FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/04/2021 11:12:22 a.m. - Fecha de viabilidad: 26/04/2021 12:07:33 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2517492
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 583.43
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Responsable de la OPMI: MARIA ROLI MERA VILLACORTA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Responsable de la UF RONALD ROBERT BARTRA PINEDO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Responsable de la UEI RICKSON RODRIGUEZ REATEGUI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301713 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.6106172031434580 / -76.69416648198488 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA SAN JOSE DE SISA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
SECTOR 1 DEL BARRIO SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION SIN COBERTURA DE ESPACIOS PUBLICOS RECREACIONALES
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 583.43
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

EL SECTOR 1 EN EL BARRIO SAN MARTIN ACTUALMENTE CARECE DE UNA INFRAESTRUCTURA
Denominación de los beneficiarios directos
QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EL ACCESO AL SANO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 2768
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 26,454.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
PARA CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN UN ÁREA TOTAL DE 583.43 M2 PARA EL PARQUE SE
PLANTEA LO SIGUIENTE: COMPONENTE 01: ÁREA PARA ACTIVIDADES Y CIRCULACIÓN: INSTALACIÓN DE PISO DE CERÁMICA, 63.71 M DE
Alternativa 1 (Recomendada) ESCALERA DE 2 M DE ANCHO CONCRETO E=1" S/COLOREAR, 138.85 M2 DE MUROS, 20.50 M2 DE VEREDA DE PIEDRA CANTO RODADO T.M. 6",
ILUMINACIÓN CON 15 UND DE FAROLAS, 8 BOTES DE BASURA. COMPONENTE 02: ÁREAS PARA DESCANSO, RECREACIÓN Y JARDINERÍA:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTROS RECREATIVOS PROPIOS DE LA ZONA, 152.26 M2 DE JARDINERA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de espacios publicos urbanos Población atendida 2,526.00 2,552.00 2,578.00 2,604.00 2,631.00 2,658.00 2,685.00 2,712.00 2,740.00 2,768.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Construccion de espacio de recreacion Número de
pasiva : AREA PARA ACTIVIDADES Y Infraestructura estructuras 1.00 M2 431.17 279,277.51 05/2021 06/2021 09/2021 01/2022
CIRCULACION físicas
Construccion de espacio de recreacion Número de
pasiva : AREAS PARA DESCANSO, Infraestructura estructuras 1.00 M2 152.26 94,992.82 05/2021 06/2021 09/2021 01/2022
RECREACION Y JARDINERIA físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 56,140.55 74,854.07 112,281.10 130,994.61 374,270.33
Subtotal 0.00 56,140.55 74,854.07 112,281.10 130,994.61 374,270.33
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 8,274.22 0.00 0.00 0.00 0.00 8,274.22
Supervisión 0.00 2,807.03 3,742.70 5,614.06 6,549.73 18,713.52
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 8,274.22 2,807.03 3,742.70 5,614.06 6,549.73 26,987.74
Costo de inversión total 8,274.22 58,947.58 78,596.77 117,895.16 137,544.34 401,258.07

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 87.51 116.69 175.03 204.20 583.43

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Mantenimiento 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 324,597.61

8. Criterios de decisión de inversión:

Pág. 2
 Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 461,867.87
Costo Anual Equivalente (CAE) 68,831.93
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 49.63

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ES LA HABILIDAD DEL PROYECTO PARA MANTENER SU OPERACIÓN, SERVICIOS Y BENEFICIOS DURANTE TODO
EL HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO. ESTO IMPLICA CONSIDERAR VARIABLES EN EL TIEMPO, EN EL MARCO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO
EN EL QUE EL PROYECTO SE DESARROLLA. LA SOSTENIBILIDAD SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE EL PROYECTO GENERE BENEFICIOS
ESPERADOS A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL, SE REALIZA EL ANÁLISIS REFERENTE A LOS SIGUIENTES PUNTOS: INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE SE
HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO, EN CONCORDANCIA CON
SUS FUNCIONES Y COMPETENCIA MUNICIPAL, UNA VEZ CONCLUIDA, RECEPCIONARÁ LA OBRA, HACIÉNDOSE RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL MISMO. CABE RESALTAR QUE LA ENTIDAD CUENTA CON RECURSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE
PROYECTOS, ASÍ MISMO DISPONE DE EQUIPAMIENTO Y EL RECURSO HUMANO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PRESENTE
PROYECTO Y CUENTAN CON CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA ASUMIR LA OPERACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRESENTE PROYECTO.
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA COMPRENDE TODO EL CICLO DEL PROYECTO, ELLO IMPLICA LA IDENTIFICACIÓN, LA
PREPARACIÓN DEL PROYECTO, LA EJECUCIÓN Y EL MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS BAJO NORMATIVAS Y
Lluvias intensas Medio ESTÁNDARES QUE GARANTICEN LA MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS
QUE PUEDAN GENERAR DICHOS EVENTOS NATURALES.
DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS BAJO NORMATIVAS Y
Deslizamientos Bajo ESTÁNDARES QUE GARANTICEN LA MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS
QUE PUEDAN GENERAR DICHOS EVENTOS NATURALES
0.00
Código: 301713 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

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ANEXOS Descargar
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FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO.06.A.FICHA.SIMPLIFICADA.RECREACIONAL.BARRIO.SAN.MARTIN.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.EJECUTIVO.SERVICIO.REC.BARRIO.SAN.MARTIN.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS SERVICIO RECREACIONAL BARRIO SAN MARTIN.kml Descargar
PLANO.PROPUEST.ARQUITECTONICO.SER.RECREACIONAL.BARRIO.SAN.MART
PLANO Descargar
IN.pdf

Pág. 3