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COMPONENTES
COMPONENTES
COMPONENTE 01 COMPONENTE 02
Adecuado Ornato y áreas verdes
MF
para el desarrollo
Acción:
Acción: 1.2.
1.2. Realización
Realización de
de Trabajos
Trabajos Acción: 2.2. Instalación de Jardineras
de Demolición
Acción:
Acción: 1.3.
1.3. Realización
Realización de
de trabajos
trabajos Acción:
Acción: 2.3.
2.3. Instalación
Instalación de
de Áreas
Áreas
ONES
Acción:
Acción: 2.4.
2.4. Implementación
Implementación de
de
Acción: 1.4. Construcción de Pistas y
Mobiliario Urbano
Veredas con suministro y colocación
adoquines de concreto
Acción:
Acción: 1.5.
1.5. Construcción
Construcción dede Pistas
Pistas yy
Veredas con enchapado con piedra
laja corte irregular E=1
Acción: 1.6. Construcción de
Sardineles
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Acciones mutuamente excluyentes: Acciones 1.4 y 1.5, debido a que insumo previsto en
cada acción llevara a cabo la misma función.
ALTERNATIVA DE SOLUCION I
ALTERNATIVA DE SOLUCION II
Acción 1.5. Construcción de Pistas y Veredas con enchapado con piedra laja corte irregular
E=1
IV. FORMULACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL CIRCUITO DE LA LAGUNA DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO
IV. FORMULACION
La fase de pre inversión del proyecto es desde la identificación y solicitud por parte de los
beneficiarios la realización del proyecto, luego la formulación del presente perfil; hasta la
viabilidad dada por la OPI correspondiente.
La fase de inversión del proyecto es desde la elaboración del expediente técnico, ejecución
de obra; hasta el cierre del proyecto que es la liquidación de la obra.
La fase de post inversión es desde el momento en que el servicio entra en actividad, es
decir cuando el puente entre en funcionamiento hasta el deterioro de la obra que es de un
lapso de 10 años en promedio. En donde los beneficiarios incurrirán en gastos de
operación y mantenimiento de la obra que es detallada en cuadro de costos de operación
y mantenimiento.
LA DEMANDA REFERENCIAL DEBERA SER CONSIDERADA A PARTIR DEL AÑO CERO (2015) HASTA EL
AÑO 10
POBLACIÓN OBJETIVO
Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
C.P.Urcos 5,114 5,182 5,251 5,321 5,392 5,464 5,537 5,611 5,686
Fuente: Elaboración Propia en base a la tasa de crecimiento intercensal en el ámbito de la
localidad de Urcos
LA DEMANDA POTENCIAL DEBERA SER CONSIDERADA A PARTIR DEL AÑO CERO (2015) HASTA EL
AÑO 10
Está dado por las condiciones actuales que presenta la plaza principal del distrito de Urcos
para la realización de actividades cívicas, las mismas que a la fecha se encuentra en mal
estado de conservación.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL CIRCUITO DE LA LAGUNA DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO
b. Oferta optimizada
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza De Zona De Trabajo
Trazo Y Replanteo De Obra Durante El Proceso De Construcción
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Manual En Terreno P/Estructuras
Nivelación Y Compactación De Terreno C/Equipo Liviano E= 0.15 M
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL CIRCUITO DE LA LAGUNA DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO
CARPINTERIA METALICA
Tapa Metalica 0.80x0.80 M.
Tapa Metalica 0.80x1.20 M.
