ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................................................................3

MISIÓN........................................................................................................................................................................ 4

VISIÓN......................................................................................................................................................................... 4

VALORES.................................................................................................................................................................... 4

OBJETIVOS................................................................................................................................................................. 4

ANALISIS DE MERCADO..........................................................................................................................................5

Analisis de la Demanda/ Oferta................................................................................................................................5

Fuerzas competitivas de Porter......................................................................................................................................5

Negociacion con Clientes:........................................................................................................................................5

Negociacion con los Proveedores:............................................................................................................................6

Competidores (Actuales/Potenciales):......................................................................................................................6

Amenazas de Productos sustitutos:...........................................................................................................................6

Estrategia de crecimiento: Matriz de Ansoff.................................................................................................................6

Táctica......................................................................................................................................................................6

Analisis del Macro Entorno...........................................................................................................................................7

Demografico:........................................................................................................................................................... 7

Legal7

Demografico/Social..................................................................................................................................................7

Economico:.............................................................................................................................................................. 7

Analisis Tecnologico................................................................................................................................................8

Ambiente Socio Economico.....................................................................................................................................8

FODA............................................................................................................................................................................ 9

Inversion inicial.............................................................................................................................................................9

Materia Prima Inicial- Estimacion 50 docenas de Cupcakes........................................................................................10

Punto de equilibrio...................................................................................................................................................... 11

Factibilidad del Proyecto.............................................................................................................................................11

2
RESUMEN EJECUTIVO

Nuestro proyecto nace como en emprendimiento familiar con amplia experiencia en la

elaboración de Cupcakes.

Hoy tenemos como meta llegar a nuestros clientes y potenciales clientes con nuestro producto
estrella, ofreciendo brindar lo mejor de nosotros como un pequeño equipo y lo mejor de
nuestro producto.

Sabemos la importancia y el tiempo que lleva la preparación de cumpleaños, desayunos,

fiestas infantiles y les proponemos la solución haciéndoles llegar nuestros Cupcakes, que
serán de acuerdo a sus necesidades, con la personalización deseada, nuestros variados gustos
y entrega justo a tiempo para recibir a sus invitados.

Nuestro servicio se compone de los Cupcakes diseñados para ser agradables a la vista de
nuestros clientes y que cumplan sus expectativas, dando un colorido detalle a sus agasajos,
presentados en cajas conforme a las unidades solicitadas y entrega mediante a nuestro
delivery, realizado por nuestro propio equipo.

Nuestro proyecto está dirigido a familias de poder adquisitivo medio, conformadas por dos,
tres o cuatro integrantes y gustan de productos atractivos.

MISIÓN

3
“Ofrecer nuestros Cupcakes brindando la mayor calidad en la elaboración de sus productos
con la mejor materia prima, diseños coloridos, divertidos y personalizados para llegar a
nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades”

VISIÓN

“Posicionar a XXXXXXX ofreciendo a hogares, oficinas y extender nuestro servicios a

salones de fiestas, Jardines escolares otorgándole un valor adicional a nuestro producto y
servicio”.

VALORES

Trabajar para cumplir con todas las necesidades de nuestros clientes: calidad, originalidad,
precio y establecer relaciones con nuestros clientes ofreciendo los mejor de nuestra empresa.

Buen trato y compromiso en la atención

OBJETIVOS

 Obtener ingresos de cierta cantidad en presos para el primer año.

 Obtener un incremento anual del XXXX.

 Penetración del mercado

 Mantenerse en el mercado

 Expansión

 Diversificación

 Establecer buenas relaciones con los clientes y ampliar nuestra cartera de los mismos.

 Alcanzar un reconocimiento por la calidad/servicio de nuestros productos.

Equipo emprendedor – Formación y experiencia

4
Es un proyecto familiar, somos dos emprendedores con formación universitaria en Recursos
Humanos y en Marketing, experiencia laboral en el área estatal y área comercial, en forma
personal como titular del proyecto he realizado cursos en repostería y tortas, para darle un
carácter más profesional nuestros productos y servicios.

