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REGLAMENTO INTERNO DE
OPERACIÓN Y
DIRECCIÓN

La idea básica del Reglamento Operativo consiste en crear conciencia de calidad y

productividad en todos y cada uno de los miembros de la organización, a través del trabajo
en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco.
Todo ello, para el estudio y resolución de problemas que afecten el adecuado desempeño y
la calidad de un área de trabajo, proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de mejora
continua.

DEFINICIÓN

El reglamento debe favorecer a que los propios trabajadores compartan con la

administración la responsabilidad de definir y resolver problemas de coordinación,
productividad y por supuesto de calidad. Adicionalmente, propician la integración y el
involucramiento del personal de la empresa con el objetivo de mejorar, ya sea productos o
procesos.

La misión del puede resumirse en:

 Contribuir a mejorar y desarrollar a la empresa.

 Respetar el lado humano de los individuos y edificar un ambiente agradable de

trabajo y de realización personal.

 Propiciar la aplicación del talento de los trabajadores para el mejoramiento

continuo de las áreas de la organización.

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Objetivo

1. Propiciar un ambiente de colaboración y apoyo recíproco en favor del

mejoramiento de los procesos operativos y de gestión.

2. Fortalecer el liderazgo de los niveles directivos y de supervisión.

3. Mejorar las relaciones humanas y el clima laboral.

4. Motivar y crear conciencia y orgullo por el trabajo bien hecho.

5. Motivar a todo el personal sobre la necesidad de desarrollar acciones para mejorar

la calidad.

6. Propiciar una mejor comunicación entre los trabajadores y los directivos o

gerentes.

7. Dar a conocer los avances y obstáculos a vencer para lograr una mejora
constante.
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Organización Reglamento Operativo de dirección.

El Reglamento de Dirección tiene las siguientes funciones:

1. Proponer modificaciones a las políticas o procedimientos hasta llegar a su

aprobación y autorización.
USOLA
CONFIDENCIAL Y DE
EXCLUSIVO DEL PERSONAL
2. Seguimiento de las ventas y prospección de clientes por parte de la fuerza de ventas,
INFORMACIÓN ESTE DOCUMENTO
problemática, etc. ES DE
DE
3. Establecer los indicadores necesarios para el diagnóstico de la situación del
mercado.
4. Seguir los lineamientos de rentabilidad mínimos establecidos por el área financiera
para cada proyecto y su estrecho seguimiento.
5. Definir políticas en cuanto a precio, publicidad, promociones especiales, comisiones
de venta, incentivos especiales, capacitación de la fuerza de ventas, perfil de la
fuerza de ventas.
6. Establecer mecanismos de control y reportes de seguimiento, así como su
frecuencia para los mismos.
7. Revisar la estructura comercial y proponer responsables de cada proyecto.
8. Interacción con los sistemas de información de la empresa.
9. Validar con estudios de mercado, todos los proyectos que estén por iniciar, para
validar absorciones, tamaño de mercado, mercados objetivos.
10. Asignar responsables directos de las principales tareas a seguir.
11. Seguimiento a las proyecciones de ingresos producto de escrituraciones,
apartados, cobranza etc.
12. Establecerá la estructura organizacional necesaria para llevar a cabo las obras,
así como responsables de las mismas.
13. Acordar la administración de las operaciones.
14. Hacer eficiente la logística de las actividades para la ejecución de obra.
15. Establecerá mecanismos de compra y negociación, separando siempre los procesos
de estimación de costos con compras.
16. Establecerá los mecanismos de control y reportes periódicos.
17. Buscar modelos alternativos de financiamiento diferentes de los
tradicionales créditos bancarios.
18. Llevar una proyección semanal, mensual, semestral y anual de los flujos de efectivo
esperados.
19. Llevar una programación semanal, mensual, semestral y anual de los compromisos
de pago de la empresa.
20. Establecerá en conjunto con los especialistas, estrategias fiscales.
21. Establecimiento de políticas de pago a proveedores, buscando hacer eficiente el

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capital de trabajo.
22. Definición de la estructura organizacional, programas de capacitación, etc.

Política de Regulación, uso,

manejo y publicación de
información
Política de PROPÓSITO: Ordenar y difundir el marco normativo interno de la compañía.
Regulación, uso, EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA
manejo y
a) Es política de Inmobiliaria mantener informados a sus colaboradores sobre las Políticas,
publicación de Reglamentos, Normas, Procesos, Estructura y Procedimientos, de manera que todo el
información personal tenga plenamente identificado cuál es su rol dentro de la organización, su
relación con todas las áreas, y como ejecutar sus funciones de acuerdo a los procesos y
procedimientos en vigencia.
b) Se deben publicar los documentos organizacionales aprobados en la página web con la
leyenda “Vigentes” para que los usuarios dispongan de todos aquellos que les son
necesarios para el desempeño de sus funciones, los cuales podrán consultar, sin permisos
de descarga, edición ni reproducción.
c) La estructura de la documentación está integrada de la siguiente manera:
 1er Nivel.- Reglamentos internos.
 2do Nivel.- Las Políticas empresariales.
 3er Nivel.- Se constituye por los Manuales de procedimientos que
contendrán las instrucciones de trabajo en forma detallada para realizar una
actividad.
d) Es obligación del responsable de cada proceso, el asegurar que éste y la documentación
asociada, se revise y se mantenga actualizada para garantizar la correcta ejecución del
proceso que le ha sido asignado.
e) La elaboración de los Manuales de Procedimientos será responsabilidad de las Gerencias,
las que utilizarán el formato preestablecido y aprobado por los comités operaciones y
publicado en el sitio web de la empresa.
f) El Área de Recursos Humanos en estos casos actuará como facilitadora del material al
Área de Sistemas para su publicación en el sitio web de la empresa.

