Ejercicio de autocomprobación

Trate de elaborar el diagrama de flujo matricial del proceso “Mantenimiento de vías

públicas”, cuyas actividades son las siguientes:

1. Recibir aviso de necesidad de mantenimiento (administrativo).

2. Registrar aviso en base de datos (administrativo).

3. Recibir aviso y analizar situación (encargado).

¿Hay peligro?

4. (Sí) Ordenar vallado y señalizado (encargado).

5. Vallar y señalizar la zona (brigada) – Sigue en 6.

6. (No) Programar arreglo en la planificación de trabajos (encargado).

¿Se realiza con medios propios?

7. (No) Realizar contratación de servicio (encargado). Esta actividad se realiza

según el proceso “Contratación” – Sigue en 12.

8. (Sí) Asignar parte de trabajo a brigada (encargado).

9. Preparar materiales, herramientas y medios de protección de PRL (brigada).

10. Realizar mantenimiento (brigada).

11. Segregar correctamente los residuos generados (brigada)

12. Supervisar realización de mantenimiento (encargado).

¿Arreglo correctamente ejecutado?

13. (No) Comunicar incidencia a responsable de arreglo (encargado) – Sigue en

9 y 12.

14. (Sí) Cerrar parte de trabajo (encargado).

15. Comunicar mantenimiento realizado a persona que efectuó aviso (administrativo).

Para completar el diagrama de flujo puede señalar las entradas y salidas más destacadas

del proceso.
 Mapa de procesos Rembolso de gastos estándar

Problems
Valor Descripción

Solicitud rechazada por

vencimiento u otra novedad