Escalera Metalica Tipo Gato
ESCULTURAS DE COBRE
Mantenimiento De Escultura Existente
Colocacion Y Fijado De Esculturas De Cobre
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO DE FUENTE
INSTALACIONES ESPECIALES
Sistema De Instalacion Electrica En Fuente
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza De Zona De Trabajo
Trazo Y Replanteo De Obra Durante El Proceso De Construcción
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Manual En Terreno P/Estructuras
Nivelación Y Compactación De Terreno C/Equipo Liviano E= 0.15 M
Acarreo De Material Excedente D=40 M
Eliminación De MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=3 KM.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Solado De 2" Mezcla 1:12 Cemento-Hormigon
Concreto F'c=100 Kg/Cm2 + 30% Pg P/Relleno De Pileta Ornamental
Encofrado Y DESENCOFRADO NORMAL EN MATERIAL DE RELLENO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PISO ARMADO FONDO DE FUENTE
Piso Armado: Acero F'y=4200 Kg/Cm2 Grado 60
Piso Armado: Concreto F'c= 210 Kg/Cm2
Piso Armado: Curado De Concreto
PLACAS VERTICALES DE PILETA
Placas Verticales: Acero F'y=4200 Kg/Cm2
Placas Verticales: Encofrado Y Desencofrado Normal
Placas Verticales: Concreto F'c= 210 Kg/Cm2
Placas Verticales: Curado De Concreto Con Curador Y Geotextil
PLACAS EN CUARTO DE MAQUINAS
Placas: Acero F'y=4200 Kg/Cm2
Placas: Encofrado Y Desencofrado Normal
Placas: Concreto F'c= 210 Kg/Cm2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL CIRCUITO DE LA LAGUNA DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO
AÑOS
FASES 12 (MESES)
1 ….. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. PRE Elaboracion y aprobacion de
11,400
INVERSION estudios de PRE-INVERSION*
Elaboracion del Expediente
9,235 9,235
Tecnico
Componente I: Adecuada
infraestructura física para la
71,720 71,720 71,720 71,720 71,720 71,720 71,720 71,720 78,240
realización de actividades
cívicas
2. Componente II: Adecuado
86,592 86,592 86,592 86,592
INVERSION ornato y áreas verdes
Gastos Generales 16,473 16,473 16,473 16,473 16,473 16,473 16,473 16,473 17,971
Gastos de Supervision 7,138 7,138 7,138 7,138 7,138 7,138 7,138 7,138 7,787
Gastos de evaluacion 10,335
Gastos de Liquidacion 9,984
3. POST-
Operación y Mantenimiento X X X
INVERSION
TOTAL 11,400 9,235 9,235 105,667 95,332 95,332 95,332 95,332 181,924 181,924 181,924 190,590 9,984
*: Son costos hundidos, por lo que no se considera dentro del presupuesto del
Proyecto.
Elaboracion del Equipo Consultor
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
Cuadro Nº Alternativa I
PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE LA RECREACION PASIVA EN LA ZONA
CENTRAL DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE
QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL QUIPICANCHIS
CUSCO - QUISPICANCHI - URCOS
50
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y SEGURIDAD EN
43,410.46
OBRA
OBRAS PRELIMINARES 8,513.87
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M. und 1.00 765.45 765.45
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y
GLB 1.00 1,350.00 1,350.00
EQUIPO
LIMPIEZA INICIAL DE OBRA m2 2,285.15 0.43 982.61
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,285.15 2.37 5,415.81
OBRAS PROVISIONALES 8,495.65
AGUA CONEXION Y AUTORIZACION TEMPORAL DEL USO GLB 3.00 540.00 1,620.00
ENERGIA ELECTRICA CONEXION Y AUTORIZACION
GLB 2.00 630.00 1,260.00
TEMPORAL DEL USO
CERCO PROVISIONAL CON MALLA TIPO ARPILLERA m 255.00 11.63 2,965.65
ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA VIA TERRESTRE GLB 1.00 1,650.00 1,650.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 26,400.94
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 106.25 80.65 8,569.06
HABILITACION DE RESIDENCIA DE OBRA Y VESTIDORES m2 48.00 80.65 3,871.20
SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES m2 18.00 193.79 3,488.22
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) GLB 1.00 4,170.00 4,170.00
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL SOLDADURAS
GLB 1.00 232.00 232.00
(EPPS)
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL ELECTRICO
GLB 1.00 1,630.00 1,630.00
(EPPE)
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
GLB 1.00 1,250.00 1,250.00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST)
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 671.49 671.49
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
GLB 1.00 1,318.97 1,318.97
(BOTIQUIN DE EMERGENCIA)
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
OBRAS DE DEMOLICION 34,515.05
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE
m2 1,408.51 2.27 3,197.32
CONSTRUCCION
RETIRO DE PIEDRAS LAJAS EXISTENTES m2 1,337.70 7.04 9,417.41
DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS EXISTENTES C/EQUIPO
m2 1,337.70 3.04 4,066.61
LIVIANO E=0.15 M.
DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES m3 18.41 14.30 263.26
DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE
m3 74.80 14.93 1,116.76
MONUMENTOS
DESMONTAJE DE CERCO METALICO EN SARDINELES
m 245.40 4.80 1,177.92
EXISTENTES
DESMONTAJE POSTE C.A.C. 8/200 und 4.00 97.05 388.20
DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO pza 41.00 49.13 2,014.33
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=40 M m3 396.71 12.87 5,105.66
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LAS
m3 396.71 19.58 7,767.58
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,532.92
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE
m2 2,190.53 2.27 4,972.50
CONSTRUCCION
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 273.82 4.91 1,344.46
LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO DESPUES DE LAS
m2 2,190.53 1.04 2,278.15
DEMOLICIONES
PERFILADO Y COMPACTACION DEL TERRENO m2 2,190.53 1.75 3,833.43
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=40 M m3 342.27 12.87 4,405.01
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
LAJA
JUNTAS DE DILATACION E=1" C/WATER STOP DE 4" (E=4 MM.) m 68.00 9.80 666.40
INSTALACION RIEGO TECNIFICADO 13,144.30
CAJA PARA TOMA DE AGUA pza 4.00 67.46 269.84
INSTALACION TUBERIA DE P.E. 20 MM. m 130.00 8.45 1,098.50
INSTALACION TUBERIA DE P.E. 32 MM. m 102.00 8.56 873.12
INSTALACION MICROTUBO DE PE 4.5X6.5 MM. m 420.00 22.83 9,588.60
CAJA DE RIEGO MODELO und 8.00 164.28 1,314.24
AREAS VERDES 41,890.75 50
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE
m2 681.52 2.27 1,547.05
CONSTRUCCION
MULLIDO DE CAMPO m2 681.52 0.33 224.90
PREPARACION DEL TERRENO P/CESPED m2 681.52 2.03 1,383.49
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA m3 511.14 53.17 27,177.31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED m2 681.52 16.45 11,211.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES NATIVOS und 20.00 17.35 347.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 142,707.62
SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA INC/POSTES, Y
m2 2,285.15 62.45 142,707.62
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
MOBILIARIO E EQUIPAMIENTO URBANO 24,826.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS DE FIBRA DE
pza 20.00 173.65 3,473.00
VIDRIO
BANCA DE MARMOL PULIDO CON SOPORTE DE CONCRETO
und 20.00 1,018.55 20,371.00
SEGUN DETALLE
ASTA DE BANDERA METALICA DE 9.15 M. und 2.00 491.19 982.38
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,370.78
ZONA DE SEÑALIZACION DE OBRA 1,220.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR
GLB 1.00 860.00 860.00
CAMPAMENTO
SEÑALIZACION DE ZONA DE CONSTRUCCION GLB 1.00 360.00 360.00
SISTEMA DE MONITOREO DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE 4,150.78
SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION DEL MEDIO
GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
AMBIENTE
RIEGO DE ZONAS DE TRABAJO EN FORMA CONSTANTE m2 2,285.15 0.46 1,051.17
RECOJO DE DESMONTE ALREDEDOR DE LA OBRA m2 2,285.15 0.70 1,599.61
OBRAS FINALES DE OBRA 5,535.28
LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE TRABAJO m2 2,285.15 0.76 1,736.71
DESMONTAJE DE CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 106.25 11.48 1,219.75
DESMONTAJE DE RESIDENCIA DE OBRA Y VESTIDORES m2 48.00 11.48 551.04
DESMONTAJE DE SERVICIOS HIGENICOS TEMPORALES m2 18.00 17.21 309.78
DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO m 255.00 3.60 918.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DESMONTADO A ALMCEN
GLB 1.00 800.00 800.00
CENTRAL
COSTO DIRECTO 998,370.71
GASTOS GENERALES 15.00% 149755.61
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6.50% 64894.10
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.85% 18469.86
GASTOS DE EVALUACION 1.00% 9983.71
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS 3.50% 29,573.35 3.50% 34,942.97
================= 1,276,416.95
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
SON : UN MILLON DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS DIESISEIS Y95/100 NUEVOS SOLES
Cuadro Nº Alternativa II
PRESUPUESTO
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y SEGURIDAD EN 50
43,410.46
OBRA
OBRAS PRELIMINARES 8,513.87
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M. und 1.00 765.45 765.45
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y
GLB 1.00 1,350.00 1,350.00
EQUIPO
