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Perfil Huataullo
Perfil Huataullo
I.
RESUMEN
EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL:
Nombre del proyecto:
El presente estudio de Pre inversión a nivel de perfil se denomina:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE
HUATAULLO DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA
DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
Medio fundamental 3:
- Altos niveles de educación sanitaria
Caserío Huataullo:
(optimizada)
0 0 0 0
1 135 180 -45
2 135 180 -45
I. INTANGIBLES 33,000.00
1.1 EXPEDIENTE TECNICO (1.53%) 33,000.00 33,000.00
F. EVALUACION SOCIAL:
Beneficios sociales:
H. IMPACTO AMBIENTAL:
Los impactos generados en una situación con proyecto se analizan
detenidamente en el desarrollo de este estudio. Los impactos generados
serán mitigados por un plan de mitigación.
El plan de mitigación ambiental está considerado como un componente
del proyecto, dentro de las acciones se reforestará las áreas afectadas
por las obras en agua y desagüe, además realizar un manejo adecuado
de residuos, canteras y botaderos generados en obra.
I. PLAN DE IMPLEMENTACION:
En esta parte presentamos el Plan de ejecución del proyecto que va
desde el proceso de selección para la contratación del Consultor
encargado de la elaboración del Expediente Técnico, la ejecución de la
obra, la implementación del Programa de Educación Sanitaria,
Renovación de la JASS y la capacitación técnico administrativo, para
concluir con la Liquidación del Proyecto y su correspondiente aprobación
por la autoridad competente.
Bimestres (Soles)
2do 3er 4to 5to
COMPONENTES Total por
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre
componente
2019 2019 2019 2019
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
K. MARCO LOGICO:
Medios de
Resumen Indicador Supuestos
Verificación
Objetivos
Al 2do año la población se
Mejorar el nivel y . Disposición de la
Fin encontrará satisfecha de
calidad de vida en la población al
los servicios de agua, Encuestas INEI.
población del área de desarrollo social de
alcantarillado,
influencia del proyecto su ámbito.
tratamiento de aguas
residuales Informes de los
Propósito Al 2do año la
Suficiente acceso de la Establecimientos Pobladores
infraestructura de agua,
población al servicio de Salud dispuesto a usar
alcantarillado, tratamiento
de saneamiento básico asignados a estas adecuadamente los
de aguas residuales,
en el caserío Huataullo localidades, así servicios de agua y
sumado las
Disminución del índice como reportes del alcantarillado.
capacitaciones, y
de enfermedades DIRESA.
sensibilización a la
gastrointestinales, Informe de la
población y JASS , habrá
parasitarias y cobertura de
posibilidad de acceso al
dérmicas. servicios por la
servicio de saneamiento
Gerencia de
II.
ASPECTOS
GENERALES
UNIDAD FORMULADORA:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de
Conchucos
Persona Responsable de la U.F. :
Resp. de la Elaboración del perfil :
UNIDAD EJECUTORA:
Nombre : Municipalidad Distrital de
Conchucos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de
Conchucos
Persona Responsable :
Dirección :
• Beneficiarios:
La Municipalidad Distrital de Conchucos, como entidad
directamente beneficiaria del proyecto, participa en el estudio de
Pre inversión denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EN EL CASERIO DE HUATAULLO DEL DISTRITO DE
CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. Ya que el servicio de agua y
CUADRO Nº 1
ANÁLISIS DE ACTORES
PROBLEMAS
INVOLUCRADO INTERESES COMPROMISOS RESPONSABLE
PERCIBIDOS
Municipalidad Altas tasas de Proporcionar a Financiar la Autoridades de
Distrital de enfermedades la población ejecución del la Municipalidad
Conchucos diarreicas e adecuados proyecto. Distrital de
infecciosas. servicios para Conchucos
Población con incrementar su
inadecuados nivel de vida.
servicios
básicos de
saneamiento y
necesidad
insatisfechos.
