FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : Lima Norte - Callao

Nombre de la Actividad
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH.
MARTIRES DEL SUTEP, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

Representante Legal: FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO

Responsable Técnico: ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN

Supervisor de la Actividad: ING. Luis Alberto Alfonso Rodriguez Aguilar

Fecha de presentación: 14/12/2020

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA LIMA

Distrito : LOS OLIVOS

Dirección y/o Ubicación : AA.HH. MARTIRES DEL SUTEP

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

Situación actual de la zona de intervención contempla lo siguiente: Parque LA PAZ, contiene areas verdes descuidadas, veredas deterioradas, lozas
deportiva en mal estado, arcos debasquet y futbol rotos, cerco perimetrico despintado y agrietado, las vías alternas a los parques se encuentrar
deterioradas, las rampas y veredas presentan grietas, pistas rotas, banquetas sin pintar.

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Tecnica Total de la Ficha Tecnica

Aportes
declarada elegible modificada de corresponder (*)

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.) 154,013.94

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/.) -

TOTAL (Presupuesto Total) S/. 154,013.94

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de
Entrega de la zona de Fecha de Termino Programada Fecha de Termino REAL Fecha de Recepcion de Actividad
inicio de la Actividad
intervención

08/09/2020 09/09/2020 05/11/2020 04/12/2020 30/12/2020

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de N° 073-2020-
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) 7 fecha 01/12/2020
Aprobacion N° MDLO/GGDU/SGIOP
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 7

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 49

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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

Situación actual de la zona de intervención contempla lo siguiente: Parque LA PAZ, contiene areas verdes descuidadas, veredas deterioradas, lozas
deportiva en mal estado, arcos debasquet y futbol rotos, cerco perimetrico despintado y agrietado, las vías alternas a los parques se encuentrar
deterioradas, las rampas y veredas presentan grietas, pistas rotas, banquetas sin pintar.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado del
Metrado
Ítem Partidas Und. expdeinte
ejecutado
tecnico

1.00 OBRAS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA
1.01 mes 2.00 2.00
ACTIVIDAD
ALQUILER DE SS.HH. PARA
1.02 mes 2.00 2.00
PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE
1.03 BANNER DE 3.60 M X 2.40 M und 1.00 1.00
(SOPORTE DE MADERA)
2.00 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
2.01 mes 2.00 2.00
LETRINAS/BAÑOS
MANTENIMIENTO DE
2.02 und 4.00 4.00
LETRINAS/BAÑOS
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL dia 42.00 42.00

2.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA mes 2.00 2.00

HIGIENE
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
3.00
AREAS VERDES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
3.01 m2 1,786.69 1,786.69
CON PRESENCIA DE MALEZA Y
VEGETACIÓN
ELIMINACION DE MALEZA CON
3.02 m3 178.67 178.67
VOLQUETE
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE
3.03 m3 446.67 446.67
CHACRA
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO
3.04 EN AREAS VERDES (MATERIAL DE m3 446.67 446.67
PRESTAMO)
3.05 SEMBRADO DE GRASS POR m2 593.61 593.61
BLOQUES
LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS
3.06 und 10.00 10.00
(0.40mX1.60m)
PINTADO DE BANQUETAS
3.07 und 10.00 6.00
(0.40MX1.60M)
5.00 RESANE DE BANQUETAS m2 9.00 -

3.09 DESINFECCION FINAL m2 1,000.00 1,000.00

LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y
4.00
VEREDAS Y AREAS VERDES
LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y
4.01 m2 64,964.21 64,964.21
OTRAS ACTIVIDADES AFINES
DESHIERVO Y
4.02 m2 1,162.00 1,162.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES
4.03 m 5,549.07 5,549.07
PARA PINTADO
PINTADO DE SARDINELES
4.04 m 5,549.07 5,549.07

ELIMINACION DE MALEZA CON

4.05 m3 116.20 116.20
VOLQUETE
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y
4.06 m2 80.00 80.00
SIMBOLOS
PINTADO DE RAMPAS PARA
4.07 m2 17.84 17.84
DISCAPACITADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
4.08 und 3.00 3.00
CILINDROS METALICOS PARA BASURA
DEMARCACION DE LOSA
4.09 m 150.00 150.00
DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO
LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE
4.10 m2 20.00 20.00
EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY
DESINFECCION FINAL
4.11 m2 776.31 776.31

