DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

PROGRAMA DE AUDITORIA POLLO FIESTA

INICIO DÍA_____ MES:______ AÑO__________ CIERRE DÍA_____ MES:______ AÑO: __________

PROCESO OBJETIVO ALCANCE

Área de desprese
Área de adobados Diseñar el Plan de Auditoría Interna soportado con los requisitos de la El Programa anual aplica para las auditorias,
Área de fileteo norma ISO 19011:2011 para desarrollar de manera efectiva el programa evaluaciones y
Área de de auditoría del Sistema de Gestión de Inocuidad y validar su conformidad verificaciones que serán llevadas a cabo por el
distribución y con respecto a los requisitos establecidos en el plan (HACCP) para las área de Control
despachos áreas de proceso de Pollo fiesta. Interno de Pollos el Bucanero.
Área de almacén
CRITERIOS ISO 9001:2015; Decreto 1500:2007 plan HACCP y la documentación del Sistema de Gestión
METODO Por muestreo realizables en las sucursales que tiene la compañía y la sede principal
Para el desarrollo del programa se deberá:
1.Divulgar el programa de auditoria
REQUISITOS PARA 2.Asignar auditor interno o externo
SU PLANIFICACION 3.Ejecutar el plan de auditoria
4.Coordinacion de traslados
5.Coordinación de ingreso a áreas de trabajo

HUMANOS: Profesional Universitario o Tecnólogo de la oficina de Control Interno, supervisores y/o coordinadores de áreas
RECURSOS
afines. TECNOLÓGICOS: Equipo de cómputo con acceso a internet, sistemas de
NECESARIOS
información, página web e intranet y correo electrónico institucional Físicos: Formatos de Verificación

IDENTIFICACION Y
EVALUACION DEL Riesgo de planeación, riesgo de recursos, riesgos de monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoria
RIESGO
FECHA DE EJECUCION
PROCESO AUDITOR AUDITADO NORMA A AUDITAR
1 2 3 4 5
 Tatiana Johana ISO 9001:2012; Decreto 1500 plan
Área De Desprese HACCP y la documentación del 1/10/2021
Moreno Torres
Sistema de Gestión.

Tatiana David ISO 9001:2012; Decreto 1500 plan

Área De Adobados HACCP y la documentación del
Moreno Zambrano
Sistema de Gestión. 15/10/2021

Tatiana Fabiola ISO 9001:2012; Decreto 1500 plan

Área De Fileteo HACCP y la documentación del
Moreno Avila
Sistema de Gestión. 2/11/2021
Área De ISO 9001:2012; Decreto 1500 plan
Tatiana Paola
Distribución y HACCP y la documentación del
Moreno Moreno
Despacho Sistema de Gestión. 15/11/2021
Área De Almacén
ISO 9001:2012; Decreto 1500 plan
De Materias Tatiana Edwin
HACCP y la documentación del
primas, Empaques Moreno Dimate
Sistema de Gestión.
e Insumos 1/12/2021

Original Firmado
Original Firmado Original Firmado Laura Pasculli
José Alberto Sierra Villegas
Jorge Luis Moros Mónica Niño Martínez control interno y Laura Pasculli Gerente
Representante de la
gerente general aseguramiento de calidad Calidad
Alta Dirección
 DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA POLLO FIESTA

Dirección del sitio Calle 17 No. 78G - 18 Bogotá DC.
Representante de la
Jorge Luis Moros
organización:
Cargo: Gerente General
Alcance:
ISO 9001: Sistema De Gestión De Calidad Decreto 1500: Sistema Oficial de
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y
Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria,
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación.
PROCESO: Área De Distribución Y Despachos.
METODO: Por Muestreo Realizables En Las Sucursales Que Tiene La Compañía Y La
Sede Principal
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2015; decreto 1500 de 2007, plan HACCP y
documentación del Sistema de Gestión.
Tipo de auditoría : OTORGAMIENTO x SEGUIMIENTO RENOVACION
AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA
Auditoría con toma de muestra
de sitios por múltiple sitio: ___Si X No

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema

de Gestión del Área De Distribución Y Despachos. Por favor indicar en la columna
correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada
entrevista y devolverlo al correo electrónico. Así mismo, para la reunión de
apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta
dirección y de las áreas que serán auditadas.
Las diferentes reuniones de auditoria se llevarán a cabo en el auditorio principal.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:

norma de sistema de gestión.

decreto 1500 y el plan HACCP.

que la organización puede lograr sus objetivos especificados

AUDITOR LIDER TATIANA MORENO

Experto técnico N/A
 Hora de Hora de
Fecha/ inicio de finalización
Sitio (si la de la PROCESO / REQUISITOS POR EQUIPO RESPONSABILIDADES
LUGAR
hay más actividad actividad AUDITAR AUDITOR DEL EQUIPO AUDITOR
de uno) de de
auditoría auditoría
Lugar: Auditorio Principal
Todas las personas
08:00 8:30 Reunión de apertura Auditorio 1
entrevistadas en la
auditoría
Direccionamiento Estratégico Tatiana informar los nuevos
08:30 09:00 Auditorio
Cambios del SGC Moreno cambios
Área De Conocimiento del área
Visita Y Recorrido Al Área De Distribución Tatiana para asi poder realizar
9:00 12:00
Distribución Y Despachos Y Moreno adecuadamente la
Despachos auditoria.
12:00 13:00 Almuerzo Auditorio 1
17/11/2021 Verificación de manera
Verificación de programas
Tatiana aleatoria de los
13:00 16:00 Cumplimiento del programa de Auditorio 1
Moreno productos y así verificar
trazabilidad
el cumplimiento
Verificación de programa
Verificación de programas
Tatiana y sus debidos formatos
13:00 16:00 Cumplimiento del programa de Auditorio 1
Moreno codificados
limpieza y desinfección
correctamente
Verificación de programa
Verificación de programas
Tatiana y sus debidos formatos
16:00 17:00 Cumplimiento del programa de Auditorio 1
Moreno codificados
control de plagas
correctamente
Tatiana
8:00 09:00 Balance al representante Auditorio 1
Moreno
Verificación de seguimiento de
los diferentes programas Verificación de formatos
18/11/2021 Tatiana
09:00 12:00 Se realiza por medio de Auditorio 1 tanto físicos como en
Moreno
fechas aleatorias verificando los sistema
formatos
12:00 13:00 Almuerzo Auditorio 1
 Tatiana
14:00 16:00 Balance del auditor Auditorio 1 Retroalimentación
Moreno
Balance al representante del Tatiana
16:00 17:00 Auditorio 1
sistema Moreno
Tatiana
17:00 18:00 Reunión de cierre Auditorio 1 Entrega de informe final
Moreno
Observaciones:

Requisitos comunes en la auditoria: Control de documentos y registros, política y objetivos, auditoría interna y acciones correctivas, preventivas y
de mejora
La organización deberá asegurar los aspectos logísticos para el desarrollo eficaz de la auditoría.
Se deberá disponer del listado de proyectos en curso para la selección de la muestra.

Firma
Firma de Fecha
auditor Tatiana Moreno Yanira Castelblanco
auditado 17/11/21
líder

Conclusión

Con esta actividad se logró adquirir los conocimientos sobre el programa y plan de auditoria, así buscar siempre la mejora y crecimiento de la
compañía, se aprendió a contar con el apoyo de varias personas para poder lograr tener un plan de auditoria eficaz y oportuno, para realizarlos se
debe tener en cuenta las fallas que está presentando la empresa y que no dejan que sea optimo el funcionamiento.
Fue una actividad muy interesante donde se lograron obtener amplios conocimiento sobre el plan de auditoria