DOMO MEDICA SAS

Libro Auxiliar. Nro de Cuenta Desde (15040601) Hasta (15952501). Rango de Fecha

Cuenta Descripcion Nit Tercero

15240501 Muebles y Enseres
15240501 Muebles y Enseres 1140846311
15240501 Muebles y Enseres 802019082-7
15240501 Muebles y Enseres 49780907
15240501 Muebles y Enseres 49780907
15240501 Muebles y Enseres 802014304
15240501 Muebles y Enseres 890110330-7
15240501 Muebles y Enseres 802014304

15241001 Equipos
15241001 Equipos 49780907
15241001 Equipos 806015647-4
15241001 Equipos 900668336-1
15241001 Equipos 900668336-1
15241001 Equipos 860001767-5

15249501 Otros
15249501 Otros 72149779-1

15280501 Equipos de Procesamientos de Datos

15280501 Equipos de Procesamientos de Datos 12491877-7
15280501 Equipos de Procesamientos de Datos 802019082-7
15280501 Equipos de Procesamientos de Datos 806015647-4
15280501 Equipos de Procesamientos de Datos 900668336-1

15281001 Equipos de Telecomunicaciones

15281001 Equipos de Telecomunicaciones 1119840057
15281001 Equipos de Telecomunicaciones 900668336-1

15289501 Otros
15289501 Otros 890101057-2

15329501 Otros
15329501 Otros 890900943-1
15329501 Otros 890900943-1
040601) Hasta (15952501). Rango de Fechas para la Lectura. Desde (20200101) Hasta (202

Nombre Tercero Usuario Fecha Registro Documento

Saldo Inicial
LAURA LOSADA GONZALEZ KIMBERLY GARC 13/03/2020 125,CD
COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA. SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
NELFI SOFIA LEON TOLOSA SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
NELFI SOFIA LEON TOLOSA SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
GRUPO ALL SERVICE S.A.S SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
INDUSTRIAS CRUZ & CAÑON LTDA. SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
GRUPO ALL SERVICE S.A.S KIMBERLY GARC 26/08/2020 795,CD

Saldo Inicial
NELFI SOFIA LEON TOLOSA SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
COMPULAGOS SAS SILVANA BENAV 30/06/2020 1070,CD
OFICOMCO S.A.S SILVANA BENAV 30/06/2020 1070,CD
OFICOMCO S.A.S SILVANA BENAV 30/06/2020 1070,CD
INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S A S KIMBERLY GARC 30/06/2020 1077,CD

Saldo Inicial
COMERCIALIZADORA EL PINCIPE SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD

Saldo Inicial
INTELCO-UN MUNDO DE TEGNOLOGIA Y SERVICIOS. SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA. SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
COMPULAGOS SAS SILVANA BENAV 30/06/2020 1070,CD
OFICOMCO S.A.S SILVANA BENAV 30/06/2020 1070,CD

Saldo Inicial
JHON CAMILO VARGAS RAMOS SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
OFICOMCO S.A.S SILVANA BENAV 30/06/2020 1070,CD

Saldo Inicial
MINERVINE & KARAMAN CIA. S.A.S SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD

Saldo Inicial
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A ALKOSTO SILVANA BENAV 30/06/2020 848,CD
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A ALKOSTO KIMBERLY GARC 30/10/2020 647,NC
0101) Hasta (20201231)

Factura Nro
0
100471
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GAS4163

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SOL30918

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0
sta (20201231)

Detalle
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SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D
SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D

SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018
SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018
SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018
_x000D_

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SE AJUSTA ACTIVOS
RECLASIFICACION DEFIJOS POR MENOR
LAS CUENTAS CUANTIA,
DE LA DEBEN
PROPIEDAD SER MAYORES
PLANTA Y EQUIPOAPOR
1.713.500 SEGUNDE
UNIFICACIÓN RESOLUCION 56 DEL 2018
CRITERIOS_x000D_
RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR UNIFICACIÓN DE CRITERIOS_x000D_
RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR UNIFICACIÓN DE CRITERIOS_x000D_
_x000D_

. AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D
SE

. AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D
SE
SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D
RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR UNIFICACIÓN DE CRITERIOS_x000D_
RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR UNIFICACIÓN DE CRITERIOS_x000D_

. AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D
SE
RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR UNIFICACIÓN DE CRITERIOS_x000D_

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SE AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018

. AJUSTA ACTIVOS FIJOS POR MENOR CUANTIA, DEBEN SER MAYORES A 1.713.500 SEGUN RESOLUCION 56 DEL 2018_x000D
SE
SE REGISTRA NOTA CONTABLE PARA RECLASIFICAR CUENTA CONBLE DE LA N°15329501 A LA N°51602501 POR VALOR DE $45
Anterior Debito Credito Saldo Saldo Total Centro Costo
53,163,433.00 .00 .00 53,163,433.00 53,163,433.00 0
.00 2,258,552.00 .00 2,258,552.00 55,421,985.00 10
.00 .00 306,723.00 -306,723.00 55,115,262.00 10
.00 .00 164,700.00 -164,700.00 54,950,562.00 10
.00 .00 1,120,000.00 -1,120,000.00 53,830,562.00 10
.00 .00 742,500.00 -742,500.00 53,088,062.00 10
.00 .00 999,600.00 -999,600.00 52,088,462.00 10
.00 1,154,000.00 .00 1,154,000.00 53,242,462.00 10

12,790,178.00 .00 .00 12,790,178.00 12,790,178.00 0

.00 .00 698,750.00 -698,750.00 12,091,428.00 10
.00 8,345,000.00 .00 8,345,000.00 20,436,428.00 10
.00 49,920,406.00 .00 49,920,406.00 70,356,834.00 10
.00 15,230,500.00 .00 15,230,500.00 85,587,334.00 10
.00 5,232,128.00 .00 5,232,128.00 90,819,462.00 10

220,000.00 .00 .00 220,000.00 220,000.00 0

.00 .00 220,000.00 -220,000.00 .00 10

58,754,440.00 .00 .00 58,754,440.00 58,754,440.00 0

.00 .00 84,034.00 -84,034.00 58,670,406.00 10
.00 .00 405,000.00 -405,000.00 58,265,406.00 10
.00 .00 8,345,000.00 -8,345,000.00 49,920,406.00 10
.00 .00 49,920,406.00 -49,920,406.00 .00 10

15,450,500.00 .00 .00 15,450,500.00 15,450,500.00 0

.00 .00 220,000.00 -220,000.00 15,230,500.00 10
.00 .00 15,230,500.00 -15,230,500.00 .00 10

1,226,890.76 .00 .00 1,226,890.76 1,226,890.76 0

.00 .00 1,226,890.76 -1,226,890.76 .00 10

.00 .00 .00 .00 .00 0

.00 .00 450,252.00 -450,252.00 -450,252.00 10
.00 450,252.00 .00 450,252.00 .00 10
DOMO MEDICA SAS
Libro Auxiliar. Nro de Cuenta Desde (15040601) Hasta (15952501). Rango de Fecha

Cuenta Descripcion Nit Tercero Nombre TercUsuario Fecha RegistrDocumento Factura Nro
15240501 Muebles y Enseres Saldo Inicial 0
15240501 Muebles y En900159469 INGETRONIC PAOLA ANDR25/02/2021 351,CD ING811

15241001 Equipos 0
501). Rango de Fechas para la Lectura. Desde (20

Detalle Anterior Debito Credito Saldo Saldo Total Centro Costo

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