A

Cliente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

Referencia

304136
402230
403401
403436
GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ERNESTO - ALMACEN FRANCISCO
CR 13 7 92
OCAÑA
5610015 3014354335

Unidad

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Nit:
Código:
1192471
52501

PIÑON 18 DIENTES SF-FW08 SHUNFENG/MEN JOIN

EJE TRASERO CARRERAS M10 X 145MM 7V P/PU
JGO MANZANA PARALLEX C/PUNTILLA MOD10 GL
JGO MANZANA PARALLEX C/ESPACIADOR SW
Descripción
Cll. 14 No. 52A-187
Teléfono:285 50 40
FAX: 255 33 43
A.A. 368
Email:ha@habicicletas.com
Medellín - Colombia
Gran contribuyente Resol 2509 Dic 3/93
Agente Retenedor I.V.A.
Autoretenedores Res. No. 1363 Sept. 19/90
Regimen Común Reg 11-0154-18
RES. No. 18763002082078 FECHA: 2019-11-28 NUMERACIÓN AUTORIZADA
FACT. 2100001 - 2550000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2194861

Serial
CUFE: 123949233553a30069c6a8b996f303a63d3f901be5d47c28841581b79efbb9cb761d5ee524e3d6a6948b508bfdcbb1f7

Documento
Importación
Fecha Factura: 2020-07-22
Código: 1

Cant
100.00
12.00
50.00
50.00
Fecha Vencimiento:
Pedido:
Vendedor: FERNANDO CASTRO MORENO
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:
92625488

% IVA Descuento

19.00
19.00
19.00
19.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Precio

3,140.00
2,350.00
9,850.00
6,480.00
2020-08-16

Valor Total

314,000.00
28,200.00
492,500.00
324,000.00
409554 UNIDAD RIN 12 X 1.50 6N ALUMINIO GW 40.00 19.00 5.00 3,290.00 131,600.00
409556 UNIDAD RIN 24 X 1.75 7X ALUMINIO GW 60.00 19.00 5.00 6,950.00 417,000.00
409557 UNIDAD RIN 20 X 1.75 7X ALUMINIO GW 60.00 19.00 5.00 5,990.00 359,400.00
409558 UNIDAD RIN 16 X 1.75 7X ALUMINIO GW 80.00 19.00 5.00 4,210.00 336,800.00
410354 UNIDAD RADIO 24 (235 mm) 14G GW 25.00 19.00 5.00 8,350.00 208,750.00
601441 UNIDAD ESPIGA MTB ACERO CROMADA GW 22.2 JQ 100.00 19.00 5.00 4,030.00 403,000.00
602210 UNIDAD PUNTILLA P/GALAPAGO MTB ALUMINIO CHINA 50.00 19.00 5.00 1,150.00 57,500.00
602210 UNIDAD PUNTILLA P/GALAPAGO MTB ALUMINIO CHINA 50.00 19.00 5.00 1,150.00 57,500.00
804496 UNIDAD MANGOS MTB 130MM GW GORILA 12.00 19.00 5.00 3,070.00 36,840.00

Observaciones: Cantidad Líneas: 14 Si cancela antes de: Valor Mercancía 3,262,104.00

Descuento 158,355.00
Valor Neto 3,103,748.00
Pague solamente: Fletes 95,013.00
0.00 I.V.A. 589,713.00
Valor de factura en Letras
Valor Total 3,693,461.00

A
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS.
Sirvase cancelar esta factura de venta con cheque cruzado a favor de HA BICICLETAS S.A. Información Despacho:
Esta factura de venta es título valor según ley 1231 de 2008. Transportador: ________________________________________________________
La mora o retardo en el pago de la obligación dará lugar a intereses calculados a la máxima tasa Lea este código QR
legalmente permitida. Guia No. ____________________________________________________________ y Pague su Factura!
Unidades: ______________________ Peso: ________________________

✂
a Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp
NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPHAx20200603.ps - REPRESENTACIÓN GRÁFICA - Fecha y hora de generación: 2020-07-22 16:32:01 Hoja 1 de 1

Favor pagar únicamente en:

BANCOLOMBIA CONVENIO 9319
BANCO DE BOGOTA Convenio 3076.
DAVIVIENDA CONVENIO 1020494
Referencia No. 000011924712194861 AGRARIO CONVENIO 13377
PSE WWW.HABICICLETAS.COM
VIA BALOTO CONVENIO 959595 3076
Cliente: GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ERNESTO - ALMACEN FRANCISCO
Código de barras: (3076)
NIT/CC: 1192471 (415)7709998021587(8020)000011924712194861

- BANCO -
Sr. GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ERNESTO - ALMACEN FRANCISCO
LA SIGUIENTE SECCIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, AGRADECEMOS SU VERIFICACIÓN
Y CUMPLIMIENTO.
EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA, FAVOR COMUNICARSE DE INMEDIATO CON SU
REPRESENTANTE DE VENTAS O AL SIGUIENTE CONTACTO:
CONMUTADOR: (4) 285 50 40

FECHA CORTE: AAA/MM/DD

cartera@habicicletas.com

DVF: Dias Vencimiento Factura

A
Cobros por cuenta de terceros de transporte contrato de mandato
Transportador: ENVIA

Nit: 800185306
Guía: 34029831278
Operador: Transporte
2020-07-22 Teléfono: 3010777 Valor: 95,013.00

FACTURAS VENCIDAS
Sirvase cancelar las facturas vencidas relacionadas a continuación antes del siguiente pedido.
No. DE FECHA FECHA VALOR
DVF
FACTURA FACTURA VENCIMIENTO SALDO

02165559 2020-06-08 2020-07-03 5.00 19.00

02188968 2020-07-12 2020-08-06 422,631.00 0.00
02189610 2020-07-13 2020-08-07 888,644.00 0.00
02191185 2020-07-15 2020-08-09 1,097,395.00 0.00
02190898 2020-07-15 2020-08-09 1,511,395.00 0.00
02188541 2020-07-11 2020-08-05 2,289,251.00 0.00
02184993 2020-07-08 2020-08-02 1.00 0.00
02194861 2020-07-22 2020-08-16 3,693,462.00 0.00

SALDO TOTAL 9,902,784