FORMATO

RENDICION DE CUENTAS SST

CÓDIGO PROCESO
FO-AC-80 Gestión Ambiental Calidad y SST

Periodo: 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Fecha de elaboración

% total de Cumplimiento 96%

CARGO / ROL CUMPLIMIENTO

DIRECTOR GENERAL. TOTAL %

1. Nombrar al Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión

Finalizada 100%
de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

2. Validar y aprobar mediante su firma el contenido de la política o directriz de

Finalizada 100%
la Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Participar en la Revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Finalizada 100%
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

4. Aprobar y suscribir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el

Finalizada 100%
Trabajo.

5. Firmar las investigaciones de accidentes graves y mortales que se presenten

Finalizada 100%
en la entidad.
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA ( Responsable del
TOTAL %
sistema de Gestión) (Representante de la Dirección)

1. Planear, organizar y dirigir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

Finalizada 100%
el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación
 2. Definir y asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos, físicos
y tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo, el desarrollo Finalizada 100%
permanente y la mejora continua del SG-SST.

3. Aprobar y presentar a la Dirección General el Plan Anual de Trabajo en SST. Finalizada 100%

4. Generar directrices que promuevan la participación de los trabajadores en Finalizada 100%

el SG- SST

5. Designar al Presidente del COPASST y nombrar sus representantes al mismo. Finalizada 100%

6. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del

Finalizada 100%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

SUBDIRECTORES GENERALES, DIRECTORES TÉCNICOS, SUBDIRECTORES

TÉCNICOS Y JEFES DE OFICINA. TOTAL %

1. Reportar cualquier cambio que pueda generar nuevos peligros de manera

Sin ejecutar 0%
que se definan acciones de control antes de introducir dichos cambios.

2. Participar en las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e

Finalizada 100%
implementar el SG-SST.

3. Participar en la investigación de los accidentes que ocurran a los servidores

Finalizada 100%
a su cargo.

4. Adelantar las actividades que permitan garantizar el cierre de las acciones

Finalizada 100%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo cuando aplique.

5. Fomentar, promover y exigir al personal a cargo el uso de elementos de

protección personal cuando así se requiera, así como el cumplimiento de las Finalizada 100%
normas de autocuidado
6. Validar el nivel de riesgo laboral del personal de planta y contratistas a su
Finalizada 100%
cargo con el fin de mantener actualizado el riesgo asociado a cada uno de ellos

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. TOTAL %

1. Asesorar y dar los lineamientos técnicos con relación a los documentos e
Finalizada 100%
indicadores de gestión del SG-SST.
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES. TOTAL %

1. Gestionar las actividades del plan de comunicaciones para incentivar la

Finalizada 100%
participación de los servidores y la divulgación de la información de SG-SST

CONTROL INTERNO TOTAL %

1. Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del
Finalizada 100%
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Comunicar los resultados de la auditoria a los responsables de adelantar las Finalizada 100%
medidas preventivas; correctivas o de mejora en la Entidad

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL %

1. Elaborar, actualizar, socializar y hacer seguimiento al Plan de Emergencias y

Contingencias, en coordinación con las áreas y personas involucradas en los Finalizada 100%
procedimientos vigentes.

2. Realizar el reporte y la investigación de los accidentes e incidentes de

Finalizada 100%
trabajo.

3. Elaborar y ejecutar las actividades de su competencia del el Plan de trabajo

Finalizada 100%
anual en SST.

4. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan

Finalizada 100%
de trabajo anual en SST en los temas de su competencia.

5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para la entidad, en el

Finalizada 100%
marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y valoración

Finalizada 100%
de riesgos y realizar su divulgación.

7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de

conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de Finalizada 100%
los riesgos realizada.
8. Organizar y coordinar la elección de los representantes del Comité Paritario
Finalizada 100%
De Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido. Finalizada 100%

10. Participar en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo y facilitar el cumplimiento de las mejoras establecidas para Finalizada 100%
asegurar el mantenimiento del SG-SST, en los temas de su competencia.

11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG

Finalizada 100%
SST en los temas de su competencia.

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS. TOTAL %

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y gestionarlo

Finalizada 100%
en los tiempos y con los recursos establecidos.

2. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos, vehículos

y demás recursos físicos de la entidad, de conformidad con los resultados de
las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la Finalizada 100%
identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada
por la STRH.

3. Elaborar y ejecutar las actividades de su competencia definidas en el Plan de

Finalizada 100%
Trabajo Anual en SST

4. Gestionar y hacer seguimiento a las actividades del componente de

Finalizada 100%
Seguridad Vial en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

5. Adelantar acciones que permitan garantizar el cierre de las acciones

Finalizada 100%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

6. Participar en la revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras Finalizada 100%
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.

7. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST

Finalizada 100%
respecto de los temas de su competencia.
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS TOTAL %

1. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos y demás

recursos tecnológicos de la entidad, de conformidad con los resultados de las
inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la Finalizada 100%
identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada
por la STRH.
2. Adelantar las gestiones necesarias que permitan garantizar el cierre de las
Finalizada 100%
acciones correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

3. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de

las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST en los Finalizada 100%
temas de su competencia.

4. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST

Finalizada 100%
respecto de los temas de su competencia.
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS IDU TOTAL %

1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros en el sitio

Finalizada 100%
de trabajo y lugar de desarrollo de actividades contratadas.

2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento y demás

actividades de seguridad y salud en el trabajo, definidas en el Plan de Trabajo
Finalizada 100%
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Plan de Capacitación del SG-
SST, acogiendo las recomendaciones y buenas prácticas aprendidas.

3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la

naturaleza de la actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la entidad Finalizada 100%
como fuera de ella, realizando las tareas o actividades en forma segura.

