PLAN DE GESTIÓN DEL

COSTO
“CONJUNTO RESIDENCIAL MI VIVIENDA LA ALAMEDA DE LA CASTELLANA”
PROYECTO
PREPERADO POR: Ing. Diaz Hoyos Rosita Jazmín - Gerente de Proyectos de la empresa FEC 7 0 2021
HA 8
REVISADO POR: Geyner Lima Vasquez - Sub Gerente de Estudios y Proyectos FEC 8 0 2021
HA 8
APROBADO POR: Ing. Norman Lecca Lavado - Gerente de la Municipalidad Yarina FEC 1 0 2021
HA 2 8
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nombre Car Ubicaci
go ón
Patrick Reyes Vargas Jefe Oficina Tecnica patrickreyesvargas@gmail.com (96154575)
Jose Avelardo Diaz Jefe de terreno joseavelardodiaz@gmail.com (948512014)
Andrea Osorio Perez Jefe Administrativo andreaosorioperez@gmail.com (957578787)

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por cambio en el costo (tiempo, calidad, etc.)

El análisis de impacto estará a cargo del gerente de proyectos y se hará en relación a las variables del
proyecto. A base de ese análisis, se efectuará una evaluación sobre la necesidad del cambio; y una vez
considerado los efectos costo beneficios del cambio solicitado el comité decidirá su aprobación, si el
cambio es aprobado, se continuará con el proceso, de lo contrario se pasará a cerrar la solicitud.

El análisis del impacto estará a cargo del Gerente de Proyecto (PM) y se hará en relación a las variables del
proyecto que cualquier cambio puede afectar (alcance, tiempo y costo). Trabajará en conjunto con el equipo
de proyecto y quien considere con la aptitud necesaria para un adecuado análisis. El PM completa la
información requerida en la planilla de solicitud de cambios y la firma.

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal.

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser
auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida.

En base al informe sobe el análisis de impacto se efectuará una evaluación sobre la necesidad del cambio.
Participarán aquí los miembros del comité de cambios (Gerente de Proyecto y representante del
patrocinador). Un representante del comité de cambios reportará lo acordado en la planilla de solicitud de
cambios, y respaldará el documento con su firma.

Una vez considerados los efectos, costos y beneficios del cambio solicitado, el comité de cambios decidirá su
aprobación. Si el cambio es aprobado el proceso continuo, de lo contrario se procede al cierre de la solicitud
y se comunica al iniciador. Un representante del comité de cambios firma la planilla respaldando la
resolución tomada.

El iniciador, al ser comunicado de la decisión, firmará la solicitud indicando que ha tomado conocimiento de
aquella.

Durante la priorización y la planificación, se determinará el orden en el que se implementarán los cambios

aprobados. Si es posible, se agruparán. Define cuándo se ejecutarán y a qué versión de producto (actual o
posterior) se aplicarán. Con base en los beneficios reportados, el PM manejará la prioridad de los diferentes
cambios aprobados, actualizará las especificaciones y realizará los cambios relevantes en el plan del proyecto.
Para ello, cada responsable del equipo del proyecto publicará un informe semanalmente, informándole de
los entregables completados y el porcentaje de avance. El director del proyecto es responsable de comprimir
la información del equipo del proyecto en el Programa, actualizar el proyecto de acuerdo con el informe del
equipo y volver a planificar el proyecto en el escenario MS Project. Esto actualizó el estado del proyecto y
publicó un informe de desempeño del proyecto semanal.

El PM formaliza el cierre del cambio.

