EJEMPLO DE MATRIZ ESTRATÉGICA E INDICADORES

Línea Meta año Meta año Meta año

Perspectiva Tema estratégico Objetivo estratégico Indicador Plan de acción Responsable Fecha
base 1 2 3

EVA

% de rentabilidad
Valor económico
agregado
ROI

% de apalancamiento

Ingresos Ventas
Finanzas
Rotación de inventario de materia prima

Rotación de inventario en proceso

Rotación de inventario de producto
Productividad
terminado
Utilización de la capacidad instalada

Rotación de CxC

Índice de satisfacción del cliente

# quejas

% de ventas por producto

Propuesta de valor
% de ventas por tipo de cliente

% de participación del mercado

% de cotizaciones aprobadas/monto total de
Cliente
cotizaciones
# clientes nuevos / # total de clientes
activos
Atracción de nuevos
$ en ventas a clientes nuevos/ventas totales
clientes
% de ventas de productos nuevos

Retención de clientes Recompra (clientes por pedido)

Rentabilidad de clientes % de rentabilidad por cliente

# de productos mejorados

Proceso de innovación # de productos nuevos en el mercado

% de inversión en investigación y desarrollo

Procesos internos
Tiempo de ciclo

Tiempo de entrega Días de atraso en los pedidos de producción

% de entregas a tiempo
 Línea Meta año Meta año Meta año
Perspectiva Tema estratégico Objetivo estratégico Indicador Plan de acción Responsable Fecha
base 1 2 3

Trazabilidad ¿Es trazable el proceso?

% de producto no conforme desechado

Calidad % de producto no conforme reprocesado

% de devoluciones
Rendimiento productivo Producto total producido / insumos totales
(productividad) (o insumos principales)
Desempeño ambiental:
m3 agua / unidades de producto terminado
agua

Procesos internos KWh / unidad de producto terminado

(contin)
Demanda eléctrica / unidad de producto
Desempeño ambiental: terminado
energía
m3 gas / unidad de producto terminado
$ combustible / unidad de producto
terminado
Desempeño ambiental: kg materia prima / unidad de producto
materiales terminado
Desempeño ambiental: m3 agua residuales/ unidad de producto
aguas residuales terminado
kg desecho sólido / unidad de producto
terminado
Desechos sólidos
m3 desecho sólido / unidad de producto
terminado
Capital humano:
atracción y retención del Rotación de personal
talento
Capital humano:
habilidades y
Horas de capacitación en temas estratégicos
competencias
estratégicas
Índice de accidentabilidad/ enfermedad
Capital humano:
Índice de gravedad
condiciones laborales y
bienestar de los
Nivel de riesgo SUM (G x f x E)
empleados
Aprendizaje y Índice de cumplimiento con requisitos
crecimiento legales y derechos humanos (*)
Capital organizacional:
cultura organizacional y
liderazgo, alineación con
Índice de clima organizacional
la estrategia, trabajo en
equipo y gestión del
conocimiento

% de empleos de la comunidad
Capital organizacional:
% de contribución social/utilidades netas
contribución social
Número de pasantes/año