FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

Archivo Físico:

Área : OPERACION MANTOS BLANCOS

Gerencia : MINA

Superintendencia : MANTENCIÓN MINA

Unidad Dueño del Trabajo : Wilson Brevis Firma: Fecha: 2018

TÍTULO DEL CAMBIO : Remplazo de Cadenas por Sistema Avance Perforadora D75ks

1. VERIFICACIÓN DE NECESIDAD DE APLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

Si alguna de las preguntas siguientes tiene respuesta sí o se desconoce, aplique Sistema de Administración del Cambio.
SÍ NO SE
DESCONOCE
1 ¿El cambio tiene impacto en uso de equipo de protección personal? X
2 ¿El cambio significa introducir o revisar las inspecciones o comunicaciones
X
existentes previas al inicio del turno, o entre turnos?
3 ¿El cambio altera significativamente Planos y/o Especificaciones Técnicas
existentes? (Ver definición de Impacto significativo en Seguridad, Salud y X
Medio Ambiente en página 4).
4 ¿El cambio afecta las Alarmas o los sistemas de Control Críticos? X
5 ¿El cambio agrega nuevos Procedimientos de Operación / Mantención o
X
significa modificación de los Procedimientos existentes?
6 ¿El cambio significa aumento (conocimiento/habilidades) o reducción
X
(reubicación) de personal?
7 ¿El cambio generará una variación de emisión de residuos? X
8 ¿El cambio producirá conflicto con una regulación o estándar vigente? X
9 ¿El cambio involucra una variación en los tipos o cantidades de sustancias
X
peligrosas?
10 ¿El cambio origina interferencias o interfases con otros equipos u operaciones? X
11 ¿El cambio implica actualizar inventario de ítems críticos por actividades de
X
alto riesgo?
12 ¿El cambio aumenta los riesgos relacionados a la ergonomía?. ¿Se incorporan
X
riesgos significativos por esfuerzo físico, posturas o manipulación de carga?
13 ¿El cambio modifica algún plan de emergencia? X
14 ¿El cambio significa un reemplazo de Contratista/Proveedor con impacto en
X
SHE?

OBSERVACIONES:
El cambio consiste en remplazar las cadenas por cables del sistema e avance de perforadora D75Ks.
Este sistema mejora el sistema mejora e desplazamiento del carro y al estar duplicado los sistemas de
cables mejora la seguridad cuando se cortan las cadenas y además disminuye el riesgo al momento de
cambiar del sistema de avance.

FIRMA SUPERVISOR DIRECTO

 FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO
Área : OPERACION MANTOS BLANCOS

Gerencia : MINA

Superintendencia : MANTENCIÓN MINA

Unidad Dueño del Trabajo : Wilson Brevis Firma: Fecha: 2018

TÍTULO DEL CAMBIO : Remplazo de Cadenas por Sistema Avance Perforadora D75ks

2. DATOS DEL CAMBIO

Descripción del Cambio

Remplazo de Cadenas por cables del sistema de avance, Perforadoras D75ks

Razones del Cambio

Mejora la seguridad, la operación.

Origen del Cambio: Instalaciones Operacionales X Leyes, Regulaciones

Proyectos Políticas Organización

Otros

Especifique:

Duración del Cambio: Permanente: X Temporal: (Inicio: Término: )

(máx. un año)

Alcance del Cambio: Unidad Suptcia. Gerencia X

Faena Anglo American ECMC

Otros (espec.) ____________________________________________________________

EVALUACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO:

Fecha: 2018

Equipo Evaluador (Andres Fuica,

Hernan Gutierrez)

RIESGOS A LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO MEDIDAS DE CONTROL NRO O/T FECHA

RESPONSABLES RECURSOS
AMBIENTE DE RIESGOS SAP CUMPLIM.

DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN:
Solo debe ser operada por Instuctor de
Inicio de la operación Instructures de operaciones operaciones 15-09-2018
hasta finalizar las pruebas Perforacion
Chequeo diario de los Inspector
16-09-2018
cables los primeros 7 dias. Mantenimiento
Iniciar pruebas de terenos
Instructor de
regulares a Camaras 16-09-2018
operaciones Mina
subteraneas.
Se debe probar la velocidad
Instructor de
de perforación y resistencia 24-09-2018
operaciones Mina
de los cables

Chequeo cada 250 hrs de Personal

DURANTE LA OPERACIÓN: operación de cables, Mecanico 30-09-2018
ecualizadores y candados Mantencion Mina

Iniciar replazo en todos los

EVALUACIÓN POST CAMBIO
equipos de perforacion

IMPORTANTE :
1. Si el CAMBIO ES TEMPORAL, incluya algún plan de acción que permita revisarlo antes de la fecha de término.
2. Los cambios que se originen en la etapa de implementación o puesta en marcha deben ser analizados y documentados.
3. Siempre considere un plan de acción para la EVALUACIÓN POST-CAMBIO. Durante ésta puede utilizar el
presente cuadro como herramienta de evaluación de riesgos.
4. No olvide incluir los planes de acción relacionados a Salud / Seguridad a las Personas y Medio Ambiente en el
sistema de seguimiento XWOIMS del ELLIPSE (X = código según Faena)
5. Recuerde considerar la ergonomía como parte de la Salud Ocupacional.
3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO:
Especificar que herramientas de control de riesgos deben generarse antes de ejecutar los trabajos:

