UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

Título:
Herramientas - Descripción de Procesos

Carrera:
Industrial en Procesos de Automatización

Nivel y Paralelo:
Octavo “A”

Alumnos participantes:

Altamirano Paredes Alex Germán

Aigaje Sierra Wilson Andrés
Córdova Morales Kevin Antonio
Gavilanes Buenaño Juan Paul
Miniguano Chanchicocha María Monserrath
Naranjo Romero Cristian Alberto
Villena Gaibor Diego Fernando

Módulo y Docente:
Gestión de Procesos - Ing. Daysi Ortiz, Mg.
 I. TEMA
Herramientas - Descripción de Procesos

II. OBJETIVO

Objetivo General:
 Elaborar la descripción de procesos aplicando diferentes herramientas de
identificación.

Objetivos Específicos:
 Seleccionar un proceso de la organización con sus respectivas actividades.
 Elaborar (diagrama de flujo, ficha de proceso, diagrama SIPOC, Diagrama
IDEF0, procedimiento).

III. DESARROLLO
Diagrama de flujo
Ficha de proceso

FICHAS DE PROCESOS REENCAUCHADO DE LLANTAS

FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA REVISION

Reencauchado de llantas 1 23/11/2020

MISIÓN DEL PROCESO

Definir el proceso de reencauchado de llantas, considerando la calidad  y seguridad que
brinda este producto en cada una de las etapas.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
 Identificación de proveedores
 Tiempo de espera
 Orden de pedido de materia prima
 Aplicación de calor
 Cantidad de pedido de materia prima
 Aplicación de firmeza
 Fechas de pedido y recepción de
 Tiempo de espera
materia
 Orden de pedido
 Inspección de las llantas
 Verificación de pedido
 Inventario por rin y estado
 Verificación de pago
 Retirar residuos visibles
 Orden de despacho
 Limpieza de residuos sobrantes
 Transporte
 Reconstrucción de materia
 Orden de recepción
 Preparación de componentes
 Revisión de entrega
 Aplicación de cascos
RESPONSABLE DEL PROCESO
Todo el personal de la empresa y en especial el responsable del proceso de producción y
gestión de la calidad.
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
 Orden de producción
 Número de pedidos  Llantas reencauchadas
 Materia prima
 Llantas viejas o en malas condiciones
PROCESOS RELACIONADOS
En general están relacionados todos los procesos los cuales en conjunto cumple el objetivo
de producto final
RECURSOS/NECESIDADES
 Herramientas de mano
 Esmeriladoras
 Equipos de limpieza
 Aditivos para pegar
 Material de reencauche

REGISTRO/ ARCHIVOS
 Orden de pedido
 Facturas
 Recepción de la materia prima
 Verificación de producto final
 Control de fallas
 Orden de venta
INDICADORES
 Número de fallas
 Calidad del producto
 Cantidad de llantas reencauchadas
DOCUMENTOS APLICABLES
 Manual de procedimientos para reencauche
 Manual de corrección de fallas
 Manual de recepción de materia prima
Diagrama SIPOC
Diagrama IDEF0
 CASA DE LA CASA DEL CAUCHO
CAUCHO M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S
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PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO:
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1 OBJETIVO
Realizar de forma minuciosa las principales actividades para la venta de llantas con la finalidad de que los
clientes se lleven una buena imagen de la atención y fácil adquisición de su producto.

2 ALCANCE
La empresa la casa del caucho, dispone de un gran número de clientes por lo que necesita atenderlos de
manera eficiente y en el menor tiempo posibles, tomando las recomendaciones que se haga en beneficio
de la empresa para aumentar la eficiencia y eficacia en el servicio se abarca las actividades de la venta
de llantas para los clientes del sector transportista (Bus, taxis, motos, carros, camionetas, etc)

3 REFERENCIA NORMATIVA
Código de trabajo
 Art. 103.- Si una o varias empresas se dedicaran a la producción y otras, primordialmente, al
reparto y venta de los artículos producidos por las primeras.
 Art. 313.- Los agentes de comercio o agentes viajeros que, por cuenta de personas naturales o
jurídicas, realicen ventas de mercaderías, así como los agentes y corredores de seguros y los
agentes residentes.