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Política de Manejo de
Inventarios

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Política El lineamiento para manejo de inventarios permite llevar un control ordenado y actualizado de los
de materiales, en el almacén y se rigen por las siguientes políticas:
Manejo
de 1. El responsable de almacén deberá especificar fechas de caducidad o características del producto
Inventar recibido.
ios
2. El reporte de inventario deberá presentarse debidamente estructurados bajo los siguientes criterios:
códigos de insumos, descripción detallada, unidad y costo en caso de ser necesario.

3. Es una responsabilidad del Encargado de Almacén realizar mensualmente inventarios físicos para
control interno, con la finalidad de detectar a tiempo si existe un faltante.

4. Al finalizar los inventarios mensuales deberá entregar un reporte detallado del resultado obtenido
al Coordinador de Almacén, si existiera una diferencia (como mermas) se turnará a Dirección
General.

5. Trimestralmente se deberá hacer un inventario físico, periodo en el cual el almacén no tendrá

movimientos de entradas, traspasos y salidas de material. Para esta actividad será necesario
coordinarse y programarse conjuntamente con el área técnica para que no afecte al proceso de
obra.

6. Al finalizar el inventario trimestral se deberá enviar un reporte detallado con los criterios
mencionados anteriormente al Director General, además se especificará los faltantes y/o
excedentes, adjunto su justificación.

7. Se deberá evitará tener en almacén materiales cuyas condiciones físicas impidan su uso; para esto
el Coordinador de Almacén generará un reporte de mermas de estos insumos y enviar Dirección
General.

8. Se definen como Mermas todas las situaciones que causan que los materiales no puedan ser
utilizados de ninguna manera para lo que fue adquirido:

a. Daños: Productos que han sido dañados durante el proceso de entrega,

almacenamiento o traslado.

b. Caducidades: caducidad en productos que tienen una vida

Sobre Bienes e Inmuebles Mantenidos Para La Venta

1. Archivar de manera adecuado los documentos de los terrenos disponibles para la venta.

2. Se debe mantener al día en los pagos de autoevaluó y demás tributos del terreno para su pronta

transferencia.

3. El gerente deberá mantener un archivo actualizado con todos los datos detallados de terrenos que no se

hayan podido vender.

4. Los lotes que hayan quedado rezagados en su venta serán revaluados constantemente para su futura
venta.

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Política de Manejo de
Caja chica
El lineamiento para manejo de caja chica permite llevar un control ordenado y actualizado

de los gastos corrientes que surjan, y se rigen por las siguientes políticas:

1.-El reglamento para el manejo y reposición del fondo fijo de caja chica de la empresa tiene

como finalidad el facilitar el pago en efectivo de obligaciones que tengan el carácter de

urgentes o imprevisibles o que por su naturaleza o valor reducido deban ser atendidas bajo

este sistema de pago.

2.- El gerente General dispondrá y asignará el fondo fijo de caja chica, así como también el

responsable de la Administración del Fondo de Caja Chica.

3.- El empleado designado al área de caja chica por el Gerente será el encargado de la

administración del fondo fijo de caja chica y responsable del manejo y custodia del fondo

fijo de caja chica.

4.-El empleado designado deberá estar legalmente contratado.

Monto:

5.- El fondo que se designe por este concepto será de hasta dos mil soles(s/2,000).

Utilización del fondo.

6.-- El fondo fijo de caja chica, será destinado exclusivamente para gastos no previsibles, urgentes de

valor reducido y podrá ser utilizado solamente para los siguientes pagos: pagos Telefónicos

eventuales de telefonía celular por motivos emergentes, pasajes, fletes, correos, telecomunicaciones,

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gastos judiciales, fotocopias, mantenimientos menores y otros pagos de bienes y servicios de este

carácter, útiles de aseo y limpieza, herramientas, repuestos para vehículos, reparaciones menores de

vehículos y bienes muebles.

7.-Como excepción, la Gerencia, podrán autorizar la utilización de este mecanismo para el pago de

refrigerios, decoraciones y/o arreglos florales, cuando se efectúen reuniones de carácter oficial o

cuando se produzcan visitas de funcionarios municipales; para justificar estos últimos casos, la

máxima autoridad o el funcionario que tenga similar jerarquía, certificará la lista de asistentes y/o los

actos que ameriten esas erogaciones.

8.-El fondo de caja chica será destinado también para pagar adquisiciones, transporte y

mantenimiento; para la adquisición oportuna de partes, piezas, insumos y repuestos y la compra de

suministros y materiales para una mejor conservación y mantenimiento de los vehículos y bienes

muebles en general de la institución, siempre y cuando sean necesarios y no existan en stock en los

inventarios de la entidad.

8.-Cuando se realicen las adquisiciones o el pago de obligaciones con el fondo fijo de caja chica, se

observará, como norma general, el efectuar las transacciones con las firmas o casas comerciales que

ofrezcan los bienes y/o servicios al menor costo y la mejor calidad.

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