Actividad 5

 
 
 
 
Presenta:
 
Natalia Apolinar Beltrán
ID 582481
M. Camila Arias Navarro
ID 582281
Karen Gómez Murillo
ID 58107
Oscar Felipe Chito
ID 666427
 
 
 
 
 
  Corporación Universitaria Minuto de Dios
Unidad Ciencias Empresariales
Programa Administración en Salud Ocupacional
Semestre Decimo
Colombia, Guadalajara de Buga
Septiembre, 06 del 2021
Sistema Integrado de Gestion
 
 
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

Gestión de Gestión del medio Gestión de la

Calidad ambiente seguridad y salud
Articulo 9
Evaluacion del
desempeño
capitulo 4
capitulo 5
Capitulo 10,
mejora
capitulo 6
planificacion

Capitulo 7
Apoyo

Descripción de la norma
ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la
calidad (SGC) que se centra en todos los elementos
de administración de calidad con los que una
organización debe contar para tener un sistema
efectivo que le permita administrar y mejorar sus
productos y servicios.
Corporación Universitaria Minuto
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresari
Administración en Seguridad y Salud e
Sistemas integrados de gestió
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del si
Debe
Este termino nos indica que estas normas son de
obligatorio cumplimiento por lo tanto nuestra
empresa seleccionada (Cascos 360) Cuenta con el
cumpliento de dichas normas, ya que a través de
ellas proporcionamos un sistema de gestión de
Calidad, donde cascos 360 siempre asegura un
enfoque lógico que satifadga a todas las partes
imteresadas, brindando Siempre un cumplimiento y
la mejora continúa de estas normas tan importantes
para la gestión de la organización.

ISO 14001 es un estándar internacionalmente
aceptado que indica como poner un sistema de
gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está
diseñado para ayudar a las organizaciones a
mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por
alto sus responsabilidades medioambientales.
En este articulo se desarrolla principalmente la parte
relacionada con el seguimiento, medicion, analisis y
evaluacion del sistema de gestion de calidad , la
auditoria interna y la revision por la direccion
Cascos 360 cumple con la retribución al medio
ambiente mediante medidas preventivas, se
establece la metodología de la implementación de
las tres erres, Reducir, Reutilizar y Reciclar, esta
metodología se adopta, debido al compromiso que
se tiene como empresa para
La seguridad y salud en el trabajo de nuestros
colaboradores y visitante y de esta forma brindar
apoyo para la conservación y cuidado del medio
ambiente.
La empresa cascos 360 revisa periodicamente su
sistema de gestion de calidad cumpliendo con su
analisis y evaluacion teniendo en cuenta el grado de
satisfaccion del cliente que supere sus expectativas
empleando unas encuestas cada semana en su
empresa a sus clientes mas fieles y brindando
garantias en sus productos al finalizar el mes revisan
sus indicadores empleados y de esta manera evaluan
la empresa midiendo el grado de satisfacionn de sus
clientes y la efectividad de su sistema de gestion
integral contando con evidencias y la alta direccion
planificando y programando auditorias
 Cascos 360 cumple con el cumplimiento del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo a traves de los
siguientes parámetros segun su gerente,
Objetivos del Puesto

Desarrollar e implementar las actividades necesarias para

la implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, encargándose de la ejecución de
acciones eficaces encaminadas en la mejora continua del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Funciones Generales
•Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y
de mejora según las no conformidades y riesgos
existentes.
•Desarrollar estrategias para la mejora continua del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
•Establecer y desarrollar medidas eficaces para el
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de
seguridad y salud laboral.
Para el cumplimento de las anteriores funciones se
contará con el apoyo constante del representante legal,
soportando los recursos financieros, técnicos y humanos
necesarios para la implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.

