PRESUPUESTO ANALITICO

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA-
PROYECTO:
AMAZONAS – GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Fecha: 20/02/2018

A COSTO DIRECTO (CD) 45,739,863.93

2.6.22.22 MANO DE OBRA 8,457,461.49
2.6.22.22 MATERIALES 35,677,951.22
2.6.22.22 EQUIPO Y MAQUINARIA 1,568,471.82
2.6.22.22 SUB CONTRATOS 35,979.40
B GASTOS GENERALES DE OBRA UNIDAD CANTID. COEF. MONTO % 8,233,175.51
1.00.00 GASTOS VARIABLES 5,644,535.96
1.01.00 OFICINA CENTRAL 95,593.28
1.01.01 Gerencias Und 1.00 21.00 22,308.56 5.50% 25,766.38
1.01.02 Operaciones Und 1.00 21.00 20,077.70 5.50% 23,189.75
1.01.03 Administración Und 1.00 21.00 17,846.85 5.50% 20,613.11
1.01.04 Infraestructura y Otros Und 1.00 21.00 13,385.13 5.50% 15,459.83
1.01.05 Consumo de agua potable Of. Central MES 1.00 21.00 1,338.51 5.50% 1,545.98
1.01.06 Consumo de energia eléctrica Of. Central MES 1.00 21.00 1,673.14 5.50% 1,932.48
1.01.07 Teléfono - Fax MES 1.00 21.00 1,450.06 5.50% 1,674.81
1.01.08 Correo- encomiendas MES 1.00 21.00 1,338.51 5.50% 1,545.98
1.01.09 Toldos plasticos para proteccion obras GBL 1.00 21.00 2,230.86 5.50% 2,576.64
1.01.10 Varios GBL 1.00 21.00 1,115.43 5.50% 1,288.32

1.02.00 OBRA 4,803,880.13

PERSONAL TECNICO - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios
1.02.01 Ingeniero Gerente de Obra Und 1.00 22.00 14,500.56 100% 319,012.37
1.02.02 Ingeniero Residente de Obra Und 1.00 22.00 11,154.28 100% 245,394.13
1.02.03 Ingeniero de campo (de producción) Und 4.00 21.00 8,923.42 100% 749,567.53
1.02.04 Ingeniero Jefe de Oficina Tecnica, Planeamiento y Costos Und 2.00 21.00 8,923.42 100% 374,783.76
1.02.05 Ingenieros Asistentes de Oficina Tecnica Und 4.00 21.00 7,250.28 100% 609,023.62
1.02.03 Especialista en Instalaciones Sanitarias Und 1.00 21.00 9,258.05 30% 58,325.72
1.02.04 Especialista en Instalaciones Eléctricas Und 1.00 21.00 9,258.05 30% 58,325.72
1.02.05 Especialista en Instalaciones Mecánicas Und 1.00 21.00 9,258.05 30% 58,325.72
1.02.09 Especialista en Comunicaciones Und 1.00 21.00 9,258.05 30% 58,325.72
1.02.09 Ingeniero Jefe de calidad Und 2.00 21.00 8,254.17 100% 346,674.98
1.02.11 Asistentes de control de calidad Und 2.00 21.00 5,577.14 100% 234,239.85
1.02.10 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente Und 1.00 21.00 8,254.17 100% 173,337.49
1.02.11 Prevencionistas de Seguridad de Obra Und 3.00 21.00 5,577.14 100% 351,359.78
1.02.12 Técnico de laboratorio Und 2.00 15.00 5,577.14 50% 83,657.09
1.02.15 Laboratorista de campo Und 2.00 15.00 4,461.71 50% 66,925.67
1.02.06 Dibujante Und 2.00 21.00 4,461.71 100% 187,391.88
1.02.07 Topógrafo
1.02.08 Asistente de topógrafo CONSIDERADO EN LOS APU
1.02.09 Maestro de obra
1.02.10 Arqueologo (Plan de Monitoreo Arqueologíco) Und 1 21.00 8,365.71 100% 175,679.89

ADMINISTRATIVO - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios

1.02.10 Administrador Und 1.00 21.00 5,242.51 100% 110,092.73
1.02.23 Asistente social Und 1.00 21.00 3,904.00 100% 81,983.95
1.02.24 Planillero / Tareador Und 2.00 21.00 4,015.54 100% 168,652.69
1.02.11 Chofer Und 1.00 21.00 2,788.57 100% 58,559.96
1.02.12 Guardianes dia Und 2.00 21.00 2,788.57 100% 117,119.93
1.02.13 Guardianes noche Und 2.00 21.00 2,788.57 100% 117,119.93

1.03.00 EQUIPO DE OFICINA EN OBRA 71,291.58

1.03.01 Computadoras Und 6.00 21.00 166.99 100% 21,040.36
1.03.02 Impresoras Und 2.00 21.00 167.31 100% 7,027.20
1.03.02 Multifuncional Und 2.00 21.00 200.78 100% 8,432.63
1.03.04 Plotter+tintas Und 1.00 21.00 557.71 100% 11,711.99
1.03.03 Comunicación: radios, teléf., celulares, satelitales, etc Und 6.00 21.00 70.45 100% 8,876.40
1.03.04 Internet Satelital Und 1.00 21.00 139.43 100% 2,928.00
1.03.05 Pago Inicial Und 1.00 1.00 610.55 100% 610.55
1.03.06 Pago Mensual Und 1.00 21.00 375.72 100% 7,890.14
1.03.07 Equipamiento de oficina Und 1.00 1.00 2,774.31 100% 2,774.31

