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PC-01-2019
PLAN DE CALIDAD VERSION 0
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Tabla de contenido
1. Generalidades...................................................................................................3
2. Referencias Normativas....................................................................................3
3. Términos y definiciones....................................................................................3
4. Sistema de gestión de Integral..........................................................................4
5. Requisitos de control de la obra.....................................................................12
6. Control de documentos...................................................................................12
7. Responsabilidades del Contratista.................................................................12
8. Política de Calidad..........................................................................................14
9. Planificación....................................................................................................14
10. Gestión de los materiales con certificados de calidad....................................14
11. Realización de la Obra....................................................................................14
12. Seguimiento y medición..................................................................................46
13. Procedimientos a seguir con las acciones correctivas y acciones.................46
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1. Generalidades
1.2 Objetivos
2. Referencias Normativas
NTC-ISO 9001:2015
NTC-ISO 10005:2005
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3. Términos y definiciones
4.1. Política
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4.3. Definiciones
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JUNTA DE SOCIOS
Revisor Fiscal
Gerente General
Subgerente Gral.
Coordinador SIG Asesor Jurídico
Gerente Administrativo
Gerente Comercial - Operativo
y Financiero
División Comercial Director de Obra Administrativo y
Asesores Residente de contable
Comerciales SISO Talento
Maestro
Obra
Construcció Humano
Oficial de
n Compras
Construcció Servicios
n Generales
Ayudantes
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NO
NUMERAL Y REQUISITO APLIC INFORMACION
APLIC
NTC-ISO 9001:2015 A DOCUMENTADA
A
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Matriz contexto de la
4.1 COMPRENSION DE LA X
organización DOFA
ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO
Matriz partes interesadas
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y
X Procedimientos para la
EXPECTATIVAS DE LAS
identificación de los
PARTES INTERESADAS
grupos de interés
4.3 DETERMINACION DEL
Manual del Sistema de
ALCANCE DEL SISTEMA DE X
Gestión Integral
GESTION DE CALIDAD
Mapa de procesos
4.4 SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD Y SUS X
Caracterizaciones de
PROCESOS
proceso
5. LIDERAZGO
Política de Gestión
5.1 LIDERAZGO Y X
integral
COMPROMISO GERENCIAL
Anexo técnico, pólizas de
5.1.2 Enfoque al cliente X
cumplimiento.
5.2 POLITICA
Política de Gestión
5.2.1 ESTABLECIMIENTO X
integral
DE LA POLITICA
5.2.2 Comunicación de la
X Divulgación de la política
política de calidad
5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
X Manuales de funciones
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA Matriz de riesgos de la
X
ABORDAR RIESGOS Y organización
OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA X Objetivos del Sistema de
CALIDAD Y PLANIFICACION Gestión Integrado
PARA LOGRARLOS
Matriz de despliegue de la
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NUMERAL Y REQUISITO APLIC INFORMACION
APLIC
NTC-ISO 9001:2015 A DOCUMENTADA
A
política de Gestión
Integral
TA-PE-
6.3 PLANIFICACION DE LOS
X 012_procedimiento_gestio
CAMBIOS
n del cambio
7. APOYO
Presupuesto de acuerdo a
7.1 RECURSOS X
requerimientos del cliente
7.1.1 Generalidades
7.1.5 Recursos de
Presupuesto de acuerdo a
seguimiento y medición X
requerimientos del cliente.
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las
X Indicadores de gestión
mediciones
7.1.6 Conocimientos de la Capacitaciones para el
X
organización proyecto
Hojas de vida y
7.2 COMPETENCIA X contratación el personal
requerido.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA X Capacitaciones
Procedimiento de
7.4 COMUNICACIÓN X comunicación externa e
interna
7.5 INFORMACION
Procedimiento control de
DOCUMENTADA X
documentos y registros
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización X
7.5.3 Control de la Procedimiento control de
X
información documentada documentos y registros
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y X Procedimientos operativos
CONTROL OPERACIONAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
X Anexo técnico del contrato
8.2.1 Comunicación con el
cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos X Anexo técnico del contrato
y servicios
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los productos X Anexo técnico del contrato
y servicios
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NUMERAL Y REQUISITO APLIC INFORMACION
APLIC
NTC-ISO 9001:2015 A DOCUMENTADA
A
8.2.4 Cambios en los TA-PE-
requisitos para los productos X 012_procedimiento_gestio
y servicios n del cambio
8.3 DISEÑO Y
DESARROLLO DE LOS
X N/A
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño
X N/A
y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño
X N/A
y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y
X N/A
desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
X N/A
desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y
X N/A
desarrollo
8.4 CONTROL DE LOS
PROCESOS, PRODUCTOS
Y SERVICIOS
X N/A
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del
X N/A
control
8.4.3 Información para los
X N/A
proveedores externos
8.5 PRODUCCION Y
PROVISION DEL SERVICIO Proyect, cronograma de
X
8.5.1 Control de la producción actividades
y de la provisión del servicio
8.5.2 Identificación y
X N/A
trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente Cláusulas de
a los clientes o proveedores X confidencialidad del
externos contrato
8.5.4 Preservación X
8.5.5 Actividades posteriores
X
a la entrega
8.5.6 Control de cambios X
8.6 LIBERACION DE LOS X N/A
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NUMERAL Y REQUISITO APLIC INFORMACION
APLIC
NTC-ISO 9001:2015 A DOCUMENTADA
A
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS TA-PE-005 Procedimiento
X
SALIDAS NO CONFORMES de producto no conforme
9. EVALUACION DEL
DESEMPEÑO Indicadores de gestión
9.1 SEGUIMIENTO, Evaluación de
X
MEDICION, ANALISIS Y proveedores
EVALUACION Evaluación contratistas.
