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Fecha de Emisión: 17-06-2021

Nro Orden de Compra: 8265

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: VANET S.A.C. RUC: 20432824099
Dirección: AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 385 INT. 802 Teléfono: 1-2259513 Fax:
Contacto: Mail:
DATOS DE LA COMPAÑIA
Facturar a: BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK RUC: 20100053455 Dirección: AV. CARLOS VILLARÁN 140
URB. SANTA CATALINA LA VICTORIA
Enviar a Mesa de partes: AV. CARLOS VILLARAN 140 PISO 1 URB SANTA CATALINA
CONDICIONES DE LA COMPAÑIA
Moneda: Nuevo Sol Término de Pago: CRE30
N° Artículo Descripción Cantidad U.M. Proyecto Rubro Centro Costo Fecha Precio Importe
Pactada Unit.
1 04.172.00001 SERVICIO DE 1.0000 UN - SER - 8930100000- 21/06/2021 21,898.31 21,898.31
TASACIONES - HIPOTECARIO NEGOCIO
HIPOTECARIO HIPOTECARIO
Observaciones: SERVICIO DE TASACIONES - HIPOTECARIO Sub Total: S/. 21,898.31
IGV: S/. 3,941.70
Total: S/. 25,840.01
CONDICIONES DE ENTREGA
Entregar: ALMACEN SERVICIOS-AV. CARLOS Horario: 9:00am - 6:00pm Persona a Contactar: RICARDO LUIS ALFREDO AGURTO
VILLARAN 140 PISO 1 URB SANTA CATALINA -
LA VICTORIA
AUTORIZACIONES

Preparada por: CAMILA INFANTAS Aprobada por: ERIK PATOW

Condiciones Generales:
1) Los bienes y/o servicios material del presente documento deberán ser entregados y/o prestados en la fecha programada en la presente orden de
compra; no obstante por cada día de retraso en el cumplimiento de dichas obligaciones, se aplicará una penalidad equivalente al 0,5% diarios del
monto de la compra, sin perjuicio de la facultad de INTERBANK de resolver automáticamente y de pleno derecho al presente acuerdo, en virtud de lo
establecido en el Art. 1430° del Código Civil.
2) Para el caso de Órdenes de Compra por concepto de compra de BIENES, el proveedor deberá entregarlos en el almacén del banco que se consigne
en la presente orden de compra, adjuntando una copia debidamente suscrita de la misma y de la Guía de Remisión correspondiente.
3) Para los despachos en almacén, los proveedores deben de contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y equipo personal de
protección (EPP).
4) Para el caso de Órdenes de Compra por concepto de un SERVICIO brindado a Interbank, el usuario solicitante hará envío al proveedor de un código
denominado número de recepción luego de haber recibido satisfactoriamente el servicio.
5) Se encuentra prohibida la transferencia y/o cesión de las facturas y/o derecho que se deriven como consecuencia de la venta y/o prestación de los
bienes y/o servicios material de la presente orden de compra, salvo autorización previa y por escrito de Interbank.
6) El presente documento debe ir adjunto a la Factura y Guía de Remisión al momento de la entrega en la Mesa de Partes.
7) Para los casos en que los proveedores emitan recibos por honorarios y estén afectados a la renta de la 4ta. Categoría, se efectuará una retención del
10% al monto total de la orden emitida.
8) Los pagos serán efectuados únicamente por medio del abono en Cuenta INTERBANK, por lo que si no se encuentra afiliado a esta forma de pago,
deberá coordinarlo inmediatamente.
9) El PROVEEDOR se obliga a cumplir lo estipulado en el Código de Ética y Conducta de Proveedores de INTERBANK, cuyo contenido se detalla en:
https://interbank.pe/buen-gobierno-corporativo#!lq-pd-3.