La ISO 45001 es la norma

internacional para sistemas de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo, destinada a proteger a los
trabajadores y visitantes de
accidentes y enfermedades laborales.
Contexto de la organización

La empresa cascos 360 determina las cuestiones

externas e internas como pertinentes. Las internas:
los requisitos reglamentarios, recursos y
conocimiento que son el capital, los colaboradores y
Comprensión de la organización y de su la tecnología, bienes activos de la empresa, sistema
contexto de información, productos y servicios . las
externas; regulaciones gubernamentales y cambios
en la ley, las empresas competidoras cambios en la
tecnología, cambios económicos en el mercado

La empresa cascos 360 se determina la necesidad y

expectativas de las partes interesadas donde se
Comprensión de las necesidades y expectativas de
incluyen a los empleados, contratistas, clientes,
las partes interesadas
proveedores, accionistas, vecinos y organizaciones
no gubernamentales.

Determinación del alcance del sistema de gestión
ambiental
La empresa cascos 360 considero la aplicación de un
enfoque PHVA. Hacia su sistema de gestión
ambiental de la siguiente manera: Planifico hacia
donde quería llegar como empresa, estableciendo
procesos y recursos necesarios. Puso en practica los
planes realizados. Verifico los procesos y el
rendimiento en función de los requisitos Asia lo que
se quería lograr. Y por último tomo medidas estrictas
para hacerle frente a las no conformidades halladas
y para mejorar el desempeño ambiental.

La empresa se dirige hacia el desarrollo

sistema de gestion ambiental
sostenible, mostrando su preocupación por los
recursos necesarios para que las generaciones
futuras puedan satisfacer sus necesidades; la
reglamentación y la normativa adquieren fuerzas
para controlar los efectos sobre el medio
ambiente que las actividades humanas pueden
producir, por ello las empresas han emprendido
esfuerzos de tipo revisiones y auditorias para
evaluar y controlar su desempeñó en materia
ambiental

liderazgo

liderazgo y compromiso
la empresa cascos 360 se encuentra liderada por
una asociacion de dos dueños y un administrador los
cuales dirigen con eficasia a los colaboradores de
manera respetuosa y promueven la mejora continua
en el desarrrollo de sus actividades diarias, todo esto
devido a la buena comunicacion que se maneja entre
el personal de trabajadores y los directivos.

politica ambiental
roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
En este capitulo nos explica las generalidades que
conlleva aplicar una acción de mejora según sea el
caso de la organización y aplicar las acciones
correctivas.
La empresa cascos 360 esta comprometida con la
conservación y protección del ambiente, la
prevención de la contaminación y el desarrollo
sostenible, que en cumplimiento de su labor y de las
normas ambientales que le aplican, promueve e
implementa actividades con el fin de mitigar y
prevenir cualquier impactó ambiental negativo
derivado de la prestación de sus servicios Busca la
mejora continua de su desempeño ambiental
mediante la constante verificación, seguimiento y
control de las acciones que desarrolla. Fomenta
entre sus colaboradores una cultura de participación
donde la apropiación de los valores y hábitos
amigables con el ambiente sean puestos en practica
en la cotidianidad de sus labores .
en la empresa cascos 360 estan designados dos
personas almente calificadas con el conosimiento de
la norma y velan por el cumplimiento del sistema de
gestion ambiental con los requerimientosa de la
norma, y tambien instruyen a los demas
colaboradores para que tengan conocimiento sobre
el sistema de gestion ambiental para que no hallan
confusiones.
cascos 360 se ha destacado por ser una organización
en la cual ha identificado cada debilidad y la ha
sabido superar para asi lograr la calidad del producto
que ofrecen. Para ello la organizacion debe
determinar y seleccionar las oportunidades de
mejora e implementar cualquier accion necesaria
para cumplir los requisitos del cliente y aumerntar
la satisfaccion del cliente.
 cascos 360 se ha catalogado porque en el sistema de
gestion ambiental , se ha planificado cada accion que
se va a realizar, uno de los riesgos es el desecho de
los aceites y grasas que ya no son utiles, y al no ser
utilizados generan un gran riesgo ambiental . Dentro
del alcance definido del sistema de gestión
ambiental, la organización debe determinar los
aspectos ambientales
En este capitulo nos describe la planificacion que de sus actividades, productos y servicios que puede
hay que tener en cuenta para que sea llevado con controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus
éxito un SGA, hay que tener en cuenta una seria de impactos
requisitos que deben ser ejecutados cn cabalidad, y ambientales asociados, desde una perspectiva de
asi mismo poder identificar riesgos y oportunidades. ciclo de vida.

