Código CD

CARACTERIZACION DE PROCESOS Fecha 13/11/2019

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Versión
Procedimiento Gestión, atención al cliente Responsable Gerente
Objetivo Satisfacción del cliente Alcance Requerimientos del cliente

Descripción Del Proceso

Entradas Proveedor Actividades Salidas Clientes
*sugerencias *Cliente interno planear: *orden de servicios *cliente externo:
*reclamos * identificar estrategias *lineamientos
*felicitaciones P para brindar un mejor *normograma *clientes
*autorizaciones servicio
*identificar la ergonomía
de la encargada
*determinar los planes de
prevención de riesgos
*identificar y evaluar los
productos vencidos

Hacer: *informe de ingresos *Cliente interno:

*recibir todo tipo de diario
H sugerencia de los clientes *lineamientos *administrador
*Reclamos *procesos *implementar estrategia
*cliente externo para mejorar el servicio al
cliente
*verificar y evaluar
controles frente a los
riesgos
*identificar los controles
frente al medio ambiente

Verificar: *indicadores de Gestión

*felicitaciones V *verificar el cumplimiento *lineamientos
establecidos por admisión
*verificar los controles
establecidos para la sst
*verificar los riesgos y
evaluar su solución
*identificar los productos
de reembolso y hacer el
control respectivo
 Actuar:
*autorizaciones *implementar acciones
A correctivas y de mejora *resultado de servicios
*implementar controles *nomograma
para los trabajadores *lineamientos
internos y externos
*implementar acciones
preventivas
*implementar los controles
respectivos para los
productos que no tiene
uso

RECURSOS AUTORIDAD REQUISITOS LEGALES REQUISITOS SEGUIMIENTOS MECANISMOS DE MEDICION

NORMATIVOS

*talento humano *administración *tecnológicos-virtuales *consultar matriz de *satisfacción del cliente *Indicador de quejas sobre
requisitos del SIG servicios
*Administración *profesional *quejas recibidas
*verificar proceso
*profesionales *quejas por procesos