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Instructivo AvanceFisico
Instructivo AvanceFisico
de la Inversión Pública
Instructivo para el
registro del avance de
la ejecución de la
inversión en el Formato
12-B
Lima, 01 de junio de 2020
Dirección de Seguimiento y Evaluación
de la Inversión Pública
I. DEFINICIONES
Dirección de Seguimiento y Evaluación
de la Inversión Pública
I. DEFINICIONES
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Dirección de Seguimiento y Evaluación
de la Inversión Pública
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Dirección de Seguimiento y Evaluación
de la Inversión Pública
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Dirección de Seguimiento y Evaluación
de la Inversión Pública
7 El Formato 12 B considera la información registrada del Formato Nº 08, en ese sentido, la estimación
del avance de la inversión se realiza por producto ( A + B ) y componente C .
A A
B
B
C
C
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Completando la
10 información del avance por
producto y componente,
dar clic en “Declarar”.
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13
13 El cálculo del avance de la ejecución física, considera los datos registrados de cada producto.
P1
P2
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EJEMPLO 1
Caso: Inversiones que presenten
Intangible y/o equipamiento
La acción 1.1 tiene como meta un (1) documento que considera un total de cuatro (4) entregables de acuerdo a la
periodicidad establecida en los contratos, ordenes de servicio u otros.
1 El responsable de la UEI registra la cantidad de entregables por periodo.
3 Para obtener los entregables programados en soles, se multiplica el valor de la ponderación asignada a
cada entregable por el costo actualizado de la acción.
Acción 1.2 1 Documento 404,056 0% 33.3% 33.3% 33.3% 100% 0.00 134,685 134,685 134,685 404,056
PRODUCTO 2 1,274,404
Acción 2.1 2 Equipos 358,673 0% 0% 0% 100% 100% 0.00 0.00 0.00 358,673 358,673
Acción 2.2 1 Documento 915,731 0% 50% 50% 0% 100% 0.00 457,865 457,865 0.00 915,731
GESTION DEL PROYECTO: S/. 41,362 25% 25% 25% 25% 100% 10,340.5 10,340.5 10,340.5 10,340,5 41,362
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.
SUPERVISIÓN: S/.
LIQUIDACIÓN: S/.
MONTO TOTAL = 45,000 x 25%
1,764,823
ACTUALIZADO: S/.
Considerar que el porcentaje de cada entregable se sustenta en los TDR y/o especificaciones técnicas.
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de la Inversión Pública
El MONTO PARCIAL POR PRODUCTO Y COMPONENTE se calcula sumando los montos programados de
4
cada periodo de las acciones que se ejecutaron a la fecha de corte.
5 La EJECUCIÓN ACUMULADA se calcula sumando los montos parciales ejecutados por productos y
componente a la fecha de corte*.
Avance
Costo
Productos / Ejecución Avance parcial
actualizado
Acciones E1 E2 acumulada de la Inversión
(A)
(B = E1+E2) (B/A)
PRODUCTO 1 449,056 11,250 145,935 157,185 35.0%
Acción 1.1 45,000 11,250 11,250
Acción 1.2 404,056 0 134,685
PRODUCTO 2 1,274,405 0 457,866 457,866 35.9%
Acción 2.1 358,674 0 0
Acción 2.2 915,731 0 457,866
GESTION DEL
41,362 10,340.5 10,340.5 20,681 50.0%
PROYECTO: S/.
MONTO TOTAL
1,764,823
ACTUALIZADO: S/.
E1 E2 5 6
4
(*) Se precisa que a la fecha de corte, se han ejecutado los dos entregables.
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EJEMPLO 2
Inversiones que presenten Intangibles,
equipamiento e infraestructura
May-20
COSTO
Mar-20
Ene-20
Jun-20
Feb-20
Abr-20
Jul-20
Acum.
2019
ACCIONES Avance de la S/.
ACTUALIZADO % % % % % % % % %
Inversion (Inc. IGV)
S/.
2,219 50.9%
INFRAESTRUCTURA 1
1,239 37% 140 4% 390 12% 59 2% 650 19%
HOSPITALARIA Obra 3,457,120 64%
(2 Acciones) 1 980 100% 245 25% 330 34% 342 35% 0 0% 63 6%
150 42%
0 0%
GESTION Serv 72,000 0%
0 -
0 0%
LIQUIDACION Serv 52,000 0%
0 -
COSTO ACTUALIZADO 5,481,120 56.5% 3,099 53.6%
3 El PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN se calcula dividiendo la ejecución acumulada entre el costo
actualizado de cada producto y componente de la inversión. ( 2 / CA )
Registro F 8A % Datos del Contrato/intervencion RESUMEN DEL AVANCE ACUMULADO DE LA INVERSION
COMPONENTES/
COSTO Avance de Nº Nº
PRODUCTOS/ F.P Tipo de S/. S/.
ACTUALIZADO la Concepto Entreg./ % Entreg. Estado/Comentario
ACCIONES Contratación (Inc. IGV) (Inc. IGV)
S/. Inversión Valoriz. 2 Valoriz.
4,360,000 2,219 50.9%
INFRAESTRUCTURA
3 Contrato Obra Obra 8 3,380,000 1,239 37% 4 Obra atrasada
Obra 3,457,120 64% 1
HOSPITALARIA Contrato Obra
CA Obra 3 980,000 980 1 100% 4 Obra concluida
Contingencia
EQUIPAMIENTO + 820,000 480 58.5%
ByS 780,000 62%
MOBILIARIO Contrato ByS EQ+MOB 4 820,000 480 59% 2 Avance entregables 2/4
0 0%
CAPACITACION EN En actividades previasl
SERV 525,000 0.0%
SERVICIOS DE SALUD Consultoria SERV 0 - al procedimiento de
selección
250,000 250 100%
Consultoria-Obra ET 3 166,000 166 100% 3 ET concluido
EXPEDIENTE
ET 250,000 100% Consultoria EVAR 2 36,000 36 100% 2 Estudio EVAR concluido
TECNICO -ET
ED ED de EQ+Mob,
Consultoria 2 48,000 48 100% 2
EQ+MOB concluido
356,000 150 42%
Supervision de obra en
Supervisión Obra SERV 9 325,000 119 37%
SUPERVISION Serv 345,000 44% ejecucion
Servicio de supervision
Supervisión ET SERV 3 31,000.00 31 100% 3
de ETconcluido
0 0%
la Gestion se ha
GESTION Serv 72,000 0%
Consultoria SERV 0 - realizado con personal
de planta
0 0%
LIQUIDACION Serv 52,000 0%
Consultoria SERV 0 - Por ejecutar
COSTO ACTUALIZADO 5,481,120 56.5% 5,786,000 3,099 53.6%