Dirección Consumo de Verificación y Autorización AUTORIDAD
Regional de agua de calidad licencia de uso para el uso de NACIONAL DEL
agricultura de Agua Agua (ALA) AGUA-ANA
Pobladores del Altas tasas de Disminuir las ACTA DE JASS del
caserío enfermedades tasa de COMPROMISO caserío
Huataullo diarreicas e enfermedades DE USUARIOS Huataullo
infecciosas en diarreicas e
el caserío, tasa infecciosas y las
elevada de tasas de
morbilidad. morbilidad
Carencia de un
adecuado
servicio de agua
potable.
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico
► Marco legal:
► Responsable funcional:
• Sector Responsable:
Vivienda Construcción y Saneamiento
III.
IDENTIFICACIÓN
MAPA Nº 1
MAPA Nº 2
MAPA Nº 03:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS 36
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE
HUATAULLO DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA
DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
ii.
Ubicación Geográfica:
El caserío Huataullo se encuentra ubicado en el
Distrito de Conchucos de la Provincia de Pallasca,
Departamento de Ancash, ubicado geográficamente
a una altitud de 3851.00 m.s.n.m.
iii. Límites:
Distrito de Conchucos se encuentra ubicado al
Noreste de la capital provincial; creada el 16 de
diciembre de 1918, cuenta con una superficie
territorial de 585.24 km2
Norte : Con el Distrito de Pampas.
Sur : Con la provincia de Sihuas.
Este : con la Provincia de Pataz.
Oeste : Con los distritos de Lacabamba y
Huandoval.
CUADRO Nº 2
DISTANC TIEMPO
DESDE HASTA MEDIO VIAS DE ACCESO
IA km. Hora.
Chimbote Cabana 171.1 3 h 28 m camioneta Carretera asfaltada
Cabana Conchucos 75.0 2 h 53 m camioneta Carretera afirmada
Conchucos Huataullo 120 5h camioneta trocha
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico
iii. Clima:
FOTO Nº 2
CUADRO Nº 4
c. Análisis poblacional:
i. Población:
La población de referencia es aquella que está
asentada dentro del Distrito de Conchucos, pues es
en su jurisdicción que se presenta la problemática
expuesta en apartados anteriores.
Distrito de Conchucos de 8,027 habitantes del total,
4,024 son hombres y 4,003 son mujeres. Conchucos
tiene una densidad promedio de 6.40 hab/vivienda.
CUADRO Nº 5
VARIABLE CANTIDAD %
CUADRO Nº 6
Categorías Casos %
Urbano 4436 55%
Rural 3591 45%
Total 8027 100%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro 7
PROVINCIA DISTRITO DE
VARIABLE/INDICADOR
DEPALLASCA CONCHUCOS
Cuadro 8
PROVINCIA DISTRITO DE
VARIABLE/INDICADOR
DEPALLASCA CONCHUCOS
Población con seguro de salud 8 706 2 411
Hombre 4 509 1 213
Mujer
4 197 1 198
Urbana
Rural 5 138 1 562
Población con Seguro Integral de Salud 5 774 1 787
Urbana 2 929 1 052
El área del Proyecto posee 1 938 viviendas, de las cuales sólo 17 (1%)
cuentan con abastecimiento de agua, 491 ( 25%) cuentan con servicio
higiénico y 625 (32%) cuentan con alumbrado eléctrico. De las que cuentan
con servicio higiénico el 52% es a través de pozo ciego o letrina.
Cuadro 9
PROVINCIA DISTRITO DE
VARIABLE/INDICADOR
DEPALLASCA CONCHUCOS
Viviendas particulares censada 9 973 1 938
Viviendas con abastecimiento de agua 1 089 17
Red pública dentro de la vivienda 880 14
CUADRO Nº 10
Flora y fauna:
iii. Vivienda:
Según el censo de Población y Vivienda del 2007; el
86% de la población dispone de vivienda
independiente, donde habitan de manera
permanente. El material de construcción de las
paredes es principalmente con adobe y tapia. El
material de construcción de los techos es de
calaminas y algunas viviendas de techo de teja. Los
pisos de las viviendas son predominantemente de
tierra.