LIMPIEZA INICIAL DE OBRA m2 2,285.15 0.43 982.61
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,285.15 2.37 5,415.81
OBRAS PROVISIONALES 8,495.65
AGUA CONEXION Y AUTORIZACION TEMPORAL DEL USO GLB 3.00 540.00 1,620.00
ENERGIA ELECTRICA CONEXION Y AUTORIZACION
GLB 2.00 630.00 1,260.00
TEMPORAL DEL USO
CERCO PROVISIONAL CON MALLA TIPO ARPILLERA m 255.00 11.63 2,965.65
ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA VIA TERRESTRE GLB 1.00 1,650.00 1,650.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 26,400.94
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 106.25 80.65 8,569.06
HABILITACION DE RESIDENCIA DE OBRA Y VESTIDORES m2 48.00 80.65 3,871.20
SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES m2 18.00 193.79 3,488.22
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) GLB 1.00 4,170.00 4,170.00
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL
GLB 1.00 232.00 232.00
SOLDADURAS (EPPS)
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL ELECTRICO
GLB 1.00 1,630.00 1,630.00
(EPPE)
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
GLB 1.00 1,250.00 1,250.00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST)
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 671.49 671.49
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
GLB 1.00 1,318.97 1,318.97
(BOTIQUIN DE EMERGENCIA)
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
OBRAS DE DEMOLICION 34,515.05
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE
m2 1,408.51 2.27 3,197.32
CONSTRUCCION
RETIRO DE PIEDRAS LAJAS EXISTENTES m2 1,337.70 7.04 9,417.41
DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS EXISTENTES C/EQUIPO
m2 1,337.70 3.04 4,066.61
LIVIANO E=0.15 M.
DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES m3 18.41 14.30 263.26
DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE
m3 74.80 14.93 1,116.76
MONUMENTOS
DESMONTAJE DE CERCO METALICO EN SARDINELES
m 245.40 4.80 1,177.92
EXISTENTES
DESMONTAJE POSTE C.A.C. 8/200 und 4.00 97.05 388.20
DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO pza 41.00 49.13 2,014.33
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=40 M m3 396.71 12.87 5,105.66
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LAS
m3 396.71 19.58 7,767.58
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,532.92
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE
m2 2,190.53 2.27 4,972.50
CONSTRUCCION
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 273.82 4.91 1,344.46
LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO DESPUES DE LAS
m2 2,190.53 1.04 2,278.15
DEMOLICIONES
PERFILADO Y COMPACTACION DEL TERRENO m2 2,190.53 1.75 3,833.43
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=40 M m3 342.27 12.87 4,405.01
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
Costos de OyM incrementales 0 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520
Sin proyecto 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060
Operación 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Mantenimiento 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430
Con proyecto 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580
Operación 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
Mantenimiento 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450
Costos de OyM incrementales 0 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520
Sin proyecto 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060
Operación 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Mantenimiento 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430
Con proyecto 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580 9,580
Operación 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
Mantenimiento 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450
50
MODULO V.
EVALUACION
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
4. EVALUACION
50
I.
II.
4.1.1. BENEFICIOS
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
El proyecto beneficia de manera directa e indirecta a los pobladores del centro
poblado de Urcos y a los pobladores de los lugares colindantes al Centro
Poblado.
Recuperación e incremento de las áreas verdes para brindar a la población un
ambiente saludable y recreacional
Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles, al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las avenidas,
calles y pasajes.