5
ANALISIS DE MERCADO

Análisis de la Demanda/ Oferta

El segmento de mercado al cual van dirigidos nuestros Cupcakes es mercado de postres,

nuestros clientes y potenciales clientes son personas detallistas, alegres que buscan un
producto original para sus eventos.

Desde nuestra experiencia y varios sondeos realizados nos ha impulsado a desarrollar nuestro
proyecto en forma permanente, aun no siendo nuestra actividad la única que realizamos,
actualmente trabajamos en oficina y comercio lo que nos ha dado la posibilidad de llegar a
determinado publico por medio de nuestras relaciones.

Conociendo nuestro producto esperamos llegar a mas hogares, si bien este nuevo mercado de
cupcakes se está desarrollando no es un producto muy conocido aun.

Hoy contamos con nuestras relaciones para fortalecer nuestro nuevo proyecto, en una primera
etapa en zonas cercanas a donde tenemos nuestra producción, y en los años siguientes
ampliar nuestro radio de entrega.

Nuestro objetivo será llegar a más hogares, oficinas, jardines de infantes y finalmente saltar
hacia la organización y armado de desayunos y fiestas infantiles desde nuestro producto
inicial.

Fuerzas competitivas de Porter

Negociación con Clientes:

Los contactos que hemos realizado por nuestra actividad primaria, trabajando tanto en el
comercio como en el sector público nos han dado una respuesta satisfactoria cumpliendo
nuestras expectativas.

6
Negociación con los Proveedores:
Para la adquisición de los insumos necesarios contamos en el mercado con una variedad de
empresas que proveen al rubro de pastelería, gran número de opciones, cercanos a nuestra
producción y no tanto, por lo cual no tienen gran poder de negociación debido a la cantidad
de proveedores con los que cuenta el mercado.

Competidores (Actuales/Potenciales):
El mercado de los cupcakes esta en desarrollo, no debemos de dejar de reconocer que existen
proyectos similares ya que hay personas que realizan la misma actividad ya sea en forma
personal o venta en panaderías y confiterías, consideramos a nuestro producto interesante y
original y con valores agregados lo que nos da una diferenciación en el producto, clave para
satisfacer a nuestra clientela.

Amenazas de Productos sustitutos:

Los productos sustitutos que encontramos en el mercado son los Muffins y las masas, si bien
no son exactamente iguales cumplen una función similar.

7
Estrategia de crecimiento: Matriz de Ansoff

La estrategia utilizada es la de Desarrollo de Productos, tomando en cuenta esta matriz ver la

posibilidad de nuevos productos, diversificación en el Mercado existente.

Táctica
En la fase de introducción buscaremos captar la mayor cantidad de consumidores llevando a
cabo una táctica comunicacional del boca a boca dentro de nuestras relaciones, amigos y
conocimos.

Dando mayor fortaleza con la utilización de los canales de Internet, Redes sociales y
volantes.

Como objetivo cuantitativo para nuestro producto, nos proponemos lograr una participación
de mercado del 10% de proyectos similares, según nuestras estimaciones iniciales.

8
Análisis del Macro Entorno

Demográfico:
Zona de Capital Federal, concentraremos nuestro servicio preferentemente en zona de
microcentro, Retiro como así también los barrios de Boedo y San Cristobal, donde estaría la
concentración de nuestra clientela actual, de acuerdo a los nuevos clientes ampliaríamos las
zonas, siempre dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Captando una mayor clientela ampliaríamos nuestro servicio de entregas a fin de cumplir
nuestro servicio implementando la entrega mediante delivery.

Legal
El proyecto es familiar, somos dos personas que tomaríamos la figura del Monotributo en un
comienzo, si nuestro volumen de venta aumenta en el tiempo deberíamos ir cambiando las
categorías o crear una sociedad de hecho.

Demográfico/Social
Dado que nuestro proyecto está dirigido a los eventos familiares, desayunos y jardines de
niños se da una generosa población, los productos son accesibles económicamente por lo que
estimamos que nuestros clientes irán en aumento.

