de mejoramiento. Se convó de mejorade
a mesas identificadas
trabajo paraporel la OTSI.de causa raíz para
análisis
DJSG:
analizarNo lassesituaciones
aplica control porque a por
identificadas la fecha
la OCI noen selos
ha informes
identificado alguna situación
de Seguimiento susceptible
a la Atención de de
lasmejora.
PQRSD, lo que permitio la
DSGR: No se
suscripción delregistra
Plan dematerialización
Acción 21-037del conRiesgo.
el objetoCondebase en los lineamiento
FORTALECER se surtenLOS
Y GESTIONAR las CONTROLES
actividades de PARA
seguimiento y formulación de
LA ATENCIÓN
acciones
OPORTUNA cuandoDE se LAS identifican
PQRSD EN oportunidades
EL DNP.03/05/2021de mejorarevisión
cuandoobservaciones
aplica. Así mismo se efectúa
y aclaración el seguimieno
alcance y reporte
APCM 21-037. mensual a la
04/05/2021
Oficina de Control
Seguimiento APCMInterno.20-116. 11/05/2021 Seguimiento APCM 20-116. 20/05/2021 análisis propuesta modificación APCM 20-116.
DVR: En este
02/06/2021 Reunión periododeseApertura
formularonAIRElosAPCM.
planes02/06/2021
de mejora correspondientes.
Auditoría Interna Revisión Efectividad - AIRE - APCM 20-011. 17/06/2021
GCRP: A través
concertación del seguimiento
parámetros de laselAPCM
para facilitar y el ejercicio
cumplimiento APCM de21-037
autoevaluación, se realizanRevisión
(A y B). 18/06/2021 mejorasAjuste
continuas
APCM a los procesos
20-116. del área.
13/07/2021
GP: Se ha revisado
concertación temas para seguimineto y revisión
capacitación integraldel en
PAPQRSD.
e indicadores SIG sin20-116
16/07/2021 embargo(P) durante
BANCO el DE periodo no se haYrealizado
PREGUNTAS RESPUESTASRevisión por la
Dirección.
FRECUENTES Durante DVR el -periodo
LEGUAJE de mayo
CLARO. - agosto se generaron
(Ver rutas de ubicacióncon periodicidad
de evidencias mensual los reportes
en el formato e informes dede
de autoevaluación seguimiento. Durante
la dependencia)
el periodo se realizó acompañamiento para el analisis de causa a las dependenciaS: DDS, SST, OAJ,DIFP, DVR. Durante el periodo se
identificadoron posibles ajustes en la documentación de los procesos/procedimientos a cargo del GP al interior de la dependencia y
como resultado de situaciones identificadas en la DIFP y OAJ.
OAJ: Mensualmente se registra los seguimientos de las APCM de la OAJ y las evidencias se observan el la ruta del disco S.
OCI: En la revisión por la Dirección realizada el 24 de marzo de 2021, se presentaron los resultados de las auditorías internas, las
evaluaciones a la gestión por dependencias y la efectividad de los planes de mejora, actividades realizadas por la OCI, soporte en la
siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\0378 EVALUACION O SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTOS\Pormenorizado Estado
de Control Interno\2021\II Semestre Corte Jun 2021\3- P_T_EVID. Para el corte 31 de agosto se finalizó el primer ciclo de auditorías
interna, se informó al lider del proceso y la alta dirección, los soportes se encuentran en ORFEO y en disco S: S:\3040 OCI Oficina de
Control Interno\0376 AUDITORIA INTERNA. Se realizó acompañamiento en los ejercicios de análisis de causas para las APCM
derivadas de las auditorías internas correspondientes al primer ciclo de auditoría, los soportes se encuentran en la siguiente ruta:
S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\0376 AUDITORIA INTERNA. Para el corte 31 de agosto, realiza seguimiento a las acciones de
mejora por ejercicio de autoevaluación.
SA: se realiza la autoevaluación periódicamente y se suscriben las acciones necesarias para dar cumplimiento los compromisos
pactados.
SF: Se realiza seguimiento a los procesos de la subdireccion y de ser necesario se realizan las correcciones que apliquen.
SG: Asistencia a los Comites de Gestión y Desempeño Institucional y Comités de Control Interno
Mar 06/07/2021, 'de' 9:00 a 11:00 se reviso el avance de implementación de los subsitemas Ambiental y el tema de Gestión Documental.
Se revisan los procedimientos para identificar situaciones susceptibles de mejora.
En el marco del fortalecimiento Institucional (reestructuración) la Secretaría General ha identificado situaciones susceptibles de mejora
las cuales ha incluido en el ajuste de la reforma.
DSEPP: Los procedimientos a cargo de la DSEPP se revisan contínuamente en el marco de la documentación relacionada en los
Manuales de los mismos. Para este período se incluitá la actualización del normograma, los planes de contingencia de los sistemas de
información SIIPO y SINERGIA.
F-PG-01
DIES:(VERSIÓN
Reuniones5) de socialización de los resultados de las APCM, las asistencias a las565 de
reuniones quedan en carpeta compatida. Grupo de Planeación DNP
OCI: En el Plan Anual de Auditoría de la OCI de 2021, se realizó segregación y asignación de las actividades, así como declaración de
no conflicto de intereses para cada uno de los auditores, en la siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\009 PLANES\31
PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA\2021\1-PAA. Para cada una de las auditorías correspondientes al primer y segundo ciclo, se realizó
tablero de control con el seguimiento de las actividades de las auditorías, en la siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina de Control
Interno\0376 AUDITORIA INTERNA.
SGDTH: En mesa de trabajo con la parte interesada se va a verificar el control en su aplicación.

a detalle por su supervisor, de forma que lo reportado, en efecto, coincida con las actividades desarrolladas durante el período.
120: Durante el cuatrimestre no se presento ningun riesgo y se continua con los controles establecidos, para preveer que no se
DIFP: Se elaboran los informes de ejecución contractual de los contratos firmados en el 2020.
DJSG: Para cada una de las cesiones o liqudiaciones que se han efectuado a la fecha a traves del enlace juridico de la dirección se
valida el cumplimiento de la entrega de informes y se cargan en la plataforma correspondiente.
DSEPP: Los supervisores, con la revisión jurídica y financiera pertinente, elaboran y radican en Orfeo los respectivos informes de
Gestión y/o de liquidación.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. La DSGR, ha dado atención y cumplimiento a las actividades de liquidación
contractual de: - Liquidación contrato 053/2015 suscrito con Fonade / ENTerritorio: - Liquidación Contrato Interadministrativo 219138
SGR 120 DE 2019. se brinda un apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera del Proyecto PNUD 75077 PNUD DNP, quien tiene
la función de validar y revisar dicha información. Actividades realizadas:
1. Seguimientos mensuales: sobre los pagos de seguridad Social de cada uno de los consultores. El informe integra la validación sobre
los aportes de los consultores de la DSGR y que es aprobado por cada uno de los supervisores.
2. Reporte radicados cuentas - Convenio PNUD. Consolidado de planillas: Por parte del equipo administrativo de la DSGR.
3. informes consolidados de supervisión para los consultores que finalizaron contrato.
DVR: En este periodo se hizo la revisión de la documentación correspondiente de los informes finales de cada mes de los contratistas.
GCRP: Mensualmente se realiza la revisión de la ejecución contractual en SECOP II por parte del supervisor del área, y así mismo, se
ha gestionado la documentación requerida en los casos de cesiones y terminaciones de contratos.
OAJ: Los informes presentados por los contratistas se encuentran en el Orfeo.
OCI: Para el periodo mayo-agosto, no se realizaron solicitudes de liquidación de los contratos gestionados por la OCI.
SA: Se encuentran en proceso de elaboración y solicitud las liquidaciones e informes finales de algunas contrataciones de 2020.
SF: Se revisan los informes de los contratistas y se tiene control de su ejecucion.
SG: En un riesgo se plantean dos riesgos en uno, por un lado "Ineficiente gestión de contratistas", y de otro, "Inadecuado e ineficiente
ejercicio de la supervisión de contratos", los cuales suponen el establecimiento de controles diferentes y pertinentes, sin embargo, se
formuló un único control "Documentación de los informes finales de gestión o solicitudes de liquidación allegados por parte de los
Supervisores de contratos". Se considera pertinente se revise y ajuste el riesgo y los controles por parte de la dependencia que lo
formuló, bajo la asesoría de la coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, a efectos, que se establezcan controles pertinentes.
Frente a la documentación, es pertinente aclarar que toda la Información de la Ejecución de contratos de prestación de servicios, banca
y proveedores se diligencia y tramite a través de SISGESTIÓN, es decir, que todo queda documentado. Igualmente, queda
documentado en el Expediente contractual de ORFEO y en el SECOPII. La Secretaría General a través de la Subdirección Financiera
realizó
SA: Se la puesta
solicita en marcha
eliminar el proceso de del
la responsabilidad pagos virtual aacontratistas
monitoreo cargo de la ySA.proveedores a través del aplicativo SISGESTIÓN y en la
vigencia 2021, se amplio a proveedores y contratistas de Banca, finalizando
SGDTH: En el Kit de bievenida al funcionario se entrega el codigo de integridad cony el
unproceso
separa manual delso
libros con radicación
valores, de
en cuentas e informes
la induccion
físicos y evoluciona a un trámite totalmente virtual amparado en firmas digitales, donde no interviene el papel y los soportes
tambien esta el codigo de integridad con lso valores.Se reraliza el coworking para difundir en medio de la gestion del conocimiento de pago
quedan incluidos automáticamente en los expedientes digitales manejados a través del Sistema de Gestión Documental
interno los valores.Se han realizado campañas de valores del codigo de integridad " Yo soy Valores y Valor estella, deja tu huella y ORFEO.
SGDTH:
tenemos En mesadel
el muro deorgullo
trabajo"ycon la parte interesada
capacitacion Valores se va adel
y ética verificar el control
servicio público.en su aplicación.
SGS: No se ha materializado el riesgo.
SGT: Se adelanta el seguimiento mensual según plan de trabajo establecido.
DEE: Durante el periodo no se requirio aplicar algun control.
OTSI: Durante el periodo se materializó el riesgo con el contrato DNP 275-2021, donde la contratista desde el 23 de julio dejó de
responder con los compromisos reuniones, email, y llamados por diferentes medios. El 18 de agosto se inicio un proceso de presunto
incumplimiento de contrato mediante el memorando 20213340128993 de acuerdo con la directrices del Manual de contrato, este trámite
se documenta mediante el expediente 202164001402600195E y ya esta a cargo del Grupo de Contratación.

DVR: Los requerimientos entregados por la parte funcional son validados al interior del equipo técnico.
SA: Durante la vigencia no ha sido requerido ni el diseño ni desarrollo de proyectos TIC.
SF: Se revisan los proyectos planeados y se llevan a cabo los desarrollos de acuerdo con las necesdades de la entidad.
DSEPP: Las inciativas de TIC que está desarrollando la DSEPP están incluidas en el Plna Estratégico de Tecnologías de la Información
(PETI) para el período 2020-2022, de igual forma están contempladas en el Plan de Acción de la DSEPP. Se hace seguimiento
mensual.
DIES: Se programan y ejecutan reuniones de planeación y seguimiento para las actividades de gestión de información para el
Observatorio Nacional de Logística, Transporte, Minas y Energía, se elabora comprobante de asistencia.
SGT: No se require toda vez que no se cuentan con lideres funciones en la dependencia según funciones y productos desarrollados en
plan de acción.
DEE: El control no aplica para la direccion.
OTSI: En el marco de la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI con identificación de iniciativas y
proyectos con componente estratégico, se estructuró un plan de trabajo para socializar con inicio en el mes de abril, a los líderes
técnicos y funcionales de los sistemas de información y a los delegados asignados por cada dependencia para el ejercicio de
identificación de iniciativas y proyectos. En cada una de las sesiones desarrolladas con las diferentes dependencias, se ha socializado el
procedimiento que está sustentado en el manual operativo para la implementación y mantenimiento de los SI buscando su aplicación en
las nuevas iniciativas y proyectos que se aborden y se han analizado las iniciativas que han sido incluidas dentro del PETI para conocer
su estado y promover actividades que permitan continuar su ejecución o en caso contrario informar su suspensión o eliminación. Las
dependencias normalmente inician un contacto directo con un miembro de la OTSI para aclarar el proceso que se debe realizar frente a
una
OTSI: iniciativa
De mayo y de dicho contacto
a agosto de 2021 se se derivan
realizaronsesiones
17 mesas dondede se da contexto
trabajo con las de la necesidadpara
dependencias y del
el alcance
seguimientode lade
solución que se busca
las Iniciativas y y
donde se establece un mapa de ruta para abordar su ejecución. Cuando el Subcomité Institucional de Gobierno
Proyectos de TI incluidas en el PETI, en estas mesas de trabajo se socializaron: Política de Gobierno Digital, Metodología de referencia Digital comience a
operar, analizará ciertasysolicitudes
para la Implementación Mantenimiento de tipo
deestratégico
Sistemas de que cuenten con
Información, Visión y alcance,
Instrumento con el finpara
de motivadores de emitir Concepto de
la identificación de Viabilidad.
iniciativa La
idea de que revise el Subcomité (donde participan delegados de la dirección, subdirecciones entre
estratégicas a ser incluidas en el PETI. Adicionalmente a las dependencias que cuentan actualmente con Sistemas de Información otros) es que se enteren de las se
iniciativas o proyectos
les indicó que que se adelanta
deben actualizar por las dependencias
la documentación de los mismos y evaluar
para quequeincluyan
éstas realmente aporten
los formatos al Para
definidos enellas
monitoreo
fases que corresponden
(acompañamiento
al desarrollo de un técnico
sistemade delainformación:
OTSI) se tiene como
Visión premisaAnálisis
y alcance, que la iniciativa o proyecto
y Viabilidad, Plan desetrabajo
encuentre registrado
o proyecto, en el plan de
Especificación deacción
(cuenta
Requerimientos, Análisis, diseño y Arquitectura, Desarrollo e implantación, Pruebas y aseguramiento de calidad, Seguimiento al la
con recursos) de la dependencia o que la dependencia de a conocer (entendiendo que cuentan con recursos) a la OTSI
iniciativa
Proyecto,oDocumentación
proyecto, de lo técnica,
contrarioEntrega,
es imposible el monitoreo,
Transición por desconocimiento,
a producción, DocumentaciónEl delobjetivo
servicio,delMonitoreo,
manual operativo
Gestión M-TI-01
de Cambios es darde
directores y/o lineamientos para el cumplimiento de las dependencias, pero la OTSI no tiene la capacidad
acuerdo con la Arquitectura Empresarial definida en la entidad. La OTSI ha usado la funcionalidad de VEEAM ONE para analizar el para estar en cada
dependencia validandodeque
consumo de recursos losestán haciendo
servidores con elenfin
temas tecnológicos.
de identificar Se adelantan
recursos sesiones memoria
de procesamiento, de divulgación del Manual Operativo
o almacenamiento que pueden M-TI-01
ser
yreasignados.
sus anexos Durante
de manera el periodo no fue necesario reasignar recursos. Para la plataforma del centro de datos se realiza la revisiónfases
general con las diferentes dependencias y se realiza acompañamiento específico para cada una de las
del proyecto
periódica del que se venga ejecutando.
almacenamiento y proyección En ocasiones,
de crecimiento el conocimiento acerca
para la siguiente del proyecto
vigencia. porestaciones
Para las parte de la cliente
OTSI se da en etapas
anualmente tardías;
se revisa
por lo cual, el cumplimiento de los entregables se da sobre los requisitos mínimos y por exigencia de
cuantos equipos se necesitan, cuantos están garantía y sin garantía. Para el periodo no se ha requerido la adquisición de equipos la OTSI; sin embargo, se aclara a
la dependencia la necesidad de cumplir de forma integral el lineamiento en los futuros proyectos
adicionales. Durante el periodo se realizaron las capacitaciones AZ-500T00-A 2019 Microsoft Azure Security Technologies y O365que se aborden.cumplimiento de los
objetivos y metas a fin Assessment.
Security Optimización de emitir un concepto de viabilidad conjunto y no emitido únicamente por la OTSI. La OTSI apoya a las
dependencias en relación con el diligenciamiento del instrumento en el que se consignan las iniciativas de TIC que se abordaran en la
siguiente vigencia, de esta información se identifican insumos para la actualización del PETI.
GP: Durante el periodo de Mayo - Agosto no se ha realizado Revisión por la Dirección.

OTSI: El sistema esta automatizado. Durante el periodo no se presentaron eventos con el aire acondicionado. Se adquirió un aire
adicional. La OTSI emite la recomendaciones y acompañamientos técnicos pero el contrato y servicio esta cargo de SA. La OTSI ha
realizado la ejecución del PABs planeado. La OTSI realiza copias de seguridad con la herramienta VEEAM, los ejercicios de
recuperación se presentan en el informe mensual del centro de servicios

GP: Durante el periodo de Mayo - Agosto no se ha realizado Revisión por la Dirección.
OTSI: El sistema esta automatizado. Durante el periodo no se presentaron eventos con el aire acondicionado. Se adquirió un aire
adicional. La OTSI emite la recomendaciones y acompañamientos técnicos pero el contrato y servicio esta cargo de SA. La OTSI ha
realizado la ejecución del PABs planeado. Durante el periodo se realizaron las capacitaciones AZ-500T00-A 2019 Microsoft Azure
Security Technologies y O365 Security Optimización Assessment.
GCRP: Actualmente se realiza una reunión semanal para revisar los temas y contenidos institucionales a divulgar, y adicionalmente los
periodistas llevan un registro de las solicitudes de las diferentes áreas a través del brief establecido para ello.

SA: En el sistema de gestión documental se parametrizan los términos de vencimiento de las PQRSD, el cual genera alerta cinco días
antes de vencerse para que se de respuesta oportuna a la solicitud. La mesa de ayuda de Orfeo no son responsables de la aplicación
de este control, se solicita eliminar responsabilidad.
SG: De acuerdo con el reporte enviado por la Mesa de Orfeo se han generado entre mayo y agosto 115.310 alertas automáticas de
Traslado, vencimiento de términos de PQRSD y No reporta respuesta a PQRSD. Vencimiento: OrfeoDNP Vencimiento de Radicados -
En 3 dia(s) hábil(es), vence el radicado. Traslado: SGD Orfeo. Gestión en radicado - Recuerde que si la PQRSD XXXXXXXXXXX no es
competencia del DNP, usted deberá realizar 'TRASLADO' dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del documento, o
realizar el trámite pertinente. Documental a la DADS. Capacitación en Derecho de Petición, Manejo de Orfeo y Tablas de Retención
Documental a la SF. Pieza de comunicaciones sobre como realizar un traslado de PQRSD Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 11:59.
En la pieza de comunicaciones internas se socializo sobre la ampliación de términos (prórroga) para la respuesta a una PQRSD, se
actualizó la plantilla en el sistema de Gestión Documental Orfeo y se promueve su uso. 27/07/2021 capacitación en Derecho de Petición,
Manejo de Orfeo y plantillas y Tablas de Retención Documental a la DADS. capacitación en Derecho de Petición, Manejo de Orfeo,
plantillas y Tablas de Retención Documental a la SF. Lun 06/09/2021 16:00 pieza de comunicaciones de socialización de la prórroga de
la emergencia sanitaria y por consiguiente, continua con la ampliación de términos para la respuesta a las PQRSD, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1437 de 2011. Aviso a las partes interesadas sobre la prórroga hasta el próximo 30 de noviembre
de 2021 de la emergencia sanitaria en virtud de la Resolución 1315 del 27 de agosto del 2021.
Mensaje informativo a las partes interesadas sobre los trámites de Sisben IV.
SG: la emergencia sanitaria en virtud de la Resolución 1315 del 27 de agosto del 2021. Mensaje informativo a las partes interesadas
sobre los trámites de Sisben IV. Pieza de comunicaciones sobre como realizar un traslado de PQRSD Enviado: jueves, 24 de junio de
2021 11:59. En la pieza de comunicaciones internas se socializo sobre la ampliación de términos (prórroga) para la respuesta a una
PQRSD, se actualizó la plantilla en el sistema de Gestión Documental Orfeo y se promueve su uso. 27/07/2021 capacitación en Derecho
de Petición, Manejo de Orfeo y Tablas de Retención Documental a la DADS. Capacitación en Derecho de Petición, Manejo de Orfeo y
Tablas de Retención Documental a la SF. Lun 06/09/2021 16:00 pieza de comunicaciones de socialización de la prórroga de la
emergencia sanitaria y por consiguiente, continua con la ampliación de términos para la respuesta a las PQRSD, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1437 de 2011. Aviso a las partes interesadas sobre la prórroga hasta el próximo 30 de noviembre
de 2021 de la emergencia sanitaria en virtud de la Resolución 1315 del 27 de agosto del 2021. Mensaje informativo a las partes
interesadas sobre los trámites de Sisben IV. Pieza de comunicaciones sobre como realizar un traslado de PQRSD Enviado: jueves, 24
de junio de 2021 11:59. Se ha promovido el uso de la respuesta Masiva la cual viene siendo utilizada por la Subdirección de Promoción
Social y Calidad de Vida para atender el incremento en las peticiones ciudadanas derivadas de la operación del SISBEN IV.
Se debe ajustar la frecuencia de trimestral para establecerla de acuerdo a la necesidad o al momento de ampliar la oferta institucional.

SG: La Seceraría General en el Muro del Orgullo DNP ha promovido el reconocimiento al talento humano de la Entidad que se destacan
por los valores institucionales y en esta oportunidad los valores Solidaridad y Respeto fueron destacados en el marco de la iniciativa
Valor Estrella. Y por otro lado, podrás identificar a aquellos colaboradores que fueron reconocidos en la iniciativa Deja Tu Huella por sus
generosos aportes y contribuciones a la Entidad y al país. Pieza de comunicaciones sobre como realizar un traslado de PQRSD
Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 11:59. 24/08/2021 con motivo de la implementación de la Resolución 1519 de 2020 de Mintic, se
ha promovido y gestionado la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información. Se debe ajustar el control para incluir las
dependencias que tienen competencia sobre el tema a la OTIS y a la Subdirección Administrativa. En la actualización del riesgo
realizada en el mes de marzo de 2021, quedo incluida a la OTSI, sin embargo, no registra como responsable.
GCRP: Los lineamientos de imagen institucional están publicados actualmente para su uso y aplicación.
SF: Se actualizaron los documentos relacionados dentro del periodo de evaluacion.

SF: Se actualizaron los documentos relacionados dentro del periodo de evaluacion.
SF: Teniendo en cuenta que empieza el retorno progresivo y la aplicación es anual, se planea realizarlo en el ultimo cuatrimestre. La
subdireccion participa en las capacitaciones impartidas en la entidad sobre el codigo de integridad.
DIFP: 139.1 Se realiza capacitación al recurso humano en temas presupuestales y en el SIG. Se realiza el proceso de registro y
actualización de proyectos a través de las herramientas informáticas. 139.3 Los proyectos se registran y actualizan en MGA Y SUIFP.
139,4 Se envia comunicacion de los proyectos con previo concepto a las entidades.

DIFP: 140.1 Se elabora un plan de trabajo y se hace registro de capacitaciones brindadas tanto por oferta como por demanda. 140.2 La
MGA y el SUIFP se encuentran disponibles para registrar los proyectos nuevos y para la actualización de los que se requiera.
CONPES: Desde el equipo CONPES se realizan capacitaciones por demanda a las direcciones técnicas del DNP y entidades cuando se
inicia la elaboración de un documento CONPES y mensualmente se reporta en el plan de acción a través de Sisgestión las
capacitaciones realizadas y los soportes se almacenan en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de
Acción\GCS - GRUPO CONPES.
DDDR: La DDDR llega a sus grupos de valor utilizando las TICS y en su mayoría se atienden asistencias técnicas por demanda. Asi
mismo el EAE aplica mediciones para la satiisfacción del cliente mediante preguntas una vez se prestó el servicio de asistencia técnica.
DDRS: Puede evidenciarse en tres productos de asistencia técnica que tiene la DDRS en 2021 y sus soportes se encuentran en disco O
en el siguiente enlace: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE\. Se evidencia en las comunicaciones al Banco Agrario, Fiduagraria y entes territoriales con el fin
de acompañar
DIFP: 141.1 Selarealiza
entrega de los subsidios
capacitación de funcionarios
para los Vivienda de yInterés Social del
contratistas Rural.
GFTSe Identifica y seleccionan
(16-03-2021), los en
con la entrada perfiles conde
vigencia capacidades,
la Ley 2056
conocimientos y experiencia que permitan cumplir con la asistencia técnica propia de la dirección, cada que se hace una
de los recursos de funcionamiento del SGR. Para los recursos de inversión se realiza el 21-05-2021 con la entrada en vigencia de la Leycontratación.
DDS:
2056 deTeniendo enIAC
2020. las cuenta el nuevo
de los modelo
recursos de operación
del SGR que se han delrealizado
DNP, la matriz
durantedeelriesgos fue actualizada
año, igualmente en recursos
para los el cuatrimestre
del SGPanterior. Los
se realizaron
controles de este riesgo se estan ejecutando de manera correcta.
las validaciones de los documentos de distribución emitidos por el Grupo. 141.3. Se realiza la revisión jurídica tanto para las IAC - SGR
DG:
comoDurante el períodode
para distribución delos
evaluación
recursosnodelse materializó este riesgo. Una vez recibida una solicirud de asistencia técnica por parte de
SGP.
alguno de los grupos de valor del Despcho (Presidencia de la República, Congreso de la República o Entidades territoriales), se procede
con la identificación de necesidades para la prestación del servicio, lo que implica, asignar responsables para la preparación de los
insumos. Une vez recibidos, son revisados y ajustados en lo que sea pertinente, y luego enviados a los solicitantes. Durante el proceso,
se hace seguimiento constante a las solicitudes, de forma que se garantice su adecuado cumplimiento dentro de los tiempos
establecidos. En lo que respecta al reporte de estos servicios en el Plan de Acción, todas las evidencias so cargadas, mensualmente, en
el Disco O.
DIES: Las capacitaciones que la dependencia ha desarrollado dentro del Plan de Acción contienen los elementos de planeación,
ejecución, verificación y control que indica el procedimiento, se soporta con los documentos dispuestos en el disco O/. Reuniones con
entes nacionales y territoriales según corresponda, se elabora comprobante de asistencia.
DIFP: 143.1 Se elabora la estrategia de capacitación anual, se registran los casos o solicitudes asesoramiento, asistencia técnica y
capacitación, se responden directamente y se escalan a nivel 2 o 3 cuando apliquen. Se registran las capacitaciones realizadas y se
evalua la satisfacción de los participantes.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo.
En el período se aplicaron puntos de control a las actividades de la DSGR, de acauerdi a lo programado.
1. Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP.
Asistencia Técnica:
Periodo de aplicación: Del 4 de abril al 31 de mayo de 2021
Objetivo: Realizar seguimiento y validación de lineamientos en actividades de asesoramiento del equipo de Asistencia Técnica de la
DSGR Alcance: Validar los lineamientos establecidos en el Manual para el Asesoramiento a las Entidades Territoriales (Versión Mayo).
con base en la revisión del diligenciamiento de las fichas de asistencia técnica y la información pertinente, cargada en los aplicativos
SUIFP-SGR por parte de las Entidades Territoriales y Platino por parte del equipo de Asistencia Técnica de la DSGR.
Estructuración: Periodo de aplicación: junio-julio de 2021. Objetivo: Realizar seguimiento y validación de lineamientos en actividades de
asesoramiento del Equipo de Estructuración y Estandarización de Proyectos y Proyectos Tipo de la DSGR.
Alcance: Validar cumplimiento de lineamientos establecidos en Manual para el Asesoramiento a las Entidades Territoriales (Versión
Mayo), con base en la revisión del diligenciamiento de los productos enunciados en el OBJETIVO.
Se estableció Plan de Trabajo a desarrollar que tiene como objetivo: presentar la oferta institucional de la Asistencia Técnica, cuyo grupo
de valor abarca entidades de los 32 Departamentos con un alcance al Sistema General de Regalías , El plan contiene objetivo, alcance,
grupo(VERSIÓN
F-PG-01 de valor, estructura
5) preliminar y cronograma. Se viene ejecutando la estrategia de 573dar
dea conocer la oferta institucional de la Grupo de Planeación DNP
DDDR: La DDDR aplica los procedimientos establecidos en los procesos de asistencia técnica que incluyen asesoramientos,
acompañamiento y capacitación esto ha permitido realizar un trabajo conjunto de colaboración con el DAFP y algunas dependencias
internas del DNP como estrategía para llegar al territorio.
DIES: Las capacitaciones que hacen parte de la asistencia técnica territorial contienen los elementos de planeación, ejecución,
verificación
DADS: y control
La DADS quelos
aplica indica el procedimiento,
puntos se soporta
de control establecidos encon
los los documentos del
procedimientos dispuestos
procesosendeelGestión
disco O/.
de información, conocimiento
DIFP:
e 144.1 Se
innovación elabora la estrategia
relacionados de capacitación
con los productos del Plan anual. Se registran las capacitaciones realizadas y se evalua la satisfacción de los
de Acción.
participantes.
DDD: Ubicación del control: Sistema de gestión documental ORFEO, donde se encuentra el expediente virtual por cada contrato con los
DSGR: No
informes dese registra
gestión materialización del Riesgo. La actividades de fortalecimiento sobre el Siistema General de Regalías se ejecutan
respectivos.
de acuerdo
DDDR: Los a la demandaelaborados
documentos de la partes porinteresadas,
la DDDR tienen una vez se finaliza
un soporte en la
el actividad de capacitación
conocimiento se realiza
cientifico y técnico quelagarantiza
actividad la
desolidez
mediciónen de
la
satisfacción
toma y que enpor
de decisiones el ejemplo
período tiene una calificación
la PGOT, aplicando elpromedio entre 4,5
procedimiento y 4,8- cuyo
de estudios indicador estableció:
o investigaciones Medir la
en aspectos depercepción
competencia de del
las
jornadas
DNP. de capacitación : Número de Asistentes que respondieron la Encuestados/Total de Asistentes. - El instrumento utilizado es una
encuesta,
DDRS: Sela cual escon
cumple aplicada una veznecesaria,
la frecuencia finaliza la por
jornada de gestión
ejemplo la DDRS delhace
conocimiento,
parte de laaMesatravés de la plataforma
estadística de agropecuario. Se
del sector
https://forms.office.com/
realiza constantemente según - Los resultados hacen parte de la información que se viene reportando en el plan de acción mensualmente por
las solicitudes.
parte de
DIDE: la Dirección
Durante y resultados
el cuatrimestre noconsolidados en el disco
se presento ningun riesgoO ydeselacontinua
entidad. conConlos
base en la oferta
controles por por parte
establecidos, paradepreveer
los actores
que nodelse
sistema seydefinió
presenten en el plan de acción de la dependencia Ciclos de capacitación a los actores del Sistema General de Regalías en el
se materialicen.
funcionamiento
DIES: Se programan y cambios normativos,
y ejecutan reuniones en eldeterritorio Nacional.
planeación y seguimiento para las actividades de gestión de información para el
SGS:
Observatorio Nacional de Logística, Transporte, Minas controles.
No se ha materializado el riesgo y se aplican los y Energía, se elabora comprobante de asistencia. Se programan y ejecutan
SGS-APP:de
reuniones Seplaneación
aplicó la encuesta a los
estratégica participantes
tanto que recibieron
a nivel subdirección como la dirección
capacitación. Se elaboró
técnica, el análisis
se elabora del resultado
comprobante de las encuestas
de asistencia.
efectuadas.
DIFP: Los informes son elaborados tomando como información la registrada en el SPI. Se realiza seguimiento, revisió y validación a la
DEE: Sede
entrega aplica el monitoreo
los informes a traves
sectoriales departe
por cronogramas y divulgacionSe
de los Subdirectores. deltiene
contenido empleando
en cuenta herramientas
la lista de chequeo para de divulgacion masiva.
la verificación. Los
trámites presupuestales se realizan de acuerdo a la normativa. 145.7. Se actualizó la lista de chequeo - Listado de requerimientos
mínimos de información y se viene aplicando a todas las solicitudes de concepto que llegan. 145.9. Se viene adelantando la revisión de
los pares frente a todos los conceptos de endedudamiento que salen de la Dirección. Se elaboran los ejercicios de cálculo para la
liquidación y distribución. Se realiza la revisión antes de la fima de los conceptos.
DJSG: No se aplica control toda vez que la actividad se al principio de la vigencia con la formnulacion del PLAN. Se aplica el
procedimiento establecido y los documentos generados cuentan con un proyectó, y revisó.
DSEPP: Para evitar la realización de seguimiento y evaluación que no promueva o proyecte la efectividad de políticas y proyectos de
inversión pública, mensualmente los líderes de Sector ingresan a la plataforma Sinergia para realizar la evaluación de los reportes
realizados por cada una de las entidades y dependiendo el tipo de información registrada se “Aprueba” o se “Rechaza” (en caso de ser
rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte a la entidad) el reporte. El consultor encargado de la
recolección de información de la Encuesta de Percepción Ciudadana al PND presentó a la DSEPP, como parte de sus productos, los
procesos por medio de los cuales se asegura la Calidad de los Procesos de Recolección de la Información, las estrategias orientadas a
enfrentar dificultades y eventualidades y el Plan de Calidad para la recolección. Igualmente, fueron entregados informes quincenales de
avance del operativo de recolección en campo, así como lo relacionado con el proceso de captura y procesamiento de la información. Lo
anterior fue debidamente revisado y validado por el Comité Técnico de Seguimiento de la Encuesta, el cual está conformado
actualmente por contratistas de la DSEPP.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. La DSGR, atendió las actividades definidas en el procedimiento para la elaboración
del documento que contiene la Metodología para la estructuración de proyectos enfocado a municipios más pobres. Las evidencias se
registran mensualmente en el plan de acción de la dependencia: - Documento Preliminar de la metodología con actividades y acciones
para la estructuración técnica, jurídica y financiera de proyectos de inversión. - Base datos, diagnósticos
- Documento final con la metodología para la estructuración técnica, jurpidica y financiera de proyectos de inversión a municipios más
pobres. - Correo, comunicación y socialización interna y externa (incluidas Entidades Territoriales y demás actores del SGR)
DVR: Se aplican los controles establecidos en el procedimiento de Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos,para evitar la
generación y procesamiento de información inoportuna. Durante el periodo se aplicó el control respectivo no obstante con la circular
00018-4 que corresponde a la consulta de la información en los aplicativos para el mes de junio fue ampliada la fecha de reporte. De
acuerdo con la programación de la DVR para el segundo cuatrimestre se aplicó los formatos correspondientes para las visitas. De
acuerdo a las programación establecida por la DVR se diligencia y se deja registros de los hallazgos encontrados.
GME: Mensualmente se realiza la revisión del cumplimiento en el plan de acción con la verificación de los controles.
SGT: Se cuentan con productos asociados a dos procedimientos y se realiza según lo establecido con seguimiento mensual.
DEE: Se realiza el seguimiento y controla con los lineamisntos de PT-GI-04 Estudios e Investigaciones, la formulacion de los planes de
trabajo
F-PG-01 y plan de 5)
(VERSIÓN accion. Se realizan mesas de trabajo con el seguimiento estudios e investigaciones 574 de con una frecuencia semanal. Grupo de Planeación DNP
CONPES: Actualmente se encuentra abierto el corte de seguimiento 2021-I, el seguimiento a los documentos CONPES se realiza a
través de SisCONPES 2.0 https://sisconpes.dnp.gov.co/sisconpesweb/ y todo el proceso de reporte, revisión y consulta de resultados se
realiza desde del aplicativo, de acuerdo con los roles asignados a cada usuario. Mensualmente se reporta en el plan de acción a través
de Sisgestión la cantidad de acciones revisadas por el equipo CONPES y los soportes se almacenan en la ruta O:\Planeacion
DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en los procedimientos del Proceso Monitoreo, Seguimiento y Control.
DDDR: La DDDR aplica las actividades de Monitoreo Seguimiento y Control establecidos en los procedimientos institusionales.
DIFP: Se elaboran los infomres de seguimiento sectorial tomando como base la información registrada en el SPI. Se realizan mesas de
trabajo en territorio para revisar con ellos los proyectos y validar su fase, estado y valor. 146.2 Se realiza seguimiento mensual a los
pactos suscritos verificando la suscripción del plan estratégico de inversiones dentro de la firma de los pactos territoriales. Se revisa el
procedimiento para que las actividades a realizar estén acordes. 146.5 Se verifica de manera mensual que las minutras esten
aprobadas y cargadas en el Orfeo.
DSEPP: Con el ánimo de evitar el Uso del poder para orientar la formulación de Políticas, Planes y Proyectos en beneficio propio o a
favor de terceros, al iniciar a cada periodo de gobierno se establecen mesas de trabajo conjuntas con los sectores para definir el plan
nacional de desarrollo y una vez se encuentra acordado y se inicia la estructuración de fichas técnicas con el fin de parametrizar en la
plataforma Sinergia y de esta manera poder hacer seguimiento a las diferentes metas establecidas.
DVR: Se aplican los controles establecidos en el procedimiento Verificación de avance y resultados de la inversión de los recursos del
SGR, para evitar la información errada o inexacta. Se aplican los controles establecidos para garantizar la segregación de funciones,
mediante el cual la información es revisada por los Líderes de Oficina Regional, enlaces regionales y Líder del Grupo de Gestión de
Sedes, previo a la presentación y envío ante la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.
GP: Durante el periodo se ha venido aplicando los procedimiento aplicable a los productos del PA suscritos por el GP y los soportes se
pueden evidenciar en el disco O.

OAJ: Cuando se requieren insumos se hace seguimiento a través de Orfeo,el control se observa una vez se solicita la aclaración o
complementación del insumo. Los apoderados realizan la busqueda de la normativa, jurisprudencia que puedan aplicar al caso, se
cuenta con el aplicativo vLex Digest. La firma de vigilancia de los proceos judiciales remite diariamente correos electrónicos a la
coordinadora del GAJ y a los apoderados con las actuaciones que son notificadas por los despachos judiciales. Se utiliza un formato de
idoneidad el cual se encuentra en cada expediente contractual en el sistema de gestión documental de Orfeo. Los contratistas remiten
los informes indicando las actividades realizadas mensualmente los cuales se encuentran en los expedientes de cada uno en Orfeo
OAJ: Se envian correos de alerta o de solicitud de alcance a las áreas técnicas en cumplimiento de la circular interna 06-8 del 2020.
Cada abogado consulta el repositorio único de conceptos de acuerdo al tema asignado. El abogado designado aplica el flujograma
establecido para la emisión de conceptos

DIFP: 153.2. Se realizaron las validaciones correspondientes para las IAC de los recursos del SGR que se han realizado durante el año,
igualmente para los recursos del SGP se realizaron las validaciones de los documentos de distribución emitidos por el Grupo. 153.1 Se
realiza capacitación para los funcionarios y contratistas del GFT (16-03-2021), con la entrada en vigencia de la Ley 2056 de los recursos
de funcionamiento del SGR. Para los recursos de inversión se realiza el 21-05-2021 con la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020.
153.3. Se realiza la revisión jurídica tanto para las IAC - SGR como para distribución de los recursos del SGP. Se encuentra en proceso
la programación presupuestal 2022, la cual incia con el registro y actualización de proyectos en SUIFP. Se realizan diferentes
escenarios por parte de la DIFP para la asignación de cuotas y programación.
GP: Aplica al inicio de los eventos de gestiòn del conocimiento, en el periodo se realizaròn los siguientes:
* Venga le cuento: 20/05 - Inversiones SGR en el Caribe y el Pacífico, 22/07 - Observatorio del Sistema de ciudades
*5/08/2021 - DNP POR EL MUNDO - ABU DHABI- EMIRATOS
SA: Se aplican los controles realizándolas inducciones y capacitaciones a funcionarios, contratistas y pasante nuevos o reinducción
cuando los usuarios lo requieran. Se solicita incluir a la Mesa de Orfeo en los responsables de la actividad.
Se solicita ajustar el control de la siguiente manera" Realizar capacitación a funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de
gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia). Se realiza el proceso de digitalización de los documentos de
entrada y salida. Para la atención de solicitudes de préstamo de los documentos anteriores a 2013 que no se encuentran digitalizados,
la atención se realiza en medio digital, del año 2014 a través del Sistema Documental SGDEA (ORFEO). Se realizó jornada de
fumigación en el mes de junio de 2021 y se solicita ajustar el responsable del control GCAA. Se realizaron las mesas de trabajo
solicitadas por las dependencias para el ajuste de las TRD.
OTSI: La OTSI tiene establecido que los usuarios deben almacenar la información en los discos de red, plataforma tecnológica. La
entidad cuenta con One drive como herramienta de copia de las información temporal en la estaciones cliente personales y laborales, se
socializa mediante la inducción del SGSI y las transferencias de conocimiento en herramientas de O365.
SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. Las personas ajenas al GADS que requirieron ingreso al almacén,
solicitaron previamente autorización de ingreso a través de correo a la Coordinadora del Grupo de Adquisiciones y Suministros, lo cual
permitió controlar el acceso al almacén y de esta forma mitigar el riesgo de perdida de bienes o elementos que se encuentran allí. De
otro lado se realizó la respectiva toma de inventario en almacén con corte a 30 de junio sin ninguna novedad. Los controles han sido
aplicados y útiles ya que todo bien o elemento que fue necesario retirar de la entidad, contó con autorización de salida de parte de la
Coordinadora del Grupo de Adquisiciones y Suministros.
SGDTH: En el Kit de bievenida al funcionario se entrega el codigo de integridad y un separa libros con lso valores, en la induccion
tambien esta el codigo de integridad con lso valores.Se reraliza el coworking para difundir en medio de la gestion del conocimiento
interno los valores.Se han realizado campañas de valores del codigo de integridad " Yo soy Valores y Valor estella, deja tu huella y
tenemos el muro del orgullo "y capacitacion Valores y ética del servicio público.