FOTO Nº 3
v. Servicio de salud:
El distrito de Conchucos del total de la población el
61.9% cuenta con seguro, el 59% corresponde al
Seguro Integral de Salud (SIS) el 2.6% cuenta con el
de ESSALUD.
CUADRO Nº 11
PROVINCIA DISTRITO DE
VARIABLE/INDICADOR
DEPALLASCA CONCHUCOS
Población con seguro de salud 8 706 2 411
Hombre 4 509 1 213
Mujer
4 197 1 198
Urbana
Rural 5 138 1 562
CAPTACIÓN:
FOTO Nº 4
LÍNEA DE CONDUCCIÓN:
La red de conducción en el caserío Huataullo es de 2050
m de longitud, conformada por tubería PVC SAP C-10
de 2”, que transporta las aguas hasta el reservorio, cuyo
estado de conservación es pésimo y existen presencia
ALMACENAMIENTO:
El sistema de almacenamiento lo constituye
Reservorios, de capacidad de 40 m3, usados
actualmente, de forma rectangular, cuyos muros son de
concreto armado y se encuentra en pésimo estado de
conservación, se requiere la construcción de 01 nuevo
para poder cubrir la demanda de la población.
CONEXIÓN DOMICILIARIA
Las instalaciones domiciliarias existentes en el caserío
Huataullo se encuentran en un estado regular, los
mantenimientos de las conexiones domiciliarias no se
realizan adecuadamente, por lo que se requiere de una
capacitación, las conexiones actuales abastecen en
forma deficiente a 180 viviendas.
DESINFECCIÓN DE AGUA:
CUADRO Nº 12
CUADRO Nº 13
CUADRO Nº 14
b. Diagnóstico de saneamiento:
Según la encuesta socioeconómica aplicada en el área de
influencia ninguna de las viviendas cuenta con el servicio
de alcantarillado sanitario, debido a que no se cuenta con
una planta de tratamiento de aguas residuales.
Actualmente la gestión del agua potable cuenta con la
Junta Administrativa debilitada, cual se elige cada 2 años.
Se debe indicar que la JASS planteará el cumpliendo
adecuadamente de sus funciones, para que no se deteriore
este servicio, cabe resaltar que la población hará un pago
mensual según acuerdo de la Comunidad, anteriormente
las labores de desinfección y mantenimiento básico mínimo
lo asumía en su totalidad la comunidad, y en otros casos
solicitan donaciones y apoyo de la municipalidad distrital.
Teniendo en cuenta los gastos de operación y
mantenimiento efectuados en su balance anual de la
Directiva. Asimismo, no se cuenta con ningún tipo de
equipos ni herramientas básicas para las labores de
operación y mantenimiento. Se cuenta con un padrón de
beneficiarios quienes vienen recibiendo el servicio de agua
potable de mala calidad.
Predisposición a pagar:
• el caserío Huataullo – En la encuesta
socioeconómica realizada se ha determinada
que el 95.8 % de las poblaciones con servicio
de agua están dispuesta a pagar un monto
mayor si el servicio mejora, y la totalidad de
familias que no cuentan con este servicio
afirmaron estar dispuestas a pagar si llegan a
contar con el servicio. Así mismo, en las
encuestas se ha determinado, que la
población está dispuesta a pagar en promedio
hasta S/ 3.00 mensual, por el servicio de agua
potable.
Disposición de excretas:
b. Características demográficas:
i. Población:
El caserío Huataullo según encuestas
realizadas y según el padrón de beneficiarios
actualmente cuenta con 190 pobladores.
Se adjunta padrón de beneficiarios.
Según datos estadísticos la Provincia de
Pallasca tiene una tasa de crecimiento de
0.3%, datos que nos servirá para la
proyección de la población del caserío
Huataullo, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 15
ii. Migración:
En el distrito de Conchucos, la población
migrante es de 7.9% y el 4.6% tiene algún
miembro de la familia en otro país.