Segmentación geográfica:

 Microcentro, barrios de San Cristobal, Boedo y Retiro-

Segmentación demográfica:

 Familias de 3 a 4 integrantes.

 Matrimonios con hijos de 1 a 12 años.

 Empleados /Profesionales

 Rango de edad de 30 a 50 años.

 Ingresos medios de $ 19.000,00

9
Económico:
En contexto de una Argentina con una tasa de crecimiento mínimo, con una tasa inflacionaria
alta estimada en un 40% según medios oficiales, nos presenta una situación claramente de
riesgo ya que nuestro producto no es de suma necesidad, si bien se esperan cambios
favorables en la economía a partir del segundo semestre del año 2016, si bien debemos
invertir en nuestro proyecto no debemos dejar de lado la optimización de los costos.

Como datos del mes de Abril una familia tipo ( matrimonio con dos hijos) necesito $
18.297,70 para cubrir los costos de la canasta familiar básica de consumo, según los datos de
la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, representando $ 609.92
por día superando los guarismos de Marzo en un 4.4% y a partir de ahí habría que sumar los
incremento que tuvieron los servicios públicos gas, agua transporte público. En los últimos 6
meses el alza fue del 22,3%.

El proyecto es de baja inversión y bajo costo de infraestructura, lo que nos representa una
cierta ventaja en este momento, los gastos fijos no inciden demasiado en esta primera etapa.

Análisis Tecnológico
Nuestro producto en la realización no necesita demasiada inversión a nivel tecnológico,
contamos con maquinas especializadas a saber, batidoras industriales y cocina industrial y
aprovechamiento de lo ya existente, ya que es un desarrollo familiar, asimismo nuestro
packaging es atractivo a la vista, con etiquetado para identificar los distintos sabores y
presentación según las cantidades.

Si bien hoy nos manejamos para contactarnos con nuestros clientes por las vías
personalmente, teléfono, mail y en un futuro contaremos con cuentas en las redes sociales,
tanto en facebook, twitter e instragran.

Ambiente Socio Económico

Nuestro producto tiene una alta tendencia de crecimiento con demanda por parte de familias
oficinas y eventos en general, es algo nuevo en el mercado y consideramos factible llegar
con nuestro servicio de excelencia.

Asimismo, sabemos de la necesidad de adaptarse a los tiempos de la economía del país,

debido al escenario actual y tener una política de precios acorde al público actual, nivel
medio de ingresos, sin reducir la calidad y servicio, y mediante promociones con el objetivo
de que los posibles clientes conozcan nuestro producto y lo recomienden.

10
FODA

Ana lisis Inte rno

FOTALEZAS DEBILIDADES
Eq u ip o Fa m ilia r y re d u c id o Po c o e xp e rie n c ia
Pro d u c to In n o va d o r In fra e stru c tu ra m in im a
Sim p lic id a d d e e la b o ra c io n In ve rsio n in ic ia l lim ita d a
Ec o n o m ic o
Alta c a lid a d
Sa b o re s o rig in a le s
Pa c ka g in g o rig in a l

Ana lisis Exte rno

OPORTUNIDADES AMENAZAS

C o n ta m o s c o n c lie n te s fijo s e n e l in ic io d e
C o m p e te n c ia in sta la d a
n u e stro p ro ye c to
Po sib ilid a d d e a m p lia r p a rtic ip a c io n e n e l
La n za m ie n to d e p ro d u c to s sim ila re s
m e rc a d o
In fla c io n c re c ie n te q u e e im p o sib ilite e l
C a p ta r m e rc a d o d e la c o m p e te n c ia
c o n sum o m e d io
Te n d e n c ia d e la p o b la c io n a c o n sum ir n u e stro No sa tisfa c e r la s e xp e c ta tiva s d e n ue stro s
p ro d u c to c lie n te s

Inversión inicial

Para la estimación de Presupuesto nos hemos basado en los objetivos fijados para nuestro
plan en el primer año.