DADS: La DADS sigue los lineamiento del manual de contratación en la elaboración de los contratos, cesiones, modificaciones,
suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, producto de la gestión contractual.
DDD: Ubicación del control: Sistema de gestión documental ORFEO, donde se encuentra el expediente virtual por cada contrato con los
informes de gestión respectivos. Los contratos y productos son definidos de acuerdo a una necesidad la cual es plasmada en cada
estudio previo y sustentada en los comites de contrtación.
DDDR: La DDDR ejecuta oportunamente la contratación de personal y las novedades en materia de contratación ncomo son las
cesiones y terminaciones
SA: Se habilitan anticipadas.
las funcionalidades generales en el sistema documental SGDEA (ORFEO) a cada usuario y se complementan de
DDRS:
acuerdo a las actividades quevenido
Los controles se han solicitarealizando cada vez
la dependencia. Seque se requiere.
solicita ajustar el control de la siguiente manera" Realizar capacitación a
DDRS: Se han elaborado los contratos, cesiones, modificaciones, suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, producto de la
funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia).
gestión contractual cada vez que se requiere.
SGDTH: En el Kit de bievenida al funcionario se entrega el codigo de integridad y un separa libros con lso valores, en la induccion
DG: Durante
tambien esta el
el período
codigo de deintegridad
evaluacióncon no lso
se valores.Se
materializó reraliza
este riesgo. Cada vezpara
el coworking quedifundir
en el Despacho
en medioes derequerida
la gestionunadel modificación
conocimiento
contractual, esta se solicita dentro de los plazos establecidos a la dependencia encargada.
interno los valores.Se han realizado campañas de valores del codigo de integridad " Yo soy Valores y Valor estella, deja tu huella y
DIDE:
tenemosDurante
el muroeldelcuatrimestre no se presento
orgullo "y capacitacion ningun
Valores riesgodel
y ética y se continua
servicio con los controles establecidos, para preveer que no se
público.
OTSI: Durante el periodo no se ha materializado el riesgo.
DIFP: Se realizan las contrataciones aprobadas en Comité de contratación y se hace seguimiento a la ejecución, igualmente se solicitan
las cesiones o terminaciones anticipadas según solicitud del contratista.
DJSG: Para cada una de las cesiones o liqudiaciones que se han efectuado a la fecha a traves del enlace juridico de la dirección se
valida el cumplimiento del procedimiento, que tambien es requisito sinequanun para que el Grupo de Contratos adelante el proceso.
DSGR: No se registra materizalización del Riesgo. La DSR ha dado cumplimiento a la gestión contractual según lo planificado.
Se identífico 1 necesidad de contratación la cual fue ejecutada en el mes de junio: - Adición y Prorroga Proyecto PNUD 75077 DE 2013;
de OBJETO: “Mediante los esfuerzos conjuntos entre el DNP y el PNUD este proyecto pretende fortalecer las capacidades de gestión
pública territorial y nacional en el uso eficaz y eficiente de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) a través del
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación en la administración y ejecución de estos recursos por los órganos y actores
del SGR” Revisión sustantiva al proyecto “Eficacia y Eficiencia en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías”.
DVR: El supervisor no elabora contratos cesiones, modificaciones por favor cambiar el control.
GCRP: Los contratos se realizan de acuerdo con el PAA establecido para el área y conforme a los procesos contractuales vigentes.
GP: Se ha aplicado de acuerdo con las necesidades del GP.
OAJ: Los supervisores aplican el manual de contratación y los lineacmientos impartidos por el Grupo de Contratación.
OCI: Para el periodo mayo-agosto, se realizaron dos cesiones de contratos y la elaboración de un contrato, los cuales fueron
gestionados de acuerdo con los procedimientos establecidos para el proceso de contratación. Expedientes contractuales en ORFEO.
SA: La sa ha realizado las gestiones contractuales de acuerdo con la necesidad de la dependencia en los tiempos programados.
SGDTH: La Subdirección
SF: Se elaboran de Gestion
las operaciones y Desarrollo
contractuales de del Talento
acuerdo a loHumano
definidogenero el reporte a 09 de junio de 2021 en el cual indican que
por la entidad.
están vinculados un total de 29 empleos en todos los Niveles y Grados
SG: El control definido "Elaborar los contratos, cesiones, modificaciones, suspensiones, de la planta temporal. La cantidad
terminaciones de cargosentre
anticipadas, vacantes
otros,esproducto
33
como se señala en el cuadro anterior. A continuación, se señala la dependencia donde se encuentran ubicados los
de la gestión contractual" debe replantearse, en el sentido de "Requerir y conminar al contratista al cumplimiento del objeto contractual", empleos vinculados
según la Resolución
entre otros. Ese control 0912 del 22nodeesta
defnido abrilalde 2021, de
alcance Asimismo, De acuerdo
se aplicado con los distintos
por los supervisores, todarequerimientos
vez que éstos,efectuados
no tienen la por la Comisiónde
competencia
Nacional del Servicio
elaborar contratos, Civil se actualizo
cesiones, el 100%
modificaciones, de las 152 vacantes
suspensiones, definitivas
terminaciones de la entidad
anticipadas, en el aplicativo
esa competencia SIMO.elTambién
la tiene Grupo deseGestión
ha
venido actualizando
Contractual. la información de la vinculación, actualización y retiro del registro de carrera administrativa en aplicativo SIMO 4.
DSEPP: Los supervisores, con la revisión jurídica y financiera pertinente, elaboran y radican en Orfeo todos los documentos necesarios
para garantizarla transarencia e idoneidad de los procesos de contratación.
DIES: Reuniones periodicas de coordinación entre supervisor y contratistas para el seguimiento del desarrollo de los productos, se
GP: En comprobante
genera el periodo evaluado no se evidencio
de asistencia como soporte reporte
de de
lasmaterialización
reuniones. de este riesgo.
SGDTH: La Subdirección de Gestion y Desarrollo del Talento
SGT: Se adelantan las contrataciones según lo establecido en el manual. Se Humano ha implementado de manera
sugiere revisar el verboeficiente los controles
de la accion asociados
se sugiere gestionar.a
este riesgo.
El supervisor no "elabora" contratos. En ocasiones es notificado de la supervisión.
DEE: Durante el periodo no se requirio aplicar algun control.
OTSI: Durante el periodo no se ha materializado el riesgo en la OTSI.

DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en el procedimiento para la elaboración de documentos CONPES.
DDDR: La DDDR sigue las actividades sobre el seguimiento, monitoreo y control cuando realiza documentos CONPES, elaboración de
políticas y los procesos de contratación.
DDRS: En el PA 2021 existen productos CONPES y sus soporte se encuentran en el disco S en el siguiente enlace S:\3350 DDRS
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01 Plan Anual de la Dependencia\2021 - Soporte productos Plan de Acción
DDRS\ Si el netregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O en el siguiente enlace: O:\Planeacion
Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE\. Este año en
el PA de la DDRS hay dos productos Formulación de Políticas Públicas y Programas. Los soporte se encuentran en el disco S en el
siguiente enlace S:\3350 DDRS Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01 Plan Anual de la Dependencia\2021 -
Soporte productos Plan de Acción DDRS\, Si el entregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O en el siguiente enlace:
SOSTENIBLE\
DIES: Revisión por parte de la subdirección y dirección correspondientes del contenido de documentos CONPES, se deja soporte en los
documentos construidos de las modificaciones solicitadas. Reuniones con ministerios de transporte, de minas y energía y las entidades
relacionadas al sector, así como entes territoriales; se elabora comprobante de asistencia

DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en el procedimiento Lineamientos técnicos o metodologías.
DDD: Ubicación del control: La documentación de los productos definitivos del plan de acción se encuentran en: O:\Planeacion
Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDD - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DIGITAL y en el Sistema SIGESTION.
DDDR: La DDDR aplica adecuadamente las instrucciones del procedimiento de lineamientos técnicos o metologias, como se puede
observar en el IDF.
DDRS: Esto se realiza con el seguimiento del PA 2021. S:\3350 DDRS Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01
Plan Anual de la Dependencia\2021 - Soporte productos Plan de Acción DDRS\
Si el entregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O en el siguiente enlace: O:\Planeacion
Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE\.
DIES: Reuniones de coordinación entre la dirección técnica y sus dependencias para revisar contenidos de los productos generados por
la DIES, se genera comprobante de asistencia como soporte de las reuniones. Reuniones periodicas entre supervisor y contratista para
el seguimiento del desarrollo de los productos, se genera comprobante de asistencia como soporte de las reuniones.
DIFP: Se tiene en cuenta lo establecido en el procedimiento para la formulación del plan de acción. 167.2 Elaboración y consolidación
de base de datos de estructura de desglose de trabajo. Se tiene en cuenta lo establecido en el procedimiento para la formulación del
plan de acción. 167.5 Se adelantan diagnósticos detallados, se busca opinión de expertos internos y externos y se realiza testeo con
usuarios.
DJSG: Se aplica el procedimiento establecido y los documentos generados cuentan con un proyectó, y revisó. se da total cumplimiento
al procedimiento.
rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte a la entidad) el reporte.
DVR: Se aplican los controles establecidos en el procedimiento procesamiento y consolidación de la información,para evitar la
generación y procesamiento de información inoportuna. Se aplican los controles establecidos en el procedimiento de Lineamientos
técnicos o metodologías en aspectos de competencia del DNP,para evitar la información errada o inexacta.
DEE: se realiza el monitoreo con la Formulacion del Plan de acción y planes de trabajo por cada estudio e investigacion.
DIFP: En reuniones de MGMP se ha socializado la información resultado de EPICO para los sectores. Se han expedido informes en
Junio de 2021 sobre los resultados de EPICO 2020, los cuales se encuentran también en la página del DNP.

DIFP: 170.1 Se realizan capacitaciones por oferta y demanda de acuerdo a lo programado. 170.2 se realiza el registro en expediente.
DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en el procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP.
DIFP: 171,12. Se realizan los informes de seguimiento sectorial con la información registrada por las entidades en el SPI. Se revisa y se
analiza la información registrada. 171.6 Se realiza verificación de cargue de las actas de Consejo Directivo citado dentro de cada pacto.
171.8 Se oficia a EnTerritorio mediante correo electrónico cuando no se entreguen los informes de los comités directivos en los tiempos
pactados. 171.11 Se verifica de manera mensual que las minutras esten aprobadas y cargadas en el Orfeo, se verifica la aprobación de
la minuta de los pactos territoriales. 171.12 Se verifica la realización de los boletines y fichas trimestrales de cada pacto territorial.
rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte a la entidad) el reporte.
DVR: Se generan las alertas de forma permanente en el aplicativo GESPROY, con base en lo establecido en el Manual del usuario. Se
adelantó el cálculo y publicación de los indicadores de cobertura y eficiencia del ïndice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) de
forma trimestral. Se han adelantado las visitas de verificación de avances y resultados, con base en la programación definida, y en
cumplimiento del Manual correspondiente.

CONPES: Desde el equipo CONPES se realizan capacitaciones por demanda a las direcciones técnicas del DNP y entidades cuando se
DDDR: La DDDR aplica los procedimiento establecidos para el control de la asistencia técnica a través de un archivo que contiene la
trazabilidad y confirmación de la prestación del servicio y actualmente se realiza pruebas piloto para su incorporación en SETAWEB.
DDRS: Cada vez que se hace seguimiento del PA 2021 de la DDRS.
DG: Durante el período de evaluación no se materializó este riesgo. Todos los insumos preparados desde el Despacho tienen a un
resposable encargado de velar por su adecuado cumplimiento, en términos de calidad y veracidad de la información y tiempos;
asimismo, si el requerimiento tiene un plazo de entrega, el responsable hace un seguimiento continuo que garantice su cumplimiento.
DIES: Reuniones de coordinación entre la dirección técnica, sus dependencias y cliente externo para revisar contenidos de asistencias
técnicas generadas por la DIES, se genera comprobante de asistencia como soporte de las reuniones. Reuniones con entes nacionales
y territoriales según corresponda, se elabora comprobante de asistencia.
DIFP: 173.2 Se elabora la estrategia de capacitación anual, se registran los casos o solicitudes asesoramiento, asistencia técnica y
capacitación, se responden directamente y se escalan a nivel 2 o 3 cuando apliquen. Se registran las capacitaciones realizadas y se
evalua la satisfacción de los participantes.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. En el período se aplicaron puntos de control a las actividades de la DSGR, de
acauerdi a lo programado. 1. Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP. Asistencia Técnica: Periodo de aplicación: Del 4 de
abril al 31 de mayo de 2021. Objetivo: Realizar seguimiento y validación de lineamientos en actividades de asesoramiento del equipo de
Asistencia Técnica de la DSGR. Alcance: Validar los lineamientos establecidos en el Manual para el Asesoramiento a las Entidades
Territoriales (Versión Mayo). con base en la revisión del diligenciamiento de las fichas de asistencia técnica y la información pertinente,
cargada en los aplicativos SUIFP-SGR por parte de las Entidades Territoriales y Platino por parte del equipo de Asistencia Técnica de la
DSGR. Estructuración: Periodo de aplicación: junio-julio de 2021. Objetivo: Realizar seguimiento y validación de lineamientos en
actividades de asesoramiento del Equipo de Estructuración y Estandarización de Proyectos y Proyectos Tipo de la DSGR. Alcance:
Validar cumplimiento de lineamientos establecidos en Manual para el Asesoramiento a las Entidades Territoriales (Versión Mayo), con
base en la revisión del diligenciamiento de los productos enunciados en el OBJETIVO.
DVR: Se aplican los controles establecidos en el procedimiento de acompañamiento en aspectos de competencia del DNP,para evitar la
generación y procesamiento de información inoportuna.
DEE: Se realiza el monitorio y control por medio de divulgaciones masivas internas.

y cuantitativos de los productos y/o servcios de la dirección, informacion que surte un proceso de vaidación por parte del GP. - ACPM,
mensualmente se reporta segun lo solicitado y la planificación de la ejecución de las actividades establecidas en los planes de mejora.
La formulación del Plan de Acción de la dependencia se formuló con base en la metodología establecida. Se formularon 9 productos ( 5
servicios por demanda, 3 Sevicios por oferta y 1 entregable). Actividad realizada con el acompañamiento del GP, en la formulación y
registro de los productos y/o servicios en el aplicativo SISGESTIÓN.
DVR: Se aplicaron los seguimientos a los riesgos, indicadores, plan de acción, APCM. Los productos de P.A. cumplen con lo planificado
y se tienen los controles correspondientes como tableros de control para el seguimiento de los mismos.
GCRP: Los mecanismos de seguimiento establecidos por el Grupo de Planeación y la Oficina de Control Interno se aplican por parte del
CONPES: Desde elAPCM,
GCRP (Sisgestión, equipo auditorías,
CONPES se realiza
entre el seguimiento
otros). El Plan de Acción periódico al mapatodos
se formula de riesgos
los añosdel teniendoo
equipo CONPES,en cuenta delas
acuerdo con las
necesidades
instrucciones del Grupo de Planeación.
previstas para la siguiente vigencia, así como la metodología establecida por el Grupo de Planeación.
DADS: La DADS
GP: Durante aplica se
el periodo aplica las políticas
aplicaron de identificación
lo procedimiento aplicablesy manejo
a las de riesgos según
actividades el procedimiento
desarrolladas por el GP. Gestión
Se ha Integral
revisadode Riesgos. y
seguimineto
DDD:
revisiónSedel
realiza
PA econ base en SIG
indicadores los lineameintos
sin embargodefinidos durante el por el grupo
periodo no de
se planeación.
ha realizado Revisión por la Dirección. En el de mayo se realizo
DDDR: La DDDR
consolidaciòn aplica el procedimiento
del monitoro de riesgos y separa idenetificación
presento informe. de riesgo y su trato oportuno, no sólo como mecanismo de autoevaluación
sino como respuesta a procesos auditores.
Y con periodicidad mensual se realizò seguimiento al PA instituional, indicadores y se realizo verificaciòn de eficacia de APCM. El control
DDRS:
se aplica Seguimiento
pero de acuerdo a la matriz
con ladeperiodicidad
riesgo, realizada.este sera aplicado en el ultimo bimestre del año.
DDU: La dirección sigue
OAJ: Mensualmente todos los
se registra losprotocolos
avances del establecidos.
Plan de Acción de la OAJ en Sisgestion y se reporta el seguimiento de las APCM a la
DG:
OCI Durante el período
. Mensualmente se de evaluación
registra los avancesno se materializó
en el Plan de este riesgo.
Acción deEl lamonitoreo de riesgos lo desarollamos con el ánimo de identificar
OAJ en Sisgestion.
áreas de oportunidad y mejorar todos nuestros procesos al interior del Despacho.
OCI: Se realizó aplicación de los puntos de control definidos en: el proceso de Evaluación del desempeño institucional, los
DIDE: Durante el
procedimientos decuatrimestre no se presento
Planeación, Ejecución, ningun riesgo
Seguimiento y se continua
y Evaluación del Plan con los controles
Anual de Auditoríasestablecidos,
(PAA) Manual para para
preveer que no se
la Planeación,
Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos
DIFP: Se realiza
Formulación, revisión y seguimiento
consolidación, de los riesgosdedeplanes
envío e implementación la DIFP. de mejoramiento CGR, Formulación y seguimiento de acciones
DJSG: Aplicar
preventivas, las políticas
correctivas y de demejora
identificación
. Se realizóy manejo de riesgos.
en la revisión por la Dirección realizada el 24 de marzo de 2021, los resultados de las
DVR: Se realizó
auditorías internas, la revisión y actulización
las evaluaciones de la matriz
a la gestión de riesgos. y la efectividad de los planes de mejora, actividades realizadas por la
por dependencias
GCRP:
OCI, soporte en la siguiente ruta: S:\3040 OCI Oficina depara
Las reuniones semanales, la utilización del brief las solicitudes
Control Interno\0378 de EVALUACION
comunicaciones O internas y externas, así como las
verificaciones de contenidos periodísticos, editoriales e
SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTOS\Pormenorizado Estado de Control Interno\2021\II Semestre Corte Juninternos hacen parte de la gestión preventiva que2021\3-
se realiza en el área.
P_T_EVID. Se realizó
GP: Durante
aplicación deel losperiodo
mecanismos se hande aplicado los controles
evaluación, a travésde delacuerdo
ejerciciocon de su periodicidad. Durante
autoevaluación, seguimientosel mesmensuals,
de agostoseguimientos
se realizó la segunda
a los
sensibilizaciòn
Planes Individuales a gestores programadas
de Auditoría, con el fin en deel Plan de Trabajo
impementar del GP. Elde
las acciones control fue aplicado
mitigación de acuerdo
de los riesgos. son lasformualción
Se realizó solicitudes del
presentadas
plan de
por las de
acción dependencias,
la OCI, de conformidad como evidencia con lodeestablecido
esto contamos en elconManuallos controles de asistencia.
para la formulación de laSeplaneación
realizó divulgaciòn delprimer
institucional monitoreo
y los soportes se de
riesgos y de la actualizaciòn de la nueva Matriz Integral de riesgos la cual fue
encuentran en el disco S: S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\009 PLANES\31 PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA\2021\1-PAA. publicada en la rebeca. Se realizó divulgaciòn del primer
monitoreo
SA: La SA de riesgos
durante el yperíodo
de la actualizaciòn
de seguimiento de lanonueva Matriz Integral
ha realizado de riesgos.
modificaciones a sus procesos. Durante el segundo cuatrimestre se realizó
OAJ: Se realiza aseguimiento
la presentación la alta dirección mensual al plan de acción
del seguimiento de losdecompromisos
la OAJ. adquiridos en la revisión de principio de vigencia. Se aplican
OCI:
todosPara todos los riesgos
los instrumentos que monitorea
establecidos por el GP la OCI,
parase aplicaron
evaluar los controles
la gestión definidos, dey conformidad
de la dependencia formular acciones con lopara
establecido en el
mejora continua. La
procedimiento d
e Gestión integral de riesgos.
SA formuló el plan de acción para la vigencia 2021, cumpliendo con los parámetros indicados por el GP.
SA:
SF: SeLa SA aplica
aplican loselmecanismos
control en las defases de identificación,
formulacion y seguimiento análisis, evaluación
de acuerdo a loyestablecido
seguimiento endela los riesgos asociados a la dependencia.
entidad.
SF: Se realiza seguimiento de los riesgos y se reviso y actualizo
SG: Se realizan mesas de trabajo y envian comunicaciones como mecanismos de seguimiento a la gestión el mapa de riesgos de la subdireccion financiera.
en riesgos, indicadores, plan
SG: Se aplican
de acción, APCM. las El políticas
Plan dedeAcción identificación y manejoGeneral
de la Secretaría de riesgos y se realiza
se formuló el monitoreo
de acuerdo con losy se documenta eldocumentados.
procedimientos seguimiento.
SGS:
SGS: No
OTSI: La se
No OTSI
se ha materializado
ha esta gestionando
materializado el
el riesgo
la Acción
riesgo yy se
se deaplican
mejora
aplican los controles.
losACPM
controles.20-120 que contempla la actualización del lineamiento de clasificación y
DSEPP:
DSEPP: Los
valoración Elde riesgos
activos.
ejerciico ineherntes
de Con apoyoa de
Autoevaluación, loslos procedimientos
Gestores
el motireo SIG de de selaha
riesgos,DSEPP fueron
socializado
el balace laidentificados
de inducción
acciones de delymeora
documentados
SGSI. de acuerdo
y las auditorías a los
internas se criterios datos
hacen acorde
por la Oficina de Control Interno (OCI) y el Grupo de Planeación (GP). No se ha materializado
con el cronograma establecido por la Oficina de Control Interno y el Grupo de Planeación del DNP. La programación del Plan de Acción nngún riesgo.
DIES:
DSEPPRevisión
se hacede la matriz dede
anualmenete riesgo
acuerdo con GP,a laslistado de asistencia
indicaciones del nivel endirectivo
carpeta del compartida.
DNP y siguiendo rigurosamente los respectivos
GME:
manualesSe aplican
del SIG.las Sepolíticas de identificación
hace seguimiento mensual. y manejo
Todosde losriesgos
productosde acuerdo
(buenescon las orientaciones
y servicios) dadas por el
están enmarcados Planeación.
eje estratégico de
SGT: Se conocen
Prospectiva Estratégica.las politicas
Previoy aselaparticipa
elaboración de ladel actualizacion
Plan de Acción y evaluacion
se realizacorrespondiente.
un evento de Planeación Estratégica.
DEE:
DIES:Seguimiento
Seguimientopor medio en
periodico de el la formato
matriz de riesgos.
definido por el GP para la formulación de APCM y la acciones asociadas. Reuniones de
OTSI: Durante el periodo no se
acompañamiento para la formulación de planes de ha materializado el acción
riesgo en de la OTSI. La
acuerdo OTSI sigue los
a metodología del lineamientos
GP. de gestión de riesgos dictados por
planeación.
GME: N/A Dado que es Anual.
SGT: Se adelantan los reportes periodicos establecidos. Se adelanta la formulacion en el periodo y plazos establecidos en el manual.
DEE: Seguimiento por medio de Tableros de control. Reuniones y mesas de trabajo
OTSI: Durante el periodo no se ha materializado el riesgo en la OTSI.

SA: Se aplica el control en el marco de cada proceso de contratación adelantado por la SA. La SA adelanta las contrataciones
requeridas que se encuentren amparadas por Acuerdos Marco de Precios.
OTSI: Durante el periodo no se ha materializado el riesgo en la OTSI, la OTSI sigue los lineamientos establecidos.
SGDTH: Se realizan evaluaciones a los eventos de bienestar y capacitacion para conocer la opinion de lso funcionarios con el fin de ser
mas acertivos en las propuestas futuras. En el 2021 en el Plan estrategico de la entidad se le dio relevancia a los panes de bienestar y
capacitacion. Anualmente se realiza la deteccion de necesidades de capacitacion y del programa de bienestar.
GP: En el periodo evaluado no se evidencio reporte de materialización de este riesgo.

SGDTH: La Subdirección de Gestion y Desarrollo del Talento Humano ha implementado de manera eficiente los controles asociados a
este riesgo.
OAJ: La resolucón se publicó en la intranet - La Rebeca y se socializó mediante correo electrónico enviado por comunicaciones internas.
Los apoderados realizan actualización de los procesos en el Sistema de Información EKOGUI

SGDTH: El GSST, de manera mensual hace el seguimiento y la medición del Plan Anual de SST.
GP: Durante el periodo se realizado acompañamiento en el seguimiento al cumplimiento de requisitos legales. Se ha dado
acompañamiento
CONPES: SisCONPES y asesoría en la actualización
2.0 cuenta con un módulo delde
manual operativode
administración delusuarios
componente, en la identificación
que permite la autogestión y análisis
por parte deldeciclo de vida de
los usuarios
los
paraproductos y enedición,
la creación, lo relacionado
activacióncone el plan de emergencias
inactivación y traslado dedelresponsabilidades
componente. de acuerdo con los roles establecidos para estas
SA: Se cuenta
funciones. Los con indicadores
soportes para hacer
se enviaron a Sandraseguimiento
Poveda ela 31losde
programas
agosto dede2021gestión
en elambiental.
seguimientoEstos son reportados
a SisCONPES 2.0.al administrador del
sistemaEste
DADS: de acuerdo con la
riesgo tiene periodicidad
control a partir establecida. Anualmente
de identificación realizadasepor
realiza el seguimiento
la OTSI y se muestran
en otro instrumento losa resultados
remitido la DADS: en la Revisión
porÍndice
1. la Dirección.
municipalSede realizó
riesgoladerevisión del normograma
desastres: en su
Se tienen Back upcomponente ambiental
de la información para en el mes
realizar el de agosto,
ajuste o el se solicitó aldeadministrador
reemplazo la informacióndel
sistema
que su actualización
se haya dañado. y formalización dentro del SIG. La matriz integral de riesgos en su componente ambiental fue revisada y
ajustada,
2.Finanzas incluyendo riesgos por
del clima/Sistema MRV emergencias ambientales
del Financiamiento en el mes
Climático agosto,
(MRV): así como
Afectación sus
en la controles.
confianza de la información reportada en el
DNP. Afectación de los convenios con entidades externas. El logueo al sistema se realiza con el usuario asignado del directorio activo.
Automático 15
DDDR: La DDDR desde el proceso de inducción en el puesto de trabajo hace enfasis en la ubicación de la información en los diferentes
discos institucionales para asegurar la disponibilidad de la información y su protección adecuada.
DDRS: El perfil y rol se administran según las tareas de las personas de la DDRS.
DIFP: Se cuenta con relación de usuarios y se realiza de manera mensual la solicitud de información a Recursos Humanos sobre los
usuarios que se han retirado de la entidad.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. Los aplicativo Platino y SIIAT, cumplen con lo establecido en el manual de Usuario,
para la asignación de roles de usuarios, el módulo de autenticación es el STS (Sistema de Autenticación Federada) que es administrado
por la OTSI.
DSEPP: Los sistemas de información SINERGIA Y SIIPO no utilizan el directorio activo del DNP para el logín de sus usuarios debido a
que la mayoría son externos. Se utilizan claves de acceso encriptadas e irreversibles.
DVR: Los aplicativos requieren usuarios de acceso y se manejan a traves de roles.
DIES: Las carpetas compartidas tienen niveles de acceso restringido según la información que se maneje y el perfil de los usuarios que
acceden.
SF: Se revisa que no se presente materializacion del riesgo. La SF no es responsable de la implementación del control.
SGT: En la dependencia se tiene control de los usuarios autorizados en la plataforma sisgestion y según actividad a desarrollar.
OTSI: Se identifican los riesgos de 13 activos de información donde la OTSI es responsable. Se realizan mesa de trabajo adicionales
para los riesgos de las otras dependencias, el avance se reporta en el adjunto Moniteo de riesgos Activos SEP-2021.xlsx.

DADS: Este riesgo tiene control a partir de identificación realizada por la OTSI en otro instrumento remitido a la DADS:
1. Índice municipal de riesgo de desastres: El índice es de uso libre y transparente, la información es de datos abiertos.
2.Finanzas del clima/Sistema MRV del Financiamiento Climático (MRV): No se presentan efectos porque la información es pública.
Herramienta DNP-661-19
\\Vfileserver01\privado\1020 OI Oficina de Informatica\1020196 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION\Revisión
Controles\12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
\\Vfileserver01\privado\1020 OI Oficina de Informatica\1020196 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION\Revisión
Controles\12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES.- Automático 15
DDDR: En los procesos de inducción de personal o colaborador, se les informa que el producto de los contratos es de propiedad
intelectual del DNP y por tanto se debe tener el cuidado necesario en la divulgación de la información.
DIFP: 197.1 Se trabaj de manera conjunta con la OTSI en el análisis y la ejecución de pruebas de vulnerabilidad.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. Los aplicativo Platino y SIIAT, cumplen con lo establecido en el manual de Usuario, los
CONPES: La documentación
usuarios creados de código deben
para estos aplicativos fuente cumplir
de SisCONPES
con dos (2)2.0 condiciones:
se encuentra1.enTenga la siguiente
creadoruta:
usuarioRutacon
delacódigo fuente:
extensión: @dnp.gov.co.
https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SISCONPES%202/_versionControl?path=%24%2FSISCONPES%202%2FCodigo
2. Deben hacer una solicitud previa a la creación de los usuarios, la cual debe ser solicitada por el superior inmediato o Supervisor. Para
DADS:
tal efecto Este riesgo
a cada tiene control
usuario creado aenpartir de identificación
los aplicativos se les realizada por la OTSI
válidan privilegios paraensuotro instrumento
utilización. remitido a la
Es importante DADS.
anotar que la información
1. Índice municipal de riesgo de desastres: El índice es de uso libre
que se surte es de conocimiento público para las partes interesadas de la dirección. y transparente, la información es de datos abiertos.
2.Finanzas
DIES: Restringirdel clima/Sistema MRV delinstitucionales
el acceso a carpetas Financiamiento Climático
según (MRV): No
la información se se
que presentan
maneje yefectos
el perfilporque
de losla información
usuarios es pública. DNP-
que acceden.
516-2021 DNP-152-2020.
DDDR:
OTSI: Se Este riesto nolos
identifican seriesgos
ha materializado en la
de 13 activos deDDDR porquedonde
información se siguen
la OTSIlos protocolos de seguridad
es responsable. establecidos
Se realizan mesa de en los procedimientos
trabajo adicionales
ypara
adicionalmente, las recomendaciones de la OTSI para el manejo de la información.
los riesgos de las otras dependencias, el avance se reporta en el adjunto Consolidado.xlsx
DIFP: 198,4 Se trabajó con la OTSI en los riesgos de las aplicaciones y fueron actualizadas teniendo en cuenta las políticas de
seguridad de la información.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. Los códigos fuentes de los aplicativos Platino y SIIAT, se encuentra alojados en el
DevOps, que es administración por la OTSI.
CONPES: La documentación
DVR: La información técnica dedelas
código fuente deestá
herramientas SisCONPES
respaldada 2.0enseelencuentra
TFS. en la siguiente ruta: Ruta de código fuente:
https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SISCONPES%202/_versionControl?path=%24%2FSISCONPES%202%2FCodigo.
SA: Se habilitan las funcionalidades generales en el sistema documental SGDEA (ORFEO) a cada usuario y se complementan de
DADS:
acuerdoEstea lasriesgo tiene control
actividades a partir
que solicita la de identificación realizada por la OTSI en otro instrumento remitido a la DADS.
dependencia.
1. Índice Los
DSEPP: municipal
sistemasde riesgo de desastres:
de información Es posible
SINERGIA Y SIIPOque sehaya alguna queja
encuentran por partedocumentados
debidamente de los usuariosen que
el quieran acceder
repositorio oficialadel
la DNP
información
para el control y no tengan acceso
y seguimiento delaciclo
ella.de vida de Sistemas de Información. Los procedimientos de actualización se hacen acorde con
2.Finanzas
lineamientosdel clima/Sistema MRV
y procedimientos del Financiamiento
establecidos de la OTSI.Climático (MRV): Afectación en la confianza de la información reportada en el
DNP. Manual 5. Afectación de los convenios con entidades externas. DNP-516-2021
Team Foundatión (TFS): https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/ Y DNP-152-2020.
- https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/Paz_Estabilizacion
DDDR:
DIES: Restringir el acceso a carpetas institucionales según la información que se maneje ymodelo
La dependencia mantiene actualizada los registros que ha diseñado para el actual el perfildedeoperación
los usuariosporque
procesos
acceden.y se
consulta a nuestro
SF: Se revisa que noasesor del Grupo
se presente de Planeación
materializacion delantes
riesgo.de La
publicarlo.
SF no es responsable de la implementación del control.
DDRS:
OTSI: Se Noidentifican
ha ocurrido. los Procesos
riesgos dede13protección
activos dede la información
información donde operando.
la OTSI es responsable. Se realizan mesa de trabajo adicionales
DIDE:
para los Durante
riesgosel decuatrimestre no se presento
las otras dependencias, ningun se
el avance riesgo y seen
reporta continua
el adjuntoconConsolidado.xlsx.
los controles establecidos, para preveer que no se
DIFP: 199.1 Se tiene en Azure Devops (actual versión del TFS) el repositorio de código y documentación el cual se actualiza de manera
constante.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. El control de versiones de los aplicativos Platino y SIIAT, se encuentra alojados en el
DevOps, que es administración por la OTSI.
DSEPP: Los sistemas de información SINERGIA Y SIIPO se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP
para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. Los procedimientos de actualización se hacen acorde con
lineamientos y procedimientos establecidos de la OTSI.
Team Foundatión (TFS): https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/ - https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/Paz_Estabilizacion
DIES: Gestionar con GCT, SGDTH y OTSI los archivos de soportes y backups de usuarios que salen de la entidad, según
procedimiento.
para los riesgos de las otras dependencias, el avance se reporta en el adjunto Consolidado.xlsx

GRUPO CONPES.
Desde el 2020 a causa de la pandemia se dejaron de dictar capacitación sobre el seguimiento y se construyó la página de Ayuda en
línea en la que los usuarios encontrarán los videos tutoriales sobre el proceso de seguimiento, el reporte y revisión de sus
responsabilidades, asignación de roles y estados del módulo de seguimiento, el proceso de administración de usuario y las consultas de
administración de usuarios y además, podrá descargar el manual de usuario, las preguntas frecuentes e instructivos. Enlace:
https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/AccesoPublico/AyudaEnLinea.
DADS: Este riesgo tiene control a partir de identificación realizada por la OTSI en otro instrumento remitido a la DADS.
1. Índice municipal de riesgo de desastres: Es posible que se pueda hacer un uso inadecuado de la información para la toma de
decisiones si los usuarios o desde el DNP no se evidencia esa pérdida de integridad.
2.Finanzas del clima/Sistema MRV del Financiamiento Climático (MRV): Afectación en la confianza de la información reportada en el
DNP. Afectación de los convenios con entidades externas. Automático 15.
DDDR: La dependencia mantiene actualizada los registros que ha diseñado para el actual modelo de operación por procesos y se
consulta a nuestro asesor del Grupo de Planeación antes de publicarlo.
DDRS: No ha ocurrido. Procesos de protección de la información operando
DIFP: 202.2 Se tiene en Azure Devops (actual versión del TFS) el repositorio de código y documentación el cual se actualiza de manera
constante. de la PIIP, utilizando el Azure Devops. 200,5 La información sobre los controles de cambio se encuentran publicados en la
herramienta TFS.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo.El control de versiones y Códigos Fuentes de los aplicativos Platino y SIIAT, se
encuentra alojados en el DevOps, que es administración por la OTSI. Para la base de datos, se encuentra alojada en los servidores de
la OTSI y el DBA tiene una política de backup. Es administrado por la OTSI.
DVR: La información técnica de las herramientas está respaldada en el TFS.
DSEPP: Los sistemas de información SINERGIA Y SIIPO se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP
En la carpeta de cada documento CONPES (ruta S:\Grupo CONPES\Elaboración y seguimiento de documentos\Aprobados) se
para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. Los procedimientos de actualización se hacen acorde con
encuentran los soportes del proceso de elaboración incluida la hoja de vida y mensualmente se reporta en el plan de acción a través de
lineamientos y procedimientos establecidos de la OTSI.
Sisgestión las revisiones de los documentos en elaboración y los soportes se almacenan en la ruta O:\Planeacion
Team Foundatión (TFS): https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/ - https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/Paz_Estabilizacion
DIES: Las carpetas compartidas tienen niveles de acceso restringido según la información que se maneje y el perfil de los usuarios que
DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control.
acceden.
DDDR: La DDDR aplica estrictamente los procedimientos institucionales para el seguimiento monitoreo y control de sus productos.
para los riesgos de las otras dependencias, el avance se reporta en el adjunto Consolidado.xlsx.
DIFP: 201,6 Se elabora de manera mensual el reporte de seguimiento de los recursos del PGN del SPI, el cual es enviado a las
entidades del orden nacional. 201.12 Se verifica dentro del reglamento interno de cada pacto territorial la definición e implementación de
las herramientas virtuales para la realización de las sesiones de Consejo Directivos.
DSEPP: Para la generación oportuna de información el sistema SINERGIA permite la actualización de los datso de avances cualitativos
y cuantitativos de los indicadores los primero 10 dias de cada mes, como lo establece el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se envían
avisos para el reporte de información. De otra parte, se envían mensualmente alertas a los jefes de Planeación Sectorial sobre el estado
de actualización de los indicadores bajo su responsabilidad.Los boletines mensuales de seguimiento al PND y las respectivas alertas de
actualización de indicadores se realizan oportunamente y se comparten con la Presidencia de la República, el nivel Directivo del DNP y
de los ministerios sectoriales. Se utiliza herramienta de inteligencia de neocios para la exactitud de los mismos.
SGR,para evitar la generación y procesamiento de información inoportuna. Durante el periodo se aplicó el control respectivo no obstante
con la circular 00018-4 que corresponde a la consulta de la información en los aplicativos para el mes de junio fue ampliada la fecha de
reporte. De acuerdo con la programación de la DVR para el segundo cuatrimestre se aplicó los formatos correspondientes para las
visitas. De acuerdo a las programación establecida por la DVR se diligencia y se deja registros de los hallazgos encontrados.

