LISTA DE CHEQUEO DE

DEC. 1072 DE
ITEM DESCRIPCIÓN MODO DE VERIFICACIÓN
2015

Asignacion de una Cuenta la empresa con documentación

persona que diseñe e donde conste la asignacion de
implemente el responsabilidaes y la hoja de vida con
Sistema de Gestion soportes de la persona asignada para
de SST diseñar, implementar y realizar
1 2.2.4.6.8 - 10 mejoramiento continuo del SGSST de
la empresa?

Asignacion de Cuenta la empresa soporte donde se

responsabiilidades indique la asignación de las
2.2.4.6.8 en SST responsabilidades del SGSST de todos
2
2.2.4.6.10 los niveles de la empresa?

Asignación de La empresa cuenta con documento que

recursos para el demuestre la asignación de los recursos
Sistema de Gestión financieros, humanos y técnicos para la
en SST implementación, mantenimiento y
3 2.2.4.6.8 - 4 continuidad del Sistema de Gestión de
SST?

Afiliación al Cuenta la empresa con archivo

Sistema de documental donde se verifique la lista
Seguridad Social de los trabajadores vinculados
Integral laboralmente a la fecha y comparar con
la planilla de pago de aportes a la
seguridad social?

4 0312-Art.3 Cuenta la empresa con archivo

documental donde se evidencie el pago
de aportes de la seguridad social de los
contratistas?
 Conformación y La empresa cuenta con documentación
funcionamiento del soporte de la convocatoria, elección,
COPASST conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el
acta de constitución?

La empresa realiza reuniones mensuales

y genera actas de reunión del último año
del Comité Paritario de acuerdo a los
parámetros mínimos a contener?

La ARL a la que pertenece la empresa

5 2.2.4.6.8 - 4, 9 ha generado actividades de capacitación
brindada a los integrantes del
COPASST? Presentar evidencia

Conformación y La empresa cuenta con documentación

funcionamiento del soporte de la convocatoria, elección,
Comité de conformación del Comité de
Convivencia Convivencia Laboral y el acta de
Laboral constitución?

La empresa realiza reuniones

trimestrales y genera actas de reunión
6 0312-Art. 16 del último año del CCL de acuerdo a los
parámetros mínimos a contener?

La ARL a la que pertenece la empresa

ha generado actividades de capacitación
brindada a los integrantes del CCL?
Presentar evidencia
 Programa de La empresa cuenta con programa de
capacitación anual capacitación anual dirigido a los
peligros ya identificados y esté acorde
con la evaluación y control de los
riesgos y/o necesidades en Seguridad y
Salud en el Trabajo?
7 2.2.4.6.11
La empresa cuenta con cronograma de
capacitaciones anual?

Inducción y La empresa realiza proceso de

reinducción en SST inducción y reinducción al cargo
independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación?

Presentar soportes documentales que

den cuenta de la inducción y
reinducción de conformidad con el
criterio por trabajador o contratista.
8 2.2.4.6.12 - 6

Política de Cuenta la empresa con la política de

Seguridad y Salud SST de acuerdo a lo establecido por el
en el Trabajo. Decreto 1072 de 2015?

La política es conocida por COPASST y

9 2.2.4.6.5 por todos los trabjadores de la empresa?
Mostrar evidencia
 Objetivos de SST La empresa cuenta con los objetivos de
SST definidos de acuerdo al Decreto
1072 de 2015 y están socializados y
divulgados a todos los niveles de la
10 2.2.4.6.7 empresa?

Evaluación Inicial Evidenciar la evaluación inicial del

del Sistema de Sistema de Gestión de SST mediante
Gestión lista de chequeo que se posea en la
empresa (Res. 1111 de 2017 - Res. 0312
de 2019)
11 2.2.4.6.16

Plan Anual de La empresa cuenta con el plan de

Trabajo trabajo anual de acuerdo con las
actividades planteadas en el PLANEAR,
HACER, VERIFICAR Y ACTUAR y
se encuentra firmada por el
Representante Legal de la Empresa?
12 2.2.4.6.17

Archivo y retención La empresa cuenta con un programa de

documental del archivo y retención documental, para los
Sistema de Gestión registros y documentos que soportan el
de SST Sistema de Gestión de SST?

13 2.2.4.6.13
 Rendición de La empresa cuenta con registros
cuentas de todos los documentales que evidencien la
niveles rendición de cuentas anual, al interior de
administrativos y la empresa,?
operativos de la
empresa La empresa cuenta con mecanismos de
rendición de cuentas que haya definido
con antelación para hacer el proceso
14 2.2.4.6.8 - 3 sistemático?

