CARACT

OBJETIVO DEL PROCESO - PROPÓSITO ALCANCE

Desarrollar proyectos de construcción o adecuación de obras de ingenieria civil, dando Éste proceso comprende l
cumplimiento a los estandares de calidad establecidos y a los requisitos del cliente y del proyecto, Ejeución de
las partes interesadas. proyecto.

OBJETIVOS

Cumplir con los estandares de calidad es

ENTRADAS ACT
Emisor Entrada Control No. PHVA Acti

Direccionamiento
Plan Estrategico
Estrategico (DE)

Mapa de Procesos, Matriz de

Requisitos legales, Recursos
Economicos asignados al proceso, P Planificación del P
Canales de Comunicación, Definición del plan de
L directos e indirectos,
Gestion Integral (SGI) Indicadores de Gestión, Acciones de
mejora para el desempeño del A obra, Definicion y as
proceso, Normas vigentes en materia N tecnologicos, human
ambiental y de seguridad y salud en el E herramientas.
trabajo. A de requisitos legales
proyecto.
R de control calidad de
Planos definitivos, Necesidades y
Requisitos del Proyecto, predio de
Gestión Comercial desarrollo del proyecto, Normativa o
1
(GC) requisitos especificos aplicables al
proyecto, contrato y sus respectivos
anexos.

Gestión Tecnica de Programación de Obra, Presupuesto

de Obra, Plan de Control de Calidad 2
Proyectos (TEC) del Proyecto.
Ejecución de la C
Gestión de Talento Personal competente y capacitado 1. Ejecuc
Humano (GTH) para la ejecución del Proyecto. 2. Identifica
H conforme.
Gestión de Compras y Materiales, Insumos, Servicios A Control de los equipo
Proveedores (GCP) especializados (contratistas) C Comites Tecnicos de
Gestión de E Acabados FInales y
Planta fisica, Maquinaria, equiposy
Infraestructura y
herramientas adecuadas. R
Mantenimiento (GIM)
 C
E
R

Gestión Tecnica de Lista de chequeo de inspeccion de

avance de obra, actas de comités
Entrega del Proye
técnicos, Reportes de contratistas. Elaboracion de acta
Proyectos (TEC)

V
E Confirmacion de cum
R funcionalidad estable
I
F
I
C Evaluar la gestion de
A metas.
R

A
C
Elaborar e implemen
T
conformidad con los
U proceso.
A
R

CONTROLES A LAS ENTRADAS

Qué se controla - Características a Responsable Registro ó
Control No. controlar Quién Frecuencia Cómo

Lista de
Coordinador Chequeo
Requisitos y especificaciones del Al inicio del
1 Tecnico de requisitos
servicio. Proyecto
Proyectos contractuales
(FOR-TEC-001)

Director de Al inicio del Presupuesto de

2 Cantidades de obra
Obra Proyecto obra

RECURSOS
 Humanos - Involucrados Cant. Físicos - Infrae
Junta Directiva 4 Equipos de Oficina
Gerente 1 Insumos de papeleria
Coordinador Tecnico de Proyectos 1 Instalaciones
Director de Obra 1 Maquinaria
Residente de Obra 1 Herramientas
Auxiliar de Ingenieria 1 Equipos de seguimiento y M
Coordinador de Compras 1
Coordinador de GTH 1
Topografo 1
Maestro de Obra 1
Oficiales de Obra 3
Ayudantes de Obra 10

ELABORA REVIS

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE : NOMBRE :
CARGO : CARGO :
FECHA : 8/24/2019 FECHA :
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO NOMBRE Y SIGLA DEL PROCES

GESTION TECNICA DE PROYECTOS -
proceso comprende los subprocesos de: Planificación RESPONSABLE (DUEÑO DEL PROC
royecto, Ejeución de la Construcción y Entrega del
cto.
COORDINADOR TECNICO DE PROYEC

OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS

tandares de calidad establecidos para los proyectos ejecutados por la compañía.

ACTIVIDADES SALIDAS
Control
Actividades del Proceso Salida
No.
Programación de Obra

Presupuesto de obra

Requisiciones de Personal
Planificación del Proyecto: 1.
Definición del plan de trabajo, Estimación de costos
directos e indirectos, Elaboración de Presupuesto de
obra, Definicion y asignacion de rescursos fisicos,
tecnologicos, humanos, materiales, maquinaria y Requisiciones de materiales
herramientas. 2. Definición
de requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables al
proyecto. 3. Definición del plan
de control calidad del proyecto.
Requisiciones de Maquinaria

1 Plan de Control de calidad del Proyecto

Control Diario de Obra

Ejecución de la Construcción del Proyecto:
1. Ejecución de la obra de ingenieria civil
2. Identificación y tratamiento del producto no Reporte de Producto No Conforme
conforme. 3.
Control de los equipos de seguimiento y medición. 4. Actas de comités Tecnicos
Comites Tecnicos de obra. 5.
Acabados FInales y Control de calidad definitivo.
2 Informe de Avance de Obra
Entrega del Proyecto: 1.
Acta de Entrega del proyecto
Elaboracion de acta de entrega y cierre del proyecto.

