FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/08/2020 04:10:53 p.m. - Fecha de viabilidad: 02/09/2020 03:24:43 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO
Código único de inversiones 2495669
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TURISMO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN INVENTARIADOS QUE NO BRINDAN RECURSO
DISTRITAL 1
RECURSOS TURÍSTICOS ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS TURÍSTICO
PÚBLICOS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Responsable de la OPMI: KARLA MARILIA ZAPATA GUZMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Responsable de la UF WALTER WILBERTH CUSIYUPANQUI HUAMAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Responsable de la UEI persi arturo luna peralta

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301884 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
. SAntuario Nacional Megantoni
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.5403635007551470 / -73.14661020370360 CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuada prestación de servicios turísticos de aventura en el Santuario Nacional Megantoni
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Recurso turístico
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 514.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 668.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Visitantes o turistas nacionales y extranjeros
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 668

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,565.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO DE AVENTURA • Acción 1.1: Mejoramiento y acondicionamiento de sendero turístico de
2,790m. • Acción 1.2: Implementación y adecuación de 01 mirador turístico de 41.98m2 • Acción 1.3: Construcción de 01 embarcadero turístico de 522.25m2 y
servicios complementarios en 193.11m2 COMPONENTE 02: ADECUADOS EQUIPOS DE TURISMO DE AVENTURA • Acción 2.1: Implementación de Vía Ferrata
• Acción 2.2: Implementación de Zip Line • Acción 2.3: Implementación de Canopy • Acción 2.4: Implementación de Canotaje COMPONENTE 03: ADECUADO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TURÍSTICAS DE LA POBLACIÓN • Acción 3.1: Capacitación en atención de servicios turísticos en hospedajes y
restaurantes 09 talleres de capacitación a atención en restaurantes y hospedajes • Acción 3.2: Capacitación a guía de sitio 06 talleres de capacitación a guías de
Alternativa 1 (Recomendada) sitio • Acción 3.3: Capacitación a través de intercambio de experiencias en pasantías de carácter local Intercambio de experiencias a través de 01 pasantía local
COMPONENTE 04: ADECUADA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA • Acción 4.1: Elaboración de brouchure para la
promoción del producto turístico Elaboración de 01 brouchure • Acción 4.2: Organización de visitas guiadas de familiarización (Fam Trip y Fam Press) con el
producto turístico Organización de 01 vista familiar guiada • Acción 4.3: Organización de evento para el lanzamiento del producto turístico de aventura
Organización de 01 evento para lanzamiento de producto turístico • Acción 4.4: Diseño y elaboración de videos y animaciones del producto turístico Diseño de 01
video y animación del producto • Acción 4.5: Elaboración de videos y animaciones sobre posicionamiento del producto turístico Elaboración de 01 video de
posicionamiento del producto • Acción 4.6: Organización de festivales ecodeportivos de turismo de aventura Organización de 01 festival ecodeportivo

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios turísticos públicos en recursos
Usuario/año 379.00 387.00 396.00 404.00 413.00 422.00 432.00 441.00 451.00 461.00
turísticos

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO DE AVENTURA
Reparacion de camino peatonal : Acción
1.1: Mejoramiento y acondicionamiento de Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 2,790.00 218,408.56 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021
sendero turístico
Construccion de mirador turistico : Acción
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 41.98 161,250.15 01/2021 02/2021 03/2021 05/2022
1.2: Construcción de mirador turístico
Construccion de embarcadero turistico :
Acción 1.3: Construcción de embarcadero Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 522.25 1,934,915.38 01/2021 02/2021 04/2021 03/2022
turístico y servicios complementarios
COMPONENTE 02: ADECUADOS EQUIPOS DE TURISMO DE AVENTURA
Implementacion de equipo : Acción 2.1: Número de
Equipamiento 1.00 1.00 312,059.30 01/2021 02/2021 05/2021 08/2021
Implementación de Vía Ferrata equipamiento
Implementacion de equipo : Acción 2.2: Número de
Equipamiento 1.00 1.00 312,059.30 01/2021 02/2021 09/2021 10/2021
Implementación de Zip Line equipamiento
Remediacion de equipo : Acción 2.3: Número de
Equipamiento 1.00 1.00 249,647.44 01/2021 02/2021 09/2021 11/2021
Implementación de Canopy equipamiento
Implementacion de equipo : Acción 2.4: Número de
Equipamiento 1.00 1.00 93,617.79 01/2021 02/2021 10/2021 11/2021
Implementación de Canotaje equipamiento
COMPONENTE 03: ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TURÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Capacitacion de capacidad organizacional :
Acción 3.1: Capacitación en atención de Número de
Intangibles 9.00 9.00 9,268.16 01/2021 02/2021 12/2021 02/2022
servicios turísticos en hospedajes y capacitaciones
restaurantes
Capacitacion de gabinete de comunicacion Número de
Intangibles 6.00 6.00 6,178.77 01/2021 02/2021 02/2022 04/2022
: Acción 3.2: Capacitación a guías de sitio capacitaciones
Implementacion de zanja de coronación :
Acción 3.3: Capacitación a través de Número de
Intangibles 1.00 1.00 18,473.91 01/2021 02/2021 05/2022 06/2022
intercambio de experiencias en pasantías capacitaciones
de carácter local
COMPONENTE 04: ADECUADA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA
Capacitacion de taller : Acción 4.1:
Elaboración de brouchure para la promoción Intangibles N° de informes 1.00 1.00 37,447.12 01/2021 02/2021 12/2021 01/2022
del producto turístico
Capacitacion de taller : Acción 4.2:
Organización de visitas guiadas de
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 19,222.85 01/2021 02/2021 01/2022 02/2022
familiarización (Fam Trip y Fam Press) con
el producto turístico
Capacitacion de taller : Acción 4.3:
Organización de evento para el lanzamiento Intangibles N° de informes 1.00 1.00 29,957.69 01/2021 02/2021 02/2022 03/2022
del producto turístico de aventura
Capacitacion de taller : Acción 4.4: Diseño
y elaboración de videos y animaciones del Intangibles N° de informes 1.00 1.00 24,964.74 01/2021 02/2021 03/2022 04/2022
producto turístico
Capacitacion de taller : Acción 4.5:
Elaboración de videos y animaciones sobre Intangibles N° de informes 1.00 1.00 9,985.90 01/2021 02/2021 04/2022 05/2022
posicionamiento del producto turístico
Capacitacion de taller : Acción 4.6:
Organización de festival ecodeportivo de Intangibles N° de informes 1.00 1.00 105,850.51 01/2021 02/2021 05/2022 06/2022
turismo de aventura