Los pobladores podrán realizar sus actividades de esparcimiento en condiciones
adecuadas mejoramiento y embellecimiento del ornato del centro poblado de
Urcos.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes.
Mejora de la imagen del centro poblado y del distrito.
4.1.2. COSTOS SOCIALES
a. Factores de corrección de precios de mercado a precios sociales
Como sabemos el Precio Social es el que refleja el verdadero costo para la sociedad el
uso de los bienes, servicios y factores productivos. Con la finalidad de expresar los
costos en precios sociales utilizamos los factores de corrección propuestos por la
DGPI-MEF. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto general de las dos
alternativas propuestas, una vez realizada la conversión a precios sociales.
Empleando los factores de conversión.
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
50
Costos de OyM incrementales 0 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839
Sin proyecto 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506
Operación 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544
Mantenimiento 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962
Con proyecto 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345
Operación 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987
Mantenimiento 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES1,028,681 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839
Costos de OyM incrementales 0 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839
Sin proyecto 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506
Operación 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544
Mantenimiento 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962
Con proyecto 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345
Operación 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987
Mantenimiento 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES1,086,758 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839 4,839
50
El siguiente cuadro muestra algunos indicadores para medir los resultados del
presente proyecto.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I II I II
INVERSION 1,276,416.95 1,321,356.65 1,028,681.42 1,086,757.59
VACTS 1,311,842 1,356,782 1,059,735 1,117,812
POBLACION 61,208 61,208 61,208 61,208
ICE (S/. x BENEFICIARIO) 21.43 22.17 17.31 18.26
Elaboracion propia Equipo consultor-2015
El indicador C.E., de eficacia menor costo por beneficiario directo (pobladores del
radio urbano del distrito de Urcos) es de s/. 17.31 nuevos soles el cual corresponde a
la alternativa 01, y para la alternativa 02 s/. 18.26 nuevos soles, por lo tanto estos
resultados nos permiten deducir que la alternativa seleccionada para el presente
proyecto es la alternativa 01.
g. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad se efectúa con el objeto de evaluar los efectos que pudieran
presentarse durante la ejecución del proyecto debido a que los proyectos de
inversión están expuestos a contingencias que podrían variar los beneficios
esperados, por lo que resulta necesario prever los posibles casos que podrían poner
en riesgo el funcionamiento normal de proyectos durante su horizonte de
planeamiento, estos son la subida de la bolsas de cemento, Insumos de construcción
50
en general que son bienes nacionales, mano de obra calificada y equipos importados.
Ya que estos tienen mayor presupuesto en una obra.
Sostenibilidad Social
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
La población beneficiada con la ejecución del presente proyecto que hará uso de la plaza
cívica (ES PLAZA DE ARMAS) está dispuesta al uso eficiente de las mismas. Se hace
hincapié que existe el compromiso de parte de los beneficiarios en mantener
adecuadamente la infraestructura urbana en todo el horizonte de planeamiento, los
beneficios serán tangibles en el corto, mediano y largo plazo, ya que el proyecto
contribuirá a mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida de la población.
50
Sostenibilidad Institucional
Permanente
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Media
Fuerte
VARIABLE DE INCIDENCIA
Larga
Local
Corta
Leve
MEDIO FISICO NATURAL
Conta mi na ci ón del
X X X X
s uel o
50
Conta mi na ci ón del ai re X X X X
Conta mi na ci ón del
X
a gua
Conta mi na ci ón sonora X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Deteri oro de l a fl ora X
Deteri oro de l a fauna X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el pa trón
X X X X
cul tural
Efecto en l a economía
X X X X
fa mi l i ar
Efectos en l os grupos X X X X
Fuente: Equipo consultor 2015
IMPACTOS NEGATIVOS.-
Durante la ejecución del proyecto. Los impactos negativos en esta fase se dan sobre el
medio físico natural y medio social. Dentro del medio físico natural por:
Durante la operación del proyecto. Durante la fase de operación del proyecto no existirá
daño alguno al medio ambiente.
IMPACTOS POSITIVOS.-
Durante la ejecución del proyecto. Los impactos positivos durante la ejecución del
proyecto son de carácter transitorio y se dará en el Medio Social, dentro de la economía
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
familiar; esto por que generara empleo de mano de obra no calificada por la ejecución del
proyecto.