KIT
5.00

KIT DE HERRAMIENTAS
5.01 glb 1.00 1.00

KIT DE IMPLEMENTACION DE
5.00 glb 1.00 1.00
SEGURIDAD
5.01 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00

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2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

99.74%
El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/.
Aporte del Organismo Ejecutor
USOS FUENTES Aporte del
(**) TOTAL %
Programa (*)
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo S/105,563.18 S/105,563.18 87.27%
MONC S/67,977.00 S/67,977.00 56.20%
Materiales S/32,308.14 S/32,308.14 26.71%
Kit deherramientas S/1,763.00 S/1,763.00 1.46%
kit de Implementos de seguridad S/2,555.77 S/2,555.77 2.11%
implementos sanitarios S/959.27 S/959.27 0.79%
Equipos y subcontratos S/0.00 S/0.00 0.00%
Costos Indirecto S/15,400.00 S/15,400.00 12.73%
Direcc.Técn-Adm. S/15,400.00 S/15,400.00 12.73%
TOTAL
total S/120,963.18 S/120,963.18 100.00%
(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
Nº de
Item

Mes económica (pagada)

Jornales
S/.
Setiembre (4 - 15) 163 S/6,357.00
Setiembre (16-28) 354 S/13,806.00
Octubre (01-09) 310 S/12,090.00
Octubre (16-19) 44 S/1,716.00
Noviembre (2-6) 222 S/8,658.00
Noviembre (15-30) 479 S/18,681.00
Diciembre (1-04) 171 S/6,669.00
TOTAL S/67,977.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante Decreto de

DESCRIPCION Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
Urgencia N°070-2020 (S/.)

MONC S/67,977.00 - S/67,977.00

OTROS S/52,986.18 - S/52,986.18
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL S/120,963.18 S/120,963.18

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*) TOTAL (G.L. +Monto Otorgado
DESCRIPCIÓN N°070-2020 (S/.)
mediante D.U N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original S/67,977.00 S/52,986.18 S/120,963.18 S/120,963.18
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - S/120,963.18 S/120,963.18
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados como declaracion
jurada.

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4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de la
Item FECHA de transferencia
(S/.) transferencia
1 S/154,013.94
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/. S/67,977.00

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS mediante Decreto de TOTAL % TOTAL %
Urgencia N°070-2020 (S/.)
Urgencia N°070-2020 Cofinanc. Donación
Costo Directo S/130,522.90 84.75% S/105,563.18 105,563.18 68.54%
MONC* S/77,679.44 50.44% S/67,977.00 67,977.00 44.14%
Materiales S/42,365.65 27.51% S/32,308.14 32,308.14 20.98%

kit de herramintas S/1,693.10 1.10% S/1,763.00 1,763.00 1.14%

Kit de implementos
S/6,092.80 3.96% S/2,555.77 2,555.77 1.66%
de seguridad

Implementos
S/1,151.53 0.75% S/959.27 959.27 0.62%
sanitarios

Equipos y
S/1,540.38 1.00% S/0.00 0.00 0.00%
Subcontratos

Costo Indirecto S/23,491.04 15.25% S/15,400.00 15,400.00 10.00%

Direcc. Técn-Adm. S/23,491.04 15.25% S/15,400.00 15,400.00 10.00%

TOTAL S/154,013.94 100.00% S/120,963.18 120,963.18 78.54%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo S/130,522.90 84.75%
1,01 MONC S/77,679.44 50.44%
1,02 Materiales S/42,365.65 27.51%
1,03 Kit de Herramientas S/1,693.10 1.10%
1,04 Kit de implementos de seguridad S/6,092.80 3.96%
1,05 Kit de Implementos sanitarios S/1,151.53 0.75%
1,06 Equipos y subcontratos S/1,540.38 1.00%
2,00 Costo Indirecto S/23,491.04 15.25%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa S/23,491.04 15.25%
TOTAL S/154,013.94 100.00%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo S/105,563.18 87.27%
1,01 MONC S/67,977.00 56.20%
1,02 Materiales S/32,308.14 26.71%
1,03 Kit de Herramientas S/1,763.00 1.46%
1,04 Kit de implementos de seguridad S/2,555.77 2.11%
1,05 Kit de Implementos sanitarios S/959.27 0.79%
1,06 Equipos y subcontratos S/0.00 0.00%
2,00 Costo Indirecto S/15,400.00 12.73%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa S/15,400.00 12.73%
TOTAL S/120,963.18 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados
como declaracion jurada.

56