INEN-ISO
 Norma Iso 9001:Norma de calidad impuesta en el Ecuador para los transportistas
 INEN 011: A los neumáticos se deberán adjuntar los documentos que certifiquen el cumplimiento
de las normas inen
 NTE INEN 2 582:2011 NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS. PROCESO DE REENCAUCHE.
REQUISITOS.

4 POLÍTICAS
Es una empresa dedicada al servicio de reencauche de llantas al frío y comercialización de llantas
nuevas; la misma que consciente que en el desarrollo de sus procesos productivos existen riesgos que
afectan a la salud de sus trabajadores, asume el compromiso de desarrollar una cultura de trabajo seguro
y saludable. Casa del caucho. brinda un ambiente de trabajo digno, seguro y sano para sus trabajadores y
colaboradores, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa Técnico Legal vigente en Seguridad y Salud
Ocupacional aplicable.
 El personal de ventas y marketing deberá entregar al final de cada mes un reporte el número total
de órdenes y despacho de productos.
 Realizar encuestas a los clientes con el motivo de mejorar el proceso de órdenes de compras y
entrega de su producto.

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Termino Definición

Aprobado por: Ing. Daysi Ortiz Fecha aprobación: 27/12/2020 Página Nº: 1/8

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PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO:
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Descuento Es una reducción excepcional del precio de venta por parte del
vendedor al comprador. Esta reducción del precio de venta puede
producirse por diversos motivos, aunque el principal es el de estimular
la venta de un cierto producto.
Reclamos Las reclamaciones o quejas manifiestan insatisfacción de los clientes lo
cual indica que el sistema de gestión de la calidad no ha alcanzado sus
objetivos
 Llantas en mal estado
 Precio muy alto
 Administración desorganizada
Promoción Conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr
objetivos específicos, como informar, persuadir al cliente a llevar más
llantas en su compra
Garantía Es un contrato o compromiso exigible mediante el cual alguna de las
partes de una transacción se compromete a que, en caso no se cumpla
con lo pactado o surja algún inconveniente, se protegerán los derechos
del afectado intentando reducir al máximo cualquier perjuicio.

Abreviatura Significado
OD Orden de Pago
OC Orden de Co
EM Emitir Factura
BG Bodega
PTC Pago con tarjeta de crédito
PDE Pago en efectivo
OL Orden lista
OP Orden pendiente
RT Requiere transporte
NRT No requiere transporte
DV Devoluciones
FR Fallas en el reencauchado
DE Descuento

6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

# Actividad
1 Elaborar una orden
de compras
2 Verificar existencia
de orden de pago
3 Emite la factura
4 Emite orden de
despacho
5 Despacho acuerdo
Responsable de la
Descripción Decisión
actividad
Jefe de ventas Llenar orden de compras con todos Haga clic o pulse aquí
los parámetros que pidió el cliente para escribir texto.
acerca del producto.
Jefe de marketing Verifica todos los parámetros de la Aprueba la orden de
orden de compras. compras
Jefe de marketing Se envía al correo del cliente su Haga clic o pulse aquí
factura con todos los detalles de su para escribir texto.
compra.
Jefe de marketing Realiza orden de despacho del Haga clic o pulse aquí
producto que haya pedido el cliente para escribir texto.
con sus características.
Encargado de bodega El producto llantas se retirara de su Aprueba orden de

Aprobado por: Ing. Daysi Ortiz Fecha aprobación: 27/12/2020 Página Nº: 1/8

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PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO:
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a la orden lugar en bodega. despacho

6 Entrega del Encargado de bodega El producto será revisado y Haga clic o pulse aquí
producto entregado al Jefe de ventas. para escribir texto.
7 Recibe los Jefe en ventas Verifica el producto que cumpla Haga clic o pulse aquí
productos todas sus características que el para escribir texto.
cliente requiere para proceder a
entregarlo.