En el siguiente cuadro se muestran las
variables e indicadores de migración:
CUADRO Nº 16
v. Fecundidad:
La fecundidad es un indicador importante para
el proyecto ya que con el cual se tendrá
referencia de cuanta población femenina está
en condiciones de poder tener un hijo, el total
de madres por distrito así también el
porcentaje de madres adolescentes que en su
mayoría siempre llevan problemas en el
control prenatal y como resultado los hijos no
CUADRO Nº 7
CUADRO Nº 8
Participar activamente
Contar con los servicios en la etapa de inversión
Necesidad básicas Pago por el servicio
Población
básicos de saneamiento y post inversión del
insatisfechas de agua potable
Beneficiaria
adecuados proyecto.
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico
a. Población referencial:
Tasa de crecimiento: Para el cálculo de la proyección se ha
tomado la tasa de crecimiento intercensal del distrito de
Conchucos (INEI 1981, 1993 y 2007), así poder tener un
análisis con consiente del crecimiento o decrecimiento de
esta población.
A continuación, en el cuadro se muestra la obtención de la
tasa de crecimiento promedio a partir de los 3 últimos
censos
La tasa de crecimiento es positiva.
CUADRO Nº 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1080 1096.2 1112.6 1129.3 1146.3 1163.5 1180.9 1198.6 1216.6 1234.9 1253.4 1272.2 1291.3 1310.6 1330.3 1350.3 1370.5 1391.1 1411.9 1433.1 1454.6
a. Causas directas:
o Deficiente cobertura del sistema de agua.
o Inadecuada educación sanitaria y procesos de gestión
en la población
b. Causas indirectas:
o Deficiente red del sistema de agua
o Ausencia de Sistema de Alcantarillado con tratamiento
de aguas residuales.
o Bajos niveles de educación sanitaria.
Por lo que se tiene lo siguiente:
• Causa directa 3:
Inadecuada educación sanitaria y procesos de
gestión en la población.
Causa indirecta:
Bajos niveles de educación sanitaria
ARBOL DE CAUSA
PROBLEMA CENTRAL
“INCREMENTO DE INDICE DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN
EL CASERIO HUATAULLO”
Causa Indirecta 1
Causa Indirecta 1
Deficiente red del Causa Indirecta 1
Sistema de alcantarillado sin PTAR Bajos Niveles de
sistema de agua
en el Caserío Huataullo educación sanitaria
Efectos directos:
• Incremento de la morbilidad en la población
• Incremento de la desnutrición infantil
Efecto indirecto:
Incremento en gastos de atención de salud de la población
Efecto Final:
Deterioro del nivel y calidad de vida en la población del área de
influencia del proyecto.
ARBOL DE EFECTOS
Medio fundamental 1:
Adecuada red del sistema de agua.
Medio fundamental 2:
- Instalación correcta de Sistema de alcantarillado con
planta de tratamiento de aguas residuales en el caserío
Huataullo.
• Medio del Primer Nivel: Adecuada educación sanitaria y
procesos de gestión en la población
Medio fundamental 3:
- Altos niveles de educación sanitaria
ARBOL DE MEDIOS
OBJEIVO CENTRAL
“DISMINUCIÓN DEL INDICE DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN
EL CASERIO HUATAULLO”
Fines directos:
• Disminución de la morbilidad en la población
• Disminución de la desnutrición infantil
Fin indirecto:
Disminución de los gastos de atención de salud de la población
Fin Final:
Mejora del nivel y calidad de vida en la población del área de
influencia del proyecto
ARBOL DE FINES
Medio fundamental 1:
Adecuada red del sistema de agua.
Medio fundamental 2:
Instalación correcta sistema de alcantarillado con planta de
tratamiento de aguas residuales
Medio fundamental 3:
Altos niveles de educación sanitaria
Acción 2A:
Acción 3A:
- Instalación de sistema de alcantarillado con planta de
tratamiento de aguas residuales en el casero Huataullo.
Acción 4A:
Capacitación y sensibilización a la población beneficiaria.
Caserío Huataullo:
CUADRO Nº 21
IV.