1.04.00 MAQUINARIA y/o TRANSPORTE 78,652.12

1.04.01 Alquiler de Camioneta Mes 1.00 21.00 2,899.97 100% 60,899.32
1.04.02 Combustible Mes 1.00 21.00 845.37 100% 17,752.80

1.05.00 ALIMENTACION Y VIATICOS 556,553.89

1.05.01 PERSONAL PROFESIONAL Nº pers. Costo x Dia Meses Dias 236,113.77

Hospedaje 5.00 46.85 21.00 24.00 118,056.89
Alimentacion 5.00 46.85 21.00 24.00 118,056.89

1.05.02 PERSONAL TECNICO ADMISNITRATIVO Y AUXILIAR Nº pers. Costo x Dia Meses Dias 320,440.12
Hospedaje 6.00 42.39 21.00 30.00 160,220.06
Alimentacion 6.00 42.39 21.00 30.00 160,220.06

1.06.00VARIOS 38,564.95
1.06.01Planos de replanteo Glb 1.00 1.00 892.34 100% 892.34
1.06.02Útiles de escritorio y papelería Glb 1.00 21.00 334.63 100% 7,027.20
1.06.03Accesorios para equipos de cómputo Glb 1.00 21.00 278.86 100% 5,856.00
1.06.04Útiles de limpieza Glb 1.00 21.00 111.54 100% 2,342.40
1.06.05Fotocopias y ploteos Glb 1.00 21.00 111.54 100% 2,342.40
1.06.06Valor de uso de software (pago por licencias y otros) Glb 1.00 1.00 20,104.62 100% 20,104.62
2.00.00GASTOS FIJOS 2,588,639.56
2.01.00Cartas Fianzas Porcentajes
Por adelanto en efectivo Glb 1.00 1.00 13,493,259.86 590,356.29
Por adelanto de materiales Glb 1.00 1.00 26,986,519.72 1,180,712.59
Por fiel cumplimiento Glb 1.00 1.00 6,746,629.93 295,178.14
Por fondo de garantía Glb 1.00 1.00 3,373,314.96 147,589.07
Por seriedad de oferta Glb 1.00 1.00 674,662.99 6,746.93
2.02.00 Pólizas
Póliza CAR (2/1000 del costo de facturación) Glb 1.00 1.00 57,174,829.90 138,986.74
Póliza de Responsabilidad Civil (1-1.5% del monto asegurado RC) Glb 1.00 1.00 280,700.00 4,757.08
2.03.00 Seguros
SCRT del STAFF TÉCNICO (1.95% x 1.19 de la planilla)
Vida Glb 1.00 1.00 4,347,260.00 41,257.46
Salud Glb 1.00 1.00 4,347,260.00 68,667.06
Equipos de obra Glb 1.00 1.00 300.00 33.47
2.04.00 Sencico
Aporte al SENCICO (2/1000 del costo afecto al IGV) Glb 1.00 1.00 57,174,829.90 114,354.74
C GASTOS DE SUPERVISION 2,651,708.08
D GESTION DEL PROYECTO MESES COEF. MONTO 295,000.00
3.01.00 MONITOR MES 21.00 0.50 9,000.00 94,500.00
3.02.00 ADMINISTRATIVO MES 21.00 0.50 5,000.00 52,500.00
3.03.00 ASISTENTE MES 21.00 0.50 3,500.00 36,750.00
3.04.00 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS MES 21.00 1.00 1,000.00 21,000.00
3.05.00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN GLB 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
3.06.00 UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS GLB 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00
3.07.00 PLOTEADO Y COPIAS DE PLANOS GLB 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00
3.08.00 SERVICIOS NOTARIALES MES 21.00 1.00 750.00 15,750.00
3.09.00 PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO
OTROS MUNICIPALIDAD
DESCRIPCION TOTAL
POR CONTRATA ADM. DIRECTA APORTE
COSTO DIRECTO 45,739,863.93 45,739,863.93
GASTOS GENERALES DE LA OBRA(18%) 8,233,175.51 8,233,175.51
UTILIDAD (7 % CD) 3,201,790.47 3,201,790.47
SUB TOTAL 57,174,829.91 57,174,829.91
IGV (18%) 10,291,469.38 10,291,469.38
COSTO DE OBRA 67,466,299.29 67,466,299.29
EQUIPAMIENTO 12,014,675.02 12,014,675.02
IGV (18%) 2,162,641.50 2162641.504
COSTO DE EQUIPAMIENTO 14,177,316.52 14,177,316.52
GASTOS DE SUPERVISION 2,042,918.40 2,042,918.40
UTILIDAD SUPERVISION (10%) 204,291.84 204,291.84
IGV SUPERVISION (18%) 404,497.84 404,497.84
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION 2,651,708.08 2,651,708.08
GESTION DEL PROYECTO 0.645% x C.O 295,000.00 295,000.00
CAPACITACION 726,515.00 726,515.00
ESTUDIO DE LINEA BASE 23,600.00 23,600.00
ESTUDIOS DEFINITIVO DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2,005,466.47 2,005,466.47
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 87,050,905.36 S/. 295,000.00 S/. 87,345,905.36