Durante la operación del proyecto. Durante la fase de operación del proyecto los
impactos positivos se darán dentro del medio social, ya que permitirá un que se brinde
una mejor educación de los niños que repercutirá en la mejora de capacidades
50
intelectuales.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Las medidas de mitigación se realizaran para los impactos negativos que se presentaran
durante la ejecución del proyecto los cuales se darán en la etapa de construcción y
cuando se termine la obra (etapa de abandono), las acciones a realizarse para su
mitigación son
Etapa de Construcción.
En esta etapa se plantea medidas de mitigación para los materiales excedentes que se
tendrán en la fase constructiva donde se adecuaran temporalmente botaderos. Se tendrá
reuniones de concertación entre residente - habitantes para un mejor manejo de la obra.
Etapa de Abandono.
El detalle de los costos directos considerados para la mitigación por los impactos
negativos que se generaran, están considerados en las partidas del presupuesto de obra,
así por ejemplo está considerado limpieza de obra permanente, eliminación de desmonte,
etc.
ROLES Y FUNCIONES
Etapa de Ejecución
Técnica
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
Financiera
Etapa de Operación
Etapa de Inversión
Etapa de Post-Inversión
ÍNDICES OBJETIVAMENTE
RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
VERIFICABLES
Reportes mensuales y anuales de
Contribuir en el desarrollo de Incremento del Ingreso Per cápita en las principales entidades públicas: 50
Municipalidad P. de
FIN
de la Municipalidad
peatonales para el desarrollo de obra de 3.60 x 2.40 m (Memoria institucional, SOSEM). La población utiliza
actividades cívicas Demolición de estructuras livianas Informe y monitoreo de la oficina de adecuadamente las áreas
existentes supervisión. verdes y mobiliario urbano y
Eliminación de material excedente y realiza el cuidado de la
nivelación de rasante del terreno. infraestructura la plaza cívica,
Instalación de sardineles de piedra veredas y áreas verdes.
labrada
Veredas
Colocación del sistema de iluminación y
fuerza Mantenimiento adecuado
Instalación del sistema de agua potable y de la infraestructura vial
desagüe a cargo de la municipalidad
Actividades complementarias Provincial de Quispicanchis
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
ÍNDICES OBJETIVAMENTE
RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
VERIFICABLES
Instalación de Fuentes Ornamentales
Instalación de Jardineras
Instalación de Áreas Verdes
Adecuado ornato y áreas verdes Implementación de Mobiliario Urbano
Políticas adecuadas para el
50
NO EXPRESAN CANTIDAD. QUE SE adecuado mantenimiento y
PUEDA VERIFICAR operación
Trabajos generales Valorizaciones de obra.
Trabajos preliminares Inventarios. Actitud favorable de las
Sardineles de piedra labrada Cuadernos de obra. autoridades y gestores para el
Veredas y áreas de circulación Valorizaciones de obra. cumplimiento de los objetivos y
peatonal Planilla de pagos, etc. metas trazados.
ACTIVIDADES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES
Con la ejecución del Proyecto "Mejoramiento del servicio del ornato público en
la plaza de armas de la localidad de Urcos, Distrito de Urcos – Quispicanchis -
Cusco", brindaremos "Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
cívicas, culturales y de recreación pasiva para los pobladores del centro poblado
de Urcos.
Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis 52
de sostenibilidad, concluimos que la alternativa más viable para el logro de los
objetivos del proyecto, es la alternativa número 01 cuyo monto de inversión es
de S/. 1, 276,417.00 nuevos soles a precios privados y a precios sociales es de S/.
1,086,757.6.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología
Costo/Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
ascendiendo este a 17.31 Nuevos Soles por beneficiario. Tal como se muestra en
el cuadro siguiente
INDICADORES DE RENTABILIDAD
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I II I II
INVERSION 1,276,416.95 1,321,356.65 1,028,681.42 1,086,757.59
VACTS 1,311,842 1,356,782 1,059,735 1,117,812
POBLACION 61,208 61,208 61,208 61,208
ICE (S/. x BENEFICIARIO) 21.43 22.17 17.31 18.26
Elaboracion propia Equipo consultor-2015
RECOMENDACIÓN
Se recomienda ejecutar la alternativa 1, puesto que presenta las evaluaciones
52
consistentes del presente estudio de Perfil de proyecto de Inversión Pública
porque es sostenible.
