Empresa: Transporte no convencional masivo de pasajeros.

Metro Cable del Perú S.A.C

Avenida Brasil
Mercado:
Total Habitantes Lima Metropolitana 9,847,000
Potencial Habitantes Lima Metropolitana 205,040 Pagan / Necesitan
8AM - 8PM
Tipo de vehiculo Capacidad Cantidad
Autos 4 6,150
Bus Tipo I - Combis 15 380
Bus Tipo II - Custers 20 2,780
Bus Tipo III - Microbus 35 250
Bus Tipo IV - Alimentadores 55 100
Bus Tipo V - Metropolitano 80 350

Objetivo Habitantes Lima Metropolitana 165,680 Tranp. Publico

Real Habitantes Lima Metropolitana 107,692 Metro Cable

Encuesta Si No

1) Estaría dispuesto/a a cambiar

su transporte público por el metro
cable? 170 30
85.00% 15.00%

2) Cuánto paga por su transpore

público? 1.00 0.80
0.50 1.00
1.00 1.50
0.50 1.00
1.50 1.20
2.00 1.00
1.00 1.00
1.00 0.50
1.00 0.50

Encuesta Si No

3) Estaría dispuesto a pagar 1 SOL

por el metro cable?
(por trayecto) 130 70
65.00% 35.00%
Ocupación % Ruta (Ida y Vuelta) Pasajeros %
80% 2 39,360 19.20%
80% 2 9,120 4.45%
80% 2 88,960 43.39%
80% 2 14,000 6.83%
80% 2 8,800 4.29%
80% 2 44,800 21.85%
205,040 100.00%

200

1.00

200
Simulación de proyección de ventas: 3 - Año de operación #2, con mercado potencial..
Un. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Penetración de mercado % 10.00% 20.00% 30.00% 50.00% 40.00%
Clientes # 10,770 21,539 32,308 53,846 43,077
Precio S/. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Días # 30 30 30 30 30
Venta S/. 323,100 646,170 969,240 1,615,380 1,292,310

Simulación de proyección de ventas: 2 - Año de operación #2, con 100% de mercado.

Un. Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17
Penetración de mercado % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Clientes # 107,692 107,692 107,692 107,692 107,692
Precio S/. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Días # 30 30 30 30 30
Venta S/. 3,230,760 3,230,760 3,230,760 3,230,760 3,230,760

Simulación de proyección de ventas: 3 - Año de operación #2, con 100% de mercado objetivo y precio de PEN 1.00.
Un. Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17
Penetración de mercado %
Clientes # 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680
Precio S/. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Días # 30 30 30 30 30
Venta S/. 4,970,400 4,970,400 4,970,400 4,970,400 4,970,400

Simulación de proyección de ventas: 4 - Año de operación #2, con 100% de mercado objetivo y precio de PEN 0.50
Un. Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17
Penetración de mercado %
Clientes # 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680
Precio S/. 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Días # 30 30 30 30 30
Venta S/. 2,485,200 2,485,200 2,485,200 2,485,200 2,485,200

Simulación de proyección de ventas: 5 - Año de operación #2, con 100% de mercado objetivo y precio de PEN 0.80
Un. Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17
Penetración de mercado %
Clientes # 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680
Precio S/. 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Días # 30 30 30 30 30
Venta S/. 3,976,320 3,976,320 3,976,320 3,976,320 3,976,320

180000
Precio Demanda Venta Mes Venta Año
1.00 107,692 3,230,760 38,769,120 160000
0.90 118,900 3,210,300 38,523,600
0.80 140,000 3,360,000 40,320,000
140000

120000
 160000

140000
0.70 151,000 3,171,000 38,052,000
0.50 165,680 2,485,200 29,822,400
120000

0.50 165,680 38,769,120

100000
0.70 151,000 38,523,600
0.80 140,000 40,320,000
0.85 124,000 37,944,000 80000

0.90 118,900 38,052,000

1.00 107,692 29,822,400 60000

40000

20000

0
0.50
 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1
50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 95.00% 100.00%
53,846 64,616 75,385 86,154 96,923 102,308 107,692
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 30 30 30 30 30 30
1,615,380 1,938,480 2,261,550 2,584,620 2,907,690 3,069,240 3,230,760 22,453,920

Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
107,692 107,692 107,692 107,692 107,692 107,692 107,692
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 30 30 30 30 30 30
3,230,760 3,230,760 3,230,760 3,230,760 3,230,760 3,230,760 3,230,760 38,769,120

io de PEN 1.00.
Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2

165,680 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 30 30 30 30 30 30
4,970,400 4,970,400 4,970,400 4,970,400 4,970,400 4,970,400 4,970,400 59,644,800

io de PEN 0.50
Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2

165,680 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
30 30 30 30 30 30 30
2,485,200 2,485,200 2,485,200 2,485,200 2,485,200 2,485,200 2,485,200 29,822,400

io de PEN 0.80
Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2

165,680 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680 165,680

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
30 30 30 30 30 30 30
3,976,320 3,976,320 3,976,320 3,976,320 3,976,320 3,976,320 3,976,320 47,715,840

180000 45,000,000

160000 40,000,000

140000 35,000,000

120000 30,000,000
160000 40,000,000

140000 35,000,000

120000 30,000,000

100000 25,000,000

80000 20,000,000

60000 15,000,000

40000 10,000,000

20000 5,000,000

0 0
0.50 0.70 0.80 0.85 0.90 1.00