OAJ: Los contratistas remiten los informes indicando las actividades realizadas mensualmente los cuales se encuentran en los
expedientes de cada uno en Orfeo. Cuando se presentan temas de alta incidencia son evisados por el Jefe de la OAJ o por el
coordinador del GAJ. Los apoderados realizan actualización de los procesos en el Sistema de Información EKOGUI
SGDTH: Se realizaron (8) sesiones de pausas osteomusculares virtual, con participación de (210) colaboradores. Se realizaron
Valoraciones medicas con énfasis osteomuscular: (31) exámenes periódicos presenciales para los funcionarios con el cargo conductor
mecánico y auxiliar de servicios generales de Cafetería, así como (101) por teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma
debían realizar este examen. Agosto: Se realizó la toma de 5 exámenes presenciales para auxiliar de servicios generales de cafetería,
así como 88 por teleconsulta para los colaboradores que por profesiograma debían realizar este examen. Se realizaron (7) clases de
stretching, con participación de (104) colaboradores; (9) clases de pilates, con participación de (102) colaboradores.
SA: Se realizan 162 mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos propios. se
requiere ajustar el responsable del control al GSG.
SGDTH: Se entregaron Elementos de Protección personal, como tapabocas, guantes.

SGDTH: Se verificó el suministro por parte del Subdirección Administrativa de los EPP.
con un total de 236 solicitudes atendidas.

DJSG: se da total cumplimiento al procedimiento como requisto para proceder al pago.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. Mensualmente los consultores solicitan a través de correo electrónico la radicación del
informe aprobado por los supervisores de la DSGR.
DVR: En este periodo se hizo la revisión de la documentación correspondiente de los informes finales en el disco correspondiente para
tal fin de cada mes de los contratistas.
GCRP: Para el registro mensual del avance al Plan de Acción, se utiliza un instrumento para verificar la información reportada vs las
evidencias ubicadas en los discos de red.
GP: Los productos e informes de los contratistas se encuentran cargados en el disco S.
OAJ: Los supervisores revisan los informes o productos prevía la aprobación del pago en el sistema SISGESTION.
OCI: Para todas las evaluaciones, seguimientos y auditorías, se verifica que todos los documentos, papeles de trabajo y registros, se
encuentren archivados en el disco S y en ORFEO, de acuerdo con el Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación
de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos.
SA: Los supervisores de contratos de la SA cargan los productos e informes al disco institucional dispuesto para tal fin.
SF: Se realiza revision del cargue documental por parte de los contratistas.
SG: Se realiza el cargue de evidencias de Plan de Acción, APCM y otras, en los discos duros, O, S.
Frente a este riesgo es pertinente aclarar que toda la Información de la Ejecución de contratos de prestación de servicios, banca y
proveedores se diligencia y tramia a través de SISGESTIÓN, es decir, que todo queda documentado. Igualmente, queda documentado
en el Expediente contractual de ORFEO y en el SECOPII. La Secretaría General a través de la Subdirección Financiera realizó la puesta
en marcha el proceso de pagos virtual a contratistas y proveedores a través del aplicativo SISGESTIÓN y en la vigencia 2021, se amplio
a proveedores y contratistas de Banca, finalizando con el proceso manual de radicación de cuentas e informes físicos y evoluciona a un
trámite totalmente virtual amparado en firmas digitales, donde no interviene el papel y los soportes de pago quedan incluidos
automáticamente en los expedientes digitales manejados a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO.
Se
DIES:debe revisar
Existen y ajustar el por
validaciones control y el
parte deresponsable, toda
la subdirección y/ovez, que notécnica
dirección es el supervisor que carga
de los conceptos la información
elaborados en proyectos
para los el disco duro,
de ni en
sisgestión u Orfeo, es el contratista.
inversión, además de reuniones con las entidades formuladoras para la sustentación de cada solicitud, se deja evidencia de la
SGS: No se en
trazabilidad ha el
materializado
aplicativo. el riesgo y se aplican los controles.
DSEPP: Durante cada período de entrega de informes y radicación de cuentas por parte de los contratistas, se la hace revisión rigurosa
del contenido de los mismos y la información queda almacenada en SISGESTIÓN y ORFEO. Las evidencias de los informes quedan
almacenadas en el disco S: o en Onedrive según la necesidad.
DIES: Productos finales, entregables y archivos del Plan de Acción quedan en carpeta compartida de la entidad O: y/o Sistema de
Gestión Documental
No se trabajan en discos personales
SF: Se realiza revision del cargue documental por parte de los contratistas.
SGT: Se realzia conservacion documental en las herramientas establecidas, disco institucioal y expedientes de orfeo.
DEE: Se realiza el monitoreo por medio del plan de accion y cronogramas de los planes de trabajo.
OTSI: Con apoyo de los Gestores SIG se ha socializado la inducción del SGSI que incluye el uso de One Drive y los discos de red.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. La recepción y respuesta dada a las solicitudes allegadas a a DSGR, para emitir
concepto sobre la verificación de requisitos, se gestiona a través del SUIF, gestión que surte seguimiento mensual con base en lo
formulado para el servicio: 5117. "Revisión de proyectos de inversión a ser financiados en el OCAD Paz mediante la verificación de
requisitos". Se dio atención a las solicitudes allegadas a la DSGR, por la ventanilla única y que fueron objeto de verificación de
requisitos. En el período se han atendido un total de 1.871 solicitudes. Con base en el fomato establecido se realiza el seguimiento y
control a la verificación de requisitos y se solicitan los ajustes correspondientes.

DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control.
DDDR: La DDDR aplica estrictamente los procedimientos institucionales para el seguimiento monitoreo y control de sus productos, con
la finalidad de no desviar la objetividad propia de la respuesta.
DIFP: 214.3 Se verifica el cargue de boletines y fichas trimestrales en el expediente de cada contrato plan en el Orfeo y página web.
214,2 Se encuentra registrado en SUIFP la informacion sobre los proyectos de inversión por las distintas fuentes, PGN, SGR y Territorio
y se registra el seguimiento en las aplicaciones destinadas para ello, quedando la evidencia de la información de cada de proyecto.
DSEPP: Con el ánimo de evitar el Uso del poder para orientar la formulación de Políticas, Planes y Proyectos en beneficio propio o a
favor de terceros, al iniciar a cada periodo de gobierno se establecen mesas de trabajo conjuntas con los sectores para definir el plan
nacional de desarrollo y una vez se encuentra acordado y se inicia la estructuración de fichas técnicas con el fin de parametrizar en la
plataforma Sinergia y de esta manera poder hacer seguimiento a las diferentes metas establecidas.
SGR,para evitar la generación y procesamiento de información inoportuna. Se verificó que todos los documentos emitidos por la
Dirección s encuentran ajustados a la normatividad.

GP: Se han desarrollando los controles de acuerdo con la periodicidad establecida. en la pagina Web se encuentra publicada la
Ejecución presupuestal del DNP y SGR, Sin embargo es necesario revisar la responsabilidad del control y la posibilidad de agregar
nuevos controles.

DADS: La DADS aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento para la elaboración de documentos CONPES. De
acuerdo con la programación de los entregables los soportes de la elaboración de documentos Conpes se ubican en el disco O.
DDDR: La DDDR aplica los procedimientos para la elaboración de CONPES y formulación de PPPP con el fin de seguir los
requerimientos técnicos como mecanismos de control que impida orientar la toma de decisiones en favor de algún grupo de valor.
DDRS: En el PA 2021 existen productos CONPES y sus soporte se encuentran en el disco S en el siguiente enlace S:\3350 DDRS
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01 Plan Anual de la Dependencia\2021 - Soporte productos Plan de Acción
DDRS\, Si el netregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O en el siguiente enlace: O:\Planeacion
Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE\. Este año en
el PA de la DDRS hay dos productos Formulación de Políticas Públicas y Programas. Los soporte se encuentran en el disco S en el
siguiente enlace S:\3350 DDRS Dirección de Desarrollo Rural Sostenible\335009 PLANES\01 Plan Anual de la Dependencia\2021 -
Soporte productos Plan de Acción DDRS\, Si el entregable o producto ya finalizó puede encontrarse en el disco O en el siguiente enlace:
SOSTENIBLE\.
DIES: Validación de correlación del contenido de documentos CONPES con PND mediante la revisión de los líderes del proceso y
dependencia de apoyo a su construcción, se deja soporte en las versiones de los documentos construidos de las modificaciones
solicitadas.
DDDR: La DDDR brinda asistencia técnica en las modalidades de asesoramiento, acompañamiento y capacitación de forma equitativa
sin distingos de regiones o poblaciones especificas como prenda de garantía para la equidad de la función pública y administrativa.
DDRS: La DDRS brindo acompañamiento a los Planes de Reforma Rural Integral, en este periodo en particular corresponde a los
Planes de Vivienda Rural, Formalización y Asistencia Técnica.
DIES: Reuniones de coordinación entre la dirección técnica y sus dependencias para revisar la formulación de PPPP generados por la
DIES, se genera comprobante de asistencia como soporte de las reuniones.
DSGR: No se registra materialización del Riesgo. Se registra la asistencia técnica realizada por parte de los colabores de la DSGR en el
aplicativo PLATINO y ORFEO, segun aplique. Cuyo resultados para el período es el Siguiente: Se registra resultados en el plan de
acción.
5026. Meta: 100%
Mayo: 793 Cumplimiento: 100%
Junio: 929 Cumplimiento: 100%
Julio: 847 Cumplimiento 100%
Agosto: 1199 Cumplimiento: 100%

SA: Actualmente el registro de PEV se encuentra vigente, se debe hacer la solicitud de prórroga en la vigencia 2022. La información
relacionada con el registro de PEV vigente se encuentra en la ruta correspondiente.
DADS: La DADS aplica los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso proceso Gestión información, conocimiento
e innovación.
Ubicación del control:La documentación de los productos definitivos del plan de acción se encuentran en: O:\Planeacion
Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDD - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DIGITAL y en el Sistema SIGESTION.
DDDR: La DDDR aplica los procedimientos y los terminos requeridos para la generación de cada uno de sus productos; de tal manera
que sus productos tengan las caracteristicas de oportunidad y calidad.
DDRS: El seguimiento, se realiza mensualmente en el plan de accion donde se revisa los productos y sus soportes son respaldados en
el disco O: "O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2021\Soportes Plan de Acción\DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE". Se ha centralizado la información en Disco InternoVirtual y repositorio de informacion \\VDDRSDB\ddrs. En principio se
esta usando como almacen pero se prevee desarrollo de aplicación en bases de datos. Si se presenta roles especificos de manejo y
acceso a la información, estos usuarios estan habilitados por la OTSI. Siguen vigentes.
DIES: Reuniones periodicas entre supervisor y contratistas para el seguimiento de la formulación y desarrollo de los productos, se
genera comprobante de asistencia como soporte de las reuniones. Reuniones con ministerio de transporte, de minas y nergía y las
entidades relacionadas al sector, se elabora comprobante de asistencia.
DIFP: Se elabora el plan de acción de la dirección teniendo en cuenta lo establecido en los procesos y procedimientos.
DJSG: Se aplica el procedimiento establecido y los documentos generados cuentan con un proyectó, y revisó. Los responsables del
producto mas el enlace del SIG encargados de la plataforma donde se reportan los productos del PA controlan el cumplimiento al
cronograma. Sobre productos no PA El responsable cuenta con mecanismo de control de cumplimiento interbo en cada grupo.
DSEPP: Para la generación oportuna de información el sistema SINERGIA permite la actualización de los datso de avances cualitativos
y cuantitativos de los indicadores los primero 10 dias de cada mes, como lo establece el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se envían
avisos para el reporte de información. De otra parte, se envían mensualmente alertas a los jefes de Planeación Sectorial sobre el estado
de actualización de los indicadores bajo su responsabilidad. Se realiza el acompañamiento oportuno para la programación de las
reuniones de los comités que intervienen en las diferentes etapas de las evaluaciones estratégicas.
DVR: Se aplican los controles establecidos en el procedimiento de Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos,para evitar la
generación y procesamiento de información inoportuna. Durante el periodo se aplicó el control respectivo no obstante con la circular
00018-4 que corresponde a la consulta de la información en los aplicativos para el mes de junio fue ampliada la fecha de reporte.
SGT: Se cuentan con productos asociados a dos procedimientos y se realiza según lo establecido con seguimiento mensual. Se aplica
el control establecido en conjunto con los responsables técnicos para cumplir plazos y contenidos.
DEE: Se realiza el monitoreo y seguimiento con el plan de accion y sus cronogramas.

GP: La periodicidad de algunos controles es anual, sin embargo, Se definió campaña de sensibilización y expectativa con GCRP. Se
programó capacitación para el viernes 3/09 con los gestores integrales del SIG y se realizarán acompañamientos a las dependencias
para la documentación. Se definió campaña de sensibilización y expectativa con GCRP. Se programó capacitación para el viernes 3/09
con los gestores integrales del SIG y se realizarán acompañamientos a las dependencias para la documentación. Ademas en la
sensibilizaciòn a Gestores se presentò como nuevo componete al de Gestiòn de Conocimiento y la Innoaciòn. Durante el periodose han
realizado los siguientes eventos:
Las memorias del evento se encuentran en:
http://larebeca/gestionconocimiento/Paginas/transferencia-conocimiento.aspx
http://larebeca/gestionconocimiento/Paginas/venga-le-cuento.aspx
http://larebeca/gestionconocimiento/Paginas/DNP-por-el-mundo.aspx
GP:La periodicidad de un control es anual, sin embargo, Se definió campaña de sensibilización y expectativa con GCRP. Se programó
capacitación para el viernes 3/09 con los gestores integrales del SIG y se realizarán acompañamientos a las dependencias para la
documentación. Ademas en la sensibilizaciòn a Gestores se presentò como nuevo componete al de Gestiòn de Conocimiento y la
Innovaciòn. Durante el periodose han realizado los siguientes eventos:
Las memorias del evento se encuentran en:
http://larebeca/gestionconocimiento/Paginas/transferencia-conocimiento.aspx
http://larebeca/gestionconocimiento/Paginas/venga-le-cuento.aspx
http://larebeca/gestionconocimiento/Paginas/DNP-por-el-mundo.aspx
No aplica monitoreo para el periodo el riesgo fue documentado el 31 de agosto de 2021.

Fe cha de
CONTROLES Y VALORACIÓN
ac tua lizac ión
08/10 /2 021
EFICA CIA DEL EFICAC IA D EL EFICA CIA DEL EFICA CIA DEL
RESPONSA BIL FR ECUEN CIA DE FR ECUEN CIA DE FR ECUEN CIA DE FR ECUEN CIA DE
No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE C LA SE D E DOCUMEN TA CION D EL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL ID AD DEL RESPONSABLE APLIC ACIÓN DEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CLASE DE DOCUMENTACION DEL CONTROL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL R ESPONSAB ILIDAD RESPONSABLE APLICAC IÓN DEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA C ON TR OL EN N o. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CLASE DE DOCUMEN TA CION DE L UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL R ESPON SABILID AD RESPONSABLE APLIC ACIÓN DEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CLASE DE DOCUMENTACION DEL CONTROL U BICAC IÓN DE LA DOCUMEN TA CIÓN D EL R ESPONSAB ILIDA RESPONSABLE APLIC ACIÓN DEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA CONTROL EN No.
R ie sgo. Control C ON TR OL CONTROL CONTROL TERMINOS D E Riesgo. Contr ol C ON TR OL CONTROL DEL C ON TR OL TERMINOS DE Ries go. Control CONTROL C ON TR OL CONTROL DEL C ON TR OL TERMINOS D E Riesgo. Contr ol CONTROL C ON TR OL CONTROL D DEL C ON TR OL TERMINOS D E Riesgo. Contr ol
CONTROL C ON TR OL UTILIDAD CONTROL U TILID AD C ON TR OL UTILIDAD C ON TR OL UTILIDAD
Verifica r e l inve ntari o disp oni ble d e bie ne s mu ebl es y Docu men ta do y con sop ortes o M-AD-01 Ma nua l para l a Admi nistraci ón de b ien es mueb le s e Ca da vez q ue se Cad a vez que se re ciba una so lici tu d de Re ali zar segu imie nto al cump limi ento de las fecha s e sti mada s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Gru po de Adqu isici one s y Docu mentad o y con sop ortes o PT-AD-0 1 Proced imie nto pa ra la Admi nistraci ón de b ien es mue ble s e Lo s b ien es son a segu rado s d esde D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Grup o de Ad qui sicio nes y C ada ve z q ue se
2.1 ele mento s d e consu mo, e n el siste ma de con tro l de Preventivo 15 Automático 15 inmu ebl es Asignado 15 Grupo de Adquisiciones y Suministros rea liza l a Siempre útil 20 2.2 Preventivo 15 Automático 15 Listado de Asistencia Asignado 15 Permanente 20 Mensualmente Siempre útil 20 2.3 Actualizar póliza de seguros Preventivo 15 Automático 15 i nmue ble s Asignado 15 Grupo de Adquisiciones y Suministros Permanente 20 Siempre útil 20 2.4 Aplicar acceso restringido al almacén Preventivo 15 Automático 15 Correos electrónicos de autorización de ingreso Asignado 15 re ali za la Según solicitud Siempre útil 20 2.5
activos evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Sistema de co ntrol d e activos activi dad 1 5 bie nes o el emen to s d e pa pel eria pa ra la suscri pció n de lo s co ntratos su ap lica ción 1 5 Sumin istros evi den cia de su apl icaci ón 15 M-AD -01 Man ual p ara la Admin istració n de bi ene s mu eb les e in mueb les su ad qui sició n su a pli cació n 15 Su mini stro s a cti vida d 15
Gru po d e Servici o Ge nera les Ca da vez q ue se Cad a vez que n o se cue nte con el Gru po de Servicio Ge nera les C ada ve z q ue se Se rea liza d os veces a l a ño p or
3.1 Rea liza r l a red istri bici ón d e las sol icitud es con el Preventivo 15 Manual 5 No do cumen ta do, con so portes Aplicativo del centro de servicios Asignado 15 Grup o de Ca fe te ria y Apoyo rea liza l a perso nal su fi cien te p ara la atenci ón de Siempre útil 20 3.2 Evaluar las solicitudes para su posible ejecución Detectivo 5 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e PT-AD-0 2 Proced imie nto pa ra la aten ción d e req ueri mien to s l ogísticos Asignado 15 Gru po de Cafeteri a y Ap oyo re ali za la Cad a vez qu e se recib a una soli citud Siempre útil 20 3.3 En viar comu nica ción es inte rnas rel acio nad as con lo s Preventivo 15 Manual 5 N o do cumen ta do, con so portes Disco S Asignado 15 Grupo de Servicio Generales Periódico 10 lo s ca nal es intern os de Siempre útil 20 3.4 Apl icar la s d irectrice s p ara l a prestaci ón de l Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e M-AD-02 Manual para la Administracion Logística Asignado 15 Grupo de Servicio Generales Permanente 20 Se a pli can pa ra la p restació n del Siempre útil 20 3.5
perso na l de pl anta de ap lica ción 10 su ap lica ción 1 5 Apl icativo d el ce ntro de servi cios de a poyo l ogi sti co tie mpos de re spue sta a las sol icitud es de ap oyo l ogi sti co de ap lica ción 1 0 servi cio de tran spo rte su a pli cació n 15 se rvicio
Admin istrativo activi dad 1 5 soli citide s d e apo yo log istico Admin istrativo a cti vida d 15 comu nica ción d e la en tida d
Ca da vez q ue se Cad a vez que n o se cue nte con el Se rea liza d os veces al a ño po r los Ca da vez qu e se rea lice u n C ada ve z q ue se
Rea liza r l a red istri bici ón d e las sol icitud es con el No do cumen ta do, con so portes Envi ar comun icaci óne s i nterna s re laci on ada s co n los tiemp os de No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción Gru po de Servicio s Docu mentad o, si n sopo rte s de M-AD -02 Man ual p ara la Admin istració n Log ística Cad a vez que se D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e M-AD-02 Ma nua l para l a Admin istraci ón Lo gísti ca C ada ve z q ue se re ciba u na
4.1 Preventivo 15 Manual 5 Aplicativo del centro de servicios Asignado 15 Grupo de Servicio Generales rea liza l a perso nal su fi cien te p ara re ali zar los Siempre útil 20 4.2 Preventivo 15 Manual 5 Disco S Asignado 15 Periódico 10 cana le s i nterno s d e comun icaci ón d e la Siempre útil 20 4.3 Realizar mantenimientos preventivos Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicio Generales reco rrido y se reg istre la sol icitud Siempre útil 20 4.4 Realizar mantenimientos correctivo Detectivo 5 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la Siempre útil 20 4.5
perso na l de pl anta de ap lica ción 10 resp uesta a la s so lici tu des de apo yo log istico 10 Ge nera les ap licac ión 1 0 Ap lica ti vo centro d e servici os real iza la a cti vida d 15 su a pli cació n 15 Apli cativo cen tro d e servi cios so lici tu d
activi dad 1 5 manten imie ntos entid ad en e l apl icativo a cti vida d 15
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Veri fi car las cap aci ta cion es que re ali za el Manu al op erativo d el C ompo nen te d e Ge stión
Sepa rar, clasi fi car, e mbal ar, e ti que ta r y aco pi ar los S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Ca da vez q ue se Cad a vez que se re ali ce un a activid ad de Re ali zar el pe saje , reg istro y e ntreg a de resi duo s p eli groso s p ara S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se real ice la e ntreg a de So lici ta r ce rti fi cado d e ap rovech amie nto, tratami ento o S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION En funci ón de l a frecue ncia d e las
6.1 resid uos co nsid erad os como pe lig rosos g ene rado s e n Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a manten imie nto, d e la cua l se ge nere n Siempre útil 20 6.2 ap rovech amie nto, tratami ento o d ispo sició n fi nal Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la resid uo s p eli groso s p rodu cto d e la Siempre útil 20 6.3 d ispo sició n fi nal d e resid uo s p eli groso s a l gestor Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Cad a vez que se activi dad es gen erad ora s d e Siempre útil 20 6.4 pro veed or de l perso nal d e manten imie nto, Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Ambie ntal de l SIG Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 6.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 en b ue nas pra cti cas para activi dad es de su a pli cació n 15 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION
la activi da d de man te nimi ento lo cativo MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 RESIDUOS activi dad 1 5 resid uos pe lig rosos MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 R ESID UOS a cti vida d 15 activid ad d e manten imie nto a utoriza do MAN EJO INTEGR AL DE RESIDUOS SOLIDOS\2 R ESID UOS resi duo s p eli groso s. man te nimi ento l ocativo . AMBIEN TAL \SEGUIMIENTO A CONTRATOS
PELIGR OSOS PEL IGROSOS PEL IGROSOS
Soli citar sop ortes de cap acitaci ón al p rove edo r d el Docu men ta do y con sop ortes o Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG
7.1 perso na l de man te nimi ento en b uen as práctica s d e Preventivo 15 Manual 5 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 7.2 7.3 7.4 7.5
limp ieza y/o la vad o de la s h errami entas evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \SEGUIMIENTO A CONTRATOS
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Manu al op erativo d el C ompo nen te d e Ge stión
Sepa rar, clasi fi car, e mbal ar, e ti que ta r y aco pi ar los S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Ca da vez q ue se S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se real ice la e ntreg a de So lici ta r ce rti fi cado d e ap rovech amie nto, tratami ento o S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION En funci ón de l a frecue ncia d e las
8.1 resid uos co nsid erad os como pe lig rosos g ene rado s e n Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA Asignado 15 Grupo de Seg urid ad y Salu d en e l rea liza l a Cad a vez que se re ciba del GSST Siempre útil 20 8.2 Re ali zar el pe saje , reg istro y e ntreg a de resi duo s p eli groso s p ara Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la ele men to s ve ncid os de lo s b otiq uin es Siempre útil 20 8.3 d ispo sició n fi nal d e resid uo s p eli groso s a l gestor Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Cad a vez que se activi dad es gen erad ora s d e Siempre útil 20 8.4 Ca paci ta r a los resp onsa ble s d e la activi da d Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Ambie ntal de l SIG Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bienal Siempre útil 20 8.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Trab ajo ele mentos ven cido s d e lo s b otiqu ine s ap rovech amie nto, tratami ento y/o di sposi ción fin al su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 en ma ne jo in te gral d e resid uos pe lig roso s su a pli cació n 15 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION
el camb io d e insu mos de bo ti quín MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 RESIDUOS activi dad 1 5 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 R ESID UOS a cti vida d 15 por p arte del GSST a utoriza do. MAN EJO INTEGR AL DE RESIDUOS SOLIDOS\2 R ESID UOS resi duo s p eli groso s. AMBIEN TAL \AC TAS DE ASISTENCIA
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG
Sepa rar, clasi fi car y a copi ar los resi duo s co nsid era dos Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Ca da vez q ue se En fu nció n de la a ctivid ad de Re ali zar pesa je, regi stro y en tre ga d e materia les ap rovech abl es y Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se En funci ón de l a fre cuen cia d e las
10.1 como ap rove chab les ge nera dos e n la activi dad d e Preventivo 15 Manual 5 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a Siempre útil 20 10.2 sol icitar certifica do de a prove chami en to o d ispo sició n fi nal a l Preventivo 15 Manual 5 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la activid ad es gen erad oras de re sid uos Siempre útil 20 10.3 10.4 10.5
manten imie nto el éctrico y loca ti vo evi de ncia d e su apl icaci ón 15 MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS\1 RESIDUOS activi dad 1 5 manten imie nto. ge sto r a utoriza do. su ap lica ción 1 5 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\1 R ESID UOS a cti vida d 15 apro vech abl es.
RECICL ABLES R ECICLABL ES
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG
Manu al op erativo d el C ompo nen te d e Ge stión
Sepa rar, clasi fi car, e mbal ar, e ti que ta r y aco pi ar los Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Ca da vez q ue se En fu nció n de la frecu en cia de l as Re ali zar el pe saje , reg istro y e ntreg a de resi duo s p eli groso s p ara Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se gen eren re sid uos So lici ta r ce rti fi cado d e ap rovech amie nto, tratami ento o Docu mentad o y con sop ortes o S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Cad a vez que se En funci ón de l a frecue ncia d e las Ca paci ta r a los resp onsa ble s d e la activi da d D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Ambie ntal de l SIG
11.1 resid uos co nsid erad os como pe lig rosos g ene rado s e n Preventivo 15 Manual 5 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a activid ade s g ene rado ras de re sidu os Siempre útil 20 11.2 ap rovech amie nto, tratami ento o d ispo sició n fi nal Preventivo 15 Manual 5 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la pel igro sos pro ducto de l a activid ad d e Siempre útil 20 11.3 d ispo sició n fi nal d e resid uo s p eli groso s a l a Preventivo 15 Manual 5 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales activi dad es gen erad ora s d e Siempre útil 20 11.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 11.5
la activi da d de man te nimi ento el éctrico evi de ncia d e su apl icaci ón 15 MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 RESIDUOS activi dad 1 5 pel igro sos. su ap lica ción 1 5 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 R ESID UOS a cti vida d 15 mante nimie nto el éctrico a dmin istració n del e difici o o ge sto r a utoriza do evi den cia de su apl icaci ón 15 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDUOS SOLIDOS\2 R ESID UOS real iza la a cti vida d 15 resi duo s p eli groso s. en ma ne jo in te gral d e resid uos pe lig roso s su a pli cació n 15 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION
AMBIEN TAL \AC TAS DE ASISTENCIA
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG
Sepa rar, emba lar y acop iar lo s re sidu os de ma nej o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Ca da vez q ue se S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se gen ere u n volu men Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG
Docu men ta do y con sop ortes o En fu nció n de frecue nci a de la a cti vida d Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C apa citar a respo nsa ble s d e la activi dad e n man ejo Docu mentad o y con sop ortes o
12.1 espe cia l (R CD) ge ne rado s e n la activi dad d e Preventivo 15 Manual 5 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a Siempre útil 20 12.2 Entregar los residuos de manejo especial a gestor autorizado Preventivo 15 Manual 5 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la mayor o ig ua l a un metro cúb ico de Siempre útil 20 12.3 Preventivo 15 Manual 5 S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION AMBIENTAL\ACTAS DE Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 12.4 12.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 de ad ecua ción l ocativa . su ap lica ción 1 5 i ntegra l de resi duo s de man ejo e speci al evi den cia de su apl icaci ón 15
manten imie nto lo cativo MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS\4 RESIDUOS activi dad 1 5 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\4 R ESID UOS a cti vida d 15 RCD ASISTENCIA
ESPECIALES ESPEC IAL ES
In clui r o bli ga cion es de cump limi ento amb ien tal en Docu men ta do y con sop ortes o Con tra to e n ORFE O Ca da vez q ue se Cad a vez que se re ali ce un p roceso d e Sol icitar el ce rti fi cado d e apro vech amie nto, tratami ento o Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se gen eren re sid uos
14.1 estud ios pre vios y contrato de ma nten imie nto de ai re Preventivo 15 Manual 5 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a contrataci ón de ma nten imie nto de ai re Siempre útil 20 14.2 di sposi ción fin al de re sidu os pe lig rosos al p rovee dor de sign ad o Preventivo 15 Manual 5 S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la pel igro sos pro ducto de l a activid ad d e Siempre útil 20 14.3 14.4 14.5
acon di cion ado , UPS y bio métricos evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \SEGUIMIENTO A CONTRATOS activi dad 1 5 acon dici ona do, UPS y b io métricos pa ra el man te nimi ento su ap lica ción 1 5 AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS a cti vida d 15 mante nimie nto
In clui r o bli ga cion es de cump limi ento amb ien tal en Con tra to e n ORFE O Ca da vez q ue se Cad a vez que se re ali ce un p roceso d e Sol icitar el ce rti fi cado d e apro vech amie nto, tratami ento o Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG C ada ve z q ue se R eal izar visi ta d e segu imie nto al cu mpli mien to d e Sol icitar al p rove edo r d e manten imie nto de S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION
16.1 estud ios pre vios y contrato de ma nten imie nto de Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a contrataci ón de ma nten imie nto de Siempre útil 20 16.2 di sposi ción fin al de re sidu os pe lig rosos al p rovee dor de sign ad o Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la Anual Siempre útil 20 16.3 o bli gaci one s a mbie ntal es y co ntractual es al pro vee dor de Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 16.4 veh ícu los la caracteri zació n de vertimi entos Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 AMBIEN TAL \SEGUIMIENTO A CONTRATOS Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 16.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 AMBIENTAL\SEGUIMIEN TO A CONTR ATOS
vehícu los AMBIEN TAL \SEGUIMIENTO A CONTRATOS activi dad 1 5 vehícul os pa ra el man te nimi ento de ve hícul os AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS a cti vida d 15 ma nteni mien to d e veh ícu los pro veni en te s d e la activi dad d e la vado Exped ien te ORFEO
Ejecu ta r ru tina s d e manten imie nto pre ventivo y Docu men ta do y con sop ortes o M-AD-02 Ma nua l para l a Admi nistraci ón Lo gísti ca Ca da vez q ue se Cad a vez que se a req ueri da un a Re ali zar la revi sión tecn icome cáni ca obl iga toria y man te ner lo s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e M-AD -02 Man ual p ara l a Admin istració n Log ística
19.1 Preventivo 15 Manual 5 Exped ien te en el Si ste ma OR FEO, Ma nua l de u suari o del ve hículo y Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a activid ad de ma nteni mien to preve ntivo o Siempre útil 20 19.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 19.3 19.4 19.5
correctivo a vehícul os prop ios evi de ncia d e su apl icaci ón 15 apl icativo SEVEN activi dad 1 5 correctivo a ve hículo s p ropi os do cumen to s vi gen te s su ap lica ción 1 5 Exp edi en te e n el Sistema ORFEO
Usar el SGDEA Orfeo pa ra regi stra r y man te ne r la Docu men ta do y con sop ortes o Ca da vez q ue se Cad a vez que se re qu iera re ali zar un Re ali zar campa ñas de se nsib ili zació n de a horro y uso e fi cien te Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Gru po de Adqu isici one s y Docu mentad o y con sop ortes o Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Veri fi car consu mo hi stó rico pa ra sumin istro Grup o de Ad qui sicio nes y C ada ve z q ue se En l a entreg a de su mini stro d e
20.1 docu men ta ción n ecesa ria pa ra los p roceso s d e la Preventivo 15 Manual 5 Procesos documentados de la Entidad Asignado 15 Todas las dependencias rea liza l a Siempre útil 20 20.2 Preventivo 15 Manual 5 S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GRU PO D E AD QU ISICIONES Y Asignado 15 Periódico 10 Anual Siempre útil 20 20.3 Realizar la medición del consumo de papel en la entidad Detectivo 5 Manual 5 S:\2 100 SA Su bdi recció n Admin istrativa\GRUPO DE ADQUISICION ES Y Asignado 15 Grupo de Adquisiciones y Suministros Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 20.4 a la s d ep end enci as soli citantes (sol icitud de Preventivo 15 Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15 re ali za la Siempre útil 20 20.5
entid ad evi de ncia d e su apl icaci ón 15 activi dad 1 5 regi stro d e informa ción de p ape l su ap lica ción 1 5 SU MIN ISTROS\GESTION \C AMPAÑAS Sumin istros evi den cia de su apl icaci ón 15 SU MIN ISTROS\210 4-03 IN FORMES ju sti fi cació n de i ncreme nto) Su mini stro s a cti vida d 15 p ape l a las d epe nde ncia s
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Re ali zar el man ejo de lo s re sidu os
Rea liza r e l pe saje d e los resi duo s se pa ra do s e n la Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Re ali zar la reco lecci ón, recla sificaci ón y acop io d e los resi duo s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Gru po Ca fe tería y Ap oyo C apa citar al pe rsona l de a seo y cafetería en e l mane jo Docu mentad o y con sop ortes o Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG ge nera do s e n cond icio nes an orma les o Manu al op erativo d el C ompo nen te d e Ge stión Grup o de ca fe te ría y ap oyo
21.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 21.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Periódico 10 Diario Siempre útil 20 21.3 Preventivo 15 Manual 5 So portes en S:\21 00 SA Subd irecci ón Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 21.4 Preventivo 15 Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10 Asignado 15 Periódico 10 Tres veces por semana Siempre útil 20 21.5
fu en te d e acue rdo con su s características evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA ap rovech abl es y n o apro vech abl es. su ap lica ción 1 5 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Admin istrativo i ntegra l de resi duo s y se para ción e n la fuen te evi den cia de su apl icaci ón 15 AMBIENTAL\ACTAS DE ASISTEN CIA situa cion es de e merge ncia d e acue rdo co n Ambie ntal de l SIG a dmin istrativo.
MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS la n ormativa vi ge nte

Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Cad a vez qu e se requ iera u na
C ada ve z q ue se Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Ambie ntal de l SIG
22.1 Rea liza r e l seg uimi ento a lo s co nsumo s d e ag ua Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bimestral Siempre útil 20 22.2 Re ali zar activid ade s d e manten imie nto corre cti vo al sistema d e Correctivo 10 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos PT-AD-02 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales activid ad d e manten imie nto correctivo Siempre útil 20 22.3 R eal izar in specci one s a l fu nci ona mien to d e los Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bianual Siempre útil 20 22.4 Re ali zar campa ña s d e sensi bil izaci ón en Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Algunas veces 15 22.5
re ali za la S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Sopo rte s e n S:\2 100 SA Sub dire cción
medi da e n volu men y repo rta da e n la factura evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA ab astecimi ento y desca rga d e agu a su ap lica ción 1 5 al sistema de ab astecimi ento y d ispo sitivos de a ba ste cimie nto y d escarg a de a gua . evi den cia de su apl icaci ón 15 ah orro y uso e fi cien te d e agu a su a pli cació n 15
a cti vida d 15 AMBIENTAL\Inspe ccio nes Admin istrativa\GESTION
DE AHORRO Y U SO EFIC IEN TE DE AGUA desca rga d e agu a
AMBIEN TAL \AC TIVIDADES AMBIENTALES
Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Cad a vez qu e se requ iera u na
Rea liza r e l seg uimi ento a lo s co nsumo s d e en ergía Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Re ali zar activid ade s d e manten imie nto corre cti vo de lo s si ste mas Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C ada ve z q ue se activid ad d e manten imie nto correctivo R eal izar la co nfigu ració n de a horro d e ene rgía en l os Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-07 Ma nua l Op era ti vo del C ompo nen te d e la Gestió n de Seg urid ad d e Ofi cina d e Te cno log ía y Seg urid ad Cad a vez que se De a cuerd o con la p rog ramaci ón
23.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 23.2 de i lumi naci ón, rede s e léctrica s, sistema s de ai res Correctivo 10 Manual 5 Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos PT-AD-02 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la Siempre útil 20 23.3 Preventivo 15 Manual 5 L a In fo rmació n Asignado 15 Siempre útil 20 23.4 23.5
medi da e n poten cia y repo rta da e n la factura evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA aco ndi cion ado s y UPS su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15 del si ste ma de i lumi naci ón y rede s e qui pos de co mpu to . evi den cia de su apl icaci ón 15 Eq uip o de Usu ari o desa te ndi do de l a In fo rmació n- OTSI real iza la a cti vida d 15 estab leci da
DE AHORRO Y U SO EFIC IEN TE DE EN ERGÍA elé ctri cas
Sepa rar, clasi fi car, e mbal ar, e ti que ta r y aco pi ar los Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Manu al op erativo d el C ompo nen te d e Ge stión
S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Ca da vez q ue se Cad a vez que se re ali ce un a activid ad de Re ali zar el pe saje , reg istro y e ntreg a de resi duo s p eli groso s p ara S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se gen eren re sid uos So lici ta r ce rti fi cado d e ap rovech amie nto, tratami ento o S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION En funci ón de l a frecue ncia d e las
24.1 resid uos co nsid erad os como pe lig rosos g ene rado s e n Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\PROGR AMA Asignado 15 Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s rea liza l a cambi o de tóne r o man teni mien to , de l a Siempre útil 20 24.2 ap rovech amie nto, tratami ento o d ispo sició n fi nal Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la pel igro sos pro ducto de l a activid ad Siempre útil 20 24.3 d ispo sició n fi nal d e resid uo s p eli groso s a l gestor Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Cad a vez que se activi dad es gen erad ora s d e Siempre útil 20 24.4 Ca paci ta r a re spo nsab les de l a activid ad e n Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Ambie ntal de l SIG Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 24.5
la activi da d de sumi nistro y manten imie nto de e qui pos evi de ncia d e su apl icaci ón 15 de Informaci ón su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 man ejo i nteg ral de re sidu os pel igro sos su a pli cació n 15 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION
MANEJO INTEGRAL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 RESIDUOS activi dad 1 5 cual se g ene ren resi duo s pel igro sos MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 R ESID UOS a cti vida d 15 cambi o de tón er y ma nteni mien to a utoriza do. MAN EJO INTEGR AL DE RESIDUOS SOLIDOS\2 R ESID UOS resi duo s p eli groso s
de imp resió n AMBIEN TAL \AC TAS DE ASISTENCIA
Ma nua l op erativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Cad a vez qu e se real ice la b aja de un Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG
Sepa rar y clasi fi car resid uos de e qui pos d e compu to , Ca da vez q ue se S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Gru po de Servicio s C ada ve z q ue se equ ip o o apa rato elé ctri co o S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Grupo d e Servici os Gene rale s Manu al op erativo d el C ompo nen te d e Ge stión
Docu men ta do y con sop ortes o Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG En fu nció n de la frecu en cia de l as Re ali zar el pe saje , reg istro y e ntreg a de RAEE pa ra Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ge nera les So lici ta r ce rti fi cado d e ap rovech amie nto, tratami ento o Docu mentad o y con sop ortes o AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Cad a vez que se En funci ón de l a frecue ncia d e las Ca paci ta r a re spo nsab les de l a activid ad e n D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Ambie ntal de l SIG
25.1 peri fé ricos y otros ap aratos el éctricos y ele ctró ni cos Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te de comp roba ntes de b aja en ORFEO Asignado 15 Grupo de Adquisiciones y Suministros rea liza l a activid ade s d e baj a Siempre útil 20 25.2 ap rovech amie nto, tratami ento o d ispo sició n fi nal Preventivo 15 Manual 5 su ap lica ción 1 5 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL \PR OGRAMA Asignado 15 Gru po de Adqu isici one s y re ali za la ele ctró ni co, o l a devo luci ón de un Siempre útil 20 25.3 d ispo sició n fi nal d e RAEE al g estor autori zado . Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDUOS SOLIDOS\2 R ESID UOS Asignado 15 Grupo d e Adq uisi cion es y real iza la a cti vida d 15 activi dad es gen erad ora s d e RAEE Siempre útil 20 25.4 man ejo i nteg ral de l os RAEE Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 25.5
(RAEE) dad os de b aja activi dad 1 5 MAN EJO INTEGR AL DE RESIDU OS SOLIDOS\2 R ESID UOS a cti vida d 15 ele men to d e consu mo (cosed ora o Sumi nistros
PEL IGROSOS Sumin istros ta jal ap iz elé ctri cos) PEL IGROSOS AMBIEN TAL \AC TAS DE ASISTENCIA
Exp edi ente d e baj a (OR FEO)
Supe rvisa r e l cumpl imie nto de lo s p rotocol os Docu men ta do y con sop ortes o Grupo d e Cafe te ría y Apo yo Ale atorio - N o Veri fi car las cap acitaci one s q ue re ali za el pro veed or en bu en as No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION
26.1 estab leci dos pa ra las activi dad es de a seo a Preventivo 15 Manual 5 M-AD-02 Manual para la Administración Logística Asignado 15 No aplica Siempre útil 20 26.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 26.3 26.4 26.5
instal acio ne s evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Admin istrativo de fi nid o 5 pra cti cas de ase o a instal acio ne s y servi cio de ca fe te ría 10 AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Ambie ntal de l SIG
Rea liza r se gu imie nto a la reco lecci ón y disp osici ón d e Manu al op erativo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l del SIG Ca da vez q ue se So lici ta r y revi sar las ficha s técn ica s y de se guri dad d e Ma nua l ope rativo d el Co mpon ente de Ge sti ón Ambi ental d el SIG Sol icitar certifica ción de tratamie nto y/o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION C ada ve z q ue se
Docu men ta do y con sop ortes o Acuerd o marco de Col ombi a Comp ra Efi cien te Grupo d e Cafe te ría y Apo yo Cad a vez que se re ali ce en tre ga de Veri fi car las cap acitaci one s q ue re ali za el pro veed or en bu en as No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION l os prod uctos químico s usad os en la s a cti vida de s d e Docu mentad o y con sop ortes o D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e C ada ve z q ue se re ali ce una
27.1 enva ses de su sta ncia s q uímicas ge ne rada s e n las Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Admin istrativo rea liza l a enva ses vacíos por pa rte del GCA Siempre útil 20 27.2 pra cti cas de ase o a instal acio ne s y servi cio de ca fe te ría Preventivo 15 Manual 5 10 AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 27.3 a seo y cafetería, ide ntifican do sus cara cte rística s de Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 27.4 di sposi ción fin al d e resid uos pe lig rosos Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15 Supervisor orden de compra re ali za la a cti vida d de fumig aci ón Siempre útil 20 27.5
activid ad es de ase o y ca fe te ría activi dad 1 5 AMBIENTAL\SEGUIMIEN TO A CONTR ATOS ge nera do s e n la activi dad d e fumig ació n AMBIEN TAL \PR OGRAMA MANEJO IN TEGRAL a cti vida d 15
AMBIEN TAL \SEGUIMIENTO A CONTRATOS p eli grosi dad DE RESIDUOS SOL ID OS\2 RE SID UOS
PELIGR OSOS
Ca da vez q ue se Los di álo gos de co ord ina ción se re ali zan C ada ve z q ue se Ap lica r l os pun to s d e con tro l establ ecid os en e l Ca da vez qu e se formule el Apl icar lo s p un to s d e control e sta ble cid os PT-C A-03 Formul ació n de Po líti cas Públ icas y C ada ve z q ue se C ada ve z q ue se formu le el
Adel an ta r re uni one s d e asisten cia técn ica con l as Docu men ta do y con sop ortes o Disco i nterno O: No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción C ontrol d e asi ste ncia Cad a vez qu e se fo rmula u n Docu mentad o y con sop ortes o PT-CA-0 2 Elab oraci ón d e docu mentos CONPES DD DR, DADS, DIES, DD RS, D DS, Cad a vez que se D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Progra mas
29.1 entid ad es y e mpresa s d el sector Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Sopo rte s se gu imie nto Plan d e Acción Asignado 15 DIES rea liza l a cada ve z q ue se va a e lab orar un Siempre útil 20 29.2 Realizar mesas de dialogo entre actores involucrados Preventivo 15 Manual 5 10 (\\VFILESER VER0 1)(DISCO S) Asignado 15 DDDR re ali za la docu men to re laci ona do con e l pro ceso Siempre útil 20 29.3 p roced imie nto para l a el abo ració n de do cumen tos Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 (\\VFILESER VER03 )(DISCO O) Sop ortes del Pl an de a cció n Asignado 15 DIDE, DIES, CONPES real iza la a cti vida d 15 pro ducto en e l Pla n de acci ón po r Siempre útil 20 29.4 en e l pro cedi mien to Formu laci ón de Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 (\\VFIL ESERVER0 3)(DISCO O) So portes de l Plan Asignado 15 DDDR, DDRS re ali za la p rodu cto e n el Pl an de a cción p or Siempre útil 20 29.5
activi dad 1 5 docu mento CONPES a cti vida d 15 C ON PES la d epe nde ncia Pol ítica s Pú bl icas y Progra mas a cti vida d 15 l a dep end en cia
de acci ón
Verifica r l os fo rmatos F-TH -2 1 Li sta d e cheq ueo de