Confirmacion de cumplimiento de requisitos tecnicos y de

Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos
funcionalidad establecidos con el cliente.

Evaluar la gestion del proyecto y el cumplimiento de

Informes de Gestion del Proyecto
metas.

Elaborar e implementar planes de mejoramiento, de

conformidad con los resultados de la evaluacion del Acciones correctivas y de mejora
proceso.

DOCUMENTACION ASOCIADA CONTROLES A LAS SALIDAS

Qué se controla -
Ver Listado Maestro de Documentos Control Características a
Internos No. controlar

Cumplimiento de
Ver Listado Maestro de Documentos criterios de aceptabilidad
1
Externo de las actividades del
proyecto

Ver Listado Maestro de Control de Tiempos de ejecución

2
Registros presupuestal

RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
Ver matriz de Responsabilidad y
Autoridad( AREPI )

INDICADORES DE GESTION
Ver Matriz de despliegue de Objetivos
de Calidad ( Indicadores de desempeño
por Proceso ), Cuadro de Mando de
Indicadores y hojas de vida de
indicadores

REQUISITOS A CUMPLIR
 Físicos - Infraestructura Cant. NUMERALES ISO QUE APLICA
ipos de Oficina 1 6.3 Planificacion de los Cambios
mos de papeleria 8.1 Planificacion y control operacional
alaciones 8.2 Requisitos para los productos y servicios
quinaria 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
ramientas 8.5 Producion y provision del servicio
ipos de seguimiento y Medición 8.6 - 8.7 Liberación de los productos y servicios / Control de las
REQUISITOS LEGALES
RETIE , NSR 2010, RAS 2010, INVIAS 2
MEJORAMIENTO
se llevara a cabo mediante el analisis de los resultados obtenidos a
indicadores, acciones de mejoras y auditorias internas al proceso.
ANALISIS DE RESULTADOS
A través de la revisión por la dirección e indicadores establecer l
continua.

REVISA APRUEBA

A: FIRMA:

NOMBRE:
CARGO :
8/24/2019 FECHA : 8/24/2019
 CÓDIGO: FOR-SGI-002

VERSION: 1.0

FECHA APROBACION: 8/24/2019

NOMBRE Y SIGLA DEL PROCESO

GESTION TECNICA DE PROYECTOS - TEC
SPONSABLE (DUEÑO DEL PROCESO)

COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS

SALIDAS
Salida Receptor
de Obra
Subproceso de Construcción de
de obra Proyectos (TEC).

Gestión de Talento Humano

de Personal
(GTH)

Gestión de Compras y
de materiales
Proveedores (GCP)

Gestión de Infraestructura y
de Maquinaria
Mantenimiento (GIM)

Subproceso de Construcción de
ol de calidad del Proyecto
Proyectos (TEC).

de Obra

oducto No Conforme Gestión Tecnica de Proyectos

(TEC), Direccionamiento
Estrategico (DE), Gestion Integral
tés Tecnicos (SGI)

ance de Obra
ga del proyecto Cliente

ueo de cumplimiento de requisitos Direccionamiento Estrategico (DE)

estion del Proyecto Direccionamiento Estrategico (DE)

Direccionamiento Estrategico (DE)

ectivas y de mejora
y Gestion Integral (SGI)

CONTROLES A LAS SALIDAS

Responsable Registro ó
Quién Frecuencia Cómo

plan de control
Residente de Obra Semanal
de Calidad

Informe de
Residente de Obra Mensual
avance de obra

REQUISITOS A CUMPLIR
 NUMERALES ISO QUE APLICA
de los Cambios
control operacional
a los productos y servicios
arrollo de los Productos y Servicios
rovision del servicio
los productos y servicios / Control de las salidas No conformes
REQUISITOS LEGALES
RETIE , NSR 2010, RAS 2010, INVIAS 2013
MEJORAMIENTO
e el analisis de los resultados obtenidos a través del seguimiento de
mejoras y auditorias internas al proceso.
ANALISIS DE RESULTADOS
por la dirección e indicadores establecer lineamientos para la mejora
continua.

PROCESOS CON LOS QUE

INTERACTUA

Ver Mapa de Procesos y

entradas y salidas en las
caracterizaciones