1. Gestión del proyecto Hrs/Hombre SE/.

Hrs/HombTercero Software
Inicio
Acta de constitucion del proyecto 4 S/116.00
Linea de Interesados 6 S/174.00
Enunciado alcance del proyecto 3 S/87.00
Plan de dirección del proyecto 8 S/232.00
Planificacion
EDT 4 S/116.00
Cronograma de la implementacion 3 S/87.00
Monitoreo y control
Informe de desempeño 11.5 S/913.50
Cierre
Acta de Cierre 8 S/232.00
2. Implementación de la PMO
Establecimiento de la PMO
Infraestructura de la PMO 14 S/952.00
Reclutamiento y selección del equipo PM 19 S/976.00
Gestion del cambio organizacional
Capacitacion del personal
Diseño del plan de capacitacion 19 S/387.00
Ejecución de la capacitacion 135 S/5,492.50 S/12,750.00
Comunicación del Personañ 18 S/306.00
Herramienta para la gestion de proyectos
Selección de proveedores 8 S/68.00
Adquisicion del softare 1 S/4,700.00
Despliegue de la PMO
Puesta en Marchha 8 S/232.00
TOTAL
 S/609.00
Costo Mensual S/. Costo Trimestral S/.
Salario del Jefe de la PMO S/6,400.00 S/19,200.00
Essalud S/576.00 S/1,728.00
S/. S/6,976.00 S/20,928.00
S/203.00
Inmuebles,PCs y Materiales S/350.00 S/1,050.00

S/913.50 Costo Mensual S/. Costo Trimestral S/.

Salario del Analista de la PMO S/3,600.00 S/10,800.00
S/232.00 Essalud S/324.00 S/972.00
S/. S/3,924.00 S/11,772.00

S/1,928.00 Inmuebles,PCs y Materiales S/350.00 S/1,050.00

S/18,935.50

S/4,768.00

S/232.00

S/27,821.00
 AÑO 2022 AÑO 2023
BENEFICIO ECONOMICO
Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4 Tri-1 Tri-2
TRIMESTRE (S/.)

Proyectos con sobrecostos 0.00 9775.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00

Proyectos cancelados 0.00 10350.00 28980.00 28980.00 28980.00 28980.00
20125.00 56350.00 56350.00 56350.00 56350.00
AÑO 2023 AÑO 2024
Tri-3 Tri-4 Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4

27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 283475.00

28980.00 28980.00 28980.00 10350.00 28980.00 28980.00 281520.00
56350.00 56350.00 56350.00 37720.00 56350.00 56350.00
 AÑO 2022
Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4
1. Gestión del proyecto
Inicio
Acta de constitucion del proyecto S/116.00
Linea de Interesados S/174.00
Enunciado alcance del proyecto S/87.00
Plan de dirección del proyecto S/232.00
Planificacion
EDT S/116.00
Cronograma de la implementacion S/87.00
Monitoreo y control
Informe de desempeño S/913.50
Cierre
Acta de Cierre S/232.00
2. Implementación de la PMO
Establecimiento de la PMO
Infraestructura de la PMO S/952.00
Reclutamiento y selección del equipo PMO S/976.00
Gestion del cambio organizacional
Capacitacion del personal
Diseño del plan de capacitacion S/387.00
Ejecución de la capacitacion S/18,242.50
Comunicación del Personañ S/306.00
Herramienta para la gestion de proyectos
Selección de proveedores S/68.00
Adquisicion del softare S/4,700.00
Despliegue de la PMO
Puesta en Marchha S/232.00
Personal de la PMO 20928 20928 20928
Jefe PMO 11772 11772 11772
Analista de PMO
Alquileres 2100 2100 2100
Equipos
Beneficio Tangible
Proyectos con sobrecostos 0.00 9775.00 27370.00 27370.00
Proyectos cancelados 0.00 10350.00 28980.00 28980.00
27821.00 -14675.00 21550.00 21550.00
 AÑO 2023 AÑO 2024
Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4 Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4

20928 20928 20928 20928 20928 20928 20928 20928

11772 11772 11772 11772 11772 11772 11772 11772

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00 27370.00

28980.00 28980.00 28980.00 28980.00 28980.00 10350.00 28980.00 28980.00
21550.00 21550.00 21550.00 21550.00 21550.00 2920.00 21550.00 21550.00