Al concluir la obra y realizar la correspondiente limpieza de la zona de trabajo se
recomienda enterrar los diferentes desechos de la obra que no pueda ser
utilizado, se evitará en lo posible la quema de desechos para evitar la
contaminación atmosférica.
Se recomienda la inscripción en el Banco de Proyectos del SNIP, para luego
proceder a desarrollar los estudios correspondientes, dando la viabilidad del
proyecto y se autorice la siguiente fase del estudio.
La intervención realizada en la zona, necesita de un estudio especializado, por lo
que se deberá realizar en estudio definitivo.
Se deberá implementar de forma adecuada el plan de manejo ambiental.
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
7. ANEXOS
PRESUPUESTOS
METRADOS
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
PLANOS
Pág. 53
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
PRESUPUESTOS
Pág. 54
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
METRADOS
Pág. 55
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
Pág. 56
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
PANEL FOTOGRAFICO DE LA
PROPUESTA
Pág. 57
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”.
COMPONENTES
COMPONENTES
COMPONENTE 01 COMPONENTE 02
Adecuado O
Ornato
na o y á
áreas
eas ve
verdes
des
MF
Eficiente
E c en e Infraestructura
n aes uc u a y vvíasas Pea
Peatonales
ona es
MF
para
pa ae el desa
desarrollo
o o
Acción:
Acc ón 1
Acción 1.1.
1 Rea
Realización
zac ón de T
Trabajos
aba os Acción:
Acc ón
ón 2
Acción:
Acc 2.1.
1
1 Instalación
2.1.
2 ns
ns a
a ac
ac ón
ón de
Instalación de Fuen
Fuentes
es
Fuentes
Fuen es
Preliminares
P e
e mm na
na es
Preliminares
P es Ornamentales
O namen a es
Acción:
Acc
Acc ón
ón 1
Acción: 1.2.
2
2 Rea
1.2.
1 Realización
zac
zac ón
ón de
Realización
Rea de T
Trabajos
aba
aba os
Trabajos
T os Acción:
Acc ón 22.2.
2 Instalación
ns a ac ón de Ja
Jardineras
d ne as
de Demo
Demolición
c ón
PLANOS
Acción:
Acc ón 11.3.
3 Rea
Realización
zac ón de trabajos
aba os Acción:
Acc ón 22.3.
3 Instalación
ns a ac ón de Á
Áreas
eas
Movimiento
Mov m en o de TTierras
e as Verdes
Ve des
Acción:
Acc ón 22.4.
4 Implementación
mp emen ac ón de
Acción:
Acc ón
ón 1
Acción:
Acc 1.4.
4
4 Cons
1.4.
1 Construcción
ucc
ucc ón
ón de
Construcción
Cons de PPistas
ss as
as yy
Pistas
P Mobiliario
Mob a oUUrbano
bano
Veredas
Ve edas con sum n s o y co
suministro colocación
ocac ón
adoquines
adoqu nes de conc
concreto
eo
Acción:
Acc ón 11.5.
5 Cons
Construcción
ucc ón de P
Pistas
s as y
edas con enchapado con p
Veredas
Ve piedra
ed a
laja
a a co
corte
e irregular
egu a E=1
Acción:
Acc ón 11.6.
6 Cons
Construcción
ucc ón de
Sardineles
Sa
Sa d
d ne
ne es
Sardineles
es
Acción:
Acc ón 11.7.
7 Instalación
ns a ac ón de R
Riego
ego
tecnificado
ecn
ecn cado
tecnificado
cado
Acción:
Acc ón 1 1.8.
8 Implementación
mp emen ac ón de
del
Sistema
S ss ema
ema de
Sistema
S de Iluminación
um
um nac
nac ón
Iluminación
ón
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Pág. 58