Pazos

Descripción Año Población Tasa de crecimiento

Distrito de 2007 7511

-3.69%
Pazos 2017 5159
Localidad de 2007 488
-1.42%
Mullaca 2017 423
Mullaca
Poblacion de Mullaca
Tasa de
Año Población
crecimiento
2007 488 año poblacion
-1.42%
2017 423 0.00% 2017 423
2020 423
2021 423
2022 423
2023 423
2024 423
2025 423
2026 423
2027 423
2028 423
2029 423
2030 423
acion de Mullaca Poblacion demandante potencial Poblacion demandante efectiva

Brecha
año Atenciones Brecha año
-423 2020 344 -344 2020
-423 2021 344 -344 2021
-423 2022 344 -344 2022
-423 2023 344 -344 2023
-423 2024 344 -344 2024
-423 2025 344 -344 2025
-423 2026 344 -344 2026
-423 2027 344 -344 2027
-423 2028 344 -344 2028
-423 2029 344 -344 2029
-423 2030 344 -344 2030
Poblacion demandante efectiva

Atenciones Brecha
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
305 -305
 Concepto Unidad Cant.
MF-1: Adecuada infraestructura para el comercio de
productos de primera necesidad
A. 1. Construcción de ambiente de usos multiples m2 641.84
A. 2. Construcción de ambiente administrativo m2 50.33
A. 3. Construcción de SS.HH. m2 22.44
A. 4. Construcción de cerco perimétrico m 242
MF-2: Eficiente manejo administrativo y mantenimiento de
las obras
A. 5. Capacitación de capacidad humana: En gestión N° de
2
administrativa, organización y mantenimiento capacitaciones
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1
SUPERVISIÓN Informes 3
LIQUIDACION Informes 1
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Concepto Unidad Cant.

MF-1: Adecuada infraestructura para el comercio de

productos de primera necesidad

A. 1. Construcción de ambiente de usos multiples m2 641.84

Bienes y servicios nacionales no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
A. 2. Construcción de ambiente administrativo m2 50.33
Bienes y servicios nacionales no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
N° de
A. 3. Construcción de SS.HH. 2
capacitaciones
Bienes y servicios nacionales no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
A. 4. Construcción de cerco perimétrico m 242
Bienes y servicios nacionales no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MF-2: Eficiente manejo administrativo y mantenimiento de
las obras
A. 5. Capacitación de capacidad humana: En gestión N° de
2
administrativa, organización y mantenimiento capacitaciones
Mano de obra calificada
COSTO DIRECTO A PS
GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO DE OBRA A PS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
LIQUIDACION Informes 1
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Costo Parcial Costo Total

402195.87

246042.11 255883.79
60585.05 63008.45
3949.15 4107.12
91619.56 95284.34

2000.00

2000.00
2080.00
404195.87
16167.83
420363.70
25000.00 25000.00
12000.00 12000.00
3000.00 3000.00
460363.70

Costo Parcial -
F.C. Parcial - PS Costo Total - PS
PP

329073.37

246042.11 203631.83
194373.27 0.85 164634.16
46748.00 0.79 36930.92
4920.84 0.42 2066.75
60585.05 48365.65
44227.09 0.85 37460.34
10905.31 0.79 8615.19
5452.65 0.42 2290.11

3949.15 3152.65

2882.88 0.85 2441.80

710.85 0.79 561.57
355.42 0.42 149.28
91619.56 73923.24
68714.67 0.85 58201.33
16491.52 0.79 13028.30
6413.37 0.42 2693.62