FORMULACIÓN
CUADRO Nº 22
Horizonte de Evaluación
Año 0 Año 1 Año 1-20
INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Meses 1 Meses 6
Expediente Instalación del sistema de Operación y
agua, Sistema de alcantarillado
Técnico Mantenimiento
con planta de tratamiento de
aguas residuales.
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO Nº 23
CUADRO Nº 10
Tasa de Crecimiento
Año del Censo anual (%) Promedio
1981 1993 2007 81/93 93/07 de tasas
6,518 6897 6861 0.4% 0.4% 0.4%
Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 “Perú: Proyecciones de Población por años
Calendarios, según departamentos, provincias y distritos”
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO Nº 11
d. Dotación:
Según los estudios técnicos y las encuestas realizadas en
las localidades, se ha estimado que la dotación de agua
(para consumo) por vivienda en un mes en m3.
CUADRO Nº 126
e. Nº de conexiones:
En el trabajo de campo y realización de encuestas se
constató que el consumo de agua es solo de uso
doméstico, las cuales en su totalidad no cuenta con
medidor.
CUADRO Nº 13
Nº DE VIVIENDAS
Nº LOCALIDAD
CONECTADAS
1 Huataullo 180
TOTAL/PROMEDIO 180
Fuente: Trabajo de Campo
CUADRO Nº 14
h. Demanda de almacenamiento:
En zonas rurales, la capacidad de regulación, es de 15% al
25% de la demanda de producción media diaria siempre
que el suministro de agua de la fuente sea continuo como
en este caso, y para el proyecto se ha considerado un 25%.
El volumen de regulación será calculado con el diagrama
de masa correspondiente a las variaciones horarias de la
demanda.
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta
información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del
promedio anual de la demanda como capacidad de
regulación, siempre que el suministro de la fuente de
abastecimiento se calculado para 24 horas de
funcionamiento. En caso contrario deberá ser determinado
en función al horario de suministro.
Teniendo claro los parámetros y supuestos se procede a
estimar la demanda de agua promedio por localidades:
Qmd = K1 * Qm (LT/SEG)
(K1=1.30)
Demanda Máxima Horaria:
Variación máxima que se da durante el día
Qmh = K2 * Qm (LT/SEG)
(K2=2.00)
Demanda de almacenamiento:
En zonas rurales, la capacidad de regulación, es de 15% al
25% de la demanda de producción media diaria siempre
que el suministro de agua de la fuente sea continuo como
en este caso, y para el proyecto se ha considerado un 25%.
El volumen de regulación será calculado con el diagrama
de masa correspondiente a las variaciones horarias de la
demanda.
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta
información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del
promedio anual de la demanda como capacidad de
regulación, siempre que el suministro de la fuente de
abastecimiento se calculado para 24 horas de
funcionamiento. En caso contrario deberá ser determinado
en función al horario de suministro.
Teniendo claro los parámetros y supuestos se procede a
estimar la demanda de agua promedio para las localidades:
CUADRO Nº 15
CUADRO Nº 30
CUADRO Nº 31
CUADRO Nº 32
CUADRO Nº 33
CUADRO Nº 34
CUADRO Nº 35
Año Domiciliarias)
Oferta sin
Oferta con
Proyecto
Proyecto
(optimizada)
0 0 0
1 135 180
2 135 180
3 135 180
4 135 180
5 135 180
6 135 180
7 135 180
8 135 180
9 135 180
10 135 180
11 135 180
12 135 180
13 135 180
14 135 180
15 135 180
16 135 180
17 135 180
18 135 180
19 135 180
20 135 180
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO Nº 16
CUADRO Nº 17
Año domiciliarias)
Oferta sin
Oferta con
Proyecto
Proyecto
(optimizada)
0 0 0
1 135 180
2 135 180
3 135 180
4 135 180
5 135 180
6 135 180
7 135 180
8 135 180
9 135 180
10 135 180
11 135 180
12 135 180
13 135 180
14 135 180
15 135 180
16 135 180
17 135 180
18 135 180
19 135 180
20 135 180
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo Técnico
a. Agua potable:
El sistema de agua del caserío Huataullo, tendrá los
siguientes componentes:
b. Saneamiento:
Alternativa Única:
• Mejoramiento del sistema de agua potable, Sistema de
alcantarillado con Planta de tratamiento de aguas
residuales, capacitación y mitigación ambiental en el
caserío Huataullo.