Describir como serán administrados los cambios en el costo

Los cambios en el costo se denominarán presupuestos adicionales, la persona autorizada a solicitar

cambios en el costo deberá elevar su solicitud a la persona autorizada para aprobarle cambio de
presupuesto, sustentando su pedido en forma documentada, solo si se demuestra que éstos son
 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

Nombre del “CONJUNTO RESIDENCIAL MI VIVIENDA LA ALAMEDA DE LA

Proyecto: CASTELLANA”

Fecha: 15/09/2021
Preparado por: Ing. Diaz Hoyos Rosita Jazmin
Administración del Proyecto
Gerente Regional de Infraestructura 1/ 13 meses/ S/. 7,600 x mes / S/. 98,800
Sub Gerente de Estudios (PMO) 1/ 13 meses/ S/. 6,500 x mes / S/. 84,500
Gerente de Proyecto 1/ 13 meses/ S/. 7,000 x mes / S/. 91,000
Jefe de Proyecto 1/ 13 meses/ S/. 6,500 x mes / S/. 84,500
Jefe de Ingeniería 1/ 13 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 65,000
Jefe de Calidad 1/ 13 meses/ S/. 4,000 x mes / S/. 52,000
Jefe de RRHH 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 71,500
Jefe de Contratos y Adquisiciones 1/ 02 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 9,000
Cost Controller 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 58,500
Planner/Scheduler 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 58,500
Asistente PMO 1/ 13 meses/ S/. 3,000 x mes / S/. 39,000
Personal
Ingeniero Civil 1/ 4.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 22,500
Ingeniero Electro Mecánico 1/ 4.5 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 20,250
Ingeniero Sanitario 1/ 4.5 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 20,500
Ingeniero Ambientalista 1/ 4.5 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 20,500
Ingeniero de Costos y Presupuestos 1/ 4.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/.22,500
Ingeniero en Seguridad en obra 1/ 2.0 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 10,000
Técnicos en Topografía 1/ 5.5 meses/ S/. 2,000 x mes / S/. 11,000
Técnicos en Autocad 1/ 5.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 8,250
Técnicos en metrados 4/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 27,000
Técnicos Digitalizadores 1/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 6,750
Ayudantes 2/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 13,500
Materiales

Materiales e Insumos para la construcción de la obra S/. 2´924,360.75

Mano de Obra
Operarios 46,478.50 hh / S/. 15.14x hh / S/. 733,964.49
Oficiales 16,740.00 hh / S/. 13.16x hh / S/. 220,298.40
Peones 45,979.00 hh / S/. 11.86x hh / S/. 545,310.94
Equipos
Costo Alquiler de Camión: 280.00hm S/. 100.00 x hm S/. 28,000.00
Costo Alquiler de Cargador Frontal: 290.00hm S/. 150.00 x hm S/. 43,500.00
Costo Alquiler de Compactador Vibrador: 850.50hm S/. 6.00 x hm S/. 5,103.00
Costo Alquiler de Excavadora Hidráulica: 680.50hm S/. 150.00 x hm S/. 102,075.00
Costo Alquiler de Mezcladora de Concreto: 1570.0hm S/. 20.00 x hm S/. 31,400.00
Costo Alquiler de Camión Grúa 5 tns: 28.00hm S/. 250.00 x hm S/. 7,000.00

Costo Alquiler de Rodillo Vibratorio 10Tns: 30.00hm S/. 150.00 x hm S/. 4,500.00
Costo Alquiler de Vibrador de concreto: 1075.00hm S/. 5.00 x hm S/. 5,375.00
Costo Alquiler de Retroexcavadora s/llantas: 65.00hm S/. 200.00 x hm S/. 13,000.00

Pagos a consultores y otros servicios profesionales

Especialista en Geotecnia 3/ Estudios EMSS/. 4,000 x c/u / S/. 12,000

Consultor de Supervisión de la Obra 1/ 220 dias/ S/. 1,500 x mes / S/. 125,500
Gastos Administrativos

Gastos administrativos (Movilidad, Amortización de Equipos de oficina, Amortización de

mantenimiento de oficina, Útiles de oficina, etc.) S/. 12,000.00
Plan de contingencia

30% del monto de pre inversión e inversión (VRC) S/. 1´800,000

Inflación