- Permiso de Trabajo - AST X

- Listas de Verificación - Hoja Control Sustancias Peligrosas

- Permisos Externos (legales) - Otros

4. DOCUMENTACIÓN ANEXA SOBRE LOS RIESGOS QUE INCORPORA EL CAMBIO:

- Ingeniería (Planos/Especificaciones) - Presupuesto

- Análisis de Riesgos (Hazop, otro) - Prueba

- Entrenamiento / Difusión - Manual / Procedimientos x

Otros Documentos Elaborado por Título del Documento

N° Procedimiento de Instalacion Kaivo 3R Procedimiento de
instalacion
N°

5. PUESTA EN MARCHA:
Verificación de Cumplimiento de Actividades:

- Entrenamiento / Difusión SI NO X

- Medidas de Control (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) SI NO X

- Obtención de Permisos (Internos/Externos) SI X NO

- Niveles de Aprobación SI NO X

- Documentación SI X NO

- Observaciones : Al momento de la instalación se debe enterder el procesidmiento.

6. NIVELES DE APROBACIÓN DEL CAMBIO

1. ECMC 2. PRESIDENCIA CMD 3. GERENCIA ÁREA

4. GERENCIA PROCESO 5. SUPERINTENDENCIA X 6. JF.GENERAL

7. OTRA SUPERVISION ESPECIFICAR : Gte Administración y Finanzas

7. APROBACIÓN FINAL DEL CAMBIO:

N° NOMBRE FIRMA FECHA
1 Wilson Brevis

2 Andrés Fuica

3 Francisco Cruz

4 Miguel Retamales
8. OBSERVACIONES:
 SISTEMA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

DEFINICIÓN DE EFECTO / IMPACTO

SALUD : Cuando el efecto del cambio expone a las personas a condiciones o elementos que pueden causar enfermedades,
físicas o mentales.

AMBIENTE : Cuando el efecto del cambio altera el ecosistema (ej: manejo y disposición de nuevos residuos).

SEGURIDAD : Cuando el efecto del cambio modifica el nivel de riesgo.

ERGONOMÍA : Cuando el efecto del cambio expone a las personas a contraer o agravar enfermedades o dolencias a causa de un
desequilibrio entre las exigencias del trabajo y las capacidades del trabajador. Por ejemplo: levantar en forma
repetitiva o prolongada cargas excesivas, trabajar en posiciones inadecuadas, exceso de vibraciones, etc.

GENTE : Cuando se producen efectos que puedan influir en el estado anímico de las personas. Cuando modifica el nivel de
conocimientos, habilidades o destrezas requeridas para ejecutar el trabajo. Cuando modifica el horario, sitio o
condiciones de trabajo y/o descanso. Cuando afecta la familia del trabajador.

HIGIENE : Cuando el cambio introduce alteraciones que deterioran el ambiente de trabajo de las personas, aumentando el riesgo
de causar enfermedad profesional.

LEGAL : Cuando el efecto del cambio o la implementación del mismo requiere la consecución de permisos, autorizaciones y/o
licencias emitidas por entes gubernamentales nacional o internacionales, o pueda estar en conflicto con las
disposiciones legales vigentes.

ORGANIZACIONAL : Cuando el efecto del cambio induce modificaciones en la estructura organizacional establecida, alterando posiciones
(organigrama) y/o funciones (flujograma).

OPERACIÓN : Cuando el efecto del cambio introduce modificaciones en los procedimientos, programas, horarios, itinerarios, planes
o estándares de operación, o la capacidad y/o disponibilidad de instalaciones y/o equipos, o la calidad o cantidad de
recursos físicos requeridos, o afecta el rendimiento o productividad de la fuerza laboral, las instalaciones y/o los
equipos.

MANTENCIÓN : Cuando el efecto del cambio induce modificaciones a los procedimientos, programas, requerimientos de capacitación
del personal, herramientas, materiales, repuestos o equipos mantenimiento en uso.

PROCESO : Cuando el efecto del cambio altera secuencias o introduce o suprime etapas y/o sub-procesos en los procesos
existentes, o modifica los resultados obtenidos con respecto a los resultados deseables.

INGENIERÍA : Cuando el efecto del cambio implica desviación con respecto a los criterios, parámetros, estándares, códigos o normas
de diseño aceptadas por fuerza de las tolerancias permitidas en éstas, o cuando se trata del empleo de materiales o
tecnologías nuevas o prácticas de ingeniería no convencionales.

EQUIPO : Cuando el efecto del cambio implica modificación de los equipos en servicio o de las especificaciones para equipos
nuevos.

CALIDAD : Cuando implica la desviación de los parámetros de calidad acordados de productos o servicios, de tal manera que
impidan el logro de metas y/o el cumplimiento de estándares o que disminuya el nivel de satisfacción de los clientes.

MATERIAL : Cuando el efecto del cambio represente una variación en las características del material que modifique las condiciones
para su manejo o en su destino final o que represente una desviación respecto a condiciones previamente acordadas
para su entrega y utilización.

TIEMPO : Cuando el efecto del cambio altera los plazos de ejecución de planes, programas, procesos o sub-procesos.

CONTROLES : Cuando el efecto del cambio puede debilitar el adecuado conocimiento y/o aplicación de los procedimientos y normal
de control asociados al Proceso. (Normas Básicas, Estándares de Sistemas de Información, Evaluación
Riesgo/Control, Delegación de Autoridad, Segregación de Funciones, Documentación, Traspaso de Sistemas, etc.).