MATRIZ DE RIESGO

Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015

OBJETO: “SUMINISTRO DE COMPUTADORES, ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANCOMINAS GUAINIA.”

El Municipio de Barrancominas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con base en
la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

SEVERIDADIMPACTO O

CALIFICACIÓN TOTAL
PROBABILIDAD

CONTRATISTA
CATEGORÍA

MUNICIPIO
MITIGACIÓN/ TRATAMIENTO
TIPO DE
CLASE FUENTE ETAPA TIPIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA (TRATAMIENTO CONTROLES A SER CONTROLES Y MONITOREO
RIESGO
IMPLEMENTADOS)

Garantizar el seguimiento de los Personal: Supervisor.

servicios prestados y bienes
El contratista estaría
entregados por el contratista a través Fecha de Iniciación y terminación: Desde la selección y
Incumpliendo el
de la supervisión, la cual, en caso de ejecución del proceso hasta su liquidación.
contrato ya que no
existir dudas frente a los
se podría recibir a
requerimientos y especificaciones de Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos al
satisfacción los
los bienes contratados y servicios desarrollo del contrato y revisión a través de los informes de
Cuando los bienes o servicios prestados o bienes o servicios
ejecutados exigirá el cumplimiento de supervisión y certificaciones de cumplimiento.
EJECUCIÓN

entregados no cuentan con la calidad, ni hasta que este no

Operacional

EXTERNO
GENERAL

Falta de calidad de los compromisos adquiridos tanto a la

en la cantidad contratada, es decir la realice la entrega de RIESGO
los bienes y 3 4 7 X hora de presentar la propuesta como a Periodicidad: Seguimiento y revisión constante a los
aptitud de los mismos no satisfacen las los elementos de ALTO
servicios. la de suscribir el contrato. elementos entregados.
necesidades para las cuales han sido acuerdo a lo
contratados. estipulado en la ficha
Garantizar con pólizas la calidad del
técnica del proceso,
bien o servicio y el cumplimiento de
con lo que se
estas.
retrasaría la
ejecución del
Elaboración de actas de entrega total o
contrato.
parcial de los bienes de acuerdo con
los elementos entregados.
El contratista estaría Personal: Secretaria Administrativa y de havienda
incumpliendo el
contrato ya que no Fecha de Iniciación y terminación: desde la suscripción del
Riesgo Operacional

se podría hacer Seguimiento continúo al desarrollo del contrato hasta la expiración de la vigencia de la garantía.
EJECUCIÓN

Falta de entrega y Cuando no se entregan los bienes o se

EXTERNO
GENERAL

entrega y cumplir en contrato.

prestación servicios prestan los servicios en el tiempo RIESGO
los plazos 3 3 6 X Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos al
en el tiempo establecidos para la ejecución del ALTO
establecidos. Exigir el cumplimiento de los amparos desarrollo del contrato.
pactado. contrato.
contemplados en la póliza.
Falta de gestión para Periodicidad: Seguimiento constante a los servicios
el correcto desarrollo prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por
de este. entregar.
 Personal: Supervisor.

Fecha de Iniciación y terminación: Desde la selección y

Asumir la
ejecución del proceso hasta su liquidación.
Daños materiales, lesiones personales o responsabilidad de

EJECUCIÓN
Operacional

GENERAL

EXTERNO
perjuicios económicos que se ocasionen los perjuicios que
Daños a terceros como consecuencia de los servicios sufran terceros, 3 3
prestados o los servicios prestados y como consecuencia
elementos entregados objeto del contrato. del desarrollo del
contrato.
Prestar garantía de responsabilidad
RIESGO Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos al
6 X civil extra-contractual, antes de dar
ALTO desarrollo del contrato.
inicio a la ejecución del contrato.
Periodicidad: Seguimiento constante a los servicios
prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por
entregar.

Personal: Supervisor.
INTERNO-EXTERNO

Prevención riesgo mediante la

EJECUCIÓN

verificación de las condiciones de Fecha de Iniciación y terminación: Desde la planeación

Económico

GENERAL

Está relacionado con los mayores Desequilibrio RIESGO mercado y, la contratación previa hasta la terminación del contrato.
Variación de precios 3 3 6 x x
costos para el desarrollo del contrato, económico ALTO de los materiales o insumos y el
producto de la variación de precios en recurso humano .
el mercado Monitoreo y revisión: seguimiento y actualización de la base
de precio de consulta que tiene la entidad.
Periodicidad: constante.
Personal: Comité evaluador.

Se podría presentar Solicitar soporte que justifique los Fecha de Iniciación y terminación: Desde presentación de
Ofertas
SELECCION

Le corresponde al oferente garantizar que en la ejecución del valores ofrecidos en la oferta. la oferta hasta audiencia de subasta inversa.
Económico

EXTERNO
GENERAL

artificialmente
con los precios ofertados cumpla las contrato una RIESGO
bajas. 3 1 4 X
condiciones técnicas y de calidad de las deficiente calidad del BAJO Seguimiento a la ejecución del contrato Monitoreo y revisión: Revisión de las justificaciones dadas
actividades a desarrollar en el contrato servicio o calidad del a fin de que se cumpla con las por el oferente y revisión de la calidad de los bienes y
bien. especificaciones técnicas a cabalidad servicios.

Periodicidad: Durante toda la etapa pre-contractual.

Personal: Supervisor.
INTERNO-EXTERNO

Fecha de Iniciación y terminación: Desde la planeación

EJECUCIÓN

Programar la adquisición de productos hasta la finalización del contrato.