1580.00

2000.00 1580.00
2000.00 0.79 1580.00
330653.37
16167.83 0.79 12772.59 12772.59
343425.96
25000.00 0.79 19750.00 19750.00
12000.00 0.79 9480.00 9480.00
3000.00 0.79 2370.00 2370.00
375025.96
 Descripción Unidad Metrado
Operación
Mano de obra no calificada MES 12
Limpieza general M2 625.79
Agua MES 12
Luz MES 12
Mantenimiento
Mano de obra no calificada UND 3
Mano de obra calificada UND 2
Pintado de muros interiores y exteriores M2 683.35
Refacción general GLB 1
Refacción de puertas y ventanas GLB 1
Total de operación y mantenimiento
Prec. Unit. Parcial Total - PP F.C. Parcial Total - PS
S/ 8,136.98 5611.02
250.00 S/ 3,000.00 0.42 1260.00
7.25 S/ 4,536.98 0.85 3842.82
10.00 S/ 120.00 0.85 101.64
40.00 S/ 480.00 0.85 406.56
S/ 10,115.16 8502.37
45.00 S/ 135.00 0.42 56.70
66.00 S/ 132.00 0.79 104.28
9.48 S/ 6,478.16 0.85 5487.00
3020.00 S/ 3,020.00 0.85 2557.94
350.00 S/ 350.00 0.85 296.45
S/ 18,252.14 14113.39
 1
COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
2021
A) COSTOS PRE OPERATIVOS 460,363.70
MF-1: Adecuada infraestructura para el comercio de productos de
402,195.87
primera necesidad
A. 1. Construcción de ambiente de usos multiples 402,195.87
A. 2. Construcción de ambiente administrativo 60,585.05
A. 3. Construcción de SS.HH. 3,949.15
A. 4. Construcción de cerco perimétrico 91,619.56
MF-2: Eficiente manejo administrativo y mantenimiento de las
2,000.00
obras
A. 5. Capacitación de capacidad humana: En gestión administrativa,
2,000.00
organización y mantenimiento
COSTO DIRECTO : 404,195.87
Gastos generales 16,167.83
PRESUPUESTO DE OBRA 420,363.70
Expediente Técnico 25,000.00
Supervisor 12,000.00
Liquidación 3,000.00
COSTO TOTAL 460,363.70
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 18,252.14
Costos de operación con proyecto 8,136.98
Costos de mantenimiento con proyecto 10,115.16
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 460,363.70 18,252.14
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00
Costos de operación sin proyecto 0.00
Costos de mantenimiento sin proyecto 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 460,363.70 18,252.14

1
COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
2021
A) COSTOS PRE OPERATIVOS 375,025.96
MF-1: Adecuada infraestructura para el comercio de productos
329,073.37
de primera necesidad
A. 1. Construcción de ambiente de usos multiples 203,631.83
A. 2. Construcción de ambiente administrativo 48,365.65
A. 3. Construcción de SS.HH. 3,152.65
A. 4. Construcción de cerco perimétrico 73,923.24
MF-2: Eficiente manejo administrativo y mantenimiento de las
1,580.00
obras
A. 5. Capacitación de capacidad humana: En gestión administrativa,
1,580.00
organización y mantenimiento
COSTO DIRECTO A PS 330,653.37
Gastos generales 12,772.59
PRESUPUESTO DE OBRA - PS 343,425.96
Expediente Técnico 19,750.00
Supervisor 9,480.00
Liquidación 2,370.00
COSTO TOTAL - PS 375,025.96
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO - PS 14,113.39
Costos de operación con proyecto - PS 5,611.02
Costos de mantenimiento con proyecto - PS 8,502.37
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO - PS (A+B) 375,025.96 14,113.39
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00
Costos de operación sin proyecto 0.00
 Costos de mantenimiento sin proyecto 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES - PS (C-D) 375,025.96 14,113.39
0.9259259259259
375,025.96 13067.953489352
469,727.95
 2 3 4 5 6 7 8 9
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14

8,136.98 8,136.98 8,136.98 8,136.98 8,136.98 8,136.98 8,136.98 8,136.98
10,115.16 10,115.16 10,115.16 10,115.16 10,115.16 10,115.16 10,115.16 10,115.16
18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14 18,252.14

