RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA
Distribuidora de Electricidad de Occidente,S.A (DEOCSA) - 1494621-1
Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401 www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com GUATEMALA, GUATEMALA Regimen FEL Documento Tributario Electrónico Factura
CHAVEZ SANTIAGO, PEDRO NIS: 2039759
NEBAJ, ZONA 0, 06 CL CANZON XOLACUL. 7 -032/1, Serie: F97D0060 - DTE: 302007820 07-032. Mes : Julio NIT C/F ZONA 0, NEBAJ Fecha de Emisión: 02/07/2021 Oficina Comercial : SACAPULAS Copia Cliente - MED A17N919664 NIR : 0.2039759.01.02/07/2021
Q 106.04 Consumo de Electricidad 1
TOTAL A PAGAR 83 KWh Q 16.00 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes Q 122.00 Q - Pago de Convenio 3 JUL21 Fecha Max. Sugerida Pago JUN21 16 de julio 2021 Q - Facturas no Pagadas 4 MAY21 ABR21 Q -0.04 Cuenta Corriente 5
Historial de pago puntual:
PERIODO DE LECTURA: 02/06/2021 al 02/07/2021 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 02/08/2021
Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo Activa kWh A17N919664 2707 2790 1 83
Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DC = 1.884034 + 12% IVA = 2.110118
Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA 0 22.84 Consumo Energía con IVA 83 175.13 Aporte INDE a Tarifa Social con IVA 83 -91.93 SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 106.04 1 Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 16.00 2 TOTAL FACTURA DEL MES 122.04
Cuenta Corriente Importe en Q
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.97 Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.93
Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas
Facturas no pagadas 0 Q 0.00 5 Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00 Número de Autorización: F97D0060-1200-460C-922E-5A422FA654C3 Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616 El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan. Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados. El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE AGENTE RETENEDOR DE IVA Sujeto a pagos trimestrales El pago de esta factura quedara anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA
CHAVEZ SANTIAGO, PEDRO
0203975901020720210000000000012200 16 N.I.R. 0.2039759.01.02/07/2021 02/07/2021 TOTAL Q 122.00