En este capitulo nos habla de los recursos que deben

ser destinados y otorgados por el responsable de la La empresa debe estar actualizada y preparada a
empresa para la implemetacion, mantenimiento y todos los cambios que implique la implementacion y
mejora continua del sistema de gestion ambiental aplicabilidad de un S.G.A
ación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
ltad de Ciencias Empresariales
ión en Seguridad y Salud en el Trabajo
temas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

La palabra debería se usa para sugerir una acción, por eso en nuestra opinión es importante que las
empresas implementen todo el sistema de gestión de acuerdo a las normas, ya que a traves de ellas la
organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que
satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables
separados y clasificados en cada sitio de generación, teniendo en cuenta sus características, por lo
tanto se debe contar con recipientes adecuados y suficientes para realizar la clasificación de los
residuos. Para ello se va establecer el código de colores, verde-gris-azul, solo para casos especiales se
tendrá en cuenta el color rojo para la disposición de los residuos peligrosos, Se debe disponer de un
área acondicionada y adecuada para el almacenamiento temporal de los residuos clasificados. El sitio
de almacenamiento temporal debe cumplir con las siguientes características:
Superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el
desarrollo de microorganismos en general.
Debe impedir el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores igualmente el
ingreso de animales domésticos.
Tener la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados acorde con las frecuencias de
recolección y alternativas de recuperación consideradas.
Permitir el fácil acceso y recolección de los residuos por los vehículos recolectores.
Adecuada accesibilidad para los usuarios.
La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad. Disposición Final
Para la disposición final de los residuos se realizaran las siguientes acciones:
Residuos Ordinarios – Convencionales (Caneca y bolsa verde): Los residuos ordinarios generados en
las instalaciones de la empresa y que están clasificados de color verde, se dispondrán para la
recolección del servicio de aseo, y posterior disposición en el relleno sanitario.

Residuos Reciclables Papel, cartón, vidrio, plástico, entre otros (canecas y bolsas gris y azul): Los
residuos reciclables generados en las instalaciones de la empresa, como vidrio, papel de oficina no
reutilizable, cartón, plástico, entro otros reciclables, serán entregados a empresas certificadas donde se
aprovechen estos recursos.

Residuos Peligrosos- (bolsa roja): Los residuos peligrosos que se generen bajo esta categoría, se
procederá a entregarlos de a un gestor autorizado o a convenios pos consumo, para ello la compañía o
gestor receptor, genera un registro de la cantidad de residuos peligrosos que fueron entregados.
-Las bombillas Fluorescentes y cartuchos de impresora, se almacenan temporalmente, hasta tener
cantidad suficiente para ser llevados por convenio pos consumo.
-Los envases y recipientes de los productos químicos (productos de aseo) se manejaran bajo esta
categoría, y son recolectados por el contratista por convenio post-consumo.
-Los aceites usados y demás residuos generados en el mantenimiento de los vehículos son dispuestos y
tratados por el taller contratado por la entidad.

cascos 360 deberia manejar y guardar de manera organizada las evidencias de los indicadores que usan
a la hora de medir la satisfacion de sus clientes , planificar y programar las auditorias internas
estableciendo plazos.
El sistema de gestión debe ser implementado por una emoresa ya ue a traves de el se ven beneficiadas
ambas partes ya que ademas de darle cumplimiento a los requisitos legales previene y disminuye
enfermedades laborales.