Matriz legal La empresa cuenta con matriz legal

donde contenga las Normas vigentes en
riesgos laborales y de SST?

15 2.2.4.6.12 -15

Mecanismos de En la empresa existe algún programa o

comunicación mecanismo eficaz de comunicación
interna y externa en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo?

16 2.2.4.6.14
 Identificación y La empresa cuenta con procedimiento
evaluación para la para la identificación y evaluación de
adquisición de las especificaciones en SST de las
bienes y servicios compras o adquisición de productos y
servicios?

17 2.2.4.6.27

Gestión del cambio LA empresa cuenta con algún

documento que contenga el
procedimiento.

18 2.2.4.6.26

Descripción La empresa cuenta con documento

sociodemográfica y donde se evidencie la información
Diagnóstico de las socio demográfica de los trabajadores
condiciones de directos y contratistas?
salud de los
trabajadores La información se encuentra con
resultados estadísticos y graficados?
19 2.2.4.6.16 -7

Actividades de La empresa de acuerdo a los perfiles,

medicina del trabajo funciones del cargo y los riesgos
y de prevención y identificados cuenta con profesiograma?
20 2.2.4.6.13 -1 promoción de la
Salud.
 Evaluaciones La empresa cuenta con IPS donde se
médicas realizace exámenes médicos
ocupacionales ocupacionales de ingreso, periódicos y
de retiro de acuerdo a profesiograma?

La empresa socializa con el trabajador y

realiza control a las recomendaciones
21 2.2.4.6.13 -1 generadas en los examenes
ocupacionales y deja evidencia por
escrito de las mismas?

Custodia de las La empresa solicita a la IPS los

historias clínicas soportes que demuestren la custodia de
las historias clínicas, las certificaciones
de secretaría de salud de habilitación y
la idoneidad del profesional que practica
22 2.2.4.6.13 las evaluaciones médicas
ocupacionales?

Restricciones y La empresa documenta las

recomendaciones recomendaciones y restricciones médico
médico laborales laborales a trabajadores y adopta las
acciones que se requieran en materia de
reubicación o readaptación del
22 2.2.4.6.12 P3 trabajdor?

Reporte de Revisar en el Registro de la ARL los

accidentes de trabajo reportes de accidentes de trabajo y
y enfermedades enfermedades laboraes
23 2.2.4.6.12 - 11 laborales
 Investigación de La empresa cuenta con procediemitno y
incidentes, formatos para la investigación los
accidentes de trabajo incidentes, accidentes de trabajo y las
y las enfermedades enfermedades laborales y cuenta con el
cuando sean acompañamiento y participación del
diagnosticadas como COPASST?
24 2.2.4.6.32 laborales

Registro y análisis La empresa genera registro estadístico

estadístico de actualizado del año 2018 y 2019 de AT
accidentes de trabajo y EL presentes en la empresa?
y enfermedades
laborales
2.2.4.6.21, 22, -
25
10

Frecuencia, La empresa cuenta con resultados de la

severidad, de medición para lo corrido del año y/o el
accidentalidad año inmediatamente anterio de la
frecuencia de los accidentes y la
2.2.4.6.21, 22, - relación del evento con los
26
10 peligros/riesgos identificados?

Proporción de La empresa cuenta con datos de la

accidentes de trabajo medición para lo corrido del año y/o el
mortales año inmediatamente anterior de la
2.2.4.6.21, 22, - mortalidad y la relación del evento con
27 los peligros/riesgos identificados?
10
 Prevalencia de la La empresa cuenta con datos y
enfermedad laboral resultados de la medición para lo
corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior de la
2.2.4.6.21, 22, - prevalencia de las enfermedades
28 laborales y la relación del evento con
10
los peligros/riesgos identificados?

Incidencia de la La empresa cuenta con resultados de la

enfermedad laboral medición para lo corrido del año y/o el
año inmediatamente anterior de la
incidencia de las enfermedades
2.2.4.6.21, 22, -
29 laborales y la relación del evento con
10
los peligros/riesgos identificados?

Ausentismo por La empresa realiza medición para lo

causa médica corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior del ausentismo
2.2.4.6.21, 22, - por causa médica?
30
10

Metodología para La empresa cuenta con algún

identificación de documento, programa, procedimiento
peligros, evaluación que contenga la metodología para la
y valoración de IPVR?
riesgos
31 2.2.4.6.15 La empresa realiza mediante
observación directa los riesgos a los que
los trabajdores se encuentran expuestos?
 Identificación de La empresa realiza la identificación de
peligros y peligros, evaluación y valoración de los
evaluación y riesgos con la participación de los
valoración de trabajadores?
riesgos con
participación de La empresa implementa controles e
todos los niveles de intervenciones en los casos que se
32 2.2.4.6.15
la empresa encuentren valoraciones de riesgo no
aceptables?