7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Aprobado por: Ing. Daysi Ortiz Fecha aprobación: 27/12/2020 Página Nº: 1/8

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8

RIESGOS

Código Nombre del Riesgo

GP – RF 001 Riesgos Fisicos
GP - RP-001 Riesgos Psicosociales
GP – RM -001 Riesgos Mecánicos
GP – RQ - 001 Riesgos Químicos
GP – RE - 001 Riesgos Ergonómicos
GP – RY - 001 Riesgos Mayores

GP – RF – 001: Riesgos Físicos

Entre los principales riesgos físicos presente en la empresa existe el ruido que genera la maquinaria
de procesamiento de los neumáticos ya que necesitan de gran velocidad para operar por lo tanto
estas generan ruido que afecta a los trabajadores de determinada área de procesamiento de
neumáticos.

Las altas temperaturas son otro factor de riesgo que puede afectar la integridad de los trabajadores
ya que las llantas al salir reencauchadas se encuentran a altas temperaturas luego del proceso de
colado del neumático, esto puede ocasionar quemaduras o laceraciones al contacto con el producto
final o con la maquinaria.

GP – RP – 001: Riesgos Psicosociales

Los riesgos psicosociales son muy importantes de ser tratados como cualquier riesgos mecánico o
físico ya que la persona al no encontrarse psicológicamente bien puede tener un bajo rendimiento en
su trabajo y puede causar accidentes que afecten su integridad, la de sus compañeros, maquinaria o
productos finales. De este modo se encuentran presentes riesgos psicosociales que de igual manera
pueden afectar por la carga del trabajo o problemas personales con clientes internos y externos.

GP – RM – 001: Riesgos Mecánicos

Los riesgos mecánicos existen en gran cantidad ya que cierta maquinaria con cuenta con las guardas
respectivas lo cual puede ocasionar un impacto de proyectiles arrojados por la maquinaria que realiza
algún determinado proceso.

El transporte de cargas también es otro riesgo ya que se utilizan montacargas para poder almacenar
o distribuir el producto terminado el cual puede ocasionar atropellamientos.

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 La caída de objetos en manipulación es otro factor en vista de que las llantas que se encuentran en
los diferentes procesos son manipuladas por los trabajadores de una manera manual, esto a la vez
puede generar caídas de personas a distinto y al mismo nivel.

GP – RQ – 001: Riesgos Químicos

Los riesgos químicos se pueden presentar en caso de las emisiones de SO2 en las prensas que
calientan el material, al generar el proceso de pegado de las llantas se produce dicho vapor el cual
afecta directamente a los operarios de estas máquinas. La presencia de polvo y gases es otro
problema grave ya que las llantas en el proceso de limpieza pasan por un lijado el cual arroja muchas
partículas pequeñas que fácilmente se alojan en las fosas nasales de los trabajadores.

GP – RE – 001: Riesgos Ergonómicos

Los riesgos ergonómicos se producen en varios casos, entre los que se puede detallar uno primordial
es la manipulación manual de cargas, esta se da cuando lo operarios almacenan manualmente los
productos terminados o los llevan al área de embarque para su respectiva distribución.
Otro riesgo ergonómico a encontrar en esta fábrica es la posición prolongada sentada de los
encargados de las oficinas y personal administrativo ya que permanece la mayor parte de tiempo de
su jornada laboral en posición sentada sin realizar pausas activas.

GP – RY – 001: Riesgos Mayores

Los riesgos mayores se pueden presentar por factores externos o factores naturales tales como un
incendio o explosión, en el caso de factores naturales al encontrarse en la provincia de Tungurahua
es susceptible a la presencia de sismos.

9 MEJORA CONTINUA

 Al hablar de la mejora continua, se debe mencionar el ciclo de Deming, el cual consiste en

planificar, hacer, comprobar y actuar, el cual se basa en cómo conseguir la mejora continua en
cualquier proceso para el caso en estudio se lo realizara en la empresa “ La casa del caucho” a
continuación se podrá evidenciar y analizar el ciclo de Deming.

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 PLAN
planificar las ordenes de compra tanto de
material como de materia prima, como las
ordenes de produccion semanal, mensual
y anual todo esto deacuerdo a estudos
realizados para saber que meses son de
mayor demanda.

