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THAILYN DANIELA BARON AGUDELO

KR 4 ESTE 30B 51 IN 32
Soacha (P)
Barrio
Localidad
Fecha de expedición 30 Jun 2021 - 08:13 h
Factura de Junio

Fecha Límite de pago para

evitar suspensión
12 Jul 2021
Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente
factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual:
$18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.
Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

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 THAILYN DANIELA BARON AGUDELO Histórico consumo últimos 6 meses Voz min

KR 4 ESTE 30B 51 IN 32 1

e - mail: thailynbaron15@gmail.com jcbZb13PJJ2jcbZ

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Teléfono 17682711 Estrato 3 Estado de cuenta al día cczRVTUZUWuzcbR
MMqqh13;HjceZpR
aBnggN6Fzo3pBy:
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$ 79.900 0
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Dic Ene Feb Mar Abr May

Fecha límite de pago para

12 Jul 2021
Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1

evitar suspensión

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos May: 0 - Prom. Histórico: 0

Resumen de cuenta
Saldo Anterior $ 55.930
Pago recibido $ -55.930
Servicio del mes $ 79.900
Total a pagar $ 79.900

Detalle de cargos facturados Valor

• Paquete internet y voz (25 Jun - 24 Jul) $ 78.030,02
• IVA e impuesto al consumo $ 1.869,98
Total servicio del mes $ 79.900,00

Informativo: Cláusula de Permanencia (Res. 4930 CRC)

12053977194
Servicio Fecha Inicio Fecha Fin Cargo Conexión Descuento por no Valor a pagar en caso de retiro
retiro
LINEA TELEFONICA 18/05/2021 30/04/2022 $ 350.000 $ 29.166 $ 291.666
INTERNET 18/05/2021 30/04/2022 $ 350.000 $ 29.166 $ 291.666
Lo anterior es estipulado por la resolución 4930 de la CRC, es informativo y no hace parte del valor a pagar del mes.

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

Número de cuenta para pagos......................... 12053977194

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIc;56c;SHXmMXSIVcqVC4xmvceehvWKTV9pk:6rv Número de factura.......................................... 000294000464

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIc;56c;SHXmMXSIVcqVC4xmvceehvWKTV9pk:6rv Total a pagar.............................................. $ 79.900

(415)7707181500017(8020)10002940004640(3900)0000079900(96)202107

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