Caserío Huataullo:
CUADRO Nº 18
I. INTANGIBLES 33,000.00
1.1 EXPEDIENTE TECNICO (1.53%) 33,000.00 33,000.00
UNID. COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD C.U. MESES
MED. TOTAL/AÑO
A. Costos de Operación 25.200,00
Personal
Gastos administrativos mes 3 450 12 16.200,00
Operador mes 3 250 12 9.000,00
B. Costos de Mantenimiento 3.600,00
Materiales y equipos
Materiales (tubería, accesorios, etc.) glb 3 1200 1 3.600,00
TOTAL DE COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 28.800,00
Elaboración: Equipo Técnico
UNID. COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD C.U. MESES
MED. TOTAL/AÑO
A. Costos de Operación 18.000,00
Personal
Gastos administrativos mes 1 900 12 10.800,00
Operador mes 2 300 12 7.200,00
B. Costos de Mantenimiento 28.000,00
Mantenimiento:
sistema de agua glb 1 10000 1 10.000,00
sistema unidades básicas de glb 1 18000 1 18.000,00
• Alternativa Única:
CUADRO Nº 22
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 3,187,071.84 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,187,071.84 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00
a. Alternativa Única:
CUADRO Nº 23
a. Alternativa Única:
CUADRO Nº 24
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,906,534.13
COSTOS DE OPERACIÓN Y
39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costo de operación 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00
Costo de mantenimiento 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00 24,080.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 2,906,534.13 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00 39,560.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,906,534.13 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00
V.
EVALUACIÓN
• Beneficios cualitativos:
Entre los beneficios de carácter cualitativo del
proyecto se puede mencionar:
Entre los beneficios cualitativos, tenemos que la
población tendrá una disminución del número de
casos de las enfermedades relacionadas al
inadecuado uso del agua o uso del agua
contaminada por la disposición de excretas al aire
libre, y por la mala o nula educación sanitaria que
tiene la población, por lo cual se utilizara la
metodología costo/efectividad, ya que no se puede
cuantificar este tipo de beneficios.
• Beneficios cuantitativos:
En el caso de servicios públicos como el agua
potable, que es un bien que no se transa libremente
en el mercado, la magnitud de los beneficios
económicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la máxima
CUADRO Nº 25
CUADRO Nº 26
Obteniendo Parámetros:
a = -1.48
b = 20.00
La función de Demanda es: Q=20-1.48P
Donde:
Q: Consumo (m3/mes/conexión)
P: Precio (S/. /m3)
GRÁFICO Nº 1
• Alternativa Única:
Agua:
CUADRO Nº 27
AÑOS
PIP VIABLE
1 2 3 4 … … … 18 19 20
INVERSION A PRECIO SOCIAL 1,768,278.64
Costos de operación y mantenimiento sin PIP 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
Costos de operación y mantenimiento con PIP 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00
Costos Incrementales 1,768,278.64 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00 -17,200.00
BENEFICIOS TOTALES 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00 184,024.00
FLUJO NETO -1,768,278.64 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00 190,044.00
VAN 2,012,241.64 17,276.73
TIR 11.10%
Saneamiento:
CUADRO Nº 28
AÑOS
PIP VIABLE
1 2 3 4 . . . 18 19 20
INVERSION A PRECIO SOCIAL 509.088,36
Costos de operacion y mante sin pip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Operacion y mantenimiento con PIP 15.480,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 13.500,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00
Costos Incrementales 509.088,36 -15.480,00 -24.080,00 -24.080,00 -24.080,00 -24.080,00 -13.500,00 -24.080,00 -24.080,00 -24.080,00 -24.080,00
FLUJO NETO -509.088,36 15.480,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 13.500,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00
VAN 708.640,29 1.472,42
C/E 623,25
CUADRO Nº 29
% VARIACION DE MONTO DE LA
N° BENEFICIARIOS VACT TIRS
LA INVERSION INVERSION
Alternativa Única:
CUADRO Nº 30
% VARIACION
MONTO DE LA N°
DE LA VACT C/E
INVERSION BENEFICIARIOS
INVERSION
20% 610,906.03 190 850,368.35 747.90
15% 585,451.61 190 814,936.33 716.74
10% 559,997.20 190 779,504.32 685.58
5% 534,542.78 190 744,072.30 654.41
0% 509,088.36 190 708,640.29 623.25
-5% 483,633.94 190 673,208.28 592.09
-10% 458,179.52 190 637,776.26 560.93