docu men to s p ara la toma d e po sesió n de un ca rgo Ca da vez q ue se Veri fi cació n de sop ortes fre nte al p erfil exi gid o en Man ua l de C ada ve z q ue se
30.1 púb lico Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Manu al de p rovisi ón y en cargo s M-TH-0 4 Asignado 15 C oord in ado r d el Grupo d e Ge stión rea liza l a Cada vez que vaya a proveer un cargo Siempre útil 20 30.2 Fu nci one s y al l istado d e do cumen ta ción e xigi da pa ra la Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l de p rovisi ón y enca rgos M-TH-04 Asignado 15 Grupo de Gestión de Personal re ali za la Cada solicitud de nombramiento Siempre útil 20 30.3 30.4 30.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Histori al La bora l/ Fisi co - ORFEO de Pe rsona l o la p erson a asig nad a su ap lica ción 1 5 H istoria l Lab oral / Fisico - ORFEO
F-TH-2 0 Verifica ción de cump limi ento de re qui sitos activi dad 1 5 vin cula ción a cti vida d 15
para p ose sión
Gru po de Con tra ta ción

M-TH -01 Man ual d e situa cion es admi nistrativa s Ca da vez q ue se C ontratos d e Prestació n de Servi cios Profe sion ale s C ada ve z q ue se
31.1 Revi sión y a prob ació n de in fo rme de n ómin a por pa rte Preventivo 15 Automático 15 Docu men ta do y con sop ortes o S:\205 0 SRH Su bdi recció n de Re cursos Hu mano s\205 2 GAS Grupo Asignado 15 Subdirectora GDTH rea liza l a Mensual Siempre útil 20 31.2 Suj eció n al cód igo d e ética d esde l os contratos d e prestaci ón de Preventivo 15 Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10 S:\205 0 SRH Su bdi recció n de Re cursos Hu man os\205 3 GD H Gru po de Asignado 15 Subd irecci ón d e Ge sti ón y re ali za la Con ca da co ntrato y e n cad a pose sión Siempre útil 20 31.3 31.4 31.5
de Su bdi rectora GDTH evi de ncia d e su apl icaci ón 15 de Admi nistraci ón d e Sala rios\20 521 11 GESTIÓN GAS\N OMINAS activi dad 1 5 servici os pro fe sion ale s e i nclu sión e n in ducci ón de fun cion ario s D esarro llo H uman o\20 21\Pla n de Ca paci ta ció n 202 1\5. Ind ucció n Desa rroll o del Tal ento a cti vida d 15 de fun cion ario
Huma no
Suje ción al cód igo d e ética de sde l os contratos de Con tra to s d e Prestaci ón de Se rvicio s Pro fe sion al es
32.1 prestaci ón d e servici os profesi ona les e in clu sión e n Preventivo 15 Automático 15 Docu mentad o, si n sop ortes de asisten cia in ducci ón fun cion ario s S:\205 0 SRH Su bdi recció n de Asignado 15 Siempre útil 20 32.2 32.3 32.4 32.5
ap lica ción 1 0 Recu rsos Huma nos\20 53 GDH Grup o de De sarrol lo
ind ucció n de fun cion ario s Huma no\20 21 \Pl a
33.1 Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10 Anual Algunas veces 15 33.2 Evaluación del programa de bienestar Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10 Anual Algunas veces 15 33.3 Capacitaciones al grupo de Directivos de la entidad Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Desarrollo Humano Aleatorio- No definido 5 Según programación PIC Algunas veces 15 33.4 33.5
34.1 Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 GGP Según plan de trabajo Algunas veces 15 34.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10 Anual Siempre útil 20 34.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 GGP Por implementación Algunas veces 15 34.4 34.5
35.1 Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 Según plan de trabajo Algunas veces 15 35.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Subdirectora GDTH Mensual Siempre útil 20 35.3 35.4 35.5
36.1 Divulgación de normas de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Expediente Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Algunas veces 15 36.2 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Permanente 20 Siempre útil 20 36.3 36.4 36.5
37.1 Divulgación de normas de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Expediente Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Algunas veces 15 37.2 37.3 37.4 37.5
38.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Aseo y Cafeteria Periódico 10 Diario Siempre útil 20 38.2 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 38.3 Ingeniería 15 Semiautomático 10 O:\Gestión Documental\Ambientales\2021 Asignado 15 Grupo BIBA Permanente 20 Siempre útil 20 38.4 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Permanente 20 Siempre útil 20 38.5
39.1 Administrativo 10 Manual 5 Expediente Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15 Grupo SST Según plan de trabajo Siempre útil 20 39.2 Administrativo 10 Manual 5 Contrato de exámenes médicos ocupacionales Asignado 15 GSST Según programación Siempre útil 20 39.3 39.4 39.5
40.1 EPP 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Cuando se requiere Siempre útil 20 40.2 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 40.3 Eliminación 15 Manual 5 Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Grupo de Aseo y Cafeteria Periódico 10 Limpieza diaria Siempre útil 20 40.4 40.5
41.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Aseo y Cafeteria Periódico 10 Diario Siempre útil 20 41.2 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 41.3 Ingeniería 15 Semiautomático 10 O:\Gestión Documental\Ambientales\2021 Asignado 15 Grupo BIBA Permanente 20 Siempre útil 20 41.4 41.5
42.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 De acuerdo con el profesiograma Siempre útil 20 42.2 Administrativo 10 Manual 5 O:\Gestión Documental\Ficha técnica cajas de archivo Asignado 15 Siempre útil 20 42.3 Realizar capacitación de manejo adecuado de cargas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 42.4 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 42.5
43.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 GSST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 43.2 Realizar las Pausas activas saludables piso a piso Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 43.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 43.4 Clases de acondicionamiento osteomuscular Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 43.5
44.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 44.2 Realizar las Pausas activas saludables piso a piso Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 44.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 44.4 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 44.5
45.1 Inspecciones de puesto de trabajo y locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 45.2 Realizar mediciones higienitas de iluminación Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Algunas veces 15 45.3 Realizar campañas de conservación visual Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Algunas veces 15 45.4 Realizar Pausas saludables visuales Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Algunas veces 15 45.5
46.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Siempre útil 20 46.2 Realizar Estiramiento y calentamiento dirigido previo, en los torneos Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo Desarrollo Humano Siempre útil 20 46.3 Establecer el reglamento de juego limpio Administrativo 10 Manual 5 Reglamento de juego limpio (documento externo) Asignado 15 Grupo Desarrollo Humano Siempre útil 20 46.4 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 GSST Siempre útil 20 46.5
47.1 Realizar las pausas piso a piso Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 47.2 Realizar las Clases de acondicionamiento osteomuscular Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 47.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 47.4 47.5
48.1 Divulgar recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 48.2 48.3 48.4 48.5
49.1 Divulgar recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 49.2 Administrativo 10 Manual 5 Expediente Orfeo seguridad industrial Asignado 15 Grupo SST y GDH Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 49.3 49.4 49.5
50.1 Administrativo 10 Manual 5 Registros de origen externo Asignado 15 Administración de los edificios Periódico 10 Anual Algunas veces 15 50.2 Administrativo 10 Manual 5 Registros (origen externo) Asignado 15 Administración de los edificios Periódico 10 Anual Algunas veces 15 50.3 50.4 50.5
51.1 51.2 51.3 51.4 51.5
52.1 Administrativo 10 Manual 5 Planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias Asignado 15 Grupo SST Cada vez que se presente un sismo Siempre útil 20 52.2 Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de sismo Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Siempre útil 20 52.3 52.4 52.5
53.1 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 Periódico 10 Anual Siempre útil 20 53.2 Activación del Sistema Comando de Incidentes Administrativo 10 Manual 5 Planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias Asignado 15 Integrantes del COE Aleatorio- No definido 5 Algunas veces 15 53.3 Administrativo 10 Manual 5 Planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 53.4 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 53.5
54.1 Divulgar recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguridad industrial Asignado 15 Grupo GSST Periódico 10 Anual Algunas veces 15 54.2 54.3 54.4 54.5
55.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Periódico 10 Anual Siempre útil 20 55.2 55.3 55.4 55.5
56.1 Ingeniería 15 Manual 5 Aplicativo del centro de servicios. Asignado 15 Grupo SG - SA Según programación Algunas veces 15 56.2 56.3 56.4 56.5
57.1 Administrativo 10 Manual 5 Expediente Orfeo seguridad industrial Asignado 15 Grupo SST - DH Siempre útil 20 57.2 Realizar seguimiento a la entrega y uso de EPP EPP 15 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 57.3 Divulgar recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 57.4 57.5
58.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 58.2 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Según demanda Algunas veces 15 58.3 58.4 58.5
59.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 59.2 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Algunas veces 15 59.3 59.4 59.5
60.1 Sustitución 15 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Grupo SG - SA Según programación Siempre útil 20 60.2 Administrativo 10 Manual 5 Plan de trabajo SST / Expediente Orfeo Medicina preventiva Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 60.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST - DH Periódico 10 Anual Siempre útil 20 60.4 60.5
61.1 Administrativo 10 Manual 5 Cronograma de capacitación y divulgación SST Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 61.2 Hacer seguimiento a la capacitación de uso y manipulación de equipo Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 61.3 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 61.4 61.5
62.1 Divulgar recomendaciones de autocuidado Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 62.2 62.3 62.4 62.5
63.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SG - SA De acuerdo a lo establecido en el contrato Siempre útil 20 63.2 63.3 63.4 63.5
64.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 64.2 64.3 64.4 64.5
65.1 65.2 65.3 65.4 65.5
66.1 Realizar mantenimiento de vehículos Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SG - SA Siempre útil 20 66.2 66.3 66.4 66.5
67.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 67.2 Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Asignado 15 SGDTH Periódico 10 Anual Algunas veces 15 67.3 Manual de funciones Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Asignado 15 SGDTH Permanente 20 Permanente 20 Algunas veces 15 67.4 67.5
69.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 69.2 Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Asignado 15 SGDTH Periódico 10 Anual Siempre útil 20 69.3 Comité de convivencia laboral Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Trimestralmente Siempre útil 20 69.4 Programa de horario flexible Administrativo 10 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Asignado 15 SGDTH Periódico 10 Según la solicitud del funcionario Siempre útil 20 69.5
70.1 Administrativo 10 Manual 5 Registros (origen externo) Asignado 15 Grupos SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 70.2 70.3 70.4 70.5
72.1 Revisión Tecnicomecánica de vehículos Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Grupo SG - SA Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 72.2 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 72.3 72.4 72.5
73.1 EPP 15 Manual 5 Formatos físicos de entrega Asignado 15 Periódico 10 Según deterioro del elemento Siempre útil 20 73.2 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 73.3 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Semestralmente Algunas veces 15 73.4 73.5
74.1 EPP 15 Manual 5 Formatos físicos de entrega Asignado 15 Periódico 10 Según deterioro del elemento Siempre útil 20 74.2 Administrativo 10 Manual 5 disco en uso compartido Asignado 15 Grupo SST - Outsourcing Periódico 10 Anual Siempre útil 20 74.3 Realizar jornadas de aseo y desinfección Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15 Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 74.4 74.5
75.1 Suministrar elementos protección en manos EPP 15 Manual 5 Formatos físicos de entrega Asignado 15 Periódico 10 Según deterioro del elemento Siempre útil 20 75.2 Administrativo 10 Manual 5 Expediente Orfeo Seguridad Industrial / Disco compartido Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 75.3 75.4 75.5
76.1 EPP 15 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según demanda Siempre útil 20 76.2 Utilización de empaques para el traslado e instalación de tóner Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Según el cambio de tóner Siempre útil 20 76.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Periódico 10 Anual Siempre útil 20 76.4 76.5
77.1 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 77.2 Limpieza y aseo de áreas comunes y puestos de trabajo Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 77.3 Suministrar el elemento de protección respiratoria EPP 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Según demanda Siempre útil 20 77.4 77.5
78.1 Administrativo 10 Manual 5 Plan Institucional de Capacitaicón PIC / Controles de Asistencia Asignado 15 GDH / GSST Periódico 10 De acuerdo con la programación del PIC Siempre útil 20 78.2 Administrativo 10 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 78.3 EPP 15 Manual 5 Disco compartido Asignado 15 GSST Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 78.4 Realización de pruebas psicosensometricas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 De acuerdo al profesiograma Siempre útil 20 78.5
80.1 Realizar mantenimiento locativo Administrativo 10 Manual 5 M-AD-02 Manual de Administración logística Asignado 15 Grupo SG - SA Según programación Siempre útil 20 80.2 Herramienta de gestión de servicios de TIC Ingeniería 15 Semiautomático 10 PT-TI-01 Procedimiento de atención a requerimientos de servicios TIC Asignado 15 Periódico 10 Diario Siempre útil 20 80.3 Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Subdirección Administrativa Según programación Siempre útil 20 80.4 Realizar inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 80.5
81.1 Realizar Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST - GSG Periódico 10 Siempre útil 20 81.2 Aplicar formato de la norma RETIE en relación a las 5 reglas de oro Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SG - SA Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad Siempre útil 20 81.3 81.4 81.5
83.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SG - SA Siempre útil 20 83.2 Suministrar extintores portátiles a cada vehículo Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Grupo GSG - SA Permanente 20 Asignado a cada vehículo Siempre útil 20 83.3 83.4 83.5
F-PG-0 1 (VERSIÓN 5 ) 624 d e Grupo d e Plan eaci ón DN P

Se gún P ro gra ma de Se gún cro no grama d e
84.1 Herramienta de gestión de servicios de TIC Ingeniería 15 Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o PT-TI-01 Proce dimi ento d e atenci ón a req ue ri mien tos de servi cios Asignado 15 Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Periódico 10 Diario Algunas veces 15 84.2 Realizar Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e M-PG-05 Ma nua l Opera ti vo de Seg urid ad y Sal ud en e l Tra baj o / Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según programa de seguridad industrial Algunas veces 15 84.3 D ivul gaci ón de n ormas d e segu rida d sobre e l con tro l de Administrativo 10 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Pro grama d e cap acitaci ón y divu lga ción SST / Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Seg ún Prog rama de capa citació n Siempre útil 20 84.4 Ca mpañ as sob re riesg o loca ti vo (Uso de Administrativo 10 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Cron ogra ma capa citació n y divu lga ción SST Asignado 15 ca paci ta ción y d ivul gaci ón de Periódico 10 ca paci daci ón y div ulg ació n de Algunas veces 15 84.5
10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 TIC de Informa ción (OTSI) su ap lica ción 1 5 Exp edi en te Orfeo Seg urid ad Ind ustrial ri esgo l ocativo evi den cia de su apl icaci ón 15 Exp edi ente Orfeo Seg urid ad Indu stri al y divu lga ción d e SST esca lera s, u so del ce lul ar, o rden y ase o) su a pli cació n 15 Exped ien te Orfeo Se guri dad Ind ustrial
SST SST
Docu men ta do y con sop ortes o Ca da vez q ue se Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ofici na de Tecn ol ogías y Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-05 Ma nua l Op era ti vo de Seg urid ad y Salu d en e l Tra baj o / Expe di ente Seg ún pro grama d e seg urid ad Apl icar la s d irectrice s p ara l a prestaci on de D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Grup o de ca fe te ría y ap oyo C ada ve z q ue se
85.1 Realizar mantenimiento locativo Administrativo 10 Manual 5 PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos Asignado 15 Grupo SG - SA Outsourcing rea liza l a Según programación Siempre útil 20 85.2 Herramienta de gestión de servicios de TIC Ingeniería 15 Semiautomático 10 PT-TI-01 Procedimiento de atención a requerimientos de servicios TIC Asignado 15 Sistemas de In fo rmació n Periódico 10 Diario Algunas veces 15 85.3 Realizar Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST - GSG Periódico 10 Algunas veces 15 85.4 Administrativo 10 Manual 5 M-AD-02 Manual de Administración logística Asignado 15 re ali za la Según programación Siempre útil 20 85.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 activi dad 1 5 su ap lica ción 1 5 (OTSI) evi den cia de su apl icaci ón 15 Orfeo Seg urid ad Ind ustrial in dustria l servi cios de a seo su a pli cació n 15 a dmin istrativo a cti vida d 15
Rea liza r ma nten imie nto preve ntivo y correctivo d e Docu men ta do y con sop ortes o Ofici na de Tecn ol ogías y
86.1 Administrativo 10 Manual 5 PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos Asignado 15 Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 86.2 Herramienta de gestión de servicios de TIC Ingeniería 15 Semiautomático 10 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e PT-TI-01 Procedimiento de atención a requerimientos de servicios TIC Asignado 15 Sistemas de In fo rmació n Periódico 10 Diario Siempre útil 20 86.3 86.4 86.5
vehícu los evi de ncia d e su apl icaci ón 15 su ap lica ción 1 5 (OTSI)
Ca da vez q ue se Ofici na de Tecn ol ogías y C ada ve z q ue se

Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Re ali zar las la bore s d e cabl ead o estructura do po r p arte de No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción Pl ataforma de l cen tro d e servici os / Ofi cina d e Tecno log ía s y Sistema s d e Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-05 Ma nua l ope rativo d el comp one nte de l Segu rida d y Sa lud e n el Seg ún pro grama d e seg urid ad
87.1 Utilizar escalera de seis pasos Sustitución 15 Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15 rea liza l a Según programación Siempre útil 20 87.2 Sustitución 15 Manual 5 Asignado 15 Sistemas de In fo rmació n re ali za la Según programación Siempre útil 20 87.3 Realizar Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST - GSG Periódico 10 Algunas veces 15 87.4 87.5
de Informa ción (OTSI) pe rsona l externo 10 Informa ción (OTSI) evi den cia de su apl icaci ón 15 Trab ajo (SST) / Expe di ente Orfe o Segu rida d Indu stri al in dustria l
activi dad 1 5 (OTSI) a cti vida d 15
Docu men ta do y con sop ortes o Cron ogra ma capa citaci ón y divu lga ción SST Segú n prog rama cap acita ción y Co ntratació n de esp acio s d ep ortivos qu e cuen te n con Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C ada ve z q ue se
88.1 Divulgar las recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo de SST Periódico 10 Siempre útil 20 88.2 Administrativo 10 Manual 5 Obligación contractual Asignado 15 Grupo de Desarrollo Humano re ali za la Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 88.3 88.4 88.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te s Orfeo / Segu rida d In du stri al divu lga ción SST con dici one s d e infrae stru ctu ra ad ecua da su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15
Docu men ta do y con sop ortes o Cron ogra ma capa citaci ón y divu lga ción SST Ca da vez q ue se Segú n prog rama cap acita ción y Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e
89.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo de SST rea liza l a Siempre útil 20 89.2 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Grupo SG - SA Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 89.3 89.4 89.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te s Orfeo / Segu rida d In du stri al activi dad 1 5 divu lga ción SST su ap lica ción 1 5
90.1 90.2 90.3 90.4 90.5
Docu men ta do y con sop ortes o

91.1 Divulgar normas de uso adecuado de ascensores Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguridad industrial Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 91.2 91.3 91.4 91.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15
92.1 92.2 92.3 92.4 92.5
M-PG-0 5 Manu al Ope ra tivo de Se guri dad y Sa lud e n el Traba jo / Ca da vez q ue se

93.1 Suministrar guantes de caucho y tela EPP 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Exped ien te Orfeo Se guri dad Ind ustria l Asignado 15 Grupo SST y Cafetería rea liza l a Según deterioro del elemento Siempre útil 20 93.2 Realizar Mantenimiento de grecas Administrativo 10 Manual 5 No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción Centro de servicios-componente mantenimiento Asignado 15 Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 93.3 R eal izar rep osici ón de e le me ntos de te riora dos pa ra la Administrativo 10 Manual 5 N o do cumen ta do, con so portes Registros externos Asignado 15 Grupo GSG - Outsourcing Cad a vez que se Cada vez que se deteriore Siempre útil 20 93.4 93.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 10 a te nció n del se rvicio de Aseo y Ca fe te ria de ap lica ción 1 0 real iza la a cti vida d 15
Docu mento físi co activi dad 1 5
Rea liza r ca pa citació n en uso d e ele men to s d e Docu men ta do y con sop ortes o Cron ogra ma capa citaci ón y divu lga ción SST / Exp edi entes Orfe o
94.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 94.2 94.3 94.4 94.5
aten ción d e emerg enci as a la Brig ad a evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Plan es de Pre venci ón, Prepa ració n y R espu esta an te Eme rgen cias
95.1 95.2 95.3 95.4 95.5
Divu lga r n ormas Pre ventiva s p ara pre venci ón d e Docu men ta do y con sop ortes o
96.1 Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15 GSST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 96.2 96.3 96.4 96.5
riesg o pu bli co evi de ncia d e su apl icaci ón 15
Divu lga ción de no rmas preve ntivas con re spe cto a Docu men ta do y con sop ortes o Cron ogra ma capa citaci ón y divu lga ción SST Expe die nte de Orfe o / Segú n prog rama se cap aci ta ción y
97.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 97.2 97.3 97.4 97.5
riesg o pu bli co evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Segu rida d In du stri al divu lga ción d e SST
Cron ogra ma capa citaci ón y divu lga ción SST C ada ve z q ue se Si ste ma de con tro l de i ncen dio s (Extin to res portátil es, Apl icar el Pro ced imie nto Op erativo C ada ve z q ue se
98.1 Rea liza r ca pa citació n en uso d e ele men to s d e Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Exped ien te s Orfeo / Plan es de Preve nci ón, Prepa ració n y R espu esta Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 98.2 Activación del Sistema Comando de Incidentes Administrativo 10 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST re ali za la Cuando se requiere Siempre útil 20 98.3 g abi netes con tra in cend ios, cone xión a h id rantes y Ingeniería 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST Cad a vez que se Cuando se requiere Siempre útil 20 98.4 No rmali zado d e actua ción e n caso de Administrativo 10 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Plan es de Preve nci ón, Prepa ració n y R espu esta Asignado 15 Grupo SST re ali za la Cuando se requiere Siempre útil 20 98.5
aten ción d e emerg enci as a la Brig ad a evi de ncia d e su apl icaci ón 15 ante Emerg en cias su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15 d etectores de h umo ) evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 in cend io su a pli cació n 15 ante Emerg enci as a cti vida d 15
Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se M-PG-0 5 Manu al op erati vo del co mpon ente de l

99.1 Apli car el Pro cedi mien to Ope rativo No rmali zado d e Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST rea liza l a Cuando se requiere Siempre útil 20 99.2 Sistema d e control d e ince nd ios (Extintore s p ortátile s, ga bin etes Ingeniería 15 Semiautomático 10 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST re ali za la Cuando se requiere Siempre útil 20 99.3 Comité y brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST Cad a vez que se Cuando se requiere Siempre útil 20 99.4 Inspe ccion es de se guri dad a i nstal acio nes y Administrativo 10 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Segu rida d y Sa lu d en el Trab ajo (SST) Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Se gún cro no grama d e Siempre útil 20 99.5
actua ción e n caso de i ncen di o evi de ncia d e su apl icaci ón 15 con tra ince ndi os, co nexi ón a h idra ntes y d etectores d e humo ) su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 eq uip os de e merge ncia su a pli cació n 15 i nspe ccion es de se guri dad
activi dad 1 5 a cti vida d 15 Exped ien te d e Orfe o / Seg urid ad Ind ustrial

Apli car el Pro cedi mien to Ope rativo No rmali zado d e Docu men ta do y con sop ortes o Sistema d e control d e ince nd ios (Extintore s p ortátile s, ga bin etes Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Docu mentad o y con sop ortes o Cad a vez que se Inspe ccion es de se guri dad a i nstal acio nes y D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Se gún cro no grama d e
100.1 Administrativo 10 Manual 5 Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST rea liza l a Cuando se requiere Siempre útil 20 100.2 Ingeniería 15 Semiautomático 10 Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST re ali za la Cuando se requiere Siempre útil 20 100.3 Comité y brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5 Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST Cuando se requiere Siempre útil 20 100.4 Administrativo 10 Manual 5 Segu rida d y Sa lu d en el Trab ajo (SST) Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 100.5
actua ción e n caso de i ncen di o evi de ncia d e su apl icaci ón 15 activi dad 1 5 con tra ince ndi os, co nexi ón a h idra ntes y d etectores d e humo ) su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 eq uip os de e merge ncia su a pli cació n 15 Exped ien te d e Orfe o / Seg urid ad Ind ustrial i nspe ccion es de se guri dad

101.1 Apli car Proce dimie nto Opera ti vo Norma liza do de Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST rea liza l a Cuando se requiere Siempre útil 20 101.2 Sistema d e control d e ince nd ios (Extintore s p ortátile s, ga bin etes Ingeniería 15 Semiautomático 10 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST re ali za la Cuando se requiere Siempre útil 20 101.3 Comité y brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15 Grupo SST Cad a vez que se Cuando se requiere Siempre útil 20 101.4 Inspe ccion es de se guri dad a i nstal acio nes y Administrativo 10 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Segu rida d y Sa lu d en el Trab ajo (SST) Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Se gún cro no grama d e Siempre útil 20 101.5
actua ción e n caso de i ncen di o evi de ncia d e su apl icaci ón 15 con tra ince ndi os, co nexi ón a h idra ntes y d etectores d e humo ) su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 eq uip os de e merge ncia su a pli cació n 15 i nspe ccion es de se guri dad
activi dad 1 5 a cti vida d 15 Exped ien te d e Orfe o / Seg urid ad Ind ustrial
Docu men ta do y con sop ortes o Cron ogra ma capa citaci ón y divu lga ción SST Divu lg ar e l proce dimi ento op erativo norma liza do en ca so de Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C rono grama ca pa citació n y d ivul gaci ón SST
102.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 102.2 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20 102.3 102.4 102.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te s Orfeo / Segu rida d In du stri al in cend io y sismo su ap lica ción 1 5 Pl ane s d e Preve nció n, Pre para ción y Re spu esta ante Emerg en cias
Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se
Co ntratació n de traba jad ore s e xte rnos con ce rti fi cacio nes y No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción
103.1 Uso de escaleras en buen estado Sustitución 15 Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15 Grupo GSG - SA y Outsourcing rea liza l a Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 103.2 Administrativo 10 Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15 Grupo SST - GSG re ali za la Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 103.3 103.4 103.5
exp erie ncia e n altura s 10
activi dad 1 5 a cti vida d 15
Ca da vez q ue se Se gún cro no grama d e

104.1 Rea liza r i nspe cció n de pu estos de trab ajo e n casa y Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o M-PG-0 5 Manu al Ope ra tivo de Se guri dad y Sa lud e n el Traba jo / Asignado 15 Grupo SST rea liza l a Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 104.2 Pausas activas saludables osteomuscular virtual Administrativo 10 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e M-PG-05 Ma nua l Opera ti vo de Seg urid ad y Sal ud en e l Tra baj o / Pla n de Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 104.3 Clases de acondicionamiento osteomuscular virtual Administrativo 10 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-05 Ma nua l Op era ti vo de Seg urid ad y Salu d en e l Tra baj o / Pla n de Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 104.4 Di vulg ació n de tip s e rgon ómico s p ara Administrativo 10 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Cron ogra ma capa citació n y divu lga ción SST / Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 ca paci ta ción y d ivul gaci ón de Siempre útil 20 104.5
emisi ón de recome nda cion es evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te Orfeo R iesg o Biome cáni co su ap lica ción 1 5 trab ajo SS T evi den cia de su apl icaci ón 15 trab ajo SST traba jo e n casa su a pli cació n 15 Exped ien te Orfeo R iesg o Biome cáni co
activi dad 1 5 SST
Rea liza r Insp ecci ón de p uestos de tra baj o en casa p or

medi o de l a ARL y prove edo r ri esgo s p rio ri ta rio s y Docu men ta do y con sop ortes o M-PG-0 5 Manu al Ope ra tivo de Se guri dad y Sa lud e n el Traba jo /
105.1 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 105.2 105.3 105.4 105.5
emisi ón de recome nda cion es de tipo de con dici one s evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te Orfeo R iesg o Biome cáni co
de il umin ació n y de rui do
M-PG-0 5 Manu al op erati vo del co mpon ente de l

Envío de i nformaci ón corre spon die nte en tema s No do cumen ta do, con so portes Grup o SST - Gru po de Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l op erativo d el comp one nte de l Segu rida d y Sa lud e n el Trab ajo Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-05 Ma nua l ope rativo d el comp one nte de l Segu rida d y Sa lud e n el D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e
106.1 psico socia l tra vés de co muni cacio nes in te rna s Administrativo 10 Manual 5 de ap lica ción 10 Expedientes Orfeo / SVE Riesgo Psicosocial Asignado 15 comu nica cion es Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 106.2 Hacer Seguimiento psicosocial realizados por la Entidad (individual) Administrativo 10 Manual 5 su ap lica ción 1 5 (SST) M-PG-0 5 / Expe di ente Orfe o SVE R iesg o Psico socia l Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST Siempre útil 20 106.3 Pausas activas saludables cognitivas virtual Administrativo 10 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 Trab ajo (SST) / Pla n de trab ajo SST Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 106.4 Realizar clases de técnicas de relajación Administrativo 10 Manual 5 su a pli cació n 15 Segu rida d y Sa lu d en el Trab ajo (SST) / Asignado 15 Grupo SST y Grupo DH Periódico 10 De acuerdo a programación Siempre útil 20 106.5
Exped ien te Orfeo SVE Ri esgo Psi cosoci al
107.1 In spe cción d e pue sto s d e tra ba jo en ca sa por med io Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o M-PG-0 5 Manu al Ope ra tivo de Se guri dad y Sa lud e n el Traba jo / Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 De acuerdo a programación Siempre útil 20 107.2 107.3 107.4 107.5
de la ARL y emisi ón de re comen daci on es evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Exped ien te Orfeo R iesg o Biome cáni co
Re ali zar la in sta lac ión d e seña liza ción de C ada ve z q ue se

Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o PT-TI-01 Proce dimi ento d e atenci ón a req ue ri mien tos de servi cios Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e M-PG-05 Ma nua l Opera ti vo de Seg urid ad y Sal ud en e l Tra baj o / Seg ún cron ogra ma de in specci on es de D ivul gaci ón de n ormas d e segu rida d sobre e l con tro l de Docu mentad o y con sop ortes o C rono grama ca paci ta ció n y d ivul gaci ón SST D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Grup o GSG - SA y C ada ve z q ue se re ali za la
108.1 Herramienta de gestión de servicios de TIC Ingeniería 15 Asignado 15 Periódico 10 Diario Algunas veces 15 108.2 Realizar Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 108.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 108.4 ad verten cia en e l proce so de li mpie za de Administrativo 10 Manual 5 M-AD-02 Manual para la administración logística Asignado 15 re ali za la Siempre útil 20 108.5
10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 TIC de Informa ción (OTSI) su ap lica ción 1 5 Exp edi en te Orfeo Seg urid ad Ind ustrial segu rid ad ri esgo l ocativo evi den cia de su apl icaci ón 15 Exp edi ente Orfeo Seg urid ad Indu stri al su a pli cació n 15 Outsou rcing a cti vida d d e limp ieza
ba ños, esca lera s y man te nimi ento lo cativo a cti vida d 15
U bica ción d e loza e n lo s g abi netes in fe riore s y mue bl es a

Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o PT-TI-01 Proce dimi ento d e atenci ón a req ue ri mien tos de servi cios Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e M-PG-05 Ma nua l Opera ti vo de Seg urid ad y Sal ud en e l Tra baj o / Seg ún cron ogra ma de in specci on es de
109.1 Herramienta de gestión de servicios de TIC Ingeniería 15 Asignado 15 Periódico 10 Diario Siempre útil 20 109.2 Realizar Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20 109.3 u na al tu ra ade cua da pa ra la man ipu laci ón d e loza y Ingeniería 15 Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15 Grupo de cafetería y apoyo aditivo. Permanente 20 Permanente 20 Siempre útil 20 109.4 109.5
10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 TIC de Informa ción (OTSI) su ap lica ción 1 5 Exp edi en te Orfeo Seg urid ad Ind ustrial segu rid ad
va jil las
Plan Estratég ico d e Segu rida d Vial

110.1 Rea liza r Ma nten imie nto preve ntivo y correctivo d e Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o PT-AD -02 Proce dimi ento p ara la Aten ción d e req ueri mien to s Asignado 15 Grupo GSG - SA Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 110.2 110.3 110.4 110.5
vehícu los evi de ncia d e su apl icaci ón 15
log ístico s
No do cumen ta do, con so portes Grupo d e cafetería y apo yo Re ali zar Camb io de fil tro s d e los ozo niza do res disp uestos en l as Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Gru po de ca fetería y a poyo R eal izar Cu rso de man ipu laci ón d e ali mentos al p erson al Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-05 Ma nua l ope rativo d el comp one nte de l Segu rida d y Sa lud e n el
111.1 Realizar Limpieza y aseo de cafeterías Eliminación 15 Manual 5 Soporte Físico Asignado 15 Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 111.2 Ingeniería 15 Manual 5 Aplicativo centro de Servicios Asignado 15 Periódico 10 Según deterioro Siempre útil 20 111.3 Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 De acuerdo al profesiograma Algunas veces 15 111.4 111.5
de ap lica ción 10 ad mini stra ti vo cafeterías su ap lica ción 1 5 admi nistrativo d e cafetería evi den cia de su apl icaci ón 15 Trab ajo (SST) / Expe di ente Orfe o Medi cina p reven tiva
C ada ve z q ue se Ca da vez qu e se rea lice e l C ada ve z q ue se