Medidas de La empresa ejecuta las medidas de

prevención y control prevención y control, de acuerdo con el
frente a esquema de jerarquización y la
peligros/riesgos identificación de los peligros, la
identificados evaluación y valoración de los riesgos
realizada?

33 2.2.4.6.24

Aplicación de La empresa involucra a los trabajadores

medidas de en la aplicación de las medidas de
prevención y control prevención y control de los
por parte de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
trabajadores biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros)?
34 2.2.4.6.24
 Procedimientos e La empresa cuenta con procedimientos,
instructivos internos instructivos, fichas técnicas cuando
de seguridad y salud aplique y protocolos de SST y el soporte
en el trabajo de entrega de los mismos a los
trabajadores?

35 2.2.4.6.12-9

Inspecciones a La empresa cuenta con programa para

instalaciones, inspecciones (locativas, EPP, vehículos,
maquinaria o mauinaria, equipos de mergencia) y los
equipos respectivos formatos?

La empresa cuenta con cronograma y

evidencia de las visitas de inspección
realizadas a las instalaciones,
36 2.2.4.6.25-12 maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y
atención de emergencias con la
participación del COPASST en las
mismas?

Mantenimiento La empresa realiza mantenimiento

periódico de las preventivo y/o correctivo de las
instalaciones, instalaciones, equipos, máquinas y
equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los
herramientas manuales de uso de estos genera
informes de los hallazgos?

37 2.2.4.6.24-P2
 Entrega de los La empresa cuenta con Programa de
elementos de EPP uso y mantenimiento?
protección personal
– EPP y La empresa cuenta con Matriz de EPP
capacitación en uso de acuerdo al cargo y alos riesgos
adecuado expuestos?

La empresa cuenta con soportes que

38 2.2.4.6.24-5 P1 evidencien la entrega y reposición de los
elementos de protección personal a los
trabajadores?

Plan de prevención, La empresa cuenta con plan de

preparación y prevención, preparación y respuesta
respuesta ante ante emergencias?
emergencias
La empresa identifica áreas y salidas de
emergencia, verificar si existe la debida
señalización de emergencias?

La empresa cuenta con brigadas y

comites de emergencias debidamente
conformados y capacitados?
39 2.2.4.6.25
 Brigada de La empresa tiene conformación de la
prevención, brigada de prevención, preparación y
preparación y respuesta ante emergencias?
respuesta ante
emergencias

40 2.2.4.6.25-11

Definición de La empresa tiene definidos los

indicadores del indicadores del Sistema de Gestión de
Sistema de Gestión SST y la periodicidad de ejecución?
de Seguridad y
Salud en el Trabajo La empresa cuenta con informe de los
2.2.4.6.19, 20, 21, resultados de la evaluación del Sistema
41
22 de Gestión de SST de acuerdo con los
indicadores mínimos señalados en el
Decreto 1072 de 2015?

Auditoría anual La empresa cuenta con programa de

auditorías internas al Sistema de
Gestión de SST, con alcance a todas las
áreas de la empresa?

42 2.2.4.6.29
 Planificación de la La empresa cuenta con el documento
auditoría con el donde conste la revisión anual por la
COPASST alta dirección y la comunicación de los
resultados al COPASST y al
43 2.2.4.6.33 responsable del Sistema de Gestión de
SST?

Acciones La empresa cuenta con evidencia

preventivas y/o documental de la implementación de las
correctivas acciones preventivas y/o correctivas
resultado de la Auditoría Anual?
44 2.2.4.6.33 p1

Acciones de mejora La empresa cuenta con evidencia

conforme a revisión documental de las acciones correctivas,
de la Alta Dirección preventivas y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado en la
revisión por la Alta Dirección del
45 2.2.4.6.33 p2 Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo?

Acciones de mejora La empresa cuenta con evidencia

con base en documental de las acciones de mejora
investigaciones de planteadas conforme a los resultados de
accidentes de trabajo las investigaciones realizadas y su
y enfermedades efectividad?
laborales
46 2.2.4.6.34
 Plan de La empresa cuenta con acciones
mejoramiento correctivas realizadas en respuesta a los
requerimientos o recomendaciones de
las autoridades administrativas y de la
ARL?

47

TOTAL ITEM CON CUMPLIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO
QUEO DECRETO 1072 DE 2015
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE

1 0 JUSTIFICA NO APLICA

1
1

1
1

1
1

0
 0

0
0

0
1

0
0

0
 0

1
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
 0

18
38
EVIDENCIA DE LA
VERIFICACIÓN