Nuestro objetivo cuantitativo es alcanzar para los primeros doce meses una venta bruta de $
144.00,00 neta de gastos $ 54.720,00 y estimando un crecimiento en las ventas del 15% en
cada año venidero.

El presupuesto menor detallado a continuación prevé la venta mensual de 600 Cupcakes. El

desarrollo para los años siguientes figura en los anexos.

11
Materia Prima Inicial- Estimación 50 docenas de Cupcakes

PRODUCTO Pre c io Unita rio Unid a d e s Imp o rte

AZUC AR IMPALPABLE TALC O $ 43,10 10 $ 431,00

HARINA 0000 $ 35,00 10 $ 350,00
G LASE REAL $ 20,40 5 $ 102,00
MO LDE MUFFINS X 12 $ 120,00 2 $ 240,00
PITO RINES X 12 $ 30,00 30 $ 900,00
G RANA DE C O LO RES $ 40,00 4 $ 160,00
PRAC TIG LAS $ 25,00 2 $ 50,00
PASTA AMERIC ANA $ 80,00 6 $ 480,00
C O LO RANTES BLO C H $ 25,00 6 $ 150,00
PIC O S X 6 $ 55,00 12 $ 660,00
MANG AS NRO . 1-2-3 $ 70,00 6 $ 420,00
RELLENO PARA REPO STERIA $ 120,00 1 $ 120,00
BAÑO REPO STERIA $ 90,00 2 $ 180,00
C HO C O LATE $ 130,00 2 $ 260,00
C O C O RALLADO $ 40,00 4 $ 160,00
PASTA PARA FLO RES $ 60,00 4 $ 240,00
C AJAS PARA 12 C UPKAKES X 4 $ 45,00 10 $ 450,00
C AJAS PARA 6 C UPKAKES X 6 $ 40,00 10 $ 400,00
MATEC A $ 40,00 5 $ 200,00
HUEVO S $ 40,00 5 $ 200,00
VARIO S $ 847,00
TOTAL $ 7.000,00

12
Punto de equilibrio
Unid a d e s a
Pre c io p o r unid a d Ve nta s
ve nd e r
Ve nta s 20 600 $ 12.000,00
Co sto s fijo s $ 2.700,00
Co sto s va ria ble s $ 7.000,00
Punto s de e quilib rio $ $ 4.628,57

Punto de e q uilibrio e n unid a d e s 232

Contamos con una inversión Inicial en maquinaria, mobiliario y provisiones básicas a la actividad de
con un monto que asciende a $ 30.800,00. En el primer año.

ESTUDIO Y EVALUACION ECONOMICA INICIAL

Inversiones en activos
Maquinaria 20000
Mobiliario 1500
Informatica 500
22000

Stock Inicial para 600 Cupcakes 7000

Gastos del Establecimiento 300

Gastos lanzamiento 500
Fondo de Reserva 1000
1800
TOTAL DE INVERSIONES 30800

13
 Factibilidad del Proyecto

La factibilidad se apoya en tres puntos importantes

 Operativo

 Técnico

 Económico

Operativamente, en un principio sobre todo para el primer año solo contaremos con dos
personas, familia, finalizado el mismo se evaluara la posibilidad de incorporar un especialista
en pastelería a fin de lograr un equipo más profesionalizado.

Técnicamente si bien tenemos todas las maquinas necesarias para la producción de nuestro
producto y servicio, analizamos contratar un servicio tercerizado de delibery para abastecer a
nuestra cliente más distante.

Anexos

 Estudio económico Financiero (Planillas de Excel)

Bibliografía

 Baca Urbina Gabriel (2006) Evaluación de Proyectos. México. Editorial Mc.Graw

Hill

 Plan de Proyecto

 Manual del emprendedor

 Lecouna – Terragno (2007) El Proyecto – como elegir y planificar tu

emprendimiento.

 www.indec.mecom.ar/

1.

14