Fo rmula r e l pla n de a cción d e acue rdo co n los Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o M-PG-0 2 Manu al pa ra la formu laci ón de l a pla nea ció n instituci ona l Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Cad a vez qu e se real ice el e jerci cio de R eal izar ej ercici os de pl ane aci ón in sti tu cion al con l os Docu mentad o y con sop ortes o Cad a vez que se Co ntrole s a utomá ti cos a pla nea ción d e Semia utomático D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e
112.1 Preventivo 15 Asignado 15 Todas las dependencias Periódico 10 Anual Siempre útil 20 112.2 Identificar el contexto del DNP Preventivo 15 Manual 5 PR-PG Planeación y gestión institucional orientada a resultados Asignado 15 Grupo de Planeación re ali za la Siempre útil 20 112.3 Preventivo 15 Manual 5 M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional Asignado 15 Grupo de Planeación ej ercici o de la p lan eaci ón Siempre útil 20 112.4 Correctivo 10 Aplicativo Asignado 15 Dependencias del DNP re ali za la Cada vez que se realiza la actividad Algunas veces 15 112.5
proce dimi en to s d ocume ntado s. 10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 SISGESTION su ap lica ción 1 5 la pl an eaci ón estratég ica d irectivo s evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 pro yectos en MGA 10 su a pli cació n 15
a cti vida d 15 estratég ica a cti vida d 15
Sele cción previ a de in fo rmació n a soli citar po r M-ED-01 Ma nua l para l a Pla nea ción , Eje cució n, S egu imie nto y M-ED-0 1 Manu al p ara la Pl ane ació n, Ej ecuci ón , Seg uimi ento y Evalu ació n
aud itoria a las fuen te s d e eva lua ción , seg ún lo
Evalu ació n de l as Audi to ría s Intern as, Evalu acio nes, Segu imie ntos, Re visió n conj unta de h all azg os con evi den cia ob jetiva del d e las Au ditorías Interna s, Eval uaci on es, Se gui mien to s, Aseso ría s y Val ida ción de la co here ncia d e la Segu imie nto al Pla n de a cción e n SISGESTIÓN
estab leci do en l a base d ocu me ntad a del SIG Docu men ta do y con sop ortes o Asesorías y Acompa ña mien to s Ca da vez q ue se En la pre para ción d e au ditori as intern as, in fo rme de au ditoría, eval ua ción y seg uimi ento, por el e qu ipo Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Aco mpañ amie ntos Audi to r C ada ve z q ue se Al fi na liza r e l informe p reli mina r d e R evisi ón y vali daci ón de informa ción d e la ge sti ón y Docu mentad o y con sop ortes o GP, SG, Re spo nsab les Cad a vez que se Se rea liza l a activid ad ca da vez in fo rmació n rep ortada p or los resp onsa ble s D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Ta ble ro de Indi cad ores de l SIG
115.1 Apli car lo d efini do en e l M-ED-01 Ma nua l pa ra la Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Auditor OCI rea liza l a Siempre útil 20 115.2 Correctivo 10 Manual 5 Asignado 15 re ali za la aud itori a, a ntes de su pre sen ta ción Siempre útil 20 115.3 e valu ació n de p ro ceso s y comp one ntes de l SIG Preventivo 15 Manual 5 PT-ED-02 Revisión por la Dirección/REBECA Asignado 15 op eraci ona les mo del os de ge sti ón qu e se requ iere p rese ntar la Siempre útil 20 115.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 GP Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 115.5
Plan ea ción , Eje cució n, Se gui mien to y Eva lua ción d e evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Disco p rivad o S activi dad 1 5 eval uaci one s y seg uimi ento s au ditor, aud itor Líder y Jefe Ofi cina C ontrol Intern o, a ntes de su su ap lica ción 1 5 R egi stro s d e au ditori a Audi to r L íd er a cti vida d 15 fi nal a l líde r d el pro ceso (i ndi cado res y p lan es de a cción ) evi den cia de su apl icaci ón 15 de l SIG real iza la a cti vida d 15 in fo rmació n. tanto e n el seg uimi ento al p lan de acci ón su a pli cació n 15 In fo rmes de seg uimi en to p ubl icad os en pá gi na
OR FEO pre sentaci ón al l íd er del p roce so aud itado D isco S como i ndi cad ores web
las Aud itorías Interna s, Eval uaci on es, Se gui mien to s, Plan Ind ivid ua l de Aud itoria ORFEO
Asesoría s y Acomp aña mien to s PT-ED -04 Formul ació n, co nsol ida ció n, e nvío e
M-ED -01 Man ual p ara la Plan eaci ón, Ejecu ción , Se gui mien to y Eval uaci ón Cua ndo h ay no co nformid ade s, Co nvoca r mesa s de traba jo transve rsale s impl emen ta ción d e pla ne s d e mejo ramie nto CGR
d e las Aud itorías Interna s, Eval uaci one s, Se gui mien to s, Aseso ría s y op ortuni dad es de me jora , pa ra el a nál isis de ca usa raíz , con certaci ón M-ED-01 Ma nua l para l a Pla nea ción , Eje cució n,
Aco mpañ amie ntos y suscrip ción d e pl ane s d e mejo ra Segu imie nto y Eva lu ació n de la s Au ditorías
Rea liza r e l seg uimi ento de l avan ce de l cumpl imie nto Docu men ta do y con sop ortes o PT-ED -05 Formul ació n y se gu imie nto de acci one s p reven tivas, OCI Acomp aña mien to p or parte d el en lace d el GP y la OCI pa ra el Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e GP C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se requ iere formu lar Va lid ació n p revia p or pa rte d e la OCI, de l as cau sas Docu mentad o y con sop ortes o PT-ED-0 5 Fo rmula ción y seg ui mi en to d e accio nes pre ven ti vas, co rrectivas y Cad a vez que se de rivad os de au dito ria in te rna, rel acio nad os con l as no con fo rmida des , D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e In te rnas, Evalu acio ne s, Seg uimi entos, Aseso ría s C ada ve z q ue se C ada ve z q ue se re qui era
116.1 Preventivo 15 Manual 5 correctiva s y de me jora Asignado 15 Periódico 10 Se realiza el seguimiento mensual Siempre útil 20 116.2 Preventivo 15 Manual 5 Listas de asistencia, carpeta física GP, correos electrónicos Asignado 15 re ali za la accio ne s y se sol icita po r e l líder de l Siempre útil 20 116.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Auditor OCI eva lua cion es y se gu imien tos y Siempre útil 20 116.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 SG-OCI-GP re ali za la formu lar o mod ificar un p la n de Siempre útil 20 116.5
de lo s pla nes de me jora evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Bala nce de accio nes GP an áli sis de la s ca usas su ap lica ción 1 5 OC I a cti vida d 15 proce so i den ti fi cada s y de las acci one s formu lad as evi den cia de su apl icaci ón 15 d e mejo ra real iza la a cti vida d 15 ha lla zgos de l as au ditorías CGR, op ortun ida des de me jora , de rivad os de su a pli cació n 15 y Aco mpañ amie ntos a cti vida d 15 me jora
PT-ED-0 4 Fo rmula ción , con sol ida ción , en vío e i mple menta ción d e pla nes de an te s d e ini ciar la a pli cació n de l au ditori a in te rna, eval uaci one s y PT-ED -05 Formul ació n y se gui mien to de acci one s
me jora mien to C GR seg uimi ento s y ha lla zgos de l as aud itorías preve ntivas, correctiva s y d e mejo ra
C arpe ta d isco O pl an de a cción CGR PT-ED -05 oF Disco
Rep ositori ormul ació
S y/on yDisco
se guiOmien to de acci one s
GP, SG, R esp onsa ble s Ca da vez q ue se Pro cedi mien to Plan eaci ón, Ejecu ción , Se gui mien to y Eval uaci ón de l Pla n C ada ve z q ue se De acu erd o con el p rogra ma de Gen erar al ertas a pa rti r d e la revi sión d e informa ción d e PT-ED-0 1 Segu imie nto al mo del o de pl ane ació n in sti tu cion al preve
SIR ECI ntivas, correctiva s y d e mejo ra C ada ve z q ue se C ada ve z q ue se re qui ere
Revi sión y va lid ació n de in fo rmació n de la gestió n y Docu men ta do y con sop ortes o Se real iza la a cti vida d cada vez que se Ejecu ción d e aud itoria s i nteg rale s co n resul ta dos in fo rmad os a Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Docu mentad o y con sop ortes o Acomp aña mie nto por pa rte d el en la ce del D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e GP
117.1 Preventivo 15 Manual 5 PT-ED-02 Revisión por la Dirección/REBECA Asignado 15 ope raci ona les mod elo s d e ges tió n rea liza l a Siempre útil 20 117.2 Detectivo 5 Manual 5 An ual d e Aud itorías (PAA) Asignado 15 OCI re ali za la aud itori a intern a apro bad o po r e l Siempre útil 20 117.3 l a eje cució n del p la n de acci ón y resul ta dos d e Preventivo 15 Automático 15 PT-PG-01 Gestión i nteg ral de ri esgo s Asignado 15 Grupo de Planeación Periódico 10 Mensual Algunas veces 15 117.4 Preventivo 15 Manual 5 PT-ED -04 Formul ació n, co nsol ida ció n, e nvío e Asignado 15 re ali za la formu lar acci one s y se so licita p or Siempre útil 20 117.5
eval ua ción d e proce sos y co mpon en te s d el SIG evi de ncia d e su apl icaci ón 15 d el SIG activi dad 1 5 requ iere p resen ta r l a informa ción . resp onsa ble s y a al ta d irecci ón su ap lica ción 1 5 D isco S a cti vida d 15 Comi té In sti tu cion al de C ontrol Intern o i ndi cado res evi den cia de su apl icaci ón 15 Pá gin a We b GP y la OCI pa ra el an áli sis de la s ca usas su a pli cació n 15 impl emen ta ción d e pla ne s d e mejo ramie nto CGR OCI a cti vida d 15 e l líder de l proce so
Listas de a sisten ci a, correo s e lectrón icos
M-ED -01 Man ual p ara l a Plan eaci ón, Ejecu ción , Se gui mien to y Eval uaci ón
M-ED-01 Ma nua l para l a Pla nea ción , Eje cució n, S egu imie nto y Anua l - C ada ve z q ue se co nstruya el d e las Au ditorías Interna s, Eval uaci on es, Se gui mien to s, Aseso ría s y
Re visió n de la p lan eaci ón, ej ecuci ón y ela bora ción d el in forme C ada ve z q ue se
Verifica ción de no co nflicto de i nteré s p or parte de l os Docu men ta do y con sop ortes o Evalu ació n de l as Audi to ría s Intern as, Evalu acio nes, Segu imie ntos, Plan d e Audi to ria Intern a Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Aco mpañ amie ntos
118.1 Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 OCI Periódico 10 Siempre útil 20 118.2 pre limin ar y defin itivo de ca da un a de l as aud itorías, Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 OCI re ali za la Una vez finalizada la Auditoría Interna Siempre útil 20 118.3 118.4 118.5
aud itore s y seg rega ción d e fu nci one s evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Asesorías y Acompa ña mien to s Anua l- al in icio d e la vig enci a y cuan do su ap lica ción 1 5 L istas de a sistenci a
seg uimi entos y eval uaci one s co n el j efe de la OCI. a cti vida d 15
Certifica do de N o Co nflicto de Interé s - Di sco priva do S hay camb ios de a udi to r D isco pri vado S
ORFEO
M-CT-01 Man ual d e Con tra tació n De acu erd o a la ne cesid ad d el

Revi sión (g estió n contractua l) y Va lid ació n (comité d e M-C T-0 1 Manu al de Con tra ta ción
PT-C T-0 1 Elab oraci ón d el PABS y g estión Pre con tra ctu al Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se supe rviso r y con tra ti sta , se de be Aten der la s a seso ría s re que rida s p or las di fe rente s Apl icaci ón d e fo rmatos (ckeck list) de Manu al de co ntrataci ón C ada ve z q ue se
contrata ción ) d e la ne cesid ad a co ntratar fre nte a las Docu men ta do y con sop ortes o Divu lg ació n, ca paci ta ción / en tre nami ento de l os aspe ctos No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción PT-CT-02 C ontrataci ón d e bie nes y servici os Docu mentad o y con sop ortes o M-C T-0 1 Manu al de C ontra ta ción Abo gad o GCT a sign ado a l a Cad a vez que se En cad a proce so de co ntratació n D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e
119.1 Preventivo 15 Manual 5 S:\20 20 GC Gru po d e Con tra ta ción \0 1 Co ntratos con formal ida des Asignado 15 Grupo de contratación rea liza l a Por cada contrato Algunas veces 15 119.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Contratación re ali za la coord in ar la cap acitaci ón con l a Siempre útil 20 119.3 d epe nde ncia s en la e ta pa de p la nea ción , al leg ado s co n Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Algunas veces 15 119.4 do cumen tos para l a suscrip ción d e Preventivo 15 Manual 5 PT-C T-0 2 Con tra ta ción d e bi ene s y servi cios Asignado 15 Grupo de Contratación re ali za la En cada proceso de contratación Algunas veces 15 119.5
cond icio ne s d e contrataci ón seg ún l o establ ecid o en e l evi de ncia d e su apl icaci ón 15 impo rtantes de l a contrataci ón 10 S:\202 0 GC Gru po de C ontrataci ón \0 1 Con tra to s co n fo rmali dad es evi den cia de su apl icaci ón 15 PT-CT-01 El abo ració n de l PABS y ge sti ón Preco ntractua l de pen de ncia real iza la a cti vida d 15 y a soli citud de l a de pen den cia su a pli cació n 15
ple nas\ACTAS DE COMITÉ activi dad 1 5 a cti vida d 15 Sub dire cción d e Ge sti ón y Desa rroll o co rte a 2 5 de ca da mes. con tra to s Exped ien te ORFEO a cti vida d 15
marco le ga l y e l Manu al de C ontrataci ón p len as\SEGUIMIEN TOS PLANES DE ACC ION Y MEJOR AMIEN TO GC T
Archivo físico, Expe die nte OR FEO del Ta len to H uman o
De acu erd o a la ne cesid ad d el

M-C T-0 1 Manu al de Con tra ta ción
C ada ve z q ue se supe rviso r y con tra ti sta , se de be D ocume ntació n de lo s informe s fin ale s d e gestió n o Seg uimi ento d e los req uisi to s e n seg urid ad
Moni to reo a l os ti empo s d e venci mien to para l a Docu men ta do y con sop ortes o PT-C T-0 3 Cie rre y l iqu ida ción d e con tra to s Divu lg ació n, ca paci ta ción / en tre nami ento de l os aspe ctos No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción PT-CT-02 C ontrataci ón d e bie nes y servici os Docu mentad o y con sop ortes o Ma nua l de con tratació n Cad a vez que se Seg ún con dici one s defin ida s e n D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Exped ien te Orfeo /Grup o de Seg urid ad y Sal ud en Grup o de Se guri dad y Sal ud
120.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de contratación Periódico 10 Trimestral Siempre útil 20 120.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Contratación re ali za la coord in ar la cap acitaci ón con l a Siempre útil 20 120.3 so lici tu des de l iqu ida ció n all ega dos po r p arte de l os Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Supervisor designado Algunas veces 15 120.4 y salu d en e l tra baj o a los ou tso urcin g y Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Periódico 10 Trimestral Siempre útil 20 120.5
liq uid ació n de co ntratos evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Notifica ción a su pe rvisore s d e contratos impo rtantes de l a contrataci ón - 10 S:\202 0 GC Gru po de C ontrataci ón \0 1 Con tra to s co n fo rmali dad es evi den cia de su apl icaci ón 15 Exp edi ente ORFEO p or contrato real iza la a cti vida d 15 con tra to su a pli cació n 15 el Traba jo e n el Traba jo
a cti vida d 15 Sub dire cción d e Ge sti ón y Desa rroll o Su pervi sores de co ntratos con veni os in te radmi nistrativo s
p len as\SEGUIMIEN TOS PLANES DE ACC ION Y MEJOR AMIEN TO GC T
del Ta len to H uman o
M-CT-01 Man ual d e Con tra tació n
PR-CT Proceso Gestió n Co ntractual
Ca da vez q ue se Grupo d e Con tratació n Co nvoca r y co ordi nar la s se sion es del Manu al de co ntrataci ón C ada ve z q ue se
122.1 Validación del proceso por el Comité de Contratación Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o PT-C T-0 1 Elab oraci ón d el PABS y g estión Pre con tra ctu al Asignado 15 Grupo de contratación rea liza l a Por cada contrato Siempre útil 20 122.2 Divu lg ació n, ca paci ta ción / en tre nami ento de l os aspe ctos Preventivo 15 Manual 5 No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción S:\202 0 GC Gru po de C ontrataci ón \0 1 Con tra to s co n fo rmali dad es Asignado 15 Grupo de Contratación Al eatori o- No No aplica Siempre útil 20 122.3 Su jeci ón al có dig o de i ntegri dad d esde los con tra to s d e Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o, si n sopo rte s de C ontratos de P re stació n de Servi cios Asignado 15 Sub dire cción d e Gestión y Cad a vez que se Co n cada co ntrato y en cad a Siempre útil 20 122.4 comi té d e con tra ta ción y el abo rar las acta s Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e PT-C T-0 2 Con tra ta ción d e bi ene s y servi cios Asignado 15 Grupo de Contratación re ali za la En cada proceso de contratación Algunas veces 15 122.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 S:\20 20 GC Gru po d e Con tra ta ción \0 1 Co ntratos con formal ida des impo rtantes de l a contrataci ón - 10 p len as\SEGUIMIEN TOS PLANES DE ACC ION Y MEJOR AMIEN TO GC T d efini do 5 p restació n de servi cios p ro fesio nal es y p ara funci on ario s ap licac ión 1 0 Actos ad mini stra ti vos de p osesi ón de fun cion ari os real iza la a cti vida d 15 po sesió n de fun cion ario su a pli cació n 15
activi dad 1 5 De sarrol lo de l Ta len to Huma no de l as reu nio nes. Exped ien te ORFEO a cti vida d 15
ple nas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expe die nte OR FEO
El Su bcomi té Instituc ion al de Gob iern o Dig ital an al iza la
La s in icia ti vas o proye cto s pu ed en ser revi sado s p or la Je fa tu ra Lo s l ide res funci ona les y dep end en cias
Los li de re s fu ncio nal es y Tecn icos ap lica n lo de scrito Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Ca da vez q ue se y los coo rdin ado res de la OTSI q uie nes defin irán si e s n ece sario C ada ve z q ue se Se rea liza d e acue rdo con l as so lici tu d d e los req ue rimien tos que cue ntan co n Se rea liza d e acue rdo co n las cump len co n las fases de l MANUAL MANUAL OPERATIVO PARA L A Oficin a de Tecn olo gías y C ada ve z q ue se se a pli ca de a cuerd o cona cuerd o
No do cumen ta do, con so portes Se apl ica de a cuerd o a la n ecesi dad d e Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Fu ncio nari o / Co ntratista D ocume nto Visió n alca nce y emi te n Con cepto de Docu mentad o y con sop ortes o Cad a vez que se D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e
123.1 en e l proce so de “Di seño y/o D esa rro llo de pro yectos Preventivo 15 Manual 5 de ap lica ción 10 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SIG/Procedimiento%20Dise%C3%B1o%20y%20desarrollo%20de%20TIC.Pu.pdf
Asignado 15 de In fo rmació n (OTSI) / rea liza l a dise ñar o de sarrol lar un p roye cto d e TIC Siempre útil 20 123.2 esca lar la i nici ativa an te e l Sub comité Institucio nal d e Go bie rno Preventivo 15 Semiautomático 10 su ap lica ción 1 5 Procedimiento ATENCION A REQUIRIMIENTOS DE SERVICIOS TIC Asignado 15 OTSI re ali za la soli citude s regi stra das po r l as Siempre útil 20 123.3 Vi abi lid ad, se ad ju nta d icha d ocume ntaci ón a la Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 Procedimiento ATENCION A REQUIRIMIENTOS DE SERVICIOS TIC Asignado 15 Subcomité de Gobierno Digital real iza la a cti vida d 15 in icia ti vas que re qui eran ser Siempre útil 20 123.4 OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 IMPL EMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE Asignado 15 Si ste mas de Informa ción re ali za la a l a nece sida d y estructuraci ón Siempre útil 20 123.5
de TIC ” D epe nde ncia s d el DN P activi dad 1 5 Dig ital y se asi gna rá un R espo nsa ble Técn ico (Funci ona rio / a cti vida d 15 dep en den cias eva lud as por el Su bco mite. Y MANTENIMIEN TO DE SIS TEMAS DE SISTEMAS DE IN FORMAC IÓN DEL D NP (OTSI) / l íd er soli citante a cti vida d 15 d el pro yecto
Co ntratista OTSI) so lici tu d regi stra da en la He rramie nta de Gestión d e INFOR MACIÓN D EL DNP
Se rvicio s d e TIC.
Perió dica men te l a OTSI re visa y a ctu ali za el PETI d e Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Ca da vez q ue se Ofici na de Tecn ol ogías y C ada ve z q ue se Ofi cina d e Te cno log ía s y Sistema s se sol icita de a cuerd o a la Re ali zar capa citaci ón y/o entren amie nto al Oficin a de Tecn olo gías y C ada ve z q ue se
Docu men ta do y con sop ortes o se soli cita de acu erdo co n la Sol icitar un p lan d e capa cid ad y de pro yecció n de cre cimien to de Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e MAN UAL OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y se soli cita de a cuerd o a la ne cesi dad y R eal izar la Pro yecció n de cre cimien to de lo s re cursos de Docu mentad o y con sop ortes o MAN UAL OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MAN TEN IMIENTO Cad a vez que se se re ali za de acu erd o a la
124.1 confo rmi da d con lo s e jerci cios de p lan ea ción Preventivo 15 Manual 5 Proceso GESTION DE TIC Asignado 15 de In fo rmació n (OTSI) / rea liza l a Siempre útil 20 124.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Sistemas de In fo rmació n re ali za la Siempre útil 20 124.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 de Informa ción (OTSI) / líder ne cesid ad y estructura ci ón d el Siempre útil 20 124.4 pe rsona l de l a OTSI e n las pl ataformas , Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Control de asistencia Asignado 15 Si ste mas de Informa ción re ali za la Siempre útil 20 124.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 actual izaci ón de l PETI la p lataforma tecn oló gica p ara l os nue vos servici os su ap lica ción 1 5 MAN TEN IMIENTO D E SISTEMAS DE IN FORMAC IÓN DEL D NP estructura ción d el pro yecto l a pla ta fo rma te cno lóg ica de l DNP evi den cia de su apl icaci ón 15 D E SISTEMAS D E INFORMACIÓN DEL DN P real iza la a cti vida d 15 n ecesi dad d e cap acitaci ón
estratég ica rea liza dos en l a entid ad D epe nde ncia s activi dad 1 5 (OTSI) / líder sol icitan te a cti vida d 15 sol icitan te pro yecto le ngu aje s y d esarro llo s d e la Entid ad . (OTSI) a cti vida d 15
Ca da vez q ue se Admin istració n de l os C ada ve z q ue se Se rea liza d e acue rdo a l os C ada ve z q ue se

Manten er Re dun dan cia en l os sistema s d e aire No do cumen ta do, con so portes Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Man te ner Up s y pl anta el éctrica p ara el su mini stro d e la en ergía No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción edi fi cios - Ofici na d e R eal izar la re nova ción d e in fra estructura de a cuerd o con Docu mentad o y con sop ortes o Ofi cina d e Te cno log ía s y Sistema s Cad a vez que se Prese ntació n de n ecesi dad es de re cursos D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e En e l marco de l a revi si ón d el
125.1 acon di cion ado Preventivo 15 Automático 15 de ap lica ción 10 Contrato de suministro Aire acondicionado Asignado 15 de Informa ción (OTSI) rea liza l a Uso según necesidad Siempre útil 20 125.2 en ca so de fall as o cortes el éctricos no p lan ead os Preventivo 15 Automático 15 10 No aplica No asignado 0 Te cnol ogías y Sistema s d e re ali za la Uso según necesidad Siempre útil 20 125.3 l os recurso s a sign ado s Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 PABS Asignado 15 de Informa ción (OTSI) real iza la a cti vida d 15 recu rsos asig nad os a la Siempre útil 20 125.4 en R evisi ón p or la Di recció n al SIG. Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 Revisión por la dirección PT-ED-02 Asignado 15 Grupo de Planeación re ali za la p ropó sito 5 de l a pol ítica d el SIG Siempre útil 20 125.5
activi dad 1 5 a cti vida d 15 de pen den cia e n cada vi gen cia a cti vida d 15
In fo rmació n (OTSI)
Admin istració n de l os
Ca da vez q ue se Se rea liza d e acue rdo a l os C ada ve z q ue se
126.1 Manten er Re dun dan cia en l os sistema s d e aire Preventivo 15 Automático 15 No do cumen ta do, con so portes Contrato de suministro Aire acondicionado Asignado 15 Oficin a de Tecno log ía s y Siste ma s Uso según necesidad Siempre útil 20 126.2 Man te ner Up s y pl anta el éctrica p ara el su mini stro d e la en ergía Preventivo 15 Automático 15 No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción No aplica No asignado 0 edi fi cios - Ofici na d e Periódico 10 Uso según necesidad Siempre útil 20 126.3 R eal izar la re nova ción d e in fra estructura de a cuerd o con Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o PABS Asignado 15 Ofi cina d e Te cno log ía s y Sistema s Cad a vez que se Siempre útil 20 126.4 Prese ntació n de n ecesi dad es de re cursos Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Revisión por la dirección PT-ED-02 Asignado 15 Grupo de Planeación En e l marco de l a revi si ón d el Siempre útil 20 126.5
acon di cion ado de ap lica ción 10 de Informa ción (OTSI) rea liza l a en ca so de fall as o cortes el éctricos no p lan ead os 10 Te cnol ogías y Sistema s d e l os recurso s a sign ado s evi den cia de su apl icaci ón 15 de Informa ción (OTSI) real iza la a cti vida d 15 recu rsos asig nad os a la en R evisi ón p or la Di recció n al SIG. su a pli cació n 15 re ali za la p ropó sito 5 de l a pol ítica d el SIG
activi dad 1 5 de pen den cia e n cada vi gen cia a cti vida d 15
In fo rmació n (OTSI)
O:\Comu nica cion es DNP\Co mun icaci one s 2 021 \R eun io nes GCRP
Prepa rar y vali dar la i nformaci ón a di vulg ar; 202 1\Acta s de reu nió n
Ca da vez q ue se
impl emen ta r e l uso d el bri ef p or parte d e las áre as Docu men ta do y con sop ortes o O:\Comu nica cion es DNP\Co mun icaci one s 2 021 \R eun io nes GCRP Cad a vez que se re qu iera d ivul gaci ón de
127.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Luis Segundo Gámez Daza rea liza l a Siempre útil 20 127.2 127.3 127.4 127.5
soli citante s; man te ner con ta cto p erma nen te co n las evi de ncia d e su apl icaci ón 15 202 1\Listad o de a sistenci a la in fo rmació n instituci ona l y me dio s.
activi dad 1 5
fu en te s a sign ada s. O:\Comu nica cion es DNP\Co mun icaci one s 2 021 \R eun io nes GCRP
202 1\Brief de so lici tu des
Coo rdin ado r y/o

Ge ne ra r ale rta d e días de ven cimie nto po r me dio d el Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o Proced imie nto PT-PG-0 5 Ate nció n a Peticio nes, Quej as, R ecla mos,
128.1 Preventivo 15 Suge renci as y D en unci as Asignado 15 Permanente 20 Siempre útil 20 128.2 Preventivo 15 Manual 5 Listados de asistencia y/o divulgación de información Asignado 15 Siempre útil 20 128.3 Preventivo 15 Manual 5 Comunicaciones internas y/o registro de asistencia y/o registros de seguimiento. Asignado 15 Trimestral Siempre útil 20 128.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 128.5
apl icativo de Gestión D ocume ntal Orfe o 10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Sistema de Gestió n Do cumen ta l OR FEO
130.1 Preventivo 15 Manual 5 N/A Asignado 15 Luis Segundo Gámez Daza Algunas veces 15 130.2 130.3 130.4 130.5
131.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 131.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 131.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Cada que se realicen las acciones Siempre útil 20 131.4 131.5
132.1 Preventivo 15 Asignado 15 Luis Segundo Gámez Daza Algunas veces 15 132.2 132.3 132.4 132.5
133.1 Preventivo 15 Asignado 15 Subdirección Financiera Según lo documentado en procesos Algunas veces 15 133.2 133.3 133.4 133.5
134.1 Preventivo 15 Asignado 15 Subdirección Financiera Según lo documentado en procesos Algunas veces 15 134.2 Preventivo 15 Automático 15 Manual de usuario de SISGESTION Asignado 15 Subdirección Financiera Siempre útil 20 134.3 134.4 134.5
135.1 Arqueo de caja menor Preventivo 15 Manual 5 PT-FN-02 Administración de caja menor Asignado 15 Periódico 10 Siempre útil 20 135.2 Recibir capacitación del Código de Integridad de la Entidad Preventivo 15 Manual 5 Codigo de Integridad Asignado 15 Subdirección Financiera Siempre útil 20 135.3 135.4 135.5
139.1 Realizar capacitación del recurso humano Sectorialistas Preventivo 15 Manual 5 R:\BPI\DIFP\1 Procesos DIFP\2021\5 Capacitaciones Sectorialistas Asignado 15 Al ingreso de nuevos responsables Siempre útil 20 139.2 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 SPIIP Permanente 20 Siempre útil 20 139.3 Preventivo 15 Semiautomático 10 MGA y SUIFP Asignado 15 Direcciones Técnicas Cada vez que se revisa un proyecto Siempre útil 20 139.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 SIDSAGE, SIIDN, SPIIP Periódico 10 Siempre útil 20 139.5
140.1 Preventivo 15 Asignado 15 Siempre útil 20 140.2 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 DIFP y Delegados DT Permanente 20 Siempre útil 20 140.3 140.4 140.5
141.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 141.2 Validar la información Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 Profesionales del área Siempre útil 20 141.3 Concepto jurídico Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Líder del proceso y abogados DIFP Siempre útil 20 141.4 141.5
143.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 143.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 143.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 143.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 SGS (PAPP) Periódico 10 Siempre útil 20 143.5
144.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 144.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDDR Siempre útil 20 144.3 Detectivo 5 Manual 5 Planeación de las estrategias de fortalecimiento a Actores del Sistema Asignado 15 Periódico 10 Se realiza de manera bimestral Siempre útil 20 144.4 Detectivo 5 Manual 5 Asignado 15 SGS (PAPP) Siempre útil 20 144.5
145.1 Preventivo 15 Asignado 15 DVR Periódico 10 Se realiza de manera mensual Siempre útil 20 145.2 Correctivo 10 Manual 5 Asignado 15 DVR Siempre útil 20 145.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DVR Siempre útil 20 145.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 145.5
146.1 Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 Cada vez que se genera un documento Siempre útil 20 146.2 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 Siempre útil 20 146.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 146.4 Preventivo 15 Automático 15 No documentado, con soportes de aplicación 10 Asignado 15 SIDSAGE, SIIDN, SPIIP Periódico 10 Siempre útil 20 146.5
149.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 CONPES Siempre útil 20 149.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Todas las dependencias Permanente 20 Siempre útil 20 149.3 149.4 149.5
151.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Abogado asignado Siempre útil 20 151.2 Preventivo 15 Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15 Abogado asignado Según necesidad del responsable Siempre útil 20 151.3 Preventivo 15 Manual 5 Contrato con la firma de vigilancia judicial Asignado 15 Abogado asignado Siempre útil 20 151.4 Preventivo 15 Manual 5 Jefe Dependencia solicitante Asignado 15 Jefe Dependencia solicitante En cada proceso de contratación Siempre útil 20 151.5
152.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Abogado asignado Siempre útil 20 152.2 Revisión en el disco O de conceptos emitidos en casos similares Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Abogado asignado No aplica Siempre útil 20 152.3 Preventivo 15 Manual 5 Abogado asignado Asignado 15 Abogado asignado Siempre útil 20 152.4 152.5
153.1 Validación de la información Preventivo 15 Asignado 15 Profesional Asignado Siempre útil 20 153.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 153.3 Concepto jurídico Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Líder del proceso y abogados DIFP Siempre útil 20 153.4 Preventivo 15 Automático 15 Documentado, sin soportes de aplicación 10 Sistema SUIFP Asignado 15 SIDSAGE, SIIDN, SPIIP Periódico 10 Siempre útil 20 153.5
155.1 Preventivo 15 Manual 5 Disco S Asignado 15 Siempre útil 20 155.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 155.3 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 OTSI Siempre útil 20 155.4 Preventivo 15 Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15 Subdirección Administrativa Periódico 10 Anual Siempre útil 20 155.5
156.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 156.2 Acceso restringido al almacén. Preventivo 15 Manual 5 Correos electrónicos de autorización de ingreso Asignado 15 Según solicitud Siempre útil 20 156.3 Realizar el control de salida de bienes Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de adquisiciones y suministros Siempre útil 20 156.4 156.5
157.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 157.2 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 OTSI Siempre útil 20 157.3 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 Siempre útil 20 157.4 Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Disco S Asignado 15 Siempre útil 20 157.5
158.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de contratación Por cada contrato Algunas veces 15 158.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Contratación No aplica Siempre útil 20 158.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Supervisor designado Algunas veces 15 158.4 158.5
159.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Gestion de Personal Con cada novedad Algunas veces 15 159.2 159.3 159.4 159.5
160.1 Verificación de la certificaciones expedidas Preventivo 15 Manual 5 Orfeo / Aplicativo CETIL / VoBo en la certificación Asignado 15 Según solicitud Siempre útil 20 160.2 Preventivo 15 Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10 Asignado 15 Siempre útil 20 160.3 160.4 160.5
161.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 161.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDDR, DDRS Siempre útil 20 161.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDRS Cada vez que se requiera Siempre útil 20 161.4 Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Carpetas compartidas de la DIES Asignado 15 DIES Siempre útil 20 161.5
167.1 Detectivo 5 Disco local Asignado 15 DIDE Siempre útil 20 167.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 167.3 Disponer la información por los medios oficiales del DNP Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 SGS (DJSG) Siempre útil 20 167.4 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Siempre útil 20 167.5

S:\31 50 DIFP Dire cci ón d e In versio nes y Fi nan zas
169.1 Apli cació n de l EPIC O como h errami enta pa ra la Preventivo 15 Semi automá ti co No do cumen ta do, con so portes Públ icas\CONSOLIDAD O\CONSU LTA\CENTRAL \EPICO\IN FORMA Asignado 15 DIFP Ale atorio - N o Anual Siempre útil 20 169.2 169.3 169.4 169.5
prio rizaci ón y asi gna ción d e recurso s 10 de ap lica ción 10 de fi nid o 5
CION TECN IC A
Oferta in sti tu cion al de ca pa citacio nes a

Semi automá ti co Docu mentad o, si n sop ortes de R:\BPI\CAPACITACIÓN SP IIP\202 1\Cap acitaci on es y a sistenci a Ca da vez q ue se tra vés de pl ataforma virtua l, Re alzi ar control d e asisten cia de las cap acitaci one s re ali zada s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se real iza un a
170.1 Capacitaciones por oferta y demanda Preventivo 15 Asignado 15 SPIIP rea liza l a Algunas veces 15 170.2 Preventivo 15 Semiautomático 10 EXPEDIENTE ORFEO 202143613600200001E Asignado 15 SPIIP re ali za la Siempre útil 20 170.3 170.4 170.5
10 ap lica ción 1 0 té cnica activi dad 1 5 capa citacio nes seg ún so licitu d de la s en cu rsos virtual es su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15 capa citaci ón
entid ade s d el ord en n acio nal y territori al
Ca da vez q ue se M- SP-0 1 Manu al de s egu imie nto a las C ada ve z q ue se

Docu men ta do y con sop ortes o Manu al ap lica ti vo GESPROY Cad a vez que se i den tifiqu e una Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Gen erar in fo rme de o mi sión en el re porte de i nformaci ón N o do cumen ta do, con so portes Re ali zar visitas de verifica ción d e avan ces y Semia utomático D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e C ada ve z q ue se re ali ce la visi ta y
171.1 Generar alertas a través del aplicativo GESPROY Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 DVR rea liza l a Siempre útil 20 171.2 Realizar la medición de los indicadores de cobertura y eficiencia Correctivo 10 Automático 15 Anexo 2 - Circular Asignado 15 DVR Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 171.3 Detectivo 5 Semiautomático 10 Correo electronico Asignado 15 DVR Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 171.4 Detectivo 5 inve rsion es del SGR Asignado 15 DVR re ali za la Siempre útil 20 171.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 GESPR OY - OR FEO desvi ació n fre nte a lo p ro gra mado su ap lica ción 1 5 p or entid ade s re spo nsab les a orga nismo s d e con tro l de ap lica ción 1 0 resu ltado s 10 su a pli cació n 15 se i den ti fi que una si tu ació n
activi dad 1 5 Modu lo de se gu imie nto - GESPROY a cti vida d 15
Ase sorami ento e n aspe cto s d e compe tenci a del D NP

DVR, DSGR, D DDR , GME,
Lle var a cab o reun ion es de co ordi naci ón pa ra real izar Docu men ta do y con sop ortes o Disco i nterno O: Ca da vez q ue se Cua ndo l a DIES d etermin e la n ecesi dad Apl icar lo s p untos de co ntrol e sta ble cido s e n los pro ced imien tos Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Aco mpañ amie nto en a spectos de compe te ncia d el DN P DG, DD S, DEE, GPE , DIFP, C ada ve z q ue se Cad a vez qu e la de pen de ncia a pli ca el R eal izar pl an de trab aj o de acu erdo co n las so licitu des Docu mentad o y con sop ortes o PT-AT-02 Aseso ramie nto en a spectos de co mpe te ncia d el DN P Funci ona rios y con tra ti sta s a ca rgo Cad a vez que se Se ap lica e l control ca da ve z q ue
173.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DIES rea liza l a Siempre útil 20 173.2 Preventivo 15 Manual 5 C apa citació n en tema s d e compe te ncia del D NP Asignado 15 re ali za la Siempre útil 20 173.3 re cibi das en l as que se defin e, cro nog rama, resp onsa ble Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Algunas veces 15 173.4 173.5
la asi ste nci a té cnica co n los en te s te rritoria les evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Sopo rte s se gu imie nto Plan d e Acción activi dad 1 5 de coo rdin ació n de la asisten cia técni ca de l proce so de Asisten cia Técn ica su ap lica ción 1 5 Me sas de a yu da DIES, DD RS, SGS, D ID E, a cti vida d 15 proce di mi en to e n el Pla n de a cción y seg uimi entoo evi den cia de su apl icaci ón 15 D ISC O S de l a asisten cia tècn ica. real iza la a cti vida d 15 se rea lice u na asi ste ncia tè cnica .
CONPES
D isco O/ Evid enc ias de l Plan d e acció n
Apli car los p untos de co ntrol estab le cido s e n el GP, SG, R esp onsa ble s Re visió n y va lid ació n de in fo rmació n de l a gestió n y e valu ació n GP, SG, Resp on sabl es C ada ve z q ue se Ap lica r me cani smos de seg ui mi en to a l a gestió n en M-PG-0 2 Manu al pa ra la formu laci ón de l a
Docu men ta do y con sop ortes o Ale atorio - N o Cua ndo se re qui eren ca mbi os Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Se rea liza l a activid ad cad a vez qu e se Docu mentad o y con sop ortes o De a cuerd o con la p eri odi cida d de Formul ar el pl an d e acció n de acu erdo con Semia utomático D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e
174.1 proce dimi en to d e Plan eaci ón y man te nimi ento de l Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 PT-PG-04 Planeación y mantenimiento del MOP Asignado 15 ope raci ona les mod elo s d e ges tió n de fi nid o 5 sign ificativo s q ue req uie ren p resup uesto Siempre útil 20 174.2 de p roceso s y comp one ntes de l SIG (ind icad ores y pla ne s d e Preventivo 15 Manual 5 su ap lica ción 1 5 PT-ED-02 Revisión por la Dirección/REBECA Asignado 15 ope racio nal es mod elo s d e re ali za la requ ie re prese ntar la in fo rmació n. Siempre útil 20 174.3 ri esgo s, in dica dore s, p lan d e acció n, APC M, por e l Correctivo 10 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 Proceso Evaluación de desempeño institucional Asignado 15 GP- Todas las dependencias Periódico 10 cad a mecan ismo de e val uaci ón Siempre útil 20 174.4 lo s p roced imie ntos do cumen ta dos. Preventivo 15 10 su a pli cació n 15 pla nea ción i nstituci ona l Asignado 15 Todas las dependencias Periódico 10 Anual Siempre útil 20 174.5
MOP d el SIG acci ón ) gestió n de l SIG a cti vida d 15 Grup o de Pla ne ació n SISGESTION
Ca da vez q ue se PT-PG-01 Gestió n integ ral de R iesg os PT-PG-01 Gestión i nteg ral de R iesg os Re ali zar divu lga ció n y p romoci ón de l C ada ve z q ue se
Docu men ta do y con sop ortes o Proced imie nto Ge stión Integ ral de R iesg os PT-PG-0 1 De acu erdo co n la di fe ren te s fase s d e la Sen sibi liza r a l os Ge sto res In te gra les sob re la ap lica ción d el Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Bri nda r a sesoría a la s Dep end enci as para l a revisi ón , Docu mentad o y con sop ortes o Cad a vez que se Se rea liza p or soli citud de la en fo qu e preve ntivo, integ ral y de l os Semia utomático D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Plan d e tra ba jo de l GP D e acue rdo con lo estab leci do en
175.1 Aplicar las políticas de identificación y manejo de riesgos Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Disco S- La R ebe ca- Matriz Integra l de Ri esgo s Asignado 15 Todas las dependencias rea liza l a gestió n de rie sgos Siempre útil 20 175.2 pro cedi mien to PT-PG-01 Gestión i nteg ral de R iesg os Preventivo 15 Manual 5 su ap lica ción 1 5 Pl an de Tra baj o GP Asignado 15 Grupo de Planeación Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 175.3 i den ti fi cació n, a ná lisis y eva lua ción d e riesg os Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 D isco S- La Re beca - Asignado 15 Grupo de Planeación real iza la a cti vida d 15 De pen den cia Siempre útil 20 175.4 resu ltado s de la g estión d e riesg os, a tra vés Preventivo 15 10 su a pli cació n 15 Disco S - Sopo rte s d e Ca mpañ as Asignado 15 Grupo de Planeación re ali za la e l Plan d e tra ba jo Siempre útil 20 175.5
activi dad 1 5 So portes d e capa citació n L istado s d e Asisten cia a cti vida d 15
de ca mpa ñas de co muni cació n
El manu al se e ncue ntra activo y