-15% 432,725.11 190 602,344.25 529.76
-20% 407,270.69 190 566,912.23 498.60
a. Impactos negativos:
Aire:
Agua:
El impacto en este componente ambiental está referido al
riesgo de alteración de la calidad del agua, por
incorporación de material extraño y contaminado en las
fuentes de agua o en el mismo sistema de distribución de
agua potable. Respecto al impacto en el componente de
saneamiento está referido al riesgo de alteración de la
calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal
de aguas servidas, durante las obras de construcción de
nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de
moderada magnitud, de carácter temporal y con posibilidad
de aplicación de medidas de mitigación.
Suelo:
La calidad de este componente ambiental podría verse
afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por
operación de equipos y maquinaria, así como, la
acumulación de material excavado y por la disposición
Flora:
Se puede afectar áreas naturales con forestación. Las
áreas son pequeñas pero el efecto es permanente y es
posible mitigarlo.
Fauna:
Igualmente, en construcción de las obras, existe una
posibilidad de afectar en forma temporal el hábitat de
especies nativas. Afortunadamente las áreas son
pequeñas, el efecto es permanente, pero es posible su
mitigación natural.
Salud:
El polvo o material particulado que se emite con las
excavaciones afectan al sistema respiratorio,
especialmente de los niños que normalmente no toman las
precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado,
también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la
presencia de zanjas abiertas por períodos largos.
Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud,
temporales y posibles de mitigar.
Paisaje:
b. Impactos positivos:
Servicio de agua potable
El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá
abastecer con el servicio a zonas actualmente menos
favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida;
además de favorecer la total cobertura del servicio. El
mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua
potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá
mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo
cual, con los efectos de la educación sanitaria, se traducirá
en beneficios para la salud e higiene de la población,
reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades
asociadas al consumo de agua y alimentos.
Impactos negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de
gestión operativa especialmente el fortalecimiento de los
recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el
agua en condiciones no aptas para el consumo humano.
Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento
correctivo de las redes hacen que el agua se contamine,
hacen también que existan aniegos por roturas en las
tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud
de las personas es inmediato. El agua estancada en las
calles también puede originar algunos impactos negativos
sobre la salud de los niños.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos
durante esta etapa está asociada a causas operativas
básicamente, pero estos efectos son de naturaleza
temporal y de rápida mitigación.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos
durante la etapa de operación y mantenimiento de las
letrinas, están asociados a causas operativas,
básicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de
naturaleza temporal y de rápida mitigación.
Naturales
Sequías extraordinarias o dinámica geológica: La capacidad de
las fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o
anularse, en forma temporal o permanente dependiendo del
evento.
Actividades agrícolas
La calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca
se utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u
otros, propios de la actividad agrícola.
Responsabilidad política
La calidad del servicio se desatiende por injerencias políticas y no
técnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si
la Municipalidad no efectúa su labor de supervisión de la JASS,
hace altamente vulnerable la calidad del servicio.
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.
El operador, así como, cualquier poblador ante un evento de
emergencia debe realizar las siguientes acciones:
- Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.
- Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS.
- Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser
afectados por la ocurrencia.
