FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO 

 
 
DIPLOMADO HSEQ 
 
MODULO 5
 
IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE UN SIG
 
 
PRESENTADO POR 
LIZETH PAJARO LASTRA 
ELICENIA MENDEZ PADILLA 
MAYRA GALLO 
SEBASTIAN BAENA ESTRADA 
 
 
PRESENTADO A 
JULIA PARDO
 
 
 
FECHA: 
14/07/2021 
 
CARTAGENA DE INDIAS D, T Y C 
 CÓDIGO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE LABORATORIO COMYLAB
VERSIÓN 1

PROCESO: Gestión de servicios médicos PÀGINA 1 de 6

TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO OPERATIVO x APOYO

Tasa de caída en Servicio Lab. Clínico

Prestar una atención ágil, oportuna y personalizada a los
Tasa de caída en electrocardiograma
requerimientos de los usuarios remitidos por las empresas con las
que la institución tiene convenio de atención como también a
OBJETIVO INDICADORES Tasa de Caída en examen de aptitud en trabajo de altura
usuarios externos.
Tiempo promedio de espera en la toma de muestras

Porcentaje de Auditorías realizadas

Inicia desde la asignación de la cita en el software hasta la entrega

ALCANCE LIDER DEL PROCESO Líder gestión de servicios Médicos
de resultados e indicaciones médicas del usuario.

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE TIPO* SALIDAS CLIENTE

-Propuesta de -Gerencia
-Listado de las -Presentar las necesidades para la necesidades.
necesidades de los contratación del personal de salud. -Usuarios
servicios a contratar. -Agenda con numero
-Realizar proyecciones de las agendas de citas por día. -Sistema de información y
-Subgerencia -Cronograma mensual mensuales de los médicos. atención al usuario.
Líder gestión de -Procesos,
de citas medicas P
-Elaborar y/o actualizar procesos, servicios Médicos procedimientos, -Estadística
-Documentos y registros procedimientos, manuales y demás manuales y demás
del proceso documentos que requiera el proceso. documentos que -Gestión de calidad
requiera el proceso
elaborado y/o -Gestión de servicios
actualizado. médicos

-Equipos biomédicos, -Solicitar mantenimiento preventivo y

-Ingeniería Clínica - Registro del estado -Gestión de los servicios
lista de equipos para correctivo de los equipos médicos Líder gestión de de los equipos, médicos
mantenimiento, formato P
servicios Médicos mantenimiento de
para mantenimiento
los equipos
preventivo y correctivo
 -Gestión de servicios
-EPS - Ordenes y
Líder gestión de -Citas asignadas con médicos.
autorizaciones del -Asignar cita de forma personalizada H
servicios Médicos fecha y hora
-Personal asistencial usuario, pagina web. -Usuarios

-Sistemas de -Usuarios
información -Historias clínicas,
-Realizar procedimiento al paciente - Líder gestión de -Registros clínicos
software SIHOS,
servicios Médicos -Facturación
-Almacén insumos clínicos. H
-Gestión de servicios
-Agendas programadas médicos

-Procesos, - Subgerencia
-Socializar los procesos, procedimientos, Líder gestión de -Listado de
-Gestión de calidad procedimientos, guías y H
guías y protocolos al personal servicios Médicos socialización
protocolos -Auditorías Externas

-Gestión Gerencial.
-Listado diario de
-Consolidado de -Verificar la asistencia de las citas Líder gestión de
-Cajeros V cupos disponible por -Gestión de la calidad.
pacientes inasistentes programada servicios Médicos
medico
-Estadística

Evaluar adherencia a
-Evaluación de la
-Evaluar adherencia a los procesos y los protocolos y
adherencia a protocolos, Líder gestión de -Informe de auditoría de
-Auditoria Medica demás documentos que se requieran en V demás documentos
procedimientos, guías, servicios Médicos pertinencia
el proceso. que se requieran en
etc.
el proceso

-Protocolos y guías de
-Realizar inducción de los procesos,
enfermería actualizados, Líder gestión de -Registro de -Gestión de servicios
Subgerencia procedimientos, guías y protocolos A
insumos de oficina, servicios Médicos reinducción médicos
cuando se requiera
equipos de computo

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES PELIGROS EN SYSO RIESGOS DEL PROCESO

-Consumo de agua -Disminución de recursos

-Consumo de energía -Disminución de recursos -Golpes con estanterías

-Desperdicio de papel -Disminución de recursos -Fatiga postural

-Fatiga mental

-Incumplimiento en la ejecución del plan institucional

de capacitación.
 -Mala ejecución en el cumplimiento de las funciones
por falta de entrenamiento en el puesto de trabajo

DOCUMENTOS REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS REQUISITOS

-Formato de reinducción

-Formato mantenimiento preventivo y

-Procedimiento de auditoria medica correctivo

-Procedimiento mantenimiento preventivo y -Formato orden de servicio -Realizar seguimiento al

correctivo a los equipos personal para las -Humanos: Personal
-Formato control de calidad de cada reinducciones asistencial idóneo
-procedimiento control de calidad actividad Norma ISO 9001:2015
-Realizar seguimiento a los -Físico:
-Procedimiento ingreso de ordenes al sistema -Formato para plan de auditorías medicas planes de mejora dirigidos a Infraestructura, Resolución 123 de 2021
los hallazgos encontrados dotación y
-Procedimiento asignación de citas medicas -Formato para informe de auditorías mantenimiento Norma ISO 45001:2018
en los informes de las
medicas
auditorias medicas
-Procedimiento toma de muestras -Tecnológicos: Norma ISO 14001: 2015
-Formato cronograma y asignación de citas equipo como
-Realizar seguimiento a los
-Procedimiento entrega de resultados medicas computador y
indicadores del proceso
programas Software
-Procedimiento gestión administrativa del de
laboratorio