Cla sificaci ón d e informa ción d e acue rdo co n las gu ía s Docu men ta do y con sop ortes o Manu al Opera ti vo de l Comp one nte de la Ge sti ón de Se guri dad de La Ale atorio - N o De acu erdo co n las ne cesi dad es de Establ ecimi ento y divu lga ción d e po líti cas de Seg urid ad d e la Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l Op era ti vo del C ompo nen te d e la Gestió n de Seg urid ad d e La vige nte, su divu lga ción se re ali za
184.1 Preventivo 15 Manual 5 In fo rmació n Asignado 15 OTSI Algunas veces 15 184.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 OTSI Periódico 10 Algunas veces 15 184.3 184.4 184.5
de Min tic evi de ncia d e su apl icaci ón 15 La Re beca - D isco S de fi nid o 5 actual izaci ón Informaci ón su ap lica ción 1 5 Informa ción La R ebe ca- Disco S perma ne ntemen te (al me nos un
refue rzo al mes)
Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se S:\102 0 OI Ofici na de Informa ti ca\102 01 96 SISTEMA DE SEGURIDAD D E

Apli car los p untos de co ntrol estab le cido s e n el Docu men ta do y con sop ortes o Se real iza cad a vez que se requ iere u na Cu mp lir co n el acu erdo ma rco de pre cio s d e Col ombi a Comp ra Se rea liza ca da vez qu e se req uie re Asi ste ncia a l as capa citaci one s so bre sup ervisi ón de Docu mentad o y con sop ortes o Se rea liza ca da vez q ue se
185.1 proce dimi en to C ontrataci ón de b ien es y servici os Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 http://larebeca/SGC/procesos-apoyo/Paginas/gestion-contractual.aspx Asignado 15 Todas las dependencias rea liza l a contrataci ón Siempre útil 20 185.2 Eficie nte Preventivo 15 Automático 15 No documentado 5 https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/acuerdos-marco Asignado 15 Todas las dependencias re ali za la una contrataci ón Siempre útil 20 185.3 co ntratos Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 L A INFORMACION\Mapa s d e Rie sgo s\Ma pas de R iesg os\20 20\Matriz Asignado 15 OTSI Periódico 10 con voqu e a un a capa citaciò n Siempre útil 20 185.4 185.5
activi dad 1 5 a cti vida d 15 OTSI\18 5\18 5,3
Vali daci ón d e Plan Estratég ico d e Ta len to H uman o, Incorp oraci ón y articul ació n de p lan es estratégi cos, táctico s y PT-TH-03 C apa citació n, b ie nestar y estimul os Med icio nes y con tro les estab leci dos en l os C ada ve z q ue se
Plan d e Previ sión d e Recu rsos Huma nos, Pla n No do cumen ta do, con so portes No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción h ttps://w ww.dn p.go v.co /D NP/gestio n/pla ne acio n/Pagi nas/Pla ne acio n- D iag nostico y pri oriza ción d e ne cesid ade s d e Docu mentad o y con sop ortes o D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e Plan An ual d e Traba jo en SST apro bad o y archi vo En fun ción d e lo s d efini do en
187.1 In sti tu cio nal d e Cap acitaci ón, Plan de Incen ti vos Preventivo 15 Manual 5 de ap lica ción 10 https://www.dnp.gov.co/DNP/recursos-humanos/Paginas/Plan-Estrategico-de-Recursos-Humanos.aspx
Asignado 15 Subdirector (a) GDTH Periódico 10 Anual Siempre útil 20 187.2 op erativo s d e la SGDTH en el P lan d e Acción Instituci ona l de l Preventivo 15 Manual 5 10 Instituci ona l.asp x Asignado 15 Subdirección GDTH Periódico 10 Anual Siempre útil 20 187.3 ca paci ta ción co nce rta das con l as área s Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 S:\205 0 SRH Su bdi recció n de Re cursos Hu mano s\205 3 GD H Gru po de Asignado 15 Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10 Anual Siempre útil 20 187.4 pro grama s d e SST q ue con fo rman el P lan Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 con sop ortes de su se gui mien to Asignado 15 Grupo SST re ali za la ca da pro grama Siempre útil 20 187.5
DNP D esarro llo H uman o\202 1\Pla n de Ca paci ta ción 202 1\2. D iag nóstico PIC de Trab ajo Anua l a cti vida d 15
In sti tu cio nal es y Pl an de Trab ajo A nua l en SST
Promoci ón y seg uimi ento al p lan d e di vulg ació n y No do cumen ta do, con so portes Ca da vez q ue se
188.1 Preventivo 15 Manual 5 Archivo SGDTH Asignado 15 Subdirectora GDTH rea liza l a No aplica Siempre útil 20 188.2 188.3 188.4 188.5
apro pia ció n del C ódi go de Inte grid ad de ap lica ción 10 activi dad 1 5
PT-JU-0 6 Rep resen tació n del D NP en pro cesos ju di ci al es

Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se
Fo rmula ción d e estrateg ias de p reven ció n del d año Docu men ta do y con sop ortes o Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e PT-JU-0 2 Proced imie nto De mand as eje cutivas in te rpu estas por el D NP
192.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Oficina Asesora Jurídica rea liza l a De acuerdo con lo planeado Siempre útil 20 192.2 Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Abogado asignado re ali za la Cuando se requiere Siempre útil 20 192.3 192.4 192.5
antij urídico evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Reso luci ón 03 59 d el 20 d e ene ro de l 202 0 activi dad 1 5 su ap lica ción 1 5 PT-JU-0 3 Proced imie nto De mand as ordi nari as interp ue sta s p or el DN P a cti vida d 15
PT-JU-0 4 Proced imie nto Tra mite Jud icia l a accio nes de Tute la
Docu men ta do y con sop ortes o Plan An ual d e SST - Expe die nte Orfeo pla n anu al de l sistema d e
193.1 Hacer seguimiento y medición del Plan Anual de SST Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 193.2 193.3 193.4 193.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 segu rida d y sa lu d en el trab ajo
Gru po de Plan eaci ón R eal izar seg uimi ento y actua liza ción d e la do cumen ta ció n
194.1 Rea liza r se gu imie nto a prog ramas amb ien ta le s Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anua l y e n fu nció n de l os control es Siempre útil 20 194.2 Re ali zar segu imie nto al cump limi ento de los req uisi to s l ega les Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l de l Sistema Integra do de Ge sti ón Asignado 15 Gru po de Servicio s Periódico 10 Anu al o cad a vez que se emita nu eva Siempre útil 20 194.3 d e aspe cto s e impa cto s a mbie ntale s co nforme a l as Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Ma nua l del Si ste ma Integra do de Gestió n Asignado 15 Grupo d e Pla nea ción Periódico 10 Anual Siempre útil 20 194.4 194.5
impl emen ta do s evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \PR OGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL espe cífico s d efini dos amb ien ta les ap lica ble s a l a en ti dad su ap lica ción 1 5 F-PG-23 No rmogra ma y o tro s docu mentos de o rige n extern o norma ti vida d ap lica ble evi den cia de su apl icaci ón 15 F-PG-01 Matriz in te gral d e rie sgos Grupo d e Servici os Gene rale s
Ge nera les a cti vida des de sarrol lad as al i nterio r d e la en ti dad
Ver Política [PL0 6-ES1] e n el Man ual Y El Si ste ma de Informa ción

Docu men ta do y con sop ortes o Ca da vez q ue se Cad a vez que se re qu iera l a Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Docu mentad o y con sop ortes o \\vfi lese rver01 \p rivad o\10 20 OI Ofici na de In fo rmática\GESTION Semia utomático D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e POL ITICAS DE SEGU RIDAD DE L A A través de los rol es el Si sgestió n real iza e l log in de l os
196.1 Actualizar periódicamente información de los usuarios Preventivo 15 Automático 15 https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/ Asignado 15 CONPES rea liza l a Siempre útil 20 196.2 Cambio de claves periódicamente Preventivo 15 Automático 15 Servidor de Dominio Asignado 15 Centro de Servicios Periódico 10 Mensual y por demanda Siempre útil 20 196.3 Capacitaciones/Transferencias de conocimiento Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 OTSI Periódico 10 Una vez al año Siempre útil 20 196.4 Módulo de Control de acceso Preventivo 15 IN FORMAC ION. Asignado 15 u suari o ti en e acceso a l os Periódico 10 Siempre útil 20 196.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 activi dad 1 5 admi nistraci ón de u n usua rio su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 OI\C ontrol es de Asisten cias\20 19 10 su a pli cació n 15 Los mód ulo s y pe rfiles se ve n el mód ulo d e mó dul os de la apl icaci ón u suari os con el d ire cto rio activo
d el DN P.
segu rida d de la apl icaci ón.
Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o S:\10 20 OI Ofi cina d e In fo rmática\10 20 196 SISTEMA D E Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e S:\102 0 OI Ofici na de Informá ti ca\10 205 9 SERVICIOS\04 S ervici os Docu mentad o y con sop ortes o S:\102 0 OI Ofici na de Informá ti ca\102 01 96 SISTEMA DE SEGURIDAD D E D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e El DNP cue nta con l os contratos pa ra los
197.1 Análisis de vulnerabilidades Preventivo 15 SEGU RIDAD DE LA INFOR MACION \R evisi ón Asignado 15 OTSI Periódico 10 Anual y por demanda Siempre útil 20 197.2 Antivirus Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 OTSI Permanente 20 Permanente Siempre útil 20 197.3 Aplicación de actualizaciones de Windows Preventivo 15 Semiautomático 10 L A INFORMACION\Revi sión C ontrol es\20 19\Co ntrole s\A.12 .6 .1\Parche o Asignado 15 OTSI Periódico 10 Anual Siempre útil 20 197.4 Certificado SSL Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 Oficina de Tecnología Periódico 10 Anual Siempre útil 20 197.5
10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Con tro les\20 19 \C ontrol es\A.1 2.6.1\Aná lisis d e Vuln erab ili dad es su ap lica ción 1 5 Informá ti cos\Catá log os de Servi cios\SERVICIOS A CTIVOS\ANTIVIRU S evi den cia de su apl icaci ón 15 Se rvido res su a pli cació n 15 certificad os dig itale s D NP-MC-0 26-1 9
Ca da vez q ue se S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \SISTEMA DE GESTION C ada ve z q ue se C ada ve z q ue se
198.1 Aplicación de actualizaciones de Windows Preventivo 15 Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o Historial de Actualizaciones del Servidor Asignado 15 Centro de Servicios rea liza l a Cada vez que se apruebe una actualización Siempre útil 20 198.2 Actualizar periódicamente información de los usuarios Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e D OC UMENTAL ORFEO\MAPA DE RIESGOS Y Asignado 15 Mesa de ayuda ORFEO re ali za la Por demanda Siempre útil 20 198.3 Copias de respaldo Preventivo 15 Automático 15 Docu mentad o y con sop ortes o \\vzeus\CMDB_DNP\SERVIDORES Asignado 15 OTSI Cad a vez que se cada vez que se solicite Siempre útil 20 198.4 Do cumen ta ció n y có dig o fu ente e n Te am Preventivo 15 Manual 5 D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e TEAM Foundation: $/Suifp2010/ Asignado 15 Ingenieros de desarrollo re ali za la Por demanda Siempre útil 20 198.5
10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 Foun da ti on su a pli cació n 15
activi dad 1 5 SOPORTES\AC TU ALIZACION U SUARIOS a cti vida d 15 a cti vida d 15
S:\102 0 OI Ofici na de Informá ti ca\CENTRO DE SERVICIOS\C ON TR ATO

Docu men ta do y con sop ortes o http s://tfs.dn p.gov.co/tfs/extern a/STIP.Map aInversi one s/_ versio nCo nt Ca da vez q ue se Cad a vez que se a pru ebe u n cambi o en Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se regi stra u n Docu mentad o y con sop ortes o D NP-EMTEL 630 \OPERAC IÓN\SOPORTE N IVEL ES 1 Y 2\BASE DE Cad a vez que se
199.1 Control de versiones Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Líder Técnico/Funcional rea liza l a Siempre útil 20 199.2 Mantenimiento a sistemas de información/aplicativos Preventivo 15 Manual 5 h ttps://tfs.dnp .g ov.co/tfs/DNP-Intern a/Orfe o/_versi onC ontrol /ch ang ese ts Asignado 15 OTSI re ali za la Siempre útil 20 199.3 Mesa de ayuda para reportar incidentes de seguridad Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 OTSI cada vez que se requiera Siempre útil 20 199.4 199.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 rol activi dad 1 5 ambi ente de p rodu cción su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15 requ erimi en to d el sistema evi den cia de su apl icaci ón 15 C ON OC IMIENTO\ÁR BOL D E C ATEGORIAS - MATRIZ D E real iza la a cti vida d 15
ESC ALAMIENTO\CATEGOR ÍAS SER VID OR VH ERCU LES.xlsx
S:\10 20 OI Ofi cina d e In fo rmática\10 20 196

Cad a vez qu e se solu cion e un a
Ca da vez q ue se Líder Técni co/Funci ona l, C ada ve z q ue se SISTEMA DE SEGU RIDAD DE LA
Docu men ta do y con sop ortes o Cad a vez que se re ali za al gún ca mbio e n Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e inci den cia y/o se imp leme nte un Docu mentad o y con sop ortes o S:\102 0 OI Ofici na de Informá ti ca\GESTION OI\Con tro les de Cad a vez que se Cu and o se prese nta rotaci ón de Semia utomático D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e
200.1 Logs de auditoria de la base datos Preventivo 15 Automático 15 https://tfs.dnp.gov.co/tfs/DNP-Interna/SISCONPES%202 Asignado 15 CONPES rea liza l a Siempre útil 20 200.2 Documentación y código fuente en Team Foundation Preventivo 15 Manual 5 https://tfs.dnp.gov.co/tfs/externa/STIP.MapaInversiones Asignado 15 Equi po d e Desa rroll o y re ali za la Siempre útil 20 200.3 Capacitación Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Ingenieros del sistema OTSI Siempre útil 20 200.4 Módulo de Control de acceso Preventivo 15 IN FORMAC ION\Re visió n Asignado 15 OTSI Periódico 10 Anual y por demanda Siempre útil 20 200.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 la ba se de da to s d el a pli cativo su ap lica ción 1 5 requ erimi en to e n ambi ente de evi den cia de su apl icaci ón 15 Asi ste ncia s\2 019 \Enero real iza la a cti vida d 15 pe rsona l 10 su a pli cació n 15
activi dad 1 5 Equi po d e Prueb as a cti vida d 15 Con tro les\20 19\Co ntrol es\A.1 2.6.1\Aná lisis d e
prod ucci ón
Vuln erab ili dad es
Con sulta r la informa ción ca rgad a por la e ntid ad en l os

PT-SP-0 1 Segu imie nto a comp romiso s
apl icativo s fu entes de l SMSCE. En ca so de n o C ada ve z q ue se C ada ve z q ue se
Semi automá ti co No do cumen ta do, con so portes Manu al ap lica ti vo GESPROY Re cole cta r y veri fi car la in fo rmació n dura nte la vi sita a proye cto s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l de Se gui mien to a l os recurso s d el SGR Cad a vez qu e se real iza un a visita a u n D eja r e l regi stro d e los ha lla zgo s i den ti fi cado s e n el Docu mentad o y con sop ortes o Ma nua l de Se gui mien to a l os recurso s d el SGR Cad a vez que se Ca da vez qu e se rea liza u n visita Gestion ar la d ivul gaci ón y capa citació n pa ra D ocume ntado y con sopo rte s o e vide ncia d e establ ecid os en PPPP Se e jecu ta d e acu erdo a l a
201.1 enco ntrar di spon ibl e la in fo rmació n en e l apl icativo se Preventivo 15 10 de ap lica ción 10 GESPR OY - OR FEO Asignado 15 DVR Periódico 10 Se realiza de manera mensual Algunas veces 15 201.2 sel eccio nad os fi nan ciad os con re cursos de l SGR . Detectivo 5 Manual 5 su ap lica ción 1 5 Ap lica ti vo GES PROY - seg uimi ento Asignado 15 DVR re ali za la proye cto sele ccion ado Siempre útil 20 201.3 ma rco de la vi sita Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 Ap lica ti vo GESPR OY - Seg uimi ento Asignado 15 DVR real iza la a cti vida d 15 a pro yectos Siempre útil 20 201.4 el co rrecto rep orte de ava nces Preventivo 15 Manual 5 su a pli cació n 15 Sopo rte s d e divu lg ació n y ca paci ta ción Asignado 15 SGS re ali za la n ecesi dad d e lo s g rupo s d e valo r Siempre útil 20 201.5
gen era a lerta en e l sistema a la e ntid ad pa ra el carg ue a cti vida d 15 a cti vida d 15
y p osterio r consu lta D isco S
Coo rdin ado r Grup o Asun to s PT-JU-0 6 Rep resen ta ción del D NP en pro cesos ju dici ale s
Supe rvisió n a la s a cti vida des de l os ap ode rado s C ada ve z q ue se
204.1 medi ante ve rificaci ón de su Informe co ntractua l de Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Manu al de co ntrataci ón M-CT-01 Asignado 15 Supervisor de contrato Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 204.2 Re visió n en etap as crítica s a p roce sos de al ta i ncid enci a pa ra el Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e PR -JU Ge sti ón Juríd ica Asignado 15 Judi cial es re ali za la Por cad a proce so de al ta i ncid en cia Siempre útil 20 204.3 R egi stro d e Eta pa s p rocesa les en Si ste ma de Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o PT-JU-0 2 Proced imie nto Dema nd as eje cutivas in te rpue sta s por el D NP Asignado 15 Abogado asignado Cad a vez que se Cuando se requiere Siempre útil 20 204.4 204.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Con tra ta ción d e bi ene s y servi cios PT-CT-02 DNP su ap lica ción 1 5 PT-JU-0 1 Emisió n de co ncep to s j urídico s Jefe OAJ para el DN P Informa ción EKOGUI evi den cia de su apl icaci ón 15 PT-JU-0 3 Proced imie nto Dema nd as ordi nari as interp uestas p or el DN P real iza la a cti vida d 15
activid ad es Asesor de D irecci ón a cti vida d 15 PT-JU-0 4 Proced imie nto Tra mite Jud icia l a accio nes de Tutel a
Docu men ta do y con sop ortes o M-PG-0 5 Manu al Ope ra tivo de Se guri dad y Sa lud e n el Traba jo / Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e M-PG-05 Ma nua l Opera ti vo de Seg urid ad y Sal ud en e l Tra baj o / Docu mentad o y con sop ortes o M-PG-05 Ma nua l Op era ti vo de Seg urid ad y Salu d en e l Tra baj o / Pla n de
205.1 Pausas activas piso a piso Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 205.2 Valoraciones medicas con énfasis osteomuscular para funcionarios Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 205.3 Clases de acondicionamiento osteomuscular Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20 205.4 205.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Plan d e tra ba jo SST su ap lica ción 1 5 Exp edi en te Orfeo Med icin a preve ntiva evi den cia de su apl icaci ón 15 trab ajo SST
206.1 Realizar la entrega de Elementos de Protección personal EPP 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o F-PG-10 En tre ga d e ele mentos de p rotecció n pe rsona l y Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según demanda Siempre útil 20 206.2 Realizar mantenimiento preventivo de vehículos Administrativo 10 Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10 Ma nua l pa ra la Admi nistraci ón Lo gísti ca M-AD-02 Asignado 15 GSG - SA Periódico 10 Según programación Algunas veces 15 206.3 206.4 206.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 ergo nómi cos / Exp edi ente Orfe o Segu rida d Indu stri al ORFEO
Ca da vez q ue se
207.1 Verifica r e l uso d e Eleme ntos de pro tecció n perso nal EPP 15 Manual 5 No do cumen ta do, con so portes Disco compartido Asignado 15 GSST rea liza l a Según deterioro Siempre útil 20 207.2 207.3 207.4 207.5
(Ou tso urcin g) de ap lica ción 10
activi dad 1 5
208.1 208.2 208.3 208.4 208.5
209.1 Realizar Mantenimiento Locativo Administrativo 10 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos Asignado 15 Grupo GSG - SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación Siempre útil 20 209.2 209.3 209.4 209.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15
M-AD-03 Man ual p ara l a Ge sti ón de D ocume ntos y Admin istració n Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se
211.1 Rea liza r a cti vida de s d e dig itali zació n de d ocume ntos Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o de Archi vo Asignado 15 Grupo d e Bib lio te ca y Arch ivo rea liza l a En cada e ntrega d e pro ducto o de Algunas veces 15 211.2 Cargue de productos e informes en disco institucional Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Manual de Contratación M-CT-01 Asignado 15 Supervisor del contrato re ali za la En cad a entreg a de pro du cto o d e Algunas veces 15 211.3 211.4 211.5
en Orfe o evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Grup o de Co rresp ond enci a informe d e contrato su ap lica ción 1 5 informe d e con tra to
Orfeo activi dad 1 5 a cti vida d 15
Apli car los p untos de co ntrol estab le cido s e n el Semi automá ti co Docu men ta do y con sop ortes o Proced imie nto PT-AT-02 Asesora mien to e n aspe cto s de comp etenci a Ca da vez q ue se Cad a vez que se re ali ce el se gui mien to a
212.1 proce dimi en to d e aseso ramie nto en a spectos de Preventivo 15 del D NP Asignado 15 DIES, DDU rea liza l a Siempre útil 20 212.2 212.3 212.4 212.5
compe te nci a del D NP 10 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Apli cativo SUIFP activi dad 1 5 los pro yectos de in versió n
Rea liza r l a verifica ció n de req uisi to s a pli cabl es al

proye cto a tra vés de la p latafo rma te cnol ógi ca SUIFP
Re ali zar segu imie nto y co ntrol a la fich a de ve rificaci ón de
con e l fi n de emi ti r co ncep to so bre e l cumpl imie nto o Ca da vez q ue se req uisi to s co n el fin de va lid ar la co nsisten cia de l a verifica ción M-G1-0 8 Manu al p ara la ve rificaci ón de re qui sitos de p royectos de C ada ve z q ue se
no d e los req uisi to s y en viar a revi sión p or pa rte d el Docu men ta do y con sop ortes o M-GI-08 Ma nua l para la veri fi cació n de req uisi to s d e pro yectos de Líder de ve rificaci ón d e requ isitos Cad a vez que l leg a un p royecto pa ra ser Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Líder de verifica ción d e Cad a vez qu e se real ice la ve rificaci ón
213.1 cola bo ra do r d e segu imie nto y co ntrol a sign ado , en Preventivo 15 Manual 5 evi de ncia d e su apl icaci ón 15 inve rsión p resen ta do s a l OC AD PAZ Asignado 15 DSGR rea liza l a verifica do Siempre útil 20 213.2 rea liza da po r e l cola bora dor a sign ado e n caso de ide ntificar Preventivo 15 Manual 5 su ap lica ción 1 5 i nversi ón pre sen ta dos al OCAD PAZ Asignado 15 requ isitos DSGR re ali za la de re qui sitos de un p royecto Siempre útil 20 213.3 213.4 213.5
caso d e no cump lir con l os requ isitos se re ali zan activi dad 1 5 aj ustes a la ficha d e verifica ción se informa a l cola bora dor pa ra F-GI -10 Se gu imien to de la ve rificaci ón de re qu isitos a cti vida d 15
su aj uste corresp ond ien te
obse rvacio ne s co rrespo ndi entes en la ficha d e
verifica ción
PT-SP-01 Se gui mien to a compro misos estab leci dos en PPPP
PT-SP-02 Ve rificaci ón d e avan ce y re sultad os SGR
Verifica r q ue l os proce dimi entos e in fo rmació n No do cumen ta do, con so portes Docu mentos emi ti dos p or la Di recció n revisa dos y fi rmado s p or la Ca da vez q ue se Asig naci ón de p royectos co fi nan ciad os con recu rsos PGN a las Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se prese nte un p royecto Ap lica r l os pun to s d e con tro l establ ecid os en lo s Docu mentad o y con sop ortes o PT-SP-03 Mo nitore o al SGP PG y AE DVR , DAD S, DD DR, DSEPP, D IFP, Cad a vez que se Ca da vez qu e se formule el
214.1 emitid os po r l a Subd irecci on se en cue ntren aj ustado s Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 El líder del area correspondiente rea liza l a Cada vez que se genera un documento Siempre útil 20 214.2 Preventivo 15 Automático 15 SUIFP SGR Asignado 15 Administrador SUIF SGR re ali za la SGR co fina ncia do con re cursos de l Siempre útil 20 214.3 p roced imie ntos del P ro ceso d e Moni to reo, Segu imie nto y Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DIDE, DIFP, CONPES, GPE, SG, pro ducto en e l pla n de a cción p or Siempre útil 20 214.4 214.5
a las n ormas de ap lica ción 10 Subd irecci ón activi dad 1 5 di re ccio nes Técni cas de acu erdo al sector su ap lica ción 1 5 a cti vida d 15 PGN C ontrol evi den cia de su apl icaci ón 15 PT-SP-04 C ontrol a l SMSCE de l SGR SGS real iza la a cti vida d 15 la d epe nde ncia
PT-SP-05 C ontrol a l SGP
D isco O So portes d el Pla n de acci ón
Publ icaci ón d e informa ción re laci ona da co n la Ca da vez q ue se C ada ve z q ue se De con formid ad con l a norma ti vida d
246.1 pla ne ació n In sti tu cion al en l a pa gin a web d e acue rdo a Preventivo 15 Manual 5 No do cumen ta do, con so portes https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/planeacion/Paginas/Planeacion-Institucional.aspx
Asignado 15 Grupo de Planeación rea liza l a De con fo rmida d con la n orma tivi da d Siempre útil 20 246.2 Pub lica ción d e informa ción re laci on ada co n la in versió n en la Preventivo 15 Manual 5 No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/presupuesto.aspx Asignado 15 Grupo de Planeación re ali za la asoci ad a a la pu bli cació n de Siempre útil 20 246.3 246.4 246.5
de ap lica ción 10 asoci ada a l a pub lica ción de in fo rmació n pa gin a web d e acue rdo a l a norma ti vida d vige nte 10
la no rmativa vi gen te activi dad 1 5 a cti vida d 15 informa ción
Apli car los p untos de co ntrol estab le cido s e n el Docu men ta do y con sop ortes o PT-C A-02 Ela bora ción de do cumen to s C ON PES DD DR, DADS, DIES, D DRS, DDS, Ca da vez q ue se Cad a vez que se formu le e l prod ucto en Apl icar lo s p untos de co ntrol e sta ble cido s e n el pro ced imien to Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e PT-CA-0 3 Fo rmula ción d e Pol ítica s Pú bli cas y Pro grama s C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se fo rmule e l prod ucto R eal izar el cu rso "In tegri dad , transp aren cia y lu cha con tra N o do cumen ta do, con so portes C ertificad o del cu rso Cad a vez que se Ca da vez qu e se rea lice u n
247.1 proce dimi en to p ara la e lab oraci ón d e docu mentos Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 rea liza l a Siempre útil 20 247.2 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDDR, DDRS re ali za la en e l Plan d e acció n por la Siempre útil 20 247.3 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDDR Siempre útil 20 247.4 247.5
CONPES evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Disco O Sopo rte s del Pl an de a cción D ID E, DIES, C ON PES activi dad 1 5 el Pla n de acci ón po r l a de pen den cia Fo rmula ció n de Pol ítica s Pú bli cas y P ro gra mas su ap lica ción 1 5 D isco O So po rte s d el Pla n de acci ón a cti vida d 15 dep en den cia l a corrup ción " d e la Fun cion Pu bli ca de ap lica ción 1 0 D isco S real iza la a cti vida d 15 pro ceso de co ntrataci ón
Re ali zar control d ua l del p roceso d e to ma

En funci ón de l as soli citude s a lle ga das
R eal izar seg uimi ento a lo s fu ncio nari os y co nsul to res en de d ecisi on es y a prob ació n de la asisten cia
Ca da vez q ue se Veri fi car que l a aseso ria imp artida cu mpla en la formu laci ón de C ada ve z q ue se a la DS GR , pa ra la activi dad d e C ada ve z q ue se
Rea liza r e l curso "Integ rida d, tran spa renci a y l ucha No do cumen ta do, con so portes Certifica do de l curso Cad a vez que se re ali ce un p roceso d e No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción l a asisten cia técni ca de l os proye cto s p ara veri fi car el Docu mentad o y con sop ortes o Grupo d e Fo rta le cimie nto y técni ca po r p arte de lo s a cto res C ada ve z q ue se re ali ce la
248.1 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDDR rea liza l a Siempre útil 20 248.2 pl ane s, pro grama s y pro yectos po r p arte de lo s fun cion ario s y Preventivo 15 Manual 5 Aplicativo dispuesto para tal fin Asignado 15 DSGR, DDRS re ali za la Asisten cia Técni ca. Siempre útil 20 248.3 Preventivo 15 Manual 5 One drive de la DSGR- Grupo de Fortalecimiento y Seguimiento a la Gestión. Asignado 15 Periódico 10 Trimestralmente Siempre útil 20 248.4 Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Carpetas compartidas de la DIES Asignado 15 DIES re ali za la Siempre útil 20 248.5
contra la corrup ción " d e la Fun cion Pu bli ca de ap lica ción 10 Disco S contrataci ón 10 e jerci cio y la ap lica ción d e lin ea mien to s d escritos en e l evi den cia de su apl icaci ón 15 Seg uimi ento a l a Ge sti ón in volu crado s (D irecto r técn ico, Subd irector a sistenci a té cnica
activi dad 1 5 con tra ti sta s con b ase en los li nea mien to s d escritos en e l man ual a cti vida d 15 a cti vida d 15
ma nua l técni co y p rofesi ona l enca rgad o de l a
Cad a vez qu e se requ iera
asi ste ncia té cnica .
Rea liza r l a soli citud d e prórro ga de l a vige nci a del Docu men ta do y con sop ortes o S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Man te ner actua liza da la i nforma ción co rrespo ndi ente a la Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION C ada ve z q ue se Cad a vez qu e se real iza la so lici tu d de
249.1 regi stro d e PEV en lo s p lazo s e sta bl ecid os por la Preventivo 15 Manual 5 AMBIEN TAL \SEC RETARIA D IS TRITAL DE AMBIENTE\R equ isitos Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Cuatrienal Siempre útil 20 249.2 sol icitud d e regi stro d e PEV a nte la a utorid ad amb ien tal Preventivo 15 Manual 5 AMBIENTAL\SECR ETA RIA D ISTRITAL DE AMBIEN TE\Re qui sitos Asignado 15 Grupo de Servicios Generales re ali za la Siempre útil 20 249.3 249.4 249.5
norma evi de ncia d e su apl icaci ón 15 leg ale s\PEV comp etente su ap lica ción 1 5 l ega les\PEV a cti vida d 15 regi stro d e PEV
PT-GI-0 1 Lin eami ento s técn icos o metod olo gia s

PT-GI-0 2 Eva lua ción de PPPP
PT-GI-0 3 Me dici ón de l de sempe ño y asun to s púb lico s
PT-GI-0 4 Estu dio s e In vestiga cion es DIFP, SDFF, SC, DDD R, D VR,
Ca da vez q ue se Ap lica r l os pun to s d e con tro l establ ecid os en lo s Ca da vez qu e se formule el Re ali zar reun ion es de se gui mien to d e C ada ve z q ue se C ada ve z q ue l a DIES e lab ore un
250.1 Exped ir circul are s p ara rep rogra mar pla zos de e ntrega Preventivo 15 Manual 5 No do cumen ta do, con so portes Pagina WEB - ORFEO Asignado 15 DVR Cad a vez que se p rese nten fall as Siempre útil 20 250.2 Re ali zar segu imie nto a la ba se de d atos de la s p erson as qu e Preventivo 15 Semiautomático 10 No d ocu mentad o, co n sopo rtes de ap lica ción Disco "S" Asignado 15 GME Periódico 10 Se realiza de manera mensual Siempre útil 20 250.3 Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o PT-GI-0 5 Procesa mien to y co nsol ida ción d e informa ción Asignado 15 DSGR, DADS, DDS, DSEPP, DEE, Cad a vez que se Siempre útil 20 250.4 Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Carpetas compartidas de la DIES Asignado 15 DIES Siempre útil 20 250.5
y co nso lid ació n de in fo rmació n de ap lica ción 10 rea liza l a te cnol ogi cas o cambi os no rma tivos ap roba ron el cu rso. 10 p roced imie ntos del p roce so Ge sti ón in fo rmació n, evi den cia de su apl icaci ón 15 PT-GI-0 6 Crea ción d e Observa to rios GMP, DJSG, D IES, DDU , DD RS, real iza la a cti vida d 15 pro ducto en e l pla n de a cción p or ava nce e n la el abo ració n de d ocume ntos e re ali za la d ocume nto de su á rea de
activi dad 1 5 co noci mien to e i nno vaci ón la d epe nde ncia in fo rmació n rele van te p ara la En ti dad a cti vida d 15 co noci mien to
PT-GI-0 7 Verifica ción d e req uisi to s d e las sol icitud es pa ra la ad mini stra ción DD D
d irecta de l a A ESGPR I
(\\VFILESER VER03 )(DISCO O) Sop ortes del Pl an de a cció n
D isco O So portes d el Pla n de acci ón
M-PG-1 0 Manu al Ope ra tivo de l Comp one nte de Gestió n del

Coo rdin ar la d ocume ntació n y co nsol ida r los Con ocimi ento M-PG-10 Ma nua l Opera ti vo del C ompo nen te de Gestión d el Co noci mien to Pl ane ar y ve rificar la e jecu ció n de lo s e ventos de M-PG-10 Ma nua l Op era ti vo del Si ste ma de Gestión del C ono cimie nto
251.1 resul ta do s d e las bu ena s p ráctica s y/o le ccion es Preventivo 15 Manual 5 Docu men ta do y con sop ortes o Microsi ti o Ge sti ón de l Con oci mien to y la Inn ovaci on: Asignado 15 Grupo de Planeación Periódico 10 Anual Siempre útil 20 251.2 Sen sibi liza r a l os cola bora dore s d el D NP sobre e l Comp one nte Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Pl an de Tra baj o GP-GCI Asignado 15 Grupo de Planeación Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 251.3 tran sfe renci a e inte rc ambi o del co noci mien to cl ave de Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y con sop ortes o Pl an de Trab ajo GP-GCI Asignado 15 Grupo de Planeación Cad a vez que se De a cuerd o con lo p rog ramad o en Siempre útil 20 251.4 251.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 de Gestió n del C ono cimie nto y la Inno vació n su ap lica ción 1 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 real iza la a cti vida d 15 el p lan d e tra baj o
apre nd ida s d el DN P http s://intran et.dnp .g ov.co/gestio nco noci mien to /Pa gin as/ge sti on-d el- So portes d e sensi bil izaci ón a cuerd o con el p la n establ ecid o Me moria s d e los eve ntos
cono cimie nto.asp x
M-PG-1 0 Manu al Ope ra tivo de l Comp one nte de Gestió n del

Sensi bil izar a l os cola bora dore s d el DN P so bre e l Pla nea r y veri fi car la ej ecuci ón de los eve ntos de transfere nci a e M-PG-10 Ma nua l Opera ti vo del Si ste ma de Gestió n del C ono cimie nto C ada ve z q ue se
Docu men ta do y con sop ortes o Con ocimi ento Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e De acu erd o con lo p rogra mado e n el
252.1 Comp one nte de Gestió n del C on ocimi ento y la Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Grupo de Planeación Periódico 10 Semestral Siempre útil 20 252.2 in te rcambi o del co noci mien to cl ave d e acue rdo con e l pla n Preventivo 15 Manual 5 Pl an de Tra baj o GP-GCI Asignado 15 Grupo de Planeación re ali za la Siempre útil 20 252.3 252.4 252.5
evi de ncia d e su apl icaci ón 15 Plan d e Tra ba jo GP-GC I su ap lica ción 1 5 pla n de trab ajo
In no vació n Sopo rte s d e sen sibi liza ción estab leci do Me moria s d e los ev entos a cti vida d 15
Apli car los p ro ced imie ntos para l a prep araci ón y Docu men ta do y con sop ortes o Plan d e emerg en cias DN P Ca da vez q ue se Cad a vez que se p rese nte una co ndi ción Ca paci ta r a l perso nal re spon sab le en l os proce dimi entos pa ra la Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e Ma nua l Op era ti vo del C ompo nen te d e Gestión Amb ien ta l
253.1 Preventivo 15 Manual 5 S:\21 00 SA Sub dire cción Ad mini stra ti va\GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales rea liza l a Siempre útil 20 253.2 pre para ción y resp uesta an te situaci one s p otenci ale s de Preventivo 15 Manual 5 S:\210 0 SA Subd irecci ón Admi nistrativa \GESTION Asignado 15 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20 253.3 253.4 253.5
respu esta an te si tu acio nes po tenci ale s d e emerg enci a evi de ncia d e su apl icaci ón 15 AMBIEN TAL \EMER GEN CIAS A MB IEN TAL ES activi dad 1 5 ano rmal o un a situaci ón d e emerg enci a eme rgen cia. su ap lica ción 1 5 AMBIENTAL\EMERGENC IA S AMBIENTALES
254.1 Rea liza r se gu imie nto a los fall os eje cutoria do s q ue Preventivo 15 Manual 5 No do cumen ta do, con so portes Correos electronicos enviados a los apoderados Asignado 15 GAJ Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 254.2 254.3 254.4 254.5
impl iqu en u na ero gaci ón pa ra la e ntida d. de ap lica ción 10
255.1 255.2 255.3 255.4 255.5
256.1 256.2 256.3 256.4 256.5
257.1 257.2 257.3 257.4 257.5
258.1 258.2 258.3 258.4 258.5
259.1 259.2 259.3 259.4 259.5
260.1 260.2 260.3 260.4 260.5
261.1 261.2 261.3 261.4 261.5
262.1 262.2 262.3 262.4 262.5
263.1 263.2 263.3 263.4 263.5
264.1 264.2 264.3 264.4 264.5
265.1 265.2 265.3 265.4 265.5
266.1 266.2 266.3 266.4 266.5
267.1 267.2 267.3 267.4 267.5
268.1 268.2 268.3 268.4 268.5
269.1 269.2 269.3 269.4 269.5
270.1 270.2 270.3 270.4 270.5
271.1 271.2 271.3 271.4 271.5
272.1 272.2 272.3 272.4 272.5
273.1 273.2 273.3 273.4 273.5
274.1 274.2 274.3 274.4 274.5
275.1 275.2 275.3 275.4 275.5
276.1 276.2 276.3 276.4 276.5
277.1 277.2 277.3 277.4 277.5
278.1 278.2 278.3 278.4 278.5
279.1 279.2 279.3 279.4 279.5
280.1 280.2 280.3 280.4 280.5
281.1 281.2 281.3 281.4 281.5
282.1 282.2 282.3 282.4 282.5
283.1 283.2 283.3 283.4 283.5
284.1 284.2 284.3 284.4 284.5
285.1 285.2 285.3 285.4 285.5
286.1 286.2 286.3 286.4 286.5

287.1 287.2 287.3 287.4 287.5
288.1 288.2 288.3 288.4 288.5
289.1 289.2 289.3 289.4 289.5
290.1 290.2 290.3 290.4 290.5
291.1 291.2 291.3 291.4 291.5
292.1 292.2 292.3 292.4 292.5
293.1 293.2 293.3 293.4 293.5
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300.1 300.2 300.3 300.4 300.5
301.1 301.2 301.3 301.4 301.5
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320.1 320.2 320.3 320.4 320.5
321.1 321.2 321.3 321.4 321.5
322.1 322.2 322.3 322.4 322.5
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325.1 325.2 325.3 325.4 325.5
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327.1 327.2 327.3 327.4 327.5
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332.1 332.2 332.3 332.4 332.5
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351.1 351.2 351.3 351.4 351.5
352.1 352.2 352.3 352.4 352.5
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362.1 362.2 362.3 362.4 362.5

