LOGO EMPRESA PROCESO: GESTION DE CALIDAD CODIGO: GC-MP-001

PLAN AUDITORIAS INTERNA VIGENCIA: VERSION:001

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PLAN DE AUDITORIA INTERNA _SGC ISO 9001________________

FECHA DE ELABORACION: 10 de Enero de 2020

PERIODO QUE CUBRE: Año 2020
OBJETIVO: Verificar la conformidad de la empresa frente a los requisitos de las Normas ISO
9001:2015 Sistema de gestión de calidad, y requisitos legales
ALCANCE DEL PROGRMA Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo del sistema de gestión de calidad

RIESGOS *Cambios en los procedimientos establecidos

* desconocimiento del proceso de auditoría por parte de los auditores internos
* falta de recursos financieros
* desconocimiento de la norma y sus requisitos

CRITERIOS ISO 9001:2015, Requisitos legales (ver Normograma)

RECURSOS Humanos (Auditores, líderes de procesos)
Tecnológico (hardware, software, conectividad)
Físicos ( Muebles, infraestructura, maquinaria, equipos)
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PLAN DE AUDITORÍA
HORA HORA
FECHA INICIAL FINAL ACTIVIDADES PROCESO DEPENDENCIA AUDITADO AUDITOR OBSERVACIONES
JUEVES 9:00 AUDITORIO
8:00 a.m. Reunión de apertura todos      
20/SEP/2020 a.m. EMPRESA
* Revisión de requisitos: Contexto
JUEVES 12:00 GESTION CAMILO
9:00 A.M de la organización, liderazgo y GERENCIA GERENTE  
20/SEP/2020 P.M DIRECTIVA CAICEDO
planificación

JUEVES * Revisión de los requisitos de DEPARTAMENTO COORDINADOR DE JUAN

9:00 a.m. 12:00 m CALIDAD  
20/SEP/2020 planeación DE CALIDAD CALIDAD CASTRO

* Revisión de los requisitos para

productos y servicios. PRODUCCION,
JUEVES 4:00 * Diseño y desarrollo de productos DISEÑO, CORTE, LIDERES DE JUAN
2:00 p.m. MISIONALES  
20/SEP/2020 p.m. * control de procesos, productos y MANTENIMIENTO, PROCESO CASTRO
servicios suministrados ETC.
externamente
* Revisión de requisitos de apoyo
JUEVES 4:00 TALENTO TALENTO JEFE DE TALENTO CAMILO
2:00 P.M competencia, toma de conciencia,  
20/SEP/2020 p.m. HUMNAO HUMNO,SGSST HUMANO CAICEDO
comunicación
* Revisión de requisitos de
VIERNES GESTION CAMILO
8:00 a.m. 12:00 m infraestructura y ambiente para la ALMACEN LIDER DE PROCESO  
21/SEP/2020 LOGISTICA CAICEDO
operación de procesos
VIERNES * Revisión de los requisitos de DEPARTAMENTO COORDINADOR DE JUAN
8: 00 a.m. 12:00 m CALIDAD  
21/SEP/2020 evaluación de desempeño y mejora DE CALIDAD CALIDAD CASTRO
JUEVES 4:00 AUDITORIO
2:00 p.m. * Reunión de cierre todos      
21/SEP/2020 p.m. EMPRESA
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