La identificación de los impactos ambientales potenciales del
proyecto de agua potable y saneamiento se presenta en cuadro
siguiente:
CUADRO Nº 31
CUADRO Nº 32
CUADRO Nº 33
ALTERNATIVA UNICA
CONCEPTO
VANS TIR C/E
Sistema de agua 2,012,241.64 11.10%
Sistema de - - 623.25
alcantarillado
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 35
Medios de
Resumen Indicador Supuestos
Verificación
Objetivos
Al 2do año la población se
Mejorar el nivel y . Disposición de la
Fin encontrará satisfecha de
calidad de vida en la población al
los servicios de agua, Encuestas INEI.
población del área de desarrollo social de
UBS con arrastre
influencia del proyecto su ámbito.
hidráulico
Informes de los
Propósito Al 2do año la
Suficiente acceso de la Establecimientos Pobladores
infraestructura de agua,
población al servicio de Salud dispuesto a usar
UBS con arrastre
de saneamiento básico asignados a estas adecuadamente los
hidráulico, sumado las
en el caserío Huataullo localidades, así servicios de agua
capacitaciones, y
Disminución del índice como reportes del UBS con arrastre
sensibilización a la
de enfermedades DIRESA. hidráulico.
población y JASS , habrá
gastrointestinales, Informe de la
posibilidad de acceso al
parasitarias y cobertura de
servicio de saneamiento
dérmicas. servicios por la
básico a usuarios nuevos
Adecuada red del Gerencia de S e cumple con
sistema de agua La cobertura de agua y el cronograma
Componentes
potable. UBS del proyecto será de Reportes de los de ejecución.
Eficiente sistema de un 100%. equipos A d e c u a d o uso de
UBS con arrastre Al 1er año el total de la comerciales de la la infraestructura
hidráulico en el población afectada tendrá municipalidad de los servicios
caserío Huataullo. conocimientos sobre distrital. de agua y UBS.
Altos niveles de salubridad. Reporte de L a población
educación sanitaria. Al término de la obra no se usuarios de cada aplica buenas
Programas de habrá afectado el una de las JASS. prácticas
Adecuado manejo ambiente natural Informe de Salud sanitarias.
y cuidado ambiental Ambiental de los La población
El costo total de inversión establecimientos
Informes de conserva el
Recursos
Construcción del
Actividades sistema de agua asciende a S/. 1,657,315.96 seguimiento físico y presupuestales
potable. soles a precios privados: financiero. llegan
Instalación de UBS C o s t o directo: S/. Cuaderno de obra e oportunamente.
con arrastre 1,100,445.26 informe de Pobladores
hidráulico G a t o s generales S/. supervisión. brindan el apoyo
Programas de 121,962.50 Liquidación de oportuno a la
capacitación y U t i l i d a d S/. 110,044.53 obras. ejecución de la
sensibilización a la I G V S/. 239,841.41 Verificaciones IN obra.
población y JASS S u p e r v i s i o n S/. SITU. Informes de JASS se hace
en educación 55,022.26 cierre de obra ante cargo de la
sanitarias la unidad ejecutora operación y
VI.
CONCLUSIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS 129
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE
HUATAULLO DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA
DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Y
RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES:
Objetivo de proyecto: “DISMINUCIÓN DE CASOS DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
DERMICAS EN EL CASERIO HUATAULLO, DISTRITO DE
CONCHUCOS”
La Alternativa 1 representa una Inversión total de S/. 3,187,071.84
Con un VANS = 2,012,241.64; TIR = 11.10% (sistema de agua
potable) y C/E = 623.25 (saneamiento)
La ejecución del proyecto será en el caserío Huataullo
B. RECOMENDACIONES:
Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas
las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista
un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las
características de la zona rural característica de estas localidades.
VII.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS 131
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE
HUATAULLO DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA
DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
ANEXOS
METRADOS
PRESUPUESTO
INSUMOS
ANÁLISIS
UNITARIO
ESTUDIO
TOPOGRAFICO
FOTOS
PLANOS