363.1 363.2 363.3 363.4 363.5
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440.1 440.2 440.3 440.4 440.5
441.1 441.2 441.3 441.4 441.5
442.1 442.2 442.3 442.4 442.5
443.1 443.2 443.3 443.4 443.5
444.1 444.2 444.3 444.4 444.5
445.1 445.2 445.3 445.4 445.5
446.1 446.2 446.3 446.4 446.5
447.1 447.2 447.3 447.4 447.5
448.1 448.2 448.3 448.4 448.5
449.1 449.2 449.3 449.4 449.5
450.1 450.2 450.3 450.4 450.5
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473.1 473.2 473.3 473.4 473.5
474.1 474.2 474.3 474.4 474.5
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478.1 478.2 478.3 478.4 478.5
479.1 479.2 479.3 479.4 479.5
480.1 480.2 480.3 480.4 480.5
481.1 481.2 481.3 481.4 481.5
482.1 482.2 482.3 482.4 482.5
483.1 483.2 483.3 483.4 483.5
484.1 484.2 484.3 484.4 484.5
485.1 485.2 485.3 485.4 485.5
486.1 486.2 486.3 486.4 486.5
487.1 487.2 487.3 487.4 487.5
488.1 488.2 488.3 488.4 488.5
489.1 489.2 489.3 489.4 489.5
490.1 490.2 490.3 490.4 490.5
491.1 491.2 491.3 491.4 491.5
492.1 492.2 492.3 492.4 492.5
493.1 493.2 493.3 493.4 493.5
494.1 494.2 494.3 494.4 494.5
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496.1 496.2 496.3 496.4 496.5
497.1 497.2 497.3 497.4 497.5
498.1 498.2 498.3 498.4 498.5
499.1 499.2 499.3 499.4 499.5
500.1 500.2 500.3 500.4 500.5
501.1 501.2 501.3 501.4 501.5
502.1 502.2 502.3 502.4 502.5
503.1 503.2 503.3 503.4 503.5
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505.1 505.2 505.3 505.4 505.5
506.1 506.2 506.3 506.4 506.5
507.1 507.2 507.3 507.4 507.5
508.1 508.2 508.3 508.4 508.5
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513.1 513.2 513.3 513.4 513.5
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520.1 520.2 520.3 520.4 520.5
521.1 521.2 521.3 521.4 521.5
522.1 522.2 522.3 522.4 522.5
523.1 523.2 523.3 523.4 523.5
524.1 524.2 524.3 524.4 524.5
525.1 525.2 525.3 525.4 525.5
526.1 526.2 526.3 526.4 526.5
527.1 527.2 527.3 527.4 527.5
528.1 528.2 528.3 528.4 528.5
172 155 117 82

EFICAC IA D EL
FRECU ENCIA DE Pr obalida d U BICAC IÓN DE LA
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL C LA SE DE DOCUMENTACION DEL CONTROL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL R ESPON SABILID AD RESPONSABLE APLICAC IÓN DEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA C ON TR OL EN des pues de N o. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCU MENTACION DEL U BICAC IÓN DE LA RESPONSAB ILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENC IA D E A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL D OC UMENTAC ION DEL D OC UMENTAC IÓN DEL R ESPON SABILID AD DEL RESPONSABLE FRECU ENCIA DE APLICAC IÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICA CIA DEL C ON TR OL EN N o. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL D OC UMENTAC ION DEL UBICA CIÓN D E LA DOCU MENTACIÓN DEL R ESPON SABILID AD DEL RESPONSABLE FRECU ENCIA DE APLICAC IÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICA CIA DEL C ON TR OL EN N o.
CONTROL DEL C ON TR OL TERMINOS DE Ries go. Control CONTROL DOCUMEN TA CIÓN D EL CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD R ie sgo. C ontrol C ON TR OL C ON TR OL DEL C ON TR OL TER MIN OS DE UTILIDA D Ries go. Control C ON TR OL C ON TR OL C ON TR OL DEL C ON TR OL TER MIN OS DE UTILIDA D Ries go. Control
CONTROL U TILID AD c ontroles C ON TR OL
M-AD -01 Ma nua l para l a Admin istració n de b ien es mueb les

e inmu ebl es
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su F-AD-0 4-Re tiro de Bi ene s Grup o de ad qui sicio nes y C ada ve z q ue se Ca da ve z q ue se rea liza u na
Realizar el control de salida de bienes Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 re ali za la activi dad Siempre útil 20 1 MUY BAJA
ap lica ción 1 5 F-AD-0 5-Co ntrol Sa lid a de Bie nes pa ra la bore s o fi cial es su mini stro s 15 sol icitu d
fu era de l DNP
F-AD-0 6 Co ntrol de sa lid a perma nen te de eq uip os
Monitoreo de velocidad por sistema satelital Preventivo 15 Semi auto mático No documentado, con soportes de aplicación 10 Sistema de información del proveedor del servicio Asignado 15 Grup o de Servi cio Permanente 20 Se re ali za moni to reo pe rmane nte Siempre útil 20 2 BAJA
10 Gen eral es a lo s vehi culo s
P T-AD-0 2 Proce dimi ento pa ra la ate nció n de req ueri mien to s C ada ve z q ue se Ca da ve z q ue se reci ba un a
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su Grup o de Servi cio
Evaluar las solicitudes para su posible ejecución Detectivo 5 Manual 5 l og ístico s Asignado 15 re ali za la activi dad sol icitu d de man te nimi ento Siempre útil 20 1 MUY BAJA
ap lica ción 1 5 Gen eral es
Ap lica ti vo del ce ntro de se rvi cios 15 lo cativo
Cap acitar a resp onsa ble s d e la a cti vida d de Ma nu al op erativo d el Co mpon en te d e Ge sti ón Ambi en ta l del
ma nten imie nto loca ti vo del GSG en man ejo i ntegra l de Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su S IG Asignado 15 Grup o de Servi cios Periódico 10 Anual Siempre útil 20 1 MUY BAJA
ap lica ción 1 5 S :\21 00 SA Subd irecci ón Ad mini stra ti va\GESTION Gen eral es
re sid uos pe lig rosos A MB IEN TAL \AC TAS DE ASISTEN CIA
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F-C A-01 Forma to h oja d e vida Acta s

me sas de trab ajo p or entid ad es y/o p or dep en den cias C ada ve z q ue se Re visió n de p osib les di verge ncia s i nici ale s Disco l ocal En la mesa d e tra baj o se ap lica Establ ece r la re la ción d el do cumen to de l docu mento C ON PES C ada ve z q ue se va a i nici ar la C ontrol es de a sistenci as L as mesas d e tra baj o se
L os diá log os de coo rdin ació n se qu e ge nere n confli cto e n el pro ceso d e Do cumen ta do y con so portes o Archivo d e do cumen to s y sop ortes de Ca da vez q ue se rea liza l a la n ego ciaci ón, en al gu nos Docu mentad o y co n sop ortes o DD DR, DADS, DIES, DD RS, Cad a vez qu e se real iza la Mesa s d e tra baj o para co nce rta r D ocu me ntad o y co n sopo rte s o Cad a vez qu e se real iza la
intern as para i den ti fi car intere ses mutuo s y po sibl es Detectivo 5 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Disco interno Asignado 15 DIDE, DDRS re ali za la activi dad rea liza n cad a vez que se re qu iere Siempre útil 20 2 BAJA 29.6 construcci ón de d ocume nto y a poyo e n la Detectivo 5 Semiautomático 10 e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 CONPES, docu mentos de p olítica Asignado 15 DIDE, DADS a ctivid ad 15 caso s se g en eran me sas Siempre útil 20 29.7 C ON PES co n el PN D, a travé s d e la ho ja Preventivo 15 Manual 5 evi den cia de su apl icaci ón 15 S:\Grupyose
CONPES\Ela bora ción Asignado 15 DD S, DIDE, DIES, CONPE S a cti vida d 15 ela bora ción d e un do cume nto Siempre útil 20 29.8 o bje ti vos y lin eami entos Detectivo 5 Manual 5 evi den cia de su a pli cació n 15 Arch ivo d e docu mentos y sopo rte s de CONPES, Asignado 15 DIDE a ctiv ida d 15 co nvoca n segú n la ne cesi dad y Siempre útil 20 29.9
articul acio nes y solu cion es a dive rge ncia s i nici ale s 15 de vid a de l docu mento CONPES gui mien to d e CONPES. do cumen to s d e pol ítica se ctoria l y PN D. la ruta de trab ajo p ropu esta.
resol ució n de co nflictos sectoria l y PN D. adi cion ale s. docu mentos\Apro ba dos. di sco S/one d rive
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Rea liza r va lora ción mé dica p ara eva lu ar cond ició n Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su M-PG-0 5 Manu al Opera ti vo de Se guri dad y Sal ud en e l R eal izar cap aci ta ción e n preve nció n de Do cumen ta do y con so portes o Cron ogra ma capa citació n y Cro nog rama cap acitaci ón y
osteomu scula r Administrativo 10 Manual 5 ap lica ción 1 5 Trab aj o / Expe die nte Orfeo Medi cina p reven ti va Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 2 BAJA 43.6 d esó rden es múscul o-esq uel éticos Administrativo 10 Manual 5 e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 d ivul gaci ón SST / Expe die nte Orfe o Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 divu lg ació n SST Siempre útil 20
SVE Rie sgo Bio mecán ico
Cron ogra ma capa citació n y

Rea liza r va lora ción mé dica p ara eva lu ar cond ició n Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su M-PG-0 5 Manu al Opera ti vo de Se guri dad y Sal ud en e l R eal izar cap aci ta ción e n preve nció n de Do cumen ta do y con so portes o Cro nog rama cap acitaci ón y
Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma Siempre útil 20 3 MODERADA 44.6 Administrativo 10 Manual 5 d ivul gaci ón SST / Expe die nte Orfe o Asignado 15 Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20
osteomu scula r ap lica ción 1 5 Trab aj o / Expe die nte Orfeo Medi cina p reven ti va d esó rden es múscul o-esq uel éticos e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 divu lg ació n SST
SVE Rie sgo Bio mecán ico
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Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su R eso luci ón 09 54 de 2 02 0 "Por la cua l se ad opta la
Programa de Teletrabajo Administrativo 10 Manual 5 Asignado 15 SGDTH Periódico 10 Según la solicitud del funcionario Siempre útil 20 2 BAJA
ap lica ción 1 5 mo da lid ad de tel etraba jo e n el DN P"
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M-ED-0 1 Man ual p ara la Pl ane ació n, Ejecu ción ,

Du an te e l segu imie nto a la
Revi sión d e las fuen te s d e in fo rmació n del i nforme S egu imie nto y Eva lua ción d e la s Au ditorías Interna s,
prel imin ar de au ditoría, eval ua ción y seg uimi ento, por el Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su E valu acio nes, Segu imie ntos, Asesorías y Acompa ñami ento s Au ditor C ada ve z q ue se a udi to ría , eva lua ción y
Detectivo 5 Manual 5 Asignado 15 re ali za la activi dad seg ui mien to e n los pa pel es de Siempre útil 20 2 BAJA
equ ipo a udi to r, au dito r L íd er y Jefe Ofi cina C ontro l ap lica ción 1 5 R eg istros de au ditori a Au ditor Líde r 15 trab ajo , an te s d e la el ab oraci ón
In te rno, antes de l a el abo ració n del i nforme D isco S
ORFEO d el in fo rme
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su P roced imie nto Fo rmula ción y seg uimi ento d e accio nes C ada ve z q ue se Al fin ali zar el pe riod o de mad urez
Evaluación de la efectividad de las acciones Detectivo 5 Manual 5 p reve ntivas, correctiva s y de me jora , Formato F-ED-0 2 Asignado 15 OCI re ali za la activi dad Siempre útil 20 2 BAJA
ap lica ción 1 5 B ala nce de a ccion es 15 d e las acci one s
Id entifica r l as situaci one s su scep ti ble s d e mejo ra en lo s Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su M-PG-0 8 Manu al pa ra autoe valu aci on de co ntrole s y ge stion En e l momen to q ue se id en ti fi que
Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 Todas las dependencias Permanente 20 Siempre útil 20 2 BAJA
proce sos del D NP ap lica ción 1 5 P T-ED-0 5 formul ació n y se gui mien to APC M la si tuaci ón susce ptibl e de mej ora
1 MUY BAJA
Segu imie nto de lo s re qui sitos en se guri dad y sal ud e n

Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su Grup o de Seg urid ad y
el traba jo a lo s o utsourci ng y con veni os Preventivo 15 Manual 5 Expediente Orfeo/Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Asignado 15 Periódico 10 Trimestral Siempre útil 20 2 BAJA
ap lica ción 1 5 Sa lud e n el Traba jo
intera dmin istrativos
Rea liza r se gui mien to a l os contrato s d eriva dos a través

de ba se de da to s de seg uimi ento. En el marco d el
co nve nio PN UD, se defin e lo sig ui entes:
Al varo Ávil a Silva
1 . Seg uimi entos mensu ale s: sob re los pa gos de Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 DISCO S: SEGUIMIENTO MENSUALES CONVENIO PNUD Asignado 15 Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 3 MODERADA
D irector DSGR
se gu rida d Socia l de cad a un o de lo s co nsul to res.
2. R epo rte ra dica dos cue ntas - C onve nio PN UD.
3. i nforme Co nsol ida do fi na l de sup ervisi ón.
1 MUY BAJA
Perio dica mente la OTSI rea liza e l dia gnó sti co de la s

nece sida des rel acio nad as con l as te cnol ogías de la Oficin a de Tecno log ía s y C ada ve z q ue se
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su se so licita d e acue rdo con l a
informa ción . Iden ti fi car las ne cesid ad es de Preventivo 15 Manual 5 ap lica ción 1 5 GESTION DE TIC Asignado 15 Si ste mas de Informaci ón re ali za la activi dad a ctu ali zació n del PETI Siempre útil 20 2 BAJA
infrae stru ctu ra física y tecno lóg ica re que rida p ara el (OTSI) / D epe nde ncia s 15
ade cuad o control d e la i nformaci ón y actual iza el PETI
2 BAJA
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su H errami en ta d e gestió n Es au to mático, se real iza todo s
Realizar copias de seguridad de los discos de Red Preventivo 15 Manual 5 ap lica ción 1 5 V EAM Asignado 15 OTSI Permanente 20 lo s d ías Algunas veces 15 2 BAJA
Rea liza r ca paci ta ción y/o en tre na mien to a l perso nal d e Oficin a de Tecno log ía s y C ada ve z q ue se
Preventivo 15 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Control de asistencia Asignado 15 se re ali za de acu erdo a l a Siempre útil 20 2 BAJA
la OTSI en la s p lataforma s, le ng uaj es y d esarro llo s d e Si ste mas de Informaci ón re ali za la activi dad n ecesi dad d e capa citació n
la Entid ad. (OTSI) 15
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C oord ina dor y/o

Promove r l a apl icaci ón de l ti po d e respu esta masiva e n Semi auto mático Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su S istema de Gestió n Docu menta l OR FEO y/o R epo rte p rofesio nal l íd er del C ada ve z q ue se
Preventivo 15 In te rnet y/o co muni cacio nes y/o reg istro de asi ste ncia y/o Asignado 15 Grup o de re ali za la activi dad Trimestral Siempre útil 20 2 BAJA
el Sistema d e Ge sti ón Do cumen tal ORFEO. 10 ap lica ción 1 5 p ie zas de comu nica cion es inte rn as. R ela cion amie nto 15
C iud ada no.
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Re ali zar reun ion es o envi o de o fi cios a

lo s so lici ta ntes p revio a l a emisi ón de Segu imie nto a sol icitud es y
Ase sor Lid er - Grup o de Re ali zar reu nio nes de a sistenci as té cnic as Cad a vez qu e se requ iera
Fich a e in fo rme de seg uimi ento No d ocume ntado , con so po rte s ORFEO C oord ina dor de Asi ste nci a Ca da vez q ue se rea liza l a co nce ptos de an áli sis costo de b ene fi cio N o docu men ta do, con sop ortes Disco l ocal Cad a vez qu e se real iza la Cad a vez qu e se real iza la reco rdatori os previ os a las Cad a vez qu e se real iza la
Verificar el cumplimiento de los manuales y procedimientos Detectivo 5 Manual 5 No documentado, con soportes de aplicación 10 Asignado 15 Fortal ecimi ento y Periódico 10 Se realiza de manera trimestral Siempre útil 20 2 BAJA 143.6 co n mini ste rios, con el fin d e articul ar y Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 según necesidad del responsable Siempre útil 20 143.7 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DIDE Siempre útil 20 143.8 Preventivo 15 Manual 5 No documentado 5 N/A Asignado 15 DG real izar seg uimi ento a la Siempre útil 20 143.9
D isco O de a pli cació n 10 Li sta s d e asisten cia s p or regi ón Té cnica - DSGR a ctivid ad 15 e conó mico e n proye cto s d e Zo nas de ap lica ción 1 0 OR FEO a cti vida d 15 a cti vida d fe chas límites de entreg a de lo s a ctiv ida d 15
Se gui mien to a l a Ge sti ón un ifica r crite ri os. soli citud.
Fran cas, co n el fin d e ampl iar o acl arar i nsumo s.
in fo rmacio n.
Rea liza r ca paci ta cion es a las di reccio ne s técn icas y a C ada ve z q ue se

los sectore s i nteresa dos, ace rca de lo s p roceso s d e Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su L as capa citacio nes se rea liza n
Preventivo 15 Manual 5 Presentaciones de capacitación disponibles en ONE DRIVE Asignado 15 CONPES re ali za la activi dad Siempre útil 20 2 BAJA
ela bora ción d e docu men to s C ON PES y pl ane s d e ap lica ción 1 5 p or soli citud de l os usua rios
15
acció n y se gui mien to cu and o ap liq ue.
R:\BPI\DIFP\1 P ro ceso s
D IFP\20 21\2 Di stri buci on y
Util ida de s y Exced entes
Fin an ciero s\1 D istribu cion d e
Util ida des\3 CONPE S
S:\300 0 SDG Su bdi recció n U ti lid ade s\1 B ases Se ap lica cada ve z q ue se Rea liza r re visió n al me nos de
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su S istema de U nifica do de Inv ersió nes y Fi nan zas Públ icas C ada ve z q ue se Se a pli ca cada ve z q ue se re visa Rea liza r l istado de req ueri mien to s Do cumen ta do y con so portes o Gen era l\302 0 SC Subd irecci on d e Ca da vez q ue se rea liza l a Se a pli ca cad a vez que se Ge nera r re po rte co n las util ida des y Docu mentad o y co n sop ortes o C onso lid ació n Cad a vez qu e se real iza la re ali za el ej ercici o de do s p erson as difere ntes al D ocu me ntad o y co n sopo rte s o S:\3 00 0 SDG Su bdi recció n Ge ne ral\30 20 SC Cad a vez qu e se real iza la Se ap lica ca da ve z q ue se
Aplicar manual de la inversión pública nacional Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 DIFP re ali za la activi dad Siempre útil 20 2 BAJA 145.6 mini mos de in formaci ón pa ra la emi sión Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 SC Siempre útil 20 145.7 Preventivo 15 Semiautomático 10 Asignado 15 Funcionarios y Contratista DIFP Siempre útil 20 145.8 Preventivo 15 Manual 5 Subd irecci on de C redi to \3 . C RÉDITO SIN Asignado 15 SC Siempre útil 20 145.9
ap lica ción 1 5 (S UIFP) 15 u n trá mite presu pue sta l de co ncep to s d e end eu dami ento e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 Cred ito\3. C RÉDITO SIN GARANTÍA a ctivid ad 15 sol icita un conce pto exce den te s ca lcu lad os evi den cia de su apl icaci ón 15 R:\BPI\DIFP\1 P ro ceso s a cti vida d 15 di stri bucci ón de u ti lid ade s y/o a na lista resp onsa ble d e el abo rar evi den cia de su a pli cació n 15 GARAN TÍA SOBER ANA a ctiv ida d 15 soli cita un co ncep to
SOBERA NA D IFP\20 21\2 Di stri buci on y liq uid ació n de exce de ntes el co ncep to
Util ida de s y Exced entes
Fin an ciero s\2 D istribu ción d e
Ex cede ntes\3 CONPES
Exce de ntes Fi nan ciero s\1 Ba ses
C onso lid ació n
Rea liza r e l seg uimi ento a través de l
apl icativo web Si sCONPES 2.0
asig na ndo u suari os con rol es El re porte de se gui mien to se
C ada ve z q ue se real iza en d os cortes al a ño, el
Verifica ción y ap roba ción d e la mi nuta pa ra cada u no Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su Disco S Asignado 15 GGNPT re ali za la activi dad Cada vez que se suscribe un pacto Siempre útil 20 1 MUY BAJA 146.6 espe cífi cos de rep orte y re visió n en Preventivo 15 Automático 15 Do cumen ta do y con so portes o h ttp s://siscon pes.dn p.gov.co /Si sCON Asignado 15 CONPES Ca da vez q ue se rea liza l a prime ro del 1 d e en ero al 3 0 de Siempre útil 20
de lo s p actos te rritoria les a suscri bir ap lica ción 1 5 cada corte y co nsul ta r d e mane ra e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 PESWeb / a ctivid ad 15
15 púb lica los resu ltado s d e la in fo rmació n j un io y el seg und o del 1 de ju lio
al 3 1 de di ciemb re
repo rta da y ap roba da en l os cortes
ante ri ore s.
2 BAJA
Supe rvisió n a las activi dad es de l os apo dera dos

Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su
me di ante veri fi cació n de su Informe co ntractual d e Preventivo 15 Manual 5 Man ua l de c ontr at ació nCo nt ra ta ci ón de b iene s y se rv ic ios PT- CT- 02 Asignado 15 Supervisor de contrato Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 1 MUY BAJA
ap lica ción 1 5
activid ade s
1 MUY BAJA
2 BAJA
M-PG-10 Ma nua l Op erativo d el

M-AD -03 Man ual p ara la Gestió n de D ocume ntos y Grup o de Bib lio te ca y C ada ve z q ue se Ca da ve z q ue lo so lici te l a Sensi bil izar a l os cola bora dore s d el DN P C ompo nen te d e Ge stión d el
Me sas de trab ajo co n las de pe nde ncia s, al mo mento d e Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su Arch ivo d epe nde ncia , po r Do cumen ta do y con so portes o
su rgi r ca mbio s e n sus fu ncio nes o p roceso s Preventivo 15 Manual 5 ap lica ción 1 5 A dmin istració n de Archi vo Asignado 15 Grup o de re ali za la activi dad ree stru cturaci ón o con fo rmació n Siempre útil 20 2 BAJA 155.6 sobre e l Co mpon ente de Gestió n de l Preventivo 15 Manual 5 e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 C ono cimie nto Asignado 15 Grupo de Planeación Periódico 10 Semestral Siempre útil 20
L istad os de asi ste ncia 15 Con ocimi ento y la Inn ovaci ón Pl an de Trab ajo GP-GCI
C orresp ond enci a d e grup os de traba jo So portes de se nsib ili zació n
1 MUY BAJA
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2 BAJA
2 BAJA
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D IES, DDS, DIDE,

Apli car los pu ntos de con tro l estab leci dos en e l Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su p roce dimi ento PT-GI-01 L ine amie ntos técni cos o D DRS, DDU, DDD , C ada ve z q ue se Ca da ve z q ue se rea lice u na
Preventivo 15 Manual 5 me todo log ía s Asignado 15 D DDR,DAD S, D IFP, re ali za la activi dad meto dol ogía o li nea mien to Siempre útil 20 2 BAJA
proce dimi ento Li nea mien to s té cnico s o me to dol ogías ap lica ción 1 5 D isco O\Sopo rte s Pl an de A cc ión D JSG, DSGR, D VR, 15 técn ico
GME, GPE

1 MUY BAJA
2 BAJA
Ofici ar a Enterrito rio cua ndo

C ada ve z q ue se Re ali zar el seg uimi en to b imestral d el No se en tregu en lo s
Semi auto mático Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su Ase sores o pro fe sion ale s Ca da ve z q ue se rea lice e l Rea liza r a cta s de lo s co nsej os dire cti vos Do cumen ta do y con so portes o C oord ina cion d e Neg ocia cio n Ca da vez q ue se rea liza l a Ca da vez q ue se rea lice e l Docu mentad o y co n sop ortes o coo rd in acio n de pl ane acio n y Cad a vez qu e se real iza la cada vez que se re ali ce el N o docu mentad o, con sop ortes Coo rdin aci ón Jurídi ca y Cad a vez qu e se real iza la cada ve z que se re ali ce el
Revisar la información registrada en el SPI Preventivo 15 SPI Asignado 15 re ali za la activi dad Siempre útil 20 2 BAJA 171.6 Preventivo 15 Manual 5 orfeo Asignado 15 Siempre útil 20 171.7 carg ue de las actas de l conse jo Preventivo 15 Manual 5 share point Asignado 15 Siempre útil 20 171.8 informe s, en los ti empo s Correctivo 10 Manual 5 orfeo o correo electronico Asignado 15 Siempre útil 20 171.9
10 ap lica ción 1 5 d e DIFP seg ui mien to a p royectos de ca da con tra to p lan y pa cto te rritoria l e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 Imple mentaci on y Cie rre a ctivid ad 15 se gui mien to evi den cia de su apl icaci ón 15 seg uimie nto a cti vida d 15 segu imie nto d e ap lica ción 1 0 admi nistrativa a ctiv ida d 15 segu imie nto
15 di rectivo en e l ap lica ti vo OR FEO. pactad os en e l Comi té
Dire cti vo
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Rea liza r d ivul gaci ón y promo ción d el e nfoqu e Semi auto mático Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su P lan d e tra baj o del GP C ada ve z q ue se De a cue rdo con l o establ ecid o en
preve ntivo, integ ral y de lo s re sul ta dos de l a gestió n de Preventivo 15 10 ap lica ción 1 5 D isco S - Sopo rte s d e Camp aña s Asignado 15 Grupo de Planeación re ali za la activi dad e l P lan d e tra baj o Siempre útil 20 2 BAJA
ri esg os, a travé s d e campa ña s d e comun icaci ón 15
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Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su $ /Suifp2 010 /D ocume ntos/9- C ada ve z q ue se Co ntrol a cti vo cada ve z q ue si
Módulo de Control de acceso Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15 SUIFP re ali za la activi dad Siempre útil 20 2 BAJA
ap lica ción 1 5 Op eraci on/20 21/PGN/MANTENIMIEN TO USUAR IOS DN P 15 in te nta in gresa r a l sistema
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su E l DNP cue nta con do s Fire wal l Fo rti ga te 3 700 D en al ta
Firewall Preventivo 15 Automático 15 d isp oni bil ida d, e l cual e stá c ontratad o a tra vés del Acuerd o Asignado 15 Oficina de Tecnología Periódico 10 Anual Siempre útil 20 1 MUY BAJA
ap lica ción 1 5 Ma rco n° CCE-4 27-1 -AMP-201 6
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C ada ve z q ue se
Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su
Control de versiones Preventivo 15 Manual 5 TEAM Foundation: $/Suifp2010 Asignado 15 Ingenieros de desarrollo re ali za la activi dad Por demanda Siempre útil 20 1 MUY BAJA
ap lica ción 1 5
15
Man ua l de Seg uimi ento al Pl an Ma rco de

Imp le me ntaci òn (PMI)
PT-S P-01 Seg uimi ento a
Elab ora r b ole ti nes de PMI: S:\32 00 DSEPP Di reccio n de Eva lua cion d e
compro misos estab leci dos e n PPPP
R eal izar reu nio ne s co n las de pen den cia s se gui mien to d e acu erdo a l a Poli ti cas Publ icas\SINERGIA
PT-SP-0 2 Verifica ción d e avan ce y
C ada ve z q ue se Apli car los pu ntos de co ntrol estab leci dos DV R, D ADS, D DDR , DSEPP, Ca da vez qu e se fo rmule el in te rnas qu e partici paro n en l a p erio dici dad d e la in fo rmaciò n SEGUIMIENTO\PAZ_ESTABIL IZACION\PMI\Infor Se rea liza ca da ve z q ue se
Revi sar y a corda r l a informa ción re portad a con l os Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su S opo rte s d e interca mbio d e in fo rmació n Ca da ve z q ue se req uie ra rea liza r Do cumen ta do y con so portes o resu ltado s SGR Ca da vez q ue se rea liza l a N o docu men ta do, con sop ortes Disco l ocal Cad a vez qu e se real iza la Cad a vez qu e se real iza la D ocu me ntad o y co n sopo rte s o Profesio nal es de l Equi po de Cad a vez qu e se real iza la
grup os de val or Preventivo 15 Manual 5 ap lica ción 1 5 se cretari aOCDE@d np.go v.co Asignado 15 SGS re ali za la activi dad e l re po rte Siempre útil 20 2 BAJA 201.6 en l os pro cedi mien to s d el pro ceso d e Preventivo 15 Manual 5 e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 PT-SP-03 Mon itoreo a l SGP PG y AE Asignado 15 DIFP, D ID E, DIFP, CONPES, a ctivid ad 15 p ro du cto e n el pl an de acció n Siempre útil 20 201.7 ela bora ción d el CONPES y ag entes Preventivo 15 Manual 5 de ap lica ción 1 0 OR FEO Asignado 15 DIDE a cti vida d 15 a cti vida d Siempre útil 20 201.8 rep ortada en lo s Si ste mas de Preventivo 15 Semiautomático 10 evi den cia de su a pli cació n 15 mes ava nce Asignado 15 Se gu imie nto DSEPP a ctiv ida d 15 re porta in formaci òn en l os Siempre útil 20 201.9
15 Mo nitore o, Se gu imie nto y C ontrol GPE, SG, SGS po r l a dep end en cia e xte rnos previ o a la e mi sión de lo s informa ción co n los estan dare s Si ste mas de in fo rmaciò n
PT-SP-0 4 Con tro l al SMSCE de l SGR rep ortes de se gui mien to de re visiò n de ca lid ad PN D: S:\32 00 DSEPP Di reccio n de Eva lua cion d e
PT-SP-05 Co ntrol a l SGP
D isco O So portes de l Pla n de acci ón e sta ble cido s p or la DSEP P. Poli ti cas Publ icas\SINERGIA
SEGUIMIENTO\32 001 93 SEGUIMIENTO AL
PND \Pro ductos 20 21 \Bo letín_Si nerg ia
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Rea liza r re visió n de i nformes de a vance PT-GI-04 Estud ios y/o

M-GI-01 Ma nua l de Eval uaci ón d e Poli ti cas Pùbl icas de la Encue sta d e perce pció n ciu dad ana S:\320 0 DSEPP Dire ccion de inve stiga cion es Revi sión y uso de la s fue ntes
C ada ve z q ue se Se a pli ca de acu erdo co n la s Re ali zar segu imie nto a la ge nera ción
Aplicación del Manual de Evaluaciòn de Politicas Pùblicas Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con so portes o evi den cia d e su Asignado 15 DSEPP Siempre útil 20 1 MUY BAJA 250.6 al PND y reu nio nes en tre C omité Preventivo 15 Manual 5 No d ocume ntado , con so po rte s Eva lua cion d e Poli ti cas Asignado 15 DSEPP Ca da vez q ue se rea liza l a Ca da vez q ue se rea liza l a Siempre útil 20 250.7 Preventivo 15 Manual 5 Docu mentad o y co n sop ortes o PT-GI-01 L ine amie ntos Asignado 15 Di rectore s, Subd irectore s y Cad a vez qu e se real iza la Cad a vez qu e se gen ere Siempre útil 20 250.8 oficia les de informa ción co mo Preventivo 15 Semiautomático 10 D ocu me ntad o y co n sopo rte s o Aplicativos dispuestos para tal fin Asignado 15 GPE Cad a vez qu e se real iza la Mensual Siempre útil 20 250.9
ap lica ción 1 5 S :\32 00 DSEPP Di reccio n de Eva lua cion d e Poli ti cas re ali za la activi dad e va lu acio ne de Po litica s Pù bli cas Té cnico d e Seg uimi ento y Con sultor de a pli cació n 10 Pu bli cas\IN NOVACIÓN \EN CUES a ctivid ad 15 reco lecci ón d e informa ción de i nformaci ón d e conformi dad a l pla n evi den cia de su apl icaci ón 15 té cni cos o metodo log ía s coo rdin aci ón de la D JSG a cti vida d 15 informa ción . SUIFP, SPI, SINERGA y evi den cia de su a pli cació n 15 a ctiv ida d 15
15 q ue se ej ecuten . de trab ajo prop uesto .
P ubl icas\SINERGIA EVAL UACIONES\1. Evalu acio nes para re visa r a vance s cu and o sea TA DE PERCEPC IÓN Pla nne r SIPO.
nece sario Corre o Ele ctró nico
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44 10 6 6

UB IC ACIÓN DE LA UB IC ACIÓN DE LA UBICA CIÓN D E LA UBICA CIÓN D E LA
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCU MENTACION DEL DOCU MENTACIÓN DEL RESPONSA BILIDA D DEL RESPONSABLE FR ECUEN CIA DE APLIC ACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICAC IA D EL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCU MENTACION DEL DOCU MENTACIÓN DEL RESPONSA BILIDA D DEL RESPONSABLE FR ECUEN CIA DE APLIC ACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMEN TA CION D EL DOCUMEN TA CIÓN D EL RESPONSA BILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENC IA D E A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMEN TA CION D EL DOCUMEN TA CIÓN D EL RESPONSAB ILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENC IA D E A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICA CIA DEL C ON TR OL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
CONTROL CONTROL D EL CONTROL TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Contr ol CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD Riesgo. Contr ol CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD R ie sgo. C ontrol CONTROL CONTROL DEL CONTROL TER MIN OS DE U TILID AD R ie sgo. C ontrol
CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL
Va lid ació n de l os posi ble s D isco in te rno

a cto res in te resad os con ba se en D ocume ntado y con so po rte s o Archi vo de d ocume ntos y C ada ve z que se re ali za la Se rea liza i nvitaci ón y
expe rien cias pre vias y los Detectivo 5 Manual 5 sop ortes de CONPES,
evid enci a de su a pli cació n 15 do cumen Asignado 15 DIDE activid ad 1 5 posteri ores reu ni one s d e tra baj o Siempre útil 20 29.10
a ntece den te s, di agn óstico y la to s d e po líti ca sectoria l
valo ració n de po sib les imp actos y PND .