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución

Pág. 2
 Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 72,730.05 468,809.38 644,326.82 644,326.82 363,443.41 120,937.61 2,314,574.09
Equipamiento 0.00 117,022.24 413,478.57 436,883.02 0.00 0.00 967,383.83
Intangibles 0.00 0.00 0.00 40,533.41 84,448.40 136,367.84 261,349.65
Subtotal 72,730.05 585,831.62 1,057,805.39 1,121,743.25 447,891.81 257,305.45 3,543,307.57
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 124,690.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,690.22
Supervisión 14,168.58 42,548.28 42,548.28 42,548.28 42,548.28 28,379.70 212,741.40
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,529.26 24,529.26
Subtotal 138,858.80 42,548.28 42,548.28 42,548.28 42,548.28 52,908.96 361,960.88
Costo de inversión total 211,588.85 628,379.90 1,100,353.67 1,164,291.53 490,440.09 310,214.41 3,905,268.45

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
Infraestructura M 929.07 1,971.38 220.23 220.23 120.94 31.49 3,493.34
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.38 1.38 2.24 0.00 0.00 4.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 4.00 13.00 5.00 22.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Con Proyecto
Operación 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00
Mantenimiento 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35 295,257.35

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,103,912.67

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,194,494.48
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.24
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

¿ Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto La Municipalidad Distrital de Megantoni, es el ente ejecutor del presente proyecto y al
mismo tiempo será quien se encargue de llevar a cabo las diferentes actividades para el cumplimiento de las metas planteadas en el presente proyecto de inversión
a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Sin embargo, las actividades de Operación y Mantenimiento y los costos de operación y mantenimiento los
asumirá el SERNANP (según documento de compromiso en anexos). ¿ Análisis de disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento La
disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento del proyecto durante la etapa de funcionamiento está garantizada mediante el documento de
compromiso (anexos) del SERNANP quien asignara los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento. ¿ Descripción de arreglos institucionales para la fase
de funcionamiento A través de diferentes actas de compromiso, se garantiza la oportuna ejecución, cumplimiento de metas establecidas y también se garantiza la
8.1 Análisis de sostenibilidad
sostenibilidad del proyecto durante la etapa de funcionamiento del presente proyecto los cuales se encuentran adjuntos en anexos. También se debe indicar que se
cuenta con el convenio interinstitucional entre la municipalidad distrital de Megantoni y el SERNANP. ¿ Descripción de capacidades de gestión del operador La
municipalidad distrital de Megantoni en concordancia con sus funciones y competencias, cuenta de la capacidad técnica, recursos humanos y logísticos necesarios
para la ejecución del proyecto de acuerdo a los plazos establecidos de diferentes proyectos de inversión pública. Sin embargo, para la ejecución del presente
proyecto, será necesario considerar ejecutar a través de especialistas en temas de turismo de aventura, por lo que la opción idónea de ejecución será por contrata o
administración indirecta. Por otra parte, la municipalidad distrital de Megantoni, ha realizado las gestiones necesarias ante el SERNANP para garantizar las
actividades de Operación y Mantenimiento.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de 0.00

Pág. 3
 reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenejecutivoAVENTURA.pdf Descargar
ANEXOS Anexos Turismo AVENTURA.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F07PIPaventura.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD F06aventuraok.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ActasdeSostenibilidadAVENTURA.pdf Descargar

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