Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

1 MC 10 12.03.2020 3:10:00 AM 3:30:00 AM

 INFO

Elaborado por: JB

Ubicación N° de PT

ESTACION - GAM. 673605

Gestión de Calidad
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada

CONSERVACIÓN/ FACILITY-IYDSAC / PT 673605 / Pintado de puertas de madera y metal /

Mantenimiento / Estacion GAM / Durante la inspección de la actividad, personal de Iydsac
realiza: Limpieza, lijado y pintado de puertas metálicas de oficina de estación. / GAM / Fecha:
12-03-2021 / Hora: 03:10-03:30.
Gestión de Calidad
MANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Área

FACILITY / IYDISAC SI
Aprobado por: RED

Observaciones

-
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Fecha: 07/09/2020 Pag. 1 de 10

Supervisor Personal Inspeccionado

Jairo Ahuca / Personal Arteaga Matta Marvin - Daniel Noriega - Alfredo Quevedo.
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino Ubicación

 INFORME SEMANAL DE INS

N° de PT
Gestión de Calidad
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada
Gestión de Calidad
E SEMANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Área

18
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Supervisor
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 2 de 10

Personal Inspeccionado
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

Elaborado por: JB

Ubicación N° de PT
Gestión de Calidad
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada
Gestión de Calidad
NFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Área

1
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Supervisor
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 3 de 10

Personal Inspeccionado
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

1 MC 10 12.03.2020 1:30:00 AM 2:00:00 AM

2 MC 10 12.03.2020 2:00:00 AM 2:30:00 AM

 INFORME SEMA

aborado por: JB

Ubicación N° de PT

VES 732937

VES 732918
Gestión de Calidad
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada Área

CONSERVACIÓN/ VIO / PT 732937/ URGENTE V-04/ Mantenimiento Preventivo de

Cambiavías AG 01 / Se realizó limpieza y lubricación de pernos cuadrado de aguja
Riel derecho, de muñón derecho e izquierdo y ajustaron tornillos tirafondos en mal
estados y nivelación de Cambiavia/ Según lo descrito en el Instructivob GOF-MTO-
INF-VYO-FOR-019/ Cola Ves - Ves / Fecha: 12-03-2021 / Hora: 01:30-02:00 / Sup:
Paul Catalán Valderrama/ Personal: Julian Santi Poma/ Alfredo Salazar / Eliberto COLA VES - AG01
García Chavarri.

CONSERVACIÓN / VYO / PT 732918 / URGENTE V-17 / Nivelación Manual de

Cambiavia AG 01/ Se realizó el registro de inspección y compactación de balastro de
Cambiavia para corregir observaciones anteriores, se registró en formato "GO-INF-
VYO-FOR-032 Nivelación manual de Cambiavia". / COLA VES - VES / Fecha: 13-03-
2021/ Hora: 2:00-02:30 / Sup: Paul Catalán Valderrama/ Personal: Julian Santi Poma/
Alfredo Salazar / Eliberto García Chavarri. COLA VES - AG01
Gestión de Calidad
ECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

NO

NO
Aprobado por: RED

Observaciones

-
 Fecha: 07/09/2020

Supervisor

Paul Catalán Valderrama

Paul Catalán Valderrama

 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 4 de 10

Personal Inspeccionado

Julian Santi Poma/ Alfredo Salazar / Eliberto García Chavarri.

Julian Santi Poma/ Alfredo Salazar / Eliberto García Chavarri.

 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

1 MC 10 12.03.2020 10:30:00 PM 11:20:00 PM

2 MC 10 12.03.2020 12:00:00 AM 12:50:00 AM

 INFOR

ado por: JB

Ubicación N° de PT

PATIO TALLER
733481
- VES

PATIO TALLER
806657
- VES
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada

CONSERVACIÓN / MRP / PT 733481 /KM 940238 / MANTENIMIENTO

ALTOM TIPO I2 Tren N° 19 bajo bastidor/ Personal MRP realiza lo siguiente:
-Comorobar Desgaste de pastillas de freno (Ver si requiere cambió).
-Limpieza del sistema de frenos.
-Engrase del mecanismo de frenos./Según cartilla de trabajo L1ML- MTO - FOR - 0372
( 03.008 )/ PT-MR.

CONSERVACIÓN / MRP / PT 806657 /KM 926375 / MANTENIMIENTO

ALSTOM TIPO IM2 Tren N° 20 bajo bastidor/ Personal MRP realiza lo siguiente:
-Cambion de aceite al puente reductor y verificación de la ausencia de partes metálicas en el
tapón magnético de drenaje - Bogie Motor -Reductora -  ./Según cartilla de trabajo L1ML-MTO-
FOR - 0372 ( 03.002 )/ PT-MR.
NFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Área

MR-P SI

MR-P SI
Aprobado por: RED

Observaciones

-
Fecha: 07/09/2020

Supervisor

Franklin Chiguada.