Económico

GENERAL

Retraso en la
Falta de Productos y elementos en el RIESGO en el interior del país, con suficiente
Desabastecimiento ejecución del 3 3 6 x x
departamento de Guainía ALTO tiempo.
contrato Monitoreo y revisión: Verificar el cronograma de actividades
y de entrega de productos.

Periodicidad: Desde la elaboración del Acta de Inicio.

Personal: Supervisor.
PRECONTRACTUAL - EJECUCIÓN

Mitigación mediante el conocimiento Fecha de Iniciación y terminación: desde la

INTERNO-EXTERNO

Está asociado a los diferentes previo de normas regulatorias y, de planeación, hasta la liquidación del Contrato.
aspectos que pueda afectar la ejecución las posibles modificaciones
GENERAL
regulatorio

Cambio de del Contrato por cambio en la Controversias RIESGO normativas que se puedan Monitoreo y revisión: consultar la norma que rige el tema.
3 3 6 x x
normatividad normatividad en cada una de las áreas legales ALTO implementar por el Congreso o por
asociadas a la misma a nivel técnico o a el Gobierno nacional. Periodicidad: Durante toda la etapa pre-contractual.
nivel tributario

Personal: Supervisor.
De la naturaleza

Verificar el Estado del Tiempo con el Fecha de Iniciación y terminación: desde la iniciación de
EJECUCIÓN

es un hecho extraño a las partes Retrasos en la

EXTERNO
GENERAL

Ideam, y llevar el control con el la ejecución hasta el acta de Liquidación.

Aumento contratantes, imprevisible e irresistible que entrega de los RIESGO
3 3 6 x x cronograma de Actividades, y de esta
precipitaciones determina la inejecución de las Elementos o ALTO
manera considerar una prorroga a Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos al
obligaciones derivadas del contrato Productos.
causa de un fenómeno natural desarrollo del contrato.

Periodicidad: Desde la elaboración del Acta de Inicio.

 Personal: Supervisor.
Situación que se puede presentar, por las
Riesgo de la naturaleza
condiciones navegables en los ríos del
Retrasos en la Fecha de Iniciación y terminación: desde la iniciación de

EJECUCIÓN
Departamento, bien sea por los raudales o

EXTERNO
GENERAL
ejecución del Establecer un plan de contingencia la ejecución hasta el acta de recibo.
por caída de árboles, o por malas RIESGO
Contrato o pérdida 3 4 7 x para aplicar en caso de que se
Naufragio condiciones de la Embarcación. ALTO
de los bienes presente este fenómeno Monitoreo y revisión: Verificar el estado de las
adquiridos. Embarcaciones, y licencias de motorista y estado del clima.

Periodicidad: Desde la elaboración del Acta de Inicio.

Personal: fuerza pública (ejército, policía y armada
De forma general, el riesgo político se nacional).
sociales o políticos

refiere a la posibilidad de que no se Retrasos o

EJECUCIÓN alcancen los objetivos de una determinada Fecha de Iniciación y terminación: ejecución del contrato.
GENERAL

EXTERNO

Ataques terroristas, perdidaen la entrega Acatar las políticas de seguridad

acción económica, o estos se vean RIESGO
guerras civiles, de Productos y 1 1 2  x x establecidas por el gobierno nacional,
afectados, debido a situaciones de BAJO Monitoreo y revisión: verificación por parte de la entidad que
revueltas populares, elementos. aumento de pie fuerza.
alteración de orden público. se garantice la seguridad en el departamento de Guainía.

Periodicidad: Desde la ejecución contractual.

El riesgo tecnológico puede verse desde Personal: ingeniero de sistemas de la entidad –

tres aspectos, primero a nivel de la
Fecha de Iniciación y terminación: desde la planeación,
PRECONTRACTUAL

infraestructura tecnológica (hardware o

nivel físico), en segundo lugar a nivel ejecución y recibo del Producto o elemento. .
Tecnológico

GENERAL

INTERNO

Atrasos en el La entidad debe adquirir una

Medios de lógico (riesgos asociados a software, RIESGO
proceso 5 3 8 x x plataforma tecnológica que soporte el
comunicación sistemas de información e información) y EXTREMO Monitoreo y revisión: verificación por parte de la entidad que
precontractual. volumen de trabajo
por último los riesgos derivados del mal se garantice el normal funcionamiento de los medios
uso de los anteriores factores, que tecnológicos.
corresponde al factor humano como un
tercer nivel. Periodicidad: todo el tiempo.
Personal: Comité financiero y quien elabora los estudios
La entidad debe buscar un contratista
Es el hecho de que una de las partes de previos
con un índice de liquidez alto, con el
un contrato no pueda obtener la liquidez
EJECUCIÓN

Atrasos o objetivo de garantizar el cumplimiento

GENERAL
Financiero

INTERNO

necesaria para asumir sus obligaciones a Fecha de Iniciación y terminación: En la planeación.

Consecución de incumplimiento en la RIESGO del contrato.
pesar de disponer de los activos, que no 2 2 4 x   Monitoreo y revisión: verificación por parte de la entidad que
financiación ejecución del BAJO
pueden vender con la suficiente rapidez y se cumpla este requisito al momento de evaluar la
contrato. Acreditar experiencia en contratos de
el precio adecuado y la voluntad de propuesta.
similar naturaleza de igual o mayor
hacerlo.
valor al presupuesto asignado.
Periodicidad: Solo una vez.

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya
sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato.

ANA LUCIA RODRIGUEZ BOCANEGRA

Secretaría Administrativa y de Hacienda