4. Participar en la realización de los simulacros. Finalizada 100%

5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y accidentes

Finalizada 100%
laborales.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — COPASST. TOTAL %

1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST. Finalizada 100%

2. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de manera

Sin ejecutar 0%
que se definan acciones de control antes de introducirlos.

3. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sede del Instituto e informar a los responsables Finalizada 100%
del SG-SST sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.

4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo Finalizada 100%

5. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST Finalizada 100%

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL TOTAL %

1. Proponer acciones pare el mejoramiento de la convencia laboral en general,
en cuanto al ambiente de trabajo, solución de conflictos, fortaleciemiento de Finalizada 100%
proceso comuniacionales.
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL TOTAL %

1. Proponer acciones de mejoramiento de la seguridad vial del IDU en el marco

Finalizada 100%
del Plan Estratégico de seguridad vial y el SG-SST.

2. Liderar el proceso de diseño, creación, implementación, evaluación y

Finalizada 100%
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
 VERSIÓN
1
Día Mes Año
31 Diciembre 2018

EVIDENCIA
Se cuenta con la resolución 447 de 2012, en la cual
se designa al Subdirector General de Gestión
Corporativa.
Resolución 1318 de marzo de 2017, publicada en la
URL:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Reportes de investigaciones de accidentes 2018

EVIDENCIA

Se cuenta con el Sistema de Gestión de SST

implementado, además se cuenta la
autoevaluación suscrita por alta Dirección y
publicada en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2017/POR
TAL%20WEB%20IDU/TRANSPARENCIA/INFORMACI
%C3%93N%20DE%20INTERES/SEGURIDAD%20Y
%20SALUD%20EN%20EL
%20TRABAJO/0001.%20AUTOEVALUACION%20-
%20Resoluci%C3%B3n%20%20No.%201111%20de
%202017%20(27.09.17).pdf
Se cuenta con el plan de contratación de PSP y el
plan de adquisiciones 2016 y 2017 que incluye un
rubro para SST.
En el plan anual de SST se establecieron los recursos
asignados por actividad

Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Se cuenta con los siguientes documentos:

Manual de comunicaciones-DO-CO-01: Publicado en
el siguiente link:
http://intranet/manualProcesos/Comunicaciones/0
2_Planes_manuales_Documentos/DUCO01_PLAN_
DE_COMUNICACIONES_V_3.0.pdf
Plan de Comunicaciones SST

Mediante resolución 4607 de 2017 se estableció el

COPASST
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transpare
ncia/Informacion%20de%20interes/SIGI/Seguridad
%20y%20Salud%20en%20el
%20trabajo/2017/09%20Septiembre/08%20RESOLU
CI%C3%93N%204607%202017%20(13.09.17).pdf

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Mail de envío o Orfeo

EVIDENCIA

Actas de reuniones

Informes de investigaciones disponibles en STRH

Planes de mejoramiento

Contratos de PSP
Actas de reunión
Estudios de mercado
Plan de contratación de PSP
Pago de Seguridad social

EVIDENCIA
Actualización documental con la participación de
asesores para cada proceso.

Tablero de indicadores SIG en el cual se encuentran

EVIDENCIA
incluidos los del SG-SST
Plan de comunicaciones SST
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
Piezas de comunicación y divulgación
acion-de-interes/sigi-
Acta de 30 de enero de 2018

EVIDENCIA
Programa de auditoria
Informe de auditoria

Acta de cierre de auditoria

Memorando de entrega de informe

EVIDENCIA
http://intranet/manualProcesos/Gestion_Ambiental_Calidad_Syso/02_Planes_Manuales_y_Documentos/PLAC01_PLAN_PREV

Carpeta con reportes de accidentes laborales a la

ARL.
La carpeta de los AT contiene el reporte y el
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
formato de investigación

Cada mes y trimestralmente se envían a la OAP los

indicadores de STRH

Plan de capacitación Anual SST ejecutado.

Existe el cronograma publicado en el PIC 2018 y se
cuenta con los soportes de las capacitaciones
realizadas

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo

se cuenta con Medidas de control implementadas

por la STRH en la matriz con los soportes
respectivos
Resolución 4607 de 2017https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/Segurida

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxR9NJaw9GLi_KpYPEbV1uVZ3_MPBn39QIBRpTUg3sI/edit#gid=470208161

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1653e20ee0349630

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo.Soportes ubicados e

EVIDENCIA
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Trámite de los reporte de las condiciones inseguras

presentadas y los controles definidos en la matriz de
identificación de peligros

Seguimientoal Plan de trabajo anual SST

Cumplimiento del cronograma del PESV

Seguimiento a acciones correctivas por parte de OCI

Actas revisión alta dirección

Información documentada

EVIDENCIA
Informes de seguimiento de riesgos
Planes de mejoramiento- Aplicativo OPEN ERP -
CHIE

Revisión alta dirección

Información documentada

EVIDENCIA
Informe del reporte de condiciones y actos
inseguros

listados de asistencia (Indicador de cobertura)

Se cuenta con los Soportes de entrega de EPP, listas

de chequeo de inspección al uso y estado de EPP.
Esta es una actividad quE realizan los supervisores
de contratos o personal designados por el jefe de
cada dependencia misional o que requiera su uso,
ademas
Listados se
decuenta con informe
asistencia, los soportes de asistencia
de evaluación del de
la capacitación
simulacro que se brindó a los servidores
clasificados en riesgo V en uso adecuado y
mantenimiento de EPP.
Soportes de investigación de accidentes e
incidentes de trabajo

EVIDENCIA
Acta

Listas de chequeo
Informes de las inspecciones

Soportes de investigación de accidentes de trabajo

Acta

EVIDENCIA
Actas

EVIDENCIA
Informes
Acta

Informes
Acta