FECHA MOTIVO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO MONTO OBSERVACION

2020-07-31 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012278 38 SERVICIO DE RECOJO Y REPARTO DE MERCADERIA GRT: 3327X3,
RECOJO. 9924X1, 1221X1, 7044X1, 5347X7, 5348X5, 9088X4, 9927X1, 7243X4,
0677X1, 4533X4 SE LE PAGO AL SEÑOR NILO ALLCCA H. CON DNI
41820371 POR EL SERVICIO DE MOTO CARGA

2020-08-03 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012279 38 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT:5790X6, 3783X13,
RECOJO. 5985X2, 5991X4, 8663X1, 5906X4, 3505X1, 9815X2, 4774X3, 9520X12,
SE LE PAGO AL SEÑOR NILO ALLCCA DNI 41820371
2020-08-05 05 UTILES DE OFICINA. FA f011- 18642 11 SE COMPRO DOS CONTOMETROS PARA LA TIKETERA
2020-08-05 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB PO23080 10000 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-08-05 40 TRASLADO DE CARGA Y FA f111-00002652 20 SE TERCIARIZO UN ATADO DE CUATRO PAQUETES TRASPASOS Y
DOCUMENTOS POR TERCEROS. UNA CAJA PARA ABANCAY
2020-08-05 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012280 35 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 4211X1, 9824X1, 6401X1,
RECOJO. 0027X1, 6791X6, 4953X2, 3448X2, 8281X9 SE LE PAGO AL SEÑOR
NILO ALLCCA CON DNI 41820371 POR EL SERVICIO DE MOTO
CARGA
2020-08-08 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012281 45 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 2572X3, 2650X4, 9433X1,
RECOJO. 3095X2, 9403X1, 0926X1, 5130X1, 7912X1, 3588X10, 3590X6, 2530X2,
7376X1, 9339X1, 9338X7, 6041X1, 8085X1 POR EL SERVICIO DE
REPARTO AL SEÑOR NILO ALLCCA DNI 41820371 MOTO CARGA

2020-08-08 07 ARTICULOS DE FERRETERÍA Y RI 012282 30 POR FUMIGAN DEL LOCAL SE CONTRATO AL SEÑOR CARLOS
LIMPIEZA. QUINO QUISPE DNI 70495308
2020-08-11 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012283 80 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 7298X1,4532X2,
RECOJO. 2739X2,2726X24, 2134X3 PARA EL DISTRITO DE SAN JERONIMO,
2073X2 PARA CURIBAMBA SE LE PAGO AL SEÑOR NILO ALLCCA
POR EL SERVICIO DE MOTO CARGA
2020-08-11 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB xp98508 8400 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-08-11 40 TRASLADO DE CARGA Y FA F111-00002714 10 SE TERCIARIZO UN PAQUETE CON URGENCIA PARA ABANCAY
DOCUMENTOS POR TERCEROS. TRASPASO
2020-08-12 05 UTILES DE OFICINA. FA f001- 00004757 16 FILL DE EMBALAR 20" SE COMPRO PARA LA OFICINA
2020-08-12 07 ARTICULOS DE FERRETERÍA Y FA 001-0000045 28.5 01 ALCOHOL PURO 96° 01 JABON ANTIBACTERIAL AVAL PARA LA
LIMPIEZA. OFICINA
2020-08-17 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB xp98508 8500 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-08-17 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012284 38 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 2858X3, 6972X1, 8681X2,
RECOJO. 9545X3, 2058X1, 8382X7, 5762X4, SE LE PAGO AL SEÑOR NILO
ALLCCA DNI 41820371 POR EL SERVICIO DE MOTO CARGA
2020-08-19 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012284 36 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 1523X3, 5791X3, 8891X3,
RECOJO. 7084X1, 2366X4, 6562X1, 9612X2, 9961X11, 8382X7 SE LE PAGO AL
SEÑOR NILO ALLCCA DNI 41820371
2020-08-19 05 UTILES DE OFICINA. FA F011-18835 8 SE COMPRO FASTENER METAL ECO 10X50 ARTESCO (2)
2020-08-21 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB xp98508 7000 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-08-22 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012285 42 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 7317X3, 5727X1, 8011X1,
RECOJO. 7214X5, 7053X3, 8881X6, 4939X4, 9552X1, 1209X1, 7667X1, 7124X16,
4743X3, SE LE PAGO AL SEÑOR NILO ALLCCA CON DNI 41820371
POR EL SERVICIO DE MOTO CARGA
2020-08-22 27 SERVICIO DE ALQUILER DE RI 012286 180 SERVICIO DE MONTACARGA SE CONTRATO AL SEÑOR PERCY
MONTACARGA. GONZALES CCENTE DNI 44254413
2020-08-26 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB xp98508 10600 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-08-27 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012287 25 apoyo en el desembarque del carguero 260 del señor nilo allcca dni
RECOJO. 41820371
2020-08-29 40 TRASLADO DE CARGA Y TK 0000812 10 SE TERCIARIZO UN ATADO DE PAQUETITOS A ABANCAY CON
DOCUMENTOS POR TERCEROS. URGENCIA POR LA EMPRESA ECO TUR
2020-08-29 07 ARTICULOS DE FERRETERÍA Y FA F011- 2540 22 SE COMPRO JABON Y ALCOHOL PARA LA OFICINA
LIMPIEZA.
2020-08-29 07 ARTICULOS DE FERRETERÍA Y FA F001-00002270 12 SE COMPRO UN BANCO PARA PONER EL BALDE CON HAGUA
LIMPIEZA. PARA QUE SE PUEDAN LABAR LAS MANOS LOS CLIENTES
2020-08-31 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB po28797 13200 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-09-03 40 TRASLADO DE CARGA Y FA f111-00002925 10 se terciarizo un paquete traspasado por la empresa los chankas a la
DOCUMENTOS POR TERCEROS. ciudad de abancay
2020-09-03 40 TRASLADO DE CARGA Y FA f111-00002897 10 SE TERCIARIZO CON URGENCIA UN PAQUETE TRASPASADO ASI
DOCUMENTOS POR TERCEROS. LA CIUDAD DE ABANCAY
2020-09-03 05 UTILES DE OFICINA. BV 001-006568 7 SE COMPRO CABLE DE RED 5 METROS Y CONECTORES PARA LA
OFICINA
2020-09-04 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB po29164 8800 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-09-04 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012288 45 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT: 6810X4, 6843X2, 4654X2,
RECOJO. 4652X4, 4089X9, 6592X2, 5051X4, 0295X7, 0581X1, 9503X5, 0705X1,
6015X1 SE LE PAGO AL SEÑOR NILO ALLCCA DNI 41820371 POR EL
SERVICIO DE MOTO CARGA
2020-09-09 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB po29164 10000 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-09-12 50 DEPOSITO DE SUCURSAL SHALOM A DB po23080 5550 SE DEPOSITO A LA CUENTA PRINCIPAL DE SHALOM
CUENTA PRINCIPAL.
2020-09-14 07 ARTICULOS DE FERRETERÍA Y FA f001-000441 16 SE COMPRO UN LITRO DE ALCOHOL PARA LA OFICINA PARA
LIMPIEZA. DESINFECTARSE
2020-09-14 98 MOVILIDAD PARA REPARTO Y RI 012289 45 SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO GRT:9437X1, 4436X1, 9927X3,
RECOJO. 5633X10, 5715X2, 5609X3, 4921X4, 1830X2, 4388X5, 2669X1, 9279X7
SE LEPAGO A LA MOTO CARGA POR EL SERVICIO AL SR. NILO
ALLCCA DNI 41820371