Iden ti fi car y se le ccion ar perfil es
Re ali zar cap acitaci one s a l as dire ccion es técni cas y
co n cap acid ade s, con ocimi entos Id en ti fi car posi ble s Ad ela ntar reu nio nes de Di sco intern o O: Ca da vez qu e se fo rmule e l
D ocume ntado y con so po rte s o Estud iós pre vios, Con tra tos. C ada ve z que se re ali za la a los secto re s intere sado s, ace rca de lo s proce sos Do cumen tado y con so portes o Pre sentaci one s d e cap acitaci ón C ada ve z q ue se re ali za la Las cap aci ta cion es se real izan No d ocume ntado , con so po rte s Ca da ve z q ue se rea liza l a C ada ve z q ue se re qui era un a No do cumen ta do , con so portes Ca da vez qu e se rea liza l a
y expe rien cia qu e permi ta n Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DDRS Cada vez que se requiera Siempre útil 20 143.10 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 CONPES Siempre útil 20 143.11 op ortuni dad es de me jora e n el Preventivo 15 Manual 5 Share point Asignado 15 Equipo de trabajo DVR Siempre útil 20 143.12 a sistenci a té cnica co n en ti dad es Preventivo 15 Manual 5 So portes seg ui mien to Pl an de Asignado 15 DIES Proce so PR-AT- A si ste nci a Siempre útil 20
evid enci a de su a pli cació n 15 OR FEO, SEC OP II activid ad 1 5 de el abo ració n de d ocume ntos CONPES y p lan es e vide nci a de su ap lica ción 1 5 d ispo nib les en ONE DR IVE activid ad 15 por sol icitud d e los usu ari os de a pli cació n 10 activid ad 15 mej ora e n el sistema GESPROY de a pli cació n 10 a cti vida d 15
cump lir con l a asisten cia técni ca apl icativo GESPROY d el o rden terri to rial Acción Técn ica en e l pla n de a cción
de a cción y se gui mien to cu and o ap liq ue.
prop ia de l a dire cción
M-GI-0 1 Manu al d e Evalu ació n

de Poli ti cas Pùbl icas Re ali zar revisi ón d e pla nes de
Rea liza r se mina rios tècni cos de S:\3 100 D EE D irecci ón d e
se gui mien to a l os Estudi os y/o No d ocume ntad o, co n sopo rte s Estud ios Econ ómico s\3 10 086 R eal izar seg ui mi en to a l pla n de traba jo d e los Do cumen tado y con so portes o Fo rmato del Pl an de tra baj o Resp on sabl e del e stu dio C ada ve z q ue se re ali za la Ca da qu e se pro grama Ide ar meca nismo s a lterno s d e Docu men ta do, sin sop ortes de Ca da ve z q ue se rea liza l a Vali daci ón sema na l de lo s Apl icaci ón d el Man ual d e Do cumen ta do y con sop ortes o S:\32 00 DSEPP Di reccio n de Ca da vez qu e se rea liza l a Se ap lica d e acue rdo con l as ca lid ad en l a recol ecció n y
Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DEE Periódico 10 Se realiza de manera semanal Siempre útil 20 145.10 e studi os / in vestiga cion es /l ine amie ntos Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 /in vestiga ción /metod ol ogía seg ui mi en to co n los Siempre útil 20 145.11 p articip ació n que p ermitan la Detectivo 5 Semiautomático 10 Disco local Asignado 15 DIDE acceso s y pa rti cipa ción de lo s Siempre útil 20 145.12 Preventivo 15 Manual 5 Asignado 15 DSEPP e valu acio ne de Po litica s Siempre útil 20 145.13 pro cesami ento de la in fo rmació n
i nve sti gaci one s e i nformaci òn d e apl icaci ón 10 Semin ario s\0 2 Segu imie nto a /metod ol ogías e vide nci a de su ap lica ción 1 5 Disco Pri vado d e la d epe nde ncia /li nea mien to (SGS-PAPP) activid ad 15 resp onsa ble s con ectivid ad si n prese ncia lid ad ap lica ción 10 activid ad 15 di sti ntos actores Evalu aciò n de Pol iticas Pù bli cas e vide ncia d e su apl icaci ón 1 5 Evalu acio n de Pol iticas a cti vida d 15 Pù bli cas que se eje cuten. de la E ncue sta d e perce pció n
re leva nte que g en era la D EE e stu dio s d e la D EE Pub lica s\SINER GIA
EVALU ACION ES\1 . ci uda dan a al PN D
Evalu acio nes

R eal izar el se gu imien to a tra vés del a pli cativo
El re porte de se gu imie nto se Apl icar lo s pun to s d e control PT-SP-01 Se gui mien to a
w eb SisC ON PES 2 .0 asig nan do usu ario s con
Rea liza r se gui mien to , M-SP-0 4 Man ual p ara el re ali za en do s co rte s al añ o, Ve rificar y abro bar la mi nuta estab le cido s e n el comp romiso s e sta bl ecid os en
D ocume ntado y con so po rte s o Pro fe sio nal es del Eq uip o de ro les esp ecíficos de re porte y revisi ón en c ada Do cumen tado y con so portes o C ada ve z q ue se re ali za la Do cumen ta do y con so portes o Ca da ve z q ue se rea liza l a Ca da ve z q ue se suscri be un Do cumen ta do y con sop ortes o DAD S, DIDE, DIFP, DSEPP, Ca da vez qu e se rea liza l a Ca da vez qu e se rea liza e l
apro baci ón o rech azos d e los Preventivo 15 Semiautomático 10 Se gu imie nto al PND Asignado 15 Periódico 10 Se realiza de manera mensual Siempre útil 20 171.10 Preventivo 15 Automático 15 Asignado 15
https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/ CONPES e l prime ro del 1 d e en ero al Siempre útil 20 171.11 d e cada Pa cto Te rri to rial Preventivo 15 Manual - 5 Orfeo Asignado 15 GGNPT Siempre útil 20 171.12 pro ced imie nto Segu imie nto a Preventivo 15 Manual 5 PPPP Asignado 15 Siempre útil 20 171.13
evid enci a de su a pli cació n 15 Se gu imie nto al PND co rte y con sul ta r d e mane ra púb lica l os e vide nci a de su ap lica ción 1 5 activid ad 15 e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 activid ad - 15 p acto e vide ncia d e su apl icaci ón 1 5 CONPES, GPE , SG, SGS a cti vida d 15 se gui mien to
avan ces en SINERGIA SINE RGIA 3 0 de ju nio y el segu ndo d el Su scrito comp romiso s e stabl ecid os en Di sco/ Evi den cia s p lan d e
re sultad os de l a informa ción re portad a y
1 d e jul io al 3 1 de d icie mbre PPPP acci ón
a prob ad a en lo s co rte s a nterio res.
R eal izar el re porte de l

seg uimi ento a trave s d el
Re visió n de la s ve rsion es de l os ap lica ti vo web SisCONPES 2.0
Ma nu al de u suari o de
do cumen to s co npe s y el p as EL ABOR ACIÓN D E F-CA-0 1 Fo rmato hoj a de vi da asig nan do usu ario s co n rol es
SisCONPES 2.0 con sul ta d esde Se rea liza d os veces al a ño, el
cu and o se requ ie ra de acu erdo DOCUMEN TOS CONPES Esta ble cer la re laci ón de l docu mento CONP ES co n d el d ocume nto CONPES Cad a vez qu e se va a ini ciar la espe cífico s d e repo rte y re visió n Impl eme ntar herra mien ta s
D ocume ntado y con so po rte s o C ada ve z que se re ali za la C ada ve z q ue se el ab ora un Do cumen tado y con so portes o CONPES C ada ve z q ue se re ali za la Do cumen ta do y con so portes o el a pli cativo en l a op ción d el pri mero de 1 de Ene ro al 30 d e Do cumen ta do y con sop ortes o C oord ina ción d e Ne goci ació n, Ca da vez qu e se rea liza l a Ca da vez qu e se req uie ra
con lo establ ecid o en la g uía Preventivo 15 Manual 5 evid enci a de su a pli cació n 15 Gu ía me to dol ógi ca pa ra la Asignado 15 CONPES activid ad 1 5 d ocume nto con pes Siempre útil 20 201.10 e l PND, a tra vés de l a hoj a de vid a de l d ocu mento Preventivo 15 Manual 5 e vide nci a de su ap lica ción 1 5 S:\Grupo C ON PES\El abo ració n Asignado 15 D irecci one s Técn icas activid ad 15 el abo ració n de u n docu mento Siempre útil 20 201.11 p ara el re porte d el corte vig ente. Preventivo 15 Semiautomático 10 e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 menú Ayuda e n línea . Tambi én Asignado 15 CONPES Periódico 10 Juni o y e l seg und o del 1 j uli o al Siempre útil 20 201.12 virtua les pa ra la rea liza ción d e Preventivo 15 Semiautomático 10 e vide ncia d e su apl icaci ón 1 5 Reglamento Operativo Asignado 15 Imple menta ción y Ci erre. a cti vida d 15 real izar un C onse jo Siempre útil 20
metodo lóg ica pa ra la e lab oraci ón ela bo ra ció n y se gui mien to d e CONPES y segu imie nto de C ON PES. Adi cion alme nte, se pue de lo s co nsej os
y segu imie nto de d ocume ntos do cumen to s C ON PES do cume ntos\Aprob ado s. consu ltar de ma nera p úbl ica la p ued e ser de sc arga do en l a 31 de Dicie mbre
pág ina d el DN P
co np es in fo rmació n rep ortada y
ap roba da e n los cortes
a nteri ores.
Disp one r l a informa ción PT-GI-0 5 Procesa mien to y

(B ases de d atos, ru ti nas d e Pre para r y so ci al izar la i nformaci ón estratég ica co nsol ida ción d e in fo rmació n Cu an do se pre senta camb io
C rear pe rfi les de a cceso al Ca da vez qu e se formul e el
prog ramaci ón) en l os disco s Preventivo 15 Semiautomático 10 No d ocume ntad o, co n sopo rte s D isco Intern o \\VDDR SDB\ddrs Asignado 15 DDRS Permanente 20 Tod o el tie mpo se di spon e de Siempre útil 20 250.10 re que rida por el Su bdi rector Ge nera l Te rritoria l Preventivo 15 Manual 5 Do cumen tado y con so portes o Tab lero d e con tro l de Asignado 15 SGT C ada ve z q ue se re ali za la C ada q ue se req ui era Siempre útil 20 250.11 Preventivo 15 Manual 5 No d ocume ntado , con so po rte s Disco Interno \\VDDRSDB\ddrs Asignado 15 DDRS Ca da ve z q ue se rea liza l a d e perso nal e n la Siempre útil 20 250.12 Apl icar d el Man ual d el Preventivo 15 Manual 5 Do cumen ta do y con sop ortes o M-GI-0 2 Manu al o pera ti vo Asignado 15 DDS Ca da vez qu e se rea liza l a Siempre útil 20
de red d el DN P y en e l d e apl icaci ón 10 l a informa ción a corde co n lo s tie mpos y requ erimi entos e vide nci a de su ap lica ción 1 5 i nsumo s p repa rado s activid ad 15 p repa rar la in fo rmació n d isco in te rno pa ra el man ej o de a pli cació n 10 activid ad 15 d epe nde ncia o mo difica ción SISBEN IV e vide ncia d e su apl icaci ón 1 5 SISBEN a cti vida d 15 pro ducto e n el pl an de a cción
co rrecto de la i nformaci ón po r l a dep en den cia
re po sitorio g ene rado p or la e sta ble cid os C orreo s e lectrón icos de d el man ual d e fu ncio nes
OTSI. so cial izaci ón

6 5 5 5 2

UB IC ACIÓN DE LA UBICA CIÓN D E LA UBICA CIÓN D E LA UBICA CIÓN D E LA
TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCU MENTACION DEL DOCU MENTACIÓN DEL RESPONSA BILIDA D DEL RESPONSABLE FR ECUEN CIA DE APLIC ACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMEN TA CION D EL DOCUMEN TA CIÓN D EL RESPONSAB ILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENC IA D E A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMEN TA CION D EL DOCUMEN TA CIÓN D EL RESPONSAB ILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENC IA D E A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICA CIA DEL C ON TR OL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMEN TA CION D EL DOCUMEN TA CIÓN D EL RESPONSAB ILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENCIA DE A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICA CIA DEL C ON TR OL EN N o. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL
CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD R ie sgo. Contr ol CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD R ie sgo. C ontrol CONTROL CONTROL DEL C ON TR OL TER MIN OS DE UTILIDA D R ie sgo. C ontrol CONTROL CONTROL DEL C ON TR OL TER MIN OS DE UTILIDA D Ries go. C ontrol

PT-GI-04 Estud io s y/o Re ali zas conce ptos sob re D esarro lar jo rnad a de
R eal izar un fil tro e n te rmino s d e vi gen cias futura s e n el marco d el
No d ocu me ntad o, co n sopo rte s S:\3 200 D SEPP D irecci on d e C ada ve z q ue se rea liza la C ada ve z q ue se rea liza el cali dad y vera cida d de la Do cumen ta do y con so portes o PT-GI-01inLi
vestiga cio nes Dire cto res , Subd irecto res y Ca da ve z q ue se rea liza l a Cad a vez qu e se gen ere Partici par e n espa cios pa ra No do cumen ta do , con so portes Ca da vez qu e se rea liza l a SU IFP y mo difica cion es de Docu mentad o y con sop ortes o Ca da vez qu e se real iza la De a cuerd o a lo estab leci do e n p lan ea ción e stra té gica , pa ra
Preventivo 15 Manual 5 Eval uaci on de Po litica s Asignado 15 DSEPP Siempre útil 20 145.14 Preventivo 15 Manual 5 nea mien to s té cnico s Asignado 15 Siempre útil 20 145.15 a poya r l as estadi sti cas de l sector Preventivo 15 Manual 5 Actas y listas de asistencia Asignado 15 DDRS Cada vez que se requiera Siempre útil 20 145.16 Preventivo 15 Manual 5 SUIFP Asignado 15 DDRS Siempre útil 20 145.17 a bo rdar li nea mien to s o pera ti vos Preventivo 15 Manual 5
d e apl icaci ón 10 Pu bli cas\IN NOVACIÓN \EN CUES activid ad 15 leva ntamie nto de la i nforma ción . i nformaci ón ge nera da po r la e vide ncia d e su ap lica ción 1 5 o me to dol ogías co ord ina ción de l a DJSG activid ad 15 i nformaci ón. ag ro pe cuari o y ru ral de ap lic ació n 10 a cti vida d 15 pro yectos de in versió n en ma rco evi den cia d e su apl icaci ón 15 a cti vida d 15 ca da pro ceso en la g ene ració n de i nformaci ón,
dep en den cia. de la ci rula r 0 15 e xped ida p or
TA DE PERCEPC IÓN Co rreos Ele ctró nico s Min H acie nda y DIFP in nova ción y ob servatori os

1 1 1 1

UB IC ACIÓN DE LA UB IC ACIÓN DE LA UB IC ACIÓN DE LA UBICA CIÓN D E LA
DOCU MENTACION DEL DOCU MENTACIÓN DEL RESPONS ABILIDA D DEL RESPONSABLE FR ECUEN CIA DE APLIC ACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFICAC IA D EL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCU MENTACION DEL DOCU MENTACIÓN DEL RESPONSA BILIDA D DEL RESPONSABLE FR ECUEN CIA DE APLIC ACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCU MENTACION DEL DOCU MENTACIÓN DEL RESPONSA BILIDA D DEL RESPONSABLE FRE CUEN CIA D E APLIC ACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN No. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMEN TA CION D EL DOCUMEN TA CIÓN D EL RESPONSAB ILIDAD D EL RESPONSABLE FREC UENC IA D E A PLICA CIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA EFIC ACIA DEL CONTROL EN
CONTROL CONTROL D EL CONTROL TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Contr ol CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD Riesgo. Contr ol CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD R ie sgo. Control CONTROL CONTROL DEL CONTROL TERMINOS D E U TILID AD

Se gui mien to en el forma to d e la Forma to d el Pla n de trab ajo
No d ocu mentad o, co n sopo rte s Disco i nterno S: D IES me nsua lmen te p ara Se gu imie nto al pl an de D ocume ntad o y co n sopo rte s co n regi stro d e ava nces R espo nsab le d el
Asignado 15 DIES Periódico 10 Siempre útil 20 145.18 trab ajo de lo s e stu dio s y/o Preventivo 15 Manual 5 o e vide nci a de su ap lica ción Asignado 15 Periódico 10 Mensual Siempre útil 20 145.19
d e apl icaci ón 10 Sop ortes segu imie nto DIES evi de ncia r e l avan ce de la i nvestig acio ne s 15 D isco Priva do de la e stu dio /i nve sti gaci ón (SGT)
a cti vida d d epe nd enci a

1 1

No.
Nivel de aplicación del riesgo
Riesgo
Corresponde al número que se Con base en las clasificaciones establecidas en la

asigna en la matriz para lista desplegable, se selecciona el nivel tanto general
identificar el riesgo especifico, como específico al cual se aplicará el ciclo de
se maneja como un identificación, análisis y evaluación del riesgo; las
consecutivo. principales opciones disponibles son las siguientes:
•Estratégico - Objetivos Institucionales.

•Estratégico - Políticas Institucionales.
•Táctico – Procesos.
•Operativo - Activos de Información.
•Operativo - Infraestructura física.
•Operativo – Actividades.
F-PG-01 (VERSIÓN 5) 649 de 674 Grupo de Planeación DNP

Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa
En este campo se escribe el nombre o título del elemento objeto del análisis, correspondiente al nivel de aplicación específico, teniendo
Tabla 1.

Objetivo específico / Activo específico / Aspecto
ambiental / Tipo de peligro
Este campo se diligencia según lo indicado en la Tabla

1, especificando el objetivo frente al cual se analiza el
riesgo o una descripción del elemento objeto de
análisis.
Si el riesgo es de tipo ambiental, en este campo se

indica el aspecto ambiental, como el elemento de las
actividades, productos (bien o servicio) de la entidad
que interactúa o puede interactuar con el ambiente.

Descripción del riesgo
se describe el riesgo considerando las siguientes indicaciones:
• Redactar de forma clara y concisa para expresar específicamente el evento indeseado

que podría presentarse.
• Considerar los eventos que pueden impedir, afectar, degradar o retrasar el logro de los
objetivos o la gestión a nivel estratégico, táctico u operativo según el nivel de aplicación.
• Tener en cuenta la descripción de los tipos de riesgos.
• No incluir la causa ni el efecto en la redacción del riesgo, sólo la situación o evento

indeseado.
Nota: Los riesgos para los Proyectos y Programas, serán identificados y registrados para
cada uno de ellos de acuerdo con lo establecido en el MGA. Los riesgos asociados a los
procesos jurídicos se identificarán y administrarán de acuerdo con la metodología
establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con lo establecido
en el Macroproceso de Gestión Jurídica. Los riesgos de los procesos contractuales se
identifican y administran de acuerdo con la metodología establecida por Colombia
Compra Eficiente y con lo establecido en el Macroproceso de Gestión Contractual.

Tipo de riesgo
En esta columna se escoge de la lista desplegable la opción que se adhiera a alguno de los siguientes tipos de riesgo:
• Riesgos estratégicos: Están relacionados con la planificación, diseño y conceptualización de la Entidad por parte de la Alta
Dirección, en relación con su marco estratégico: misión, visión, cumplimiento de los objetivos estratégicos y la definición de políticas.
• Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución,
considerando el cumplimiento de requisitos legales.
• Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un
beneficio privado.
• Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la
elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
• Riesgos Operativos: Derivados del funcionamiento de los sistemas de gestión institucional, la definición y ejecución de los
procesos, la operación de los sistemas de información y herramientas de apoyo a la gestión, de la estructura de la entidad y de los
mecanismos de comunicación y articulación entre dependencias.
• Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y
futuras y el cumplimiento de la misión.
• Riesgo Ambiental: Son los riesgos que están relacionados con la responsabilidad y compromiso de la entidad hacia el cuidado del
ambiente.
• Riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo: Son los riesgos que están relacionados con el compromiso de la entidad de preservar
la salud y seguridad de los funcionarios y servidores
• Riesgo de Seguridad de la Información: Son los riesgos asociados con la afectación a la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de información.

Causas
Se enumeran los medios, circunstancias y/o agentes que generan el riesgo identificado o que propician su
materialización. Estas causas pueden ser intrínsecas (internas) al ser atribuidas a personas, métodos, equipos,
materiales e instalaciones, directamente involucradas en el proceso, es decir debilidades de la entidad, o extrínsecas
(externas) cuando provienen del entorno en el que se desarrolla el proceso, es decir amenazas.
Con respecto a los riesgos de activos de información se crearon los grupos causales, los cuales conglomeran la
naturaleza de las diferentes causas que pueden generar el riesgo. A continuación, veremos el marco del grupo causal y
las diferentes amenazas que se encuentran en los grupos:
• Administración de Información, Software y Hardware: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas
con el correcto almacenamiento de la información y causas relacionadas directamente con fallas en el software y/o
hardware.
• Administración de usuarios y accesos: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con el
apropiado uso y administración de accesos a las diferentes áreas físicas, así como accesos a sistemas de información,
aplicativos y cualquier sistema de información utilizado por la entidad.
• Ataques maliciosos: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con la corrupción de la información
o los sistemas debido a un código malicioso.
• Errores o causas humanas: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con acciones que surgen
del desconocimiento del flujo de información por parte de la persona que ejecuta el proceso.
• Errores Fallas o ataques deliberados: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con acciones
que surgen de la intención de alterar, sustraer o manipular la información.
• Infraestructura/ Edificios: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con daños a las instalaciones
o Hardware que puedan ser causados ya sea por desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) por fallas en la
infraestructura o falta de mantenimiento de esta.
La relación entre las amenazas, los grupos causales y los controles sugeridos se pueden ver en la Tabla A,GC, C - SI
Nota: En la identificación de las causas de los riesgos cuya categoría sea corrupción, se busca “identificar un conjunto
sistemático de situaciones que por sus características pueden originar prácticas corruptas”. Así mismo, es conveniente
analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.

In
Proceso/procedimiento
Efectos/Impacto ambiental responsable del monitoreo del
riesgo
Se enumeran las consecuencias asociadas a la materialización del riesgo que inciden en el En esta columna se ubica el
logro de objetivos, en la gestión de la entidad (operación, resultados, manejo de recursos) y/o proceso/procedimiento en el cual se
afectaciones a partes interesadas. Como ejemplos de efectos de riesgos se tienen: realiza el seguimiento periódico al
comportamiento del riesgo y al
• Pérdidas económicas representadas en sobrecostos por reproceso, duplicidad o inactividad y cumplimiento de las opciones de manejo
detrimento del patrimonio, multas entre otras. que se definan.
• Detrimento de la imagen constituido por la pérdida de credibilidad y confianza en el
cumplimiento de la misión y tareas encomendadas.
• Sanciones legales constituidas por las sanciones que debe pagar la Entidad.
• Afectación en la operación (misional y/o apoyo) de la entidad.
• Consecuencias sobre la salud y seguridad de las personas que laboran para el DNP.
• Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de
los aspectos ambientales de la entidad.
Nota: Los efectos no tienen relación uno a uno con las causas del riesgo, es decir, una o varias
causas desencadenan el riesgo y la materialización de este ocasiona uno o varios efectos.

Instructivo Para Diligenciar la Matriz Integral del Riesg
Responsable del monitoreo Dependencias en las que puede aplicar el riesgo
En este campo se especifica el cargo o área Se especifican las dependencias que, por estar asociadas al
responsable del objetivo, proceso, recurso o proceso generador del riesgo, pueden ser afectadas por su
actividad sobre el que se monitorea el riesgo, materialización.
quien debe hacer seguimiento a eventos de
materialización y asegurar la definición y
desarrollo de las opciones de manejo
correspondientes, incluyendo su incorporación al
Plan de Acción cuando sea necesario.

iz Integral del Riesgos
Probabilidad de materializacion
Establece la probabilidad de ocurrencia con la que se ha presentado o puede presentarse el riesgo

antes de controles, se debe seleccionar un nivel de probabilidad en una escala de 1 a 5, donde 1
representa una probabilidad muy baja de materialización del riesgo y 5 representa probabilidad muy
alta.

Soporte de calificación de la probabilidad de materialización
Se selecciona la situación adecuada para calificar la probabilidad del riesgo que se esta analizando, de
acuerdo con la escala seleccionada como probabilidad de materialización, para esto se cuenta con
varios criterios entre los que se puede escoger:
Descripción: basada en una escala cualitativa para establecer el nivel de probabilidad de materialización
del riesgo.
Frecuencia: escala cuantitativa que se basa en el % de materialización del riesgo y por tanto aplica
cuando se cuenta con medición de la ocurrencia de eventos de materialización, es decir datos históricos.
Frecuencia para actividades continuas: escala cualitativa que presenta criterios de calificación de la
probabilidad de materialización de eventos cuando las actividades que originan el riesgo son continuas.
Frecuencia para actividades o eventos ocasionales: escala cuantitativa que presenta criterios para
calificar la probabilidad de materialización de eventos cuando las actividades que originan el riesgo no
son continuas ni frecuentes.
Frecuencia en función de la exposición: esta escala ofrece criterios cualitativos para calificar la
probabilidad de ocurrencia de un riesgo, asociándola con el nivel de exposición al peligro que lo genera;
apoya especialmente, aunque no de forma exclusiva, el análisis de riesgos para la seguridad y salud en
el trabajo.
Frecuencia en función de especialización requerida para que el riesgo ocurra: escala cualitativa que
aplica básicamente a riesgos de seguridad de la información, mediante criterios que indican el nivel de
especialización necesario para explotar la vulnerabilidad que origina el riesgo.
Estos criterios se encuentran especificados en la Tabla VP - VI (Tabla de valoración de probabilidad de

ocurrencia).

Impacto de la materialización
Establece la magnitud de los efectos ocasionados con la materialización del riesgo antes de controles, se
debe seleccionar un nivel de impacto en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un impacto muy bajo de
materialización del riesgo y 5 representa impacto muy alto.

Soporte de calificación del impacto de la materialización
Para seleccionar el sooprte de la calificación, se debe tener en cuenta la escala seleccionada de impacto de materialización
del riesgo, para esto, existen unos criterios establecidos según el tipo de riesgo, que se encuentran especificados en la Tabla
VP-VI. (Tabla de valoración de impacto del Riesgo)
Para escoger el soporte de esta calificación se debe tener en cuenta que:
• Para el análisis del impacto de la materialización de los riesgos de la categoría Corrupción, siempre será calificado como
MUY ALTO por la gravedad en los efectos que se generan.
• Hay varios tipos de riesgos que pueden implicar incumplimiento de requisitos legales, si la magnitud de tal incumplimiento
es Alto o Muy alto, la escala a utilizar es la de Riesgos de Imagen.
• La escala de calificación de impacto para riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo contiene dos opciones de criterios, uno
definido por los posibles efectos del riesgo directamente sobre el trabajador y el otro por las posibles afectaciones sobre la
infraestructura física.
• La escala de calificación de impacto para riesgos de Seguridad de la información en términos de su disponibilidad contiene
dos opciones de criterios, uno definido por el alcance medido en cantidad de personas afectadas y el otro en cuanto al tiempo
de indisponibilidad.

Riesgo inherente (valoración antes de controles) Riesgo residual (valoración despues de controles)
El nivel de riesgo inherente se establece El nivel de riesgo inherente se establece automáticamente, esta
automáticamente de acuerdo con el nivel de valoración utiliza la evaluación de los controles realizada, para
probabilidad e impacto calificado para el riesgo, determinar si con ellos se reduce la probabilidad de materialización
teniendo en cuenta la tabla VR-OT del riesgo que se calificó en la valoración del riesgo antes de controles
(riesgo inherente), determinando así el riesgo no cubierto por los
controles establecidos.
Para ello:
• Se suman las calificaciones de los criterios evaluados

• Se calcula el promedio de las calificaciones de los controles para
definir la calificación del grupo de controles
• Al obtener el promedio de la evaluación de los controles, se
determina el número de cuadrantes a disminuir en el nivel de
probabilidad de materialización del riesgo de acuerdo con los
siguientes crioterios:
• Se obtiene la nueva Zona de riesgo cruzando el impacto ya

calificado en el riesgo inherente con el nivel de probabilidad valorado
después de controles teniendo en cuenta la Tabla VR-OT (Tabla de
valoración de Riesgos)
Nota: Cada vez que se cree un riesgo, la dependencia responsable

debe documentar los controles correspondientes.

OPCIÓN
Opción de manejo
En este campo se selecciona de la lista desplegable la opción de manejo definida, teniendo en cuenta la valoración de riesgos después de controle
determinan las opciones de tratamiento que se pueden aplicar para cada uno de los riesgos, dichas opciones son:
Evitar o Prevenir el riesgo: tomar las medidas encaminadas para impedir la ejecución de la actividad que genera el riesgo / acciones encaminadas a evita
negativos que pueda generar la entidad sobre el ambiente.
Reducir o Mitigar: tomar las medidas que permitan mitigar o atenuar la probabilidad de materialización del riesgo, puede ser mediante acciones de
correctiva o de mejora, fortalecimiento de controles existentes o la sustitución de un peligro por otro que no genere riesgo o que genere un riesgo d
acciones dirigidas a minimizar los impactos negativos generados por la entidad sobre el medio ambiente.
Reducir el riesgo mediante controles administrativos: tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad de materialización del riesgo a través de de
que fortalezcan el proceso. En la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, incluyen medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
acciones de señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimie
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
Reducir el riesgo mediante controles de ingeniería: decisiones encaminadas a disminuir la probabilidad a través del rediseño de los procesos, así com
para controlar peligros de seguridad y salud en el trabajo en su origen (fuente) o en el medio.
Reducir el riesgo mediante el uso de Elementos de Protección Personal (EPP): tomar medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestiment
las personas contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo; estas medidas deben
los controles administrativos o de ingeniería.
Compartir o transferir el riesgo: tomar medidas que reduzcan el efecto de la materialización del riesgo a través del traspaso de las pérdidas a otras org
internas), como en el caso de los contratos de seguros, u otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contra
Asumir un riesgo: cuando el riesgo es aceptable o tolerable puede quedar un riesgo residual que se decide mantener y en ese caso el Líder del Pro
residual. Si la materialización del riesgo que se decide asumir tiene un impacto moderado o de mayor significancia, el Líder del proceso debe definir
contingencia que aplicará en caso de que el evento ocurra.
Compensar: acciones dirigidas a resarcir y retribuir a la comunidad, región, localidad y al entorno natural por los impactos negativos generados por la enti
evitados, corregidos o mitigados.
Corregir: acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del ambiente afectado por la entidad.
La selección de la opción de tratamiento para cada riesgo se debe realizar teniendo en cuenta la zona de ubicación del Riesgo residal ver en la Tabla VR-
(Tabla Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la Zona de Riesgo)

NEJO
Fecha de ejecución
Dependencia
Descripción de la opción de manejo de opción de manejo Requiere plan de acción
responsable
(DD/MM/AAAA)
Se describe de forma breve cómo se Se indica el Se indica la fecha Se indica si la opción de manejo seleccionada
desarrollará la opción de manejo que se proceso o la proyectada de debe incluirse formalmente en el Plan de Acción
seleccionó. dependencia aplicación de la de la dependencia. Esto aplica cuando los riesgos
encargada de opción de manejo. residuales se encuentran en nivel inaceptable o
ejecutar la importante y/o cuando se requieren tiempos o
opción de recursos significativos para su ejecución.
manejo.

No.
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Riesgo. Control
Es el número que identifica el consecutivo del Se describe la acción que se toma para
riesgo y el número del control para dicho riesgo disminuir la probabilidad de ocurrencia del
riesgo.
Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 664 de 674
TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL
Se selecciona entre tres tipos de controles definidos en Se selacciona la manera en que se ejecuta el control cada vez
cuanto al efecto sobre el riesgo: que se ejecuta la actividad generadora de riesgo:
• Preventivos: Son aquellas acciones encaminadas a • Control automático: es aquel que funciona por sí solo, sin
eliminar las causas generadoras de un riesgo, de tal ayuda humana, generalmente está asociado a un sistema o
manera que eviten o disminuyan su ocurrencia o tecnología informática.
materialización. • Control semiautomático: ejerce su función a través de
• Correctivos: Son aquellas acciones que permiten el aplicativos o tecnología, pero requiere de la interacción humana
restablecimiento de la actividad, después de ser para su funcionamiento continuo.
detectado un evento no deseable. A través de estos • Control manual: es aquel que se activa y funciona con acción
controles se puede cambiar o modificar las acciones humana.
que propiciaron su ocurrencia y corregir los productos o
servicios generados de la actividad critica antes de ser
suministrados al cliente.
• Detectivos: Son aquellas acciones que permiten
alertar cuando el evento no deseable se ha
materializado.
Para la eliminación de los peligros y la reducción o

control de los riesgos para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, se utiliza la siguiente Jerarquización de los
Controles:
• Eliminación: Eliminar el peligro
• Sustitución: Remplazar lo peligroso por lo menos
peligroso
• Controles de ingeniería: Aislar a las personas del
peligro
• Controles administrativos: Establecer políticas,
procedimientos, prácticas del trabajo y programas de
entrenamiento para reducir la exposición del riesgo.

RESPONSABILI
DOCUMENTACION DEL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DAD DEL RESPONSABLE
CONTROL DEL CONTROL
CONTROL
se indica si el control está se diligencia cuando aplique, si el control se indica si la Se diligencia cuando aplique. En
documentado en un lineamiento, está documentado se indica el nombre y responsabilidad este campo se indica el nombre
guía, procedimiento, matriz u otro código del documento respectivo, si sólo se por la aplicación del cargo, rol o dependencia que
documento formalizado en la tienen soportes de aplicación se indica el del control está tiene asignada la responsabilidad
entidad y si hay soportes de nombre y la ruta del directorio, el nombre del asignada. del control, tal responsabilidad
aplicación del mismo (evidencias sistema informático o el sitio físico donde se incluye asegurar la ejecución del
o registros). encuentran dichos soportes. control en las condiciones
indicadas en esta sección y
comunicar los eventos de
materialización que detecte al
responsable del monitoreo del
riesgo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN EFICACIA DEL CONTROL EN
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
DEL CONTROL TERMINOS DE UTILIDAD
se selecciona de la lista Se debe ampliar la información sobre la frecuencia se valora si el control es útil
desplegable la frecuencia con la con la que se ejecuta el control. Este aplica siempre, algunas veces o no es
cual es aplicado el control, las necesariamente cuando dicho control se clasifica útil, para prevenir, corregir o
opciones son: como “periódico” para indicar de forma específica detectar la materialización de un
dicha periodicidad. Si se seleccionó alguna de las riesgo según el tipo de control
• Permanente: cuando el control se otras opciones se puede ampliar la explicación de la seleccionado previamente.
aplica continuamente aun cuando frecuencia de aplicación del riesgo.
la actividad que genera el riesgo no
se esté ejecutando
• Periódica: cuando el control se
aplica habitualmente bajo una
frecuencia establecida.
• Cada vez que se realiza la
actividad: se selecciona cuando el
control se activa con la ejecución
de la actividad generadora del
riesgo.
• Aleatoria o no definida: cuando no
se ha establecido una frecuencia
para el control o no se ha aplicado
regularmente

Tabla de valoración d
Calificación probabilidad
Descripción Frecuencia
de ocurrencia
La eventualidad de ocurrencia es muy

1. MUY BAJA Ocurre ente el 0 – 19% de los casos
baja, casi nula.
El evento podría ocurrir sólo bajo

2. BAJA Ocurre ente el 20 – 39% de los casos
circunstancias muy excepcionales.
El evento podría ocurrir en algún

3. MODERADA Ocurre ente el 40 – 59% de los casos
momento.
4. ALTA El evento puede ocurrir algunas veces. Ocurre entre el 60 – 79% de los casos
Se espera que el evento ocurra en la

5. MUY ALTA Ocurre entre el 80 – 100% de los casos
mayoría de las circunstancias.
Tabla de valoración de impa
CALIFICACION IMPACTO 1. MUY BAJO 2. BAJO
Problemas menores con los objetivos

Restricciones para lograr los objetivos
Riesgos estratégicos estratégicos. Existe posibilidad de ajustar estratégicos.
el plan de trabajo o esquema táctico.
Ante el personal del área que lidera el

Riesgos de Imagen Ante el personal que ejecuta la actividad
proceso.

Ante el personal del área que lidera el
Riesgos de Imagen Ante el personal que ejecuta la actividad
proceso.
Riesgos de Corrupción No Aplica No Aplica
Incumplimiento de actividades que no

Sin consecuencia en procesos ni generan reproceso. Existe posibilidad
Riesgos operativos actividades de reprogramar la actividad o ajustar el
plan de trabajo.
Interrupción de actividades entre 5

Riesgos de Tecnología Interrupción de labores < medio día horas y 1 día
Cambios leves pero irreversibles en el

Riesgo Ambiental Cambios leves y reversibles en el entorno
entorno
Lesiones o enfermedades que no Lesiones o enfermedades con

requieren incapacidad. incapacidad menor a una semana.
Riesgo de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Daños puntuales o menores en Daño parcial de instalaciones de una
instalaciones, reparables sin necesidad de dependencia, reparables con
suspensión de actividades afectación de actividades máx. 1 día
Seguridad de la
información
La pérdida de exactitud y completitud La pérdida de exactitud y completitud
afecta a la persona que ejecuta el proceso afecta al personal interno del proceso y
y conlleva un impacto no significativo para conlleva un impacto no significativo
la entidad o entes externos para la entidad o entes externos
Integridad
Seguridad de la
Afecta sólo a la persona que ejecuta el Afecta al personal del área que lidera el
información proceso. proceso
Afecta la disponibilidad 1 hora en el día
Disponibilidad laboral
información en el horario laboral entre
semana (5x8).
Seguridad de la
información
Afecta la información de pública de uso
Afecta la información pública del área
interno de la persona que ejecuta el
que lidera el proceso.
proceso.
Confidencialidad

Tabla de valoración de probabilidad de ocurrencia.
Frecuencia para actividades Frecuencia para actividades o eventos Frecuencia en función de la

continuas ocasionales exposición
La situación de exposición se presenta de

El evento ocurre anualmente El evento nunca ha ocurrido
manera eventual durante la jornada laboral
La situación de exposición se puede

el evento ocurre una de cada 20 veces que se
El evento ocurre semestralmente presentar alguna vez en un periodo de tiempo
realiza la actividad
corto durante la jornada laboral

El evento ocurre mensualmente presentar alguna vez por un periodo de
tiempo prolongado durante la jornada laboral

El evento ocurre semanalmente presentar varias veces, por periodos de
tiempo cortos durante la jornada laboral

El evento ocurre una de cada dos veces que se
El evento ocurre diariamente presentar varias veces por periodos de
tiempo prolongados durante la jornada laboral
la de valoración de impacto de riesgo
3. MODERADO 4. ALTO 5. MUY ALTO
Incumplimiento parcial de los objetivos

Incumplimiento de algunos aspectos de Incumplimiento total de los objetivos
estratégicos o incumplimiento de algunos de
los objetivos estratégicos. estratégicos
ellos
Ante las entidades con las que interactúa la

entidad. Ante el nivel nacional e internacional.
Incumplimiento de requisitos legales que
Ante otras áreas de la Entidad
genera sanciones legales. Proceso
disciplinario

Ante el nivel nacional e internacional.
Incumplimiento de requisitos legales que
Ante otras áreas de la Entidad
Incumplimiento de requisitos legales. Medidas genera sanciones legales. Proceso
por entes de control. Multas a la Entidad. disciplinario
Prórrogas
Perjuicios a personas fuera de la entidad,
Pérdidas o perjuicios en un área o
Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad detrimento patrimonial o deterioro significativo
dependencia de la entidad
de la imagen de la entidad
Impacto en cumplimiento de actividades Impacto en el cumplimiento de procesos,

Impacto en cumplimiento de objetivos y
o en salidas de proceso, que pueden productos DNP, en indicadores de proceso, en
metas institucionales
generar reprocesos planes de acción.
Interrupción de actividades de más de

Interrupción de actividades entre 1-2 semanas Interrupción de labores mayor a 2 semanas
un1 día a 1 semana
Cambios moderados en el entorno de Cambios moderados en el entorno, pero

Cambios considerables en el entorno
carácter reversible irreversibles
Lesiones o enfermedades graves o

Lesiones o enfermedades con Lesiones o enfermedades con incapacidad
irreparables (con incapacidad permanente o
incapacidad entre una semana y 29 días entre 30 días y 6 meses
invalidez)
Daño parcial de instalaciones de algunas Daños importantes en instalaciones afectando Afectación total de instalaciones, de difícil
dependencias, reparables con afectación varias dependencias, cuya reparación reparación, que impedirán su uso por más de
de actividades máx. 1 semana comprometerá su uso máx.1 semana 15 días
La pérdida de exactitud y completitud

La pérdida de exactitud y completitud afecta La pérdida de exactitud y completitud afecta
afecta otras áreas, procesos o personas
una entidad con las que interactúa el DNP y dos o más entidades con las que interactúa
en la Entidad y puede conllevar un
puede conllevar un impacto negativo de índole en DNP y puede conllevar un impacto
impacto negativo de índole legal o
legal o económica, retrasar sus funciones, o negativo de índole legal o económica,
económica, retrasar sus funciones, o
generar pérdidas de imagen severas de la retrasar sus funciones, o generar pérdidas de
generar pérdida de imagen a
entidad imagen severas de la entidad
funcionarios de la entidad
Afecta otras áreas, procesos o personas Afecta una entidad con las que interactúa el Afecta dos o más entidades con las que
en la Entidad DNP interactúa en DNP
Afecta la disponibilidad de la información Afecta la disponibilidad de la información en el Afecta la disponibilidad de la información en

en el horario laboral entre semana, e horario todos los días menos las primeras tiempo completo, todos los días y todas las
incluyendo los sábados (6x10) horas del día no laborales (7x20) horas (7x24)
Afecta la información pública de otras Afecta la información reservada y clasificada

Afecta la información reservada y clasificada
áreas, procesos o personas en la de las entidades con las que interactúa el
del área, procesos o personas en la Entidad
Entidad DNP

Escala en función de
especialización requerida
para que el riesgo ocurra
Se requieren recursos o
habilidades extremadamente
especializadas para explotar la
vulnerabilidad
habilidades de Administrador del
Sistema o programador
experimentado para explotar la
vulnerabilidad
habilidades básicas de usuario TI
y conocimientos generales del
negocio para explotar la
vulnerabilidad
habilidades muy limitadas para
explotar la vulnerabilidad
No se requiere ningún recurso o

habilidad especial. para explotar
la vulnerabilidad

Tabla de Valoración de Riesgos
Probabilidad de ocurrencia MUY ALTA (5)
ALTA (4)
MODERADA (3)
BAJA (2)
MUY BAJA (1)
MUY BAJO (1) BAJO (2) MODERADO (3)

Impacto
Nivel de Riesgo:
Aceptable Tolerable Importante Inaceptable
Tabla Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la Zona de Ries
OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RIE

Administrativos
Elementos de
Reducir- Uso
Controles de
ZONA DE
protección
Ingeniería
Controles
Prevenir
Personal
Reducir-
Reducir-
Evitar o
de EPP
COLOR
RIESGO
Inaceptable Rojo X X X X
Importante Naranja X X X X
Tolerable Amarillo X X x X
Aceptable Verde

s
ALTO (4) MUY ALTO (5)
Inaceptable
uerdo con la Zona de Riesgo.
ES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Compartir o
Compensar
Reducir o
transferir
Corregir
Asumir
Mitigar
X X X X
X X X X
X X X X X
X X

Matriz Integral de Riesgos Del DNP

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ID

Nivel de Objetivo Institucional /

Proveer y administrar los bienes muebles e

Proveer y administrar los bienes muebles e

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 1 de Grupo de Planeación DNP

Generación de residuos peligrosos (latas o botellas

Generación de aguas residuales domésticas por

Operativo- Generación de residuos peligrosos (medicamentos Contaminación de agua y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 2 de Grupo de Planeación DNP

Generación de residuos peligrosos

Operativo- Generación de Residuos de Construcción y Contaminación de agua y

Mantenimiento de equipos Generación de gases efecto

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 3 de Grupo de Planeación DNP

Operativo- Operación y mantenimiento

Operativo- Gestión administrativa en

Operativo- Generación de residuos sólidos (aprovechables y Contaminación de agua y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 4 de Grupo de Planeación DNP

Operativo- Aumento en la demanda de

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 5 de Grupo de Planeación DNP

Operativo- Aseo en instalaciones y

Generación de residuos sólidos aprovechables y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 6 de Grupo de Planeación DNP

Gestionar el desarrollo integral del talento humano, Realizar vinculación en la

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 7 de Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 8 de Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 9 de Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 10 de Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 11 de Grupo de Planeación DNP

Infección con bacterias, Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 12 de Grupo de Planeación DNP

Actividades rutinarias Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 13 de Grupo de Planeación DNP

Actividades rutinarias con

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 14 de Grupo de Planeación DNP

Actividades rutinarias con

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 15 de Grupo de Planeación DNP

Actividades rutinarias fuera

Operativo- Lesiones del personal por Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 16 de Grupo de Planeación DNP

Lesiones o enfermedades Seguridad y

Actividades rutinarias y no Lesiones o enfermedades Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 17 de Grupo de Planeación DNP

Actividades rutinarias fuera

Actividades rutinarias Seguridad y

Actividades rutinarias fuera

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 18 de Grupo de Planeación DNP

Actividades rutinarias al Enfermedades Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 19 de Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 20 de Grupo de Planeación DNP

Afecciones de salud por

Afecciones de salud por Seguridad y

Afecciones de salud por Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 21 de Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 22 de Grupo de Planeación DNP

Edificio Fonade, pisos 2 al

Lesiones o accidentes por

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 23 de Grupo de Planeación DNP

Lesiones o accidentes por Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 24 de Grupo de Planeación DNP

Operativo- Desplazamiento entre pisos Lesiones o accidentes por Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 25 de Grupo de Planeación DNP

Desplazamientos entre Seguridad y

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 26 de Grupo de Planeación DNP