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Comprobantes de Pago Tarea
Comprobantes de Pago Tarea
FACTURA
001 N° 00502
8-Oct
IMPORTE TOTAL
2,550.00
227.50
S/2,777.50
S/499.95
S/3,277.45
tacto con
UC 20241209341
FACTURA
001 N° 00503
10-Oct
IMPORTE TOTAL
S/2,160.00
S/900.00
S/255.00
S/2,809.32
S/505.68
S/3,315.00
UC 20241209341
FACTURA
IE 001 N° 0
15-Oct
IMPORTE TOTAL
2,400.00
525.00
S/2,925.00
S/526.50
S/3,451.50
UC 20241209341
FACTURA
001 N° 00504
15-Oct
IMPORTE TOTAL
585.00
600.00
950.00
S/1,809.32
S/325.68
S/2,135.00
UC 20241209341
FACTURA
001 N° 00505
18-Oct
IMPORTE TOTAL
2,925.00
1,800.00
S/4,004.24
S/720.76
S/4,725.00
PRIMER SEMESTRE ISTTA SAC RUC 20241209341
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BOLETA DE VENTA
AV. La Cultura 1203 - Cusco
Telefono 985340906 SERIE 001 N° 0011
Fax: 084-234190
Fecha: 12-Oct
SEÑORES: Natalia Ugarte Guia de remision
RUC: DNI 40661265
DIRECCION