ACT
Se aplicara cualquier corrección
que exitiese dentro de los
margenes de producción por parte
de gerencia, para que los
operarcios y tecnicos puedan
seguir y lograr el mejoramiento.
DO
En las ordenes de produccion emitidas
por parte de gerencia se especificaran los
objetivos a cumplir por semna o por mes,
para llegar a la meta anual, dentro de las
especificaciones se consideran, número
de llantas reencauchadas, número de
fallas y cantidad de recursos utilizados
para cada actividad. para que los
moperarios no tuviesen fallas, ni dudas.

CHECK
Se realizara una comprobacion del
procedimiento a seguir, haciendo
auditorias internas, tanto de seguridad
como calidad de la empresa y para
garantizar la marca, esto permitira
comprobar si existiran procesos con
mayor atención.

Al utilizar la información procedente de estas revisiones y auditorías y mediante el proceso de seguimiento

de las reclamaciones del cliente de la organización, las reclamaciones de los trabajadores, los errores,
posibles errores o cuasi errores, se identificarán las oportunidades de mejora (ODM). Estas ODM serán el
objetivo de las acciones correctivas.

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Los indicadores de la calidad son información mensurable.
Estos indicadores deberán:

 Proporcionan información sobre el rendimiento de un proceso;

 Determinan la calidad de los servicios;
 Subrayan los posibles problemas de la calidad;
 Identifican las áreas que necesitan más estudio e investigación;
 Hacen un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.

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 10 INDICADORES

INDICADORES
LOGO DE LA EMPRESA
Realizado por: Revisión: Página: 1 de 1

Herramientas
Nombre del Unidad de de control Tipo de
N° Código Nombre del indicador Descripción Fórmula Frecuencia Meta Responsable
proceso medida (Fuentes de indicador
Información)

Ordenes de compra Ordenes de

1 V-001 Porcentaje de ordenes completas efectuados Porcentaje Mensual 100% compras de Jefe de ventas Eficacia
mensualmente llantas

Ordenes de despacho Ordenes de

Venta de Porcentaje de ordenes de
2 V-002 efectuados Porcentaje Mensual 100% despacho de Logistica y bodega Eficacia
llantas despacho correctas
mensualmente llantas

Ficha de llantas
Numero de llantas
producidas en Tecnico de
3 V-003 Numero de llantas vendidas optimas producidas Porcentaje Mensual 100% Eficiencia
optimas produccion
mensualmente
condiciones

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 LA CASA DEL CAUCHO
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11 ANEXOS

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Acciones Nombre Cargo Firma

Elaborado por: Grupo 02 Estudiante

Revisado por: Ing. Daysi Ortiz Docente

Versión Descripción del Cambio Fecha de Actualización

1 Ninguno 27/12/2020

IV. CONCLUSIONES
 La aplicación de las herramientas para describir a los procesos utilizados en la empresa La Casa del Caucho
S.A son esenciales como el diagrama de flujo, ficha de proceso, diagrama SIPOC y Diagrama IDEF0 debido
que ayudan analizar, comunicar y optimizar procesos de una manera mas consistente y eficaz para lograr
identificar puntos de mejora, que se adapte a las necesidades de los clientes y alcance su satisfacción.
 En la empresa La Casa del Caucho S.A se logró identificar las entradas, salidas, recursos y controles
correspondientes que regulan cada proceso, función o actividad permitiendo un buen resultado al cliente,
proveedor y a la misma empresa.

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 Mediante la elaboración del diagramo de flujo se identificaron todas las actividades del proceso de venta de
llantas lo cual hace que el proceso se ejecute de manera mas eficiente permitiendo así ahorrar tiempo y
recursos.
 La ficha del proceso en conjunto con el diagrama SIPOC son indispensables para la compresión y recolección
de información importante del proceso como entradas y recursos necesarios además de establecer
proveedores etc.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] «webyempresas.com,» [En línea]. Available: https://www.webyempresas.com/diagrama-sipoc/. [Último acceso:

27 Diciembre 2020].

[2] «ingenioempresa.com,» [En línea]. Available: https://ingenioempresa.com/diagrama-sipoc/. [Último acceso: 27

Diciembre 2020].

[3] «asesordecalidad.blogspot.com,» [En línea]. Available: http://asesordecalidad.blogspot.com/2019/01/como-

elaborar-una-ficha-de-proceso-guia.html#.X-i7C9hKjIU. [Último acceso: 27 Diciembre 2020].

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