2 3 4 5 6 7 8 9
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39

5,611.02 5,611.02 5,611.02 5,611.02 5,611.02 5,611.02 5,611.02 5,611.02
8,502.37 8,502.37 8,502.37 8,502.37 8,502.37 8,502.37 8,502.37 8,502.37
14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39 14,113.39
0.8573388203018 0.7938322410202 0.7350298527965 0.6805831970338 0.6301696268831 0.5834903952621 0.540268884502 0.5002489671315
12099.956934585 11203.66382832 10373.762804 9605.3359296292 8893.8295644715 8235.0273745106 7625.0253467691 7060.2086544158
 10
2030

18,252.14
8,136.98
10,115.16
18,252.14
0.00
0.00
0.00
18,252.14

10
2030

14,113.39
5,611.02
8,502.37
14,113.39
0.00
0.00
 0.00
14,113.39
0.4631934880847
6537.2302355702
 TOTAL DEL PROYECTO
Horizonte de Evaluación
Monto de Inversión a Precios Privados
Monto de Inversión a Precios Social
VAC social Global (S/)
Población beneficiaria
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO ANUAL EQUIVALENTE
Sostenible
Se acepta la Alternativa
ALTERNATIVA 01
10 años
460,363.70
375,025.96
469,727.95
305
1,540.09
70,003.32
Si
Si
Variación de la Variación de VANS - ALT
Inversión (%) la Inversión 01
1.4 525,036.34 619,738.33
1.3 487,533.74 582,235.74
1.2 450,031.15 544,733.14
1.1 412,528.55 507,230.55
1 375,025.96 469,727.95
0.9 337,523.36 432,225.35
0.8 300,020.77 394,722.76
0.7 262,518.17 357,220.16
0.6 225,015.57 319,717.57

Variación de los VANS - ALT

POBLACIÓN
beneficiarios (%) 01
1.4 427 469,727.95
1.3 397 469,727.95
1.2 366 469,727.95
1.1 336 469,727.95
1 305 469,727.95
0.9 275 469727.95
0.8 244 469727.95
0.7 214 469727.95
0.6 183 469727.95
POBLACIÓN C/E - 01

305 2031.93
305 1908.97
305 1786.01
305 1663.05
305 1540.09
305 1417.13
305 1294.17
305 1171.21
305 1048.25

C/E - 01

1100.07
1183.19
1283.41
1398.00
1540.09
1708.10
1925.11
2194.99
2566.82
 ACTIVIDADES U.M.

Elaboración del Expediente Técnico Estudio

Ejecución del Proyecto

A. 1. Construcción de ambiente de usos multiples m2

A. 2. Construcción de ambiente administrativo m2

A. 3. Construcción de SS.HH. m2
A. 4. Construcción de cerco perimétrico m
A. 5. Capacitación de capacidad humana: En
N° de
gestión administrativa, organización y
capacitaciones
mantenimiento
Supervisión Informe

DURACIÓN E
ACTIVIDADES
Ago
Elaboración del Estudio Definitivo 25000.00
Ejecución del Proyecto

A. 1. Construcción de ambiente de usos multiples

A. 2. Construcción de ambiente administrativo

A. 3. Construcción de SS.HH.
A. 4. Construcción de cerco perimétrico
A. 5. Capacitación de capacidad humana: En
gestión administrativa, organización y
mantenimiento
Supervisión
Liquidación
Total 25000.00
 DURACIÓN EN MESES
TOTAL
Ago Set Oct Nov
1 1

213.95 213.95 213.95 641.84

16.78 16.78 16.78 50.33

22.44 22.44
80.67 80.67 80.67 242

2 2

1 1 1 3

DURACIÓN EN MESES
TOTAL
Set Oct Nov
25000.00

85294.60 85294.60 85294.60 255883.79

21002.82 21002.82 21002.82 63008.45

4107.12 4107.12
31761.45 31761.45 31761.45 95284.34

2080.00 2080.00

4000.00 4000.00 4000.00 12000.00

3000.00 3000.00
142058.86 142058.86 151245.98 460363.70