la empresa cascos 360 debe ser lider en la comprencion de las necesidades de sus colaboradores,
clientes y proveedores para asi poder brindar un mejor servicio
la empresa cascos 360 debe de enfocarse mas en la estructuracion de mejora de procesos para mitigar
las no conformidades

la empresa cascos 360 debe de implementar mas auditorias para asi poder garantizar un mejor
desempeño en materia ambiental

la empresa cascos 360 debe de manejar mejores relaviones entre el personal de colaboradores para asi
tener mejor rendimiento
la empresa cascos 360 debe de realizar mas actividaes de consientizacion al personal de colaboradores
para mejorar el desempeño ambiental

la empresa cascos 360 debe de capacitar a todo el personal de colaboradores con el sistema de gestion
ambiental para que tenga un mejor funcionamiento.

las acciones correctivas y de mejora continua deben ser aplicadas en todas las organizaciones ya que
esto nos ayuda a garantizar éxito en la gestion de calidad y asi poder satisfaccer las necesidades del
cliente, se le debe hacer un seguimiento y realizar las evaluaciones correspondientes para darnos
cuenta si se esta realizando bien las acciones a realizar
 Tener el apoyo de la direccion , identificar cuales son los requisitos leglales, definir el alcance del
sistema de gestion ambiental , definir los procesos y procedimientos del sistema de gestion ambiental.
Para implantar un sistema de gestion ambiental la organizacion deberia seguir unos pasos :
compromiso ambiental y planificacion del proceso, revision ambiental inicial, implantacion del SGA,
certificacion del SGA (isotools.org 2014)

Cascos 360 debe tener un personal calificado y capacitado para el cumplimiento del S.G.A , generar
conciencia en las personas que participan tanto internamente como externamente, ue sepan cuando,
como y a quien comunicar lo que contemple el S.G.A
 Puede

Esta palabra nos indica una posibilidad, no expresa obligación

pero es importante tener en cuenta estos aspectos para llevar
un buen sistema de gestión Necesidad del liderazgo,
Gestión del cambio,
El riesgo como parte del enfoque a procesos,

Compromiso de la alta dirección. ...

Conformar un equipo de trabajo. ...
Programas de concienciación en ISO 9001. ...
Capacitación y entrenamiento. ...
Evaluación del estado inicial. ...
El plan de implantación y su documentación. ...
Desarrollo de la documentación del Sistema de Gestión de
Calidad. ...
Control de documentos.
Si cumplimos con el cumplimiento de un programa ambiental
en nuestra empresa este trae consigo la implementación de las
medidas de reducción, reutilización, reciclaje, almacenamiento
y/o disposición adecuada de los residuos los cuales van a
garantizar la mitigación del impacto.

la empresa cuenta con la infraestructura necesaria, espacio y

tiempo para desarrollar las herramientas de medicion de
satisfaccion del cliente, como lo son las encuestas, cuenta con
la teconologia, equipos de computo y talento humano para
recopilar la informacion, procesarla y analizarla. es necesario
crear un plantilla de encuensta practica para que el personal de
ventas la aplique con los clientes de manera sencilla y rapida y
que esta recolecte la informacion que es de utilidad para la
empresa.
Si se cumple con la normatividad este trae múltiples beneficios,
emtre ellos estan el aumento de productividad el cual es muy
importante oara toda empresa.
la empresa cuenta con un equipo de trabajo que esta
capacitado para identificar las falencias que se pueden
presentar en la organización, cuenta con un sistema de gestion
ue le hace el seguimiento y la evaluacion crrespondiente para
asi podernos dar cuenta de que todo funcione correctamente.
La organización tiene implementado el sistema de gestion
ambiental de acerdo a lo establecido legalmente ya e cuenta
con un excelente equipo de trabajo

A pesar de ser una rganizacion pequeña cuenta con todo para

cumplir con el sistema de gestion ambiental, La información
documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y
por esta Norma Internacional se debe
controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se
necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida
de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de
integridad).
Para el control de la información documentada, la organización
debe abordar las siguientes actividades, según
corresponda:
– distribución, acceso, recuperación y uso;
– almacenamiento y preservación, incluida la preservación de
la legibilidad;
– control de cambios (por ejemplo, control de versión);
– conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria para la planificacion y
operacin del sistema