Franklin Chiguada.
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 5 de 10

Personal Inspeccionado

Wilder Ruiz / Iván Cruz / Julio Maylle.

Joel Chávez / Julio Maylle.

 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

 INFO

orado por: JB

Ubicación N° de PT

Gestión de Calidad
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada Área

Gestión de Calidad
DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

2
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Supervisor
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 6 de 10

Personal Inspeccionado
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino Ubicación

7
 INFORME SEMANAL DE IN

Revisado por: RED

N° de PT Actividad Programada

Gestión de Calidad
INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Área

0
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Supervisor
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 7 de 10

Personal Inspeccionado
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

 INFORME SEMA

aborado por: JB

Ubicación N° de PT
formato GOS- FOR- 002 (Rev 05)/Durante la inspección se evidenció lo siguiente: Falla del
Software Power Apps GESTIONA+ generando la falta de control documentario-accesibilidad,
para la Revisión de los siguientes documentos:
1) Procedimiento de administracion de estaciones.
2) Instructivo atencion a ocurrencias y eventualidades en las estaciones.
3) Instructivo atencion a pasajeros PMR y conadis. INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN
4) Instructivo para la gestion de fallos,actividades e incidencias en las estaciones.
En la mima operación se encontró los siguientes fallos no reportados:
Revisado por: RED
1) Falta de puente a tierra del termómetro de estación dentro del hall lado andén imp F-
119715/Fecha: 26-02-2021/ CUL/ Hora: 9:20-10:20/ AE: Kevin Williams Tembladera.

Actividad Programada Área

ECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

2
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Supervisor
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 8 de 10

Personal Inspeccionado
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

4
 INFORME S

aborado por: JB

Ubicación N° de OC
Gestión de Calidad
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada (Descripción )

Gestión de Calidad
ORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Proveedor

0
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Procedencia
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 9 de 10

Personal Inspeccionado
 Elaborado por: JB

Semana: 10
Mes: MARZO 2021
Responsable: JORGE BARRIOS

Ítem Insp. Semana Fecha Hora Inicio Hora Termino

 INFORME S

aborado por: JB

Ubicación N° de PT
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Revisado por: RED

Actividad Programada (Descripción )

ORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Aprobado por: RED

Programado GYM

Proveedor

0
Aprobado por: RED

Observaciones
Fecha: 07/09/2020

Supervisor
 GOS-FOR-008
Rev. 04
Pag. 9 de 10

Personal Inspeccionado
 INFORME SEMANAL DE INSPECCIÓN

Elaborado por: JB Revisado por: RED Aprobado por: RED

CUADRO RESUMEN 2021

Empresa Supervisora: SGS DEL PERÚ

Semana: 10
Mes: MARZO
Resumen de actividades inspeccionadas:

Área Semana 11 Semana 28 Semana 29 Semana 30

Act.Conf. N° Act. Insp Act.Conf. N° Act. Insp Act.Conf. N° Act. Insp Act.Conf.
FAC
SYC
SYT
VYO
MR
TEQ
PROY
OPE
LOG
LIMP
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=(𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠)

T. PROG.
Área Semana 11 Semana 28 Semana 29 Semana 30 FECHA
CONCAR INF
FAC #DIV/0! 0% 0% 0% 7/20/2020
SYC #DIV/0! 0% 0% 0% 7/21/2020
SYT #DIV/0! 0% 0% #DIV/0! 7/22/2020
VYO #DIV/0! 0% 0% #DIV/0! 7/23/2020
MR #DIV/0! 0% 0% #DIV/0! 7/24/2020
TEQ #DIV/0! 0% 0% 0% 7/25/2020
PROY 0% 0% 0% 0% 7/26/2020
OPE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL
LOG #DIV/0! 0% 0% 0%
LIMP #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! T. SEMANA
SUBTOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PROG. GYM 0
EJECUT. SGS 39

100%
80%
60%
40%
20%
0%
FAC SYC SYT VYO MR TEQ PROY OPE LOG LIMP

Semana 11 Semana 28 Semana 29 Semana 30

 GOS-FOR-008
Rev. 04
Fecha: 07/09/2020 Pag. 10 de 10

Semana 30
N° Act. Insp

T. PROG. T. PROG. GYM

TOTAL CONCAR T. PROG. GYM INF TOTAL GYM
CONCAR MR MRP