CONTROL DE FACTUTA DEL PROVEEDOR

1.1. El PROVEEDOR envía la FACTURA a CUENTAS A PAGAR.

1.2. CUENTAS A PAGAR CONTROLA

1.2.1. Que fue un pedido realizado por la empresa; lo

verifica con la ORDEN DE COMPRA que tiene en archivo
transitorio.

1.2.2. Los B importes los controla con la ORDEN DE

COMPRA o con la COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.

1.2.3. Bonificaciones y Descuentos estipulados; con

la ORDEN DE COMPRA.

1.2.4. Que la mercadería fue recibida (En conformidad o

con observaciones); lo verifica con REMITO firmado por
RECEPCIÓN.

1.2.5. Totales de la FACTURA con el cálculo aritmético.