9.1.1 Generalidades
TA-PM-006 Procedimiento
9.1.2 Satisfacción del cliente X
de Satisfacción del Cliente
TA-PM-006 Procedimiento
9.1.3 Análisis y evaluación X
de Satisfacción del Cliente
9.2 AUDITORIA INTERNA X N/A
9.3 REVISION POR LA
DIRECCION X N/A
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión
X N/A
por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión
X N/A
por la dirección
10. MEJORA
X Oportunidades de mejora
10.1 Generalidades
TIPO DE VALORACIÓN
RIESGO CONTROLES
RIESGO Alto Medio Bajo
Falencias en procesos
por errores humanos
(capacitación, errores en
Capacitaciones,
aplicación de
X procedimientos
procedimientos,
documentados
accidentes de trabajo,
Operativo contingencias
ambientales)
Procedimiento de
Comunicación no
X comunicación
asertiva entre procesos.
interna y externa
Falla en los tiempos de X Pólizas de
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cumplimiento
entrega pactados con el
Cronograma de
cliente
actividades
Incumplimiento de los X
Matriz de
Legal requisitos legales
requisitos legales
pactados en el contrato
Sanciones por Pólizas de
incumplimiento cumplimiento,
Financiero X
cláusulas de
contrato
No cumplir con la X Evaluación de
expectativa generada a satisfacción del
nuestros clientes cliente
Cronograma de
actividades
Estratégico
Falta de planeación Presupuesto
estratégica por X Contratación de
proyectos. personal
Programa de
mantenimiento
ÍTEM REQUERIMIENTO
1.1 Plan de Manejo Ambiental de la Unidad
1.2 Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos
Resolución 1409 de 23 de Julio de 2012 Reglamento de
1.3 Seguridad para la protección contra caídas en trabajos de
altura
1.4 ISO 45001:2015 Sistema de Gestión de ambiental
Norma Técnica Colombiana NTC 174 (agregados de peso
1.5
normal)
1.6 NTC 4045 (agregados livianos)
(Estructuras Metálicas) del Reglamento Colombiano de
1.7
Construcción Sismo Resistente NSR 10.
1.8 Sociedad para Pruebas y Materiales ASTM
1.9 Sociedad Americana de Soldaduras AWS.
2.0 Norma Técnica Colombiana ICONTEC
2.1 Norma ASTMA36
2.2 Normas ASTM574
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6. Control de documentos
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8. Política de Calidad
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9. Planificación
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por
la organización; por lo tanto, será nuestra responsabilidad la selección de las
fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con
todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones generales, las
recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y
ambientales del proyecto, y en los permisos otorgados por las autoridades
ambientales competentes.
11.1.1. Materiales
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Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por
defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por
deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reemplazado por cuenta de
Teleaccess Ltda., y dentro del plazo que determine el supervisor mediante
comunicación escrita. Además, Teleaccess Ltda., queda obligado a retirar del sitio
respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija
el supervisor.
11.1.2 Herramientas o Equipos
Teleaccess Ltda., mantendrá en los sitios de las obras las herramientas, los
equipos y Maquinarias adecuados a las características y magnitud de las obras y
en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con
los planos, especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los
plazos previstos.
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11.1.3 Personal
Todas las manos de obra necesaria para la ejecución del contrato son nombradas
por la organización, cumpliendo con todas las disposiciones legales sobre la
contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de
todos los honorarios y prestaciones sociales que se establezcan en relación con
los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula Teleaccess Ltda., no
tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se
rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones
concordantes y complementarias.
Director de Obra
Formación Académica:
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Los diseños de la nueva estructura del faro deben ser calculados con
una velocidad de viento de 140 Km/h, los cuales deberán ser
entregados con el análisis de cargas al supervisor para su
aprobación y previo inicio de las actividades de fabricación.
La estructura inicia en cono truncado, continúa cilíndrica y termina en
cono truncado invertido.
La estructura debe contar con un sistema pararrayos y puesta a
tierra que proteja los elementos instalados y la estructura en sí, de
acuerdo al reglamento RETIE, el proveedor debe presentar un
diseño previo del sistema de protección para su aval por parte del
supervisor.
El contratista deberá asegura el cable del aterrizaje del pararrayos a
la estructura por medio de soportes para conductores aislantes.
En la parte superior la estructura debe tener espacio suficiente para
que el personal pueda desarrollar las actividades de mantenimiento
de forma segura al sistema lumínico.
La estructura debe contar con línea de vida interna certificada para
trabajo en altura.
La base inicial de la sección cónica debe tener un diámetro de
mínimo 2 metros.
La base superior de la sección cónica debe tener un diámetro de
mínimo 2 metros.
La altura total del Faro debe ser de 12 metros.
El diámetro del tramo cilíndrico debe ser de mínimo 1,5 metros.
El material de la estructura debe ser de acero inoxidable ASTM 304.
El espesor de las láminas de la estructura debe ser de mínimo 5,0
mm.
Todos los accesorios correspondientes al soporte de la torre como
bridas, anclas, paletas y abrazaderas, deberán ser de materiales
nuevos no reciclados, acero inoxidable ASTM 304 y propiamente
tratados contra la corrosión ambiental y esfuerzos mecánicos;
cumpliendo a cabalidad los estándares de la ASTM (American
Society for Testing and Materials). Las uniones de soldadura de la
estructura de la torre deberán cumplir los códigos y especificaciones
de la AWS (American Welding Society).
La estructura deberá contar con puntos de anclaje certificados que
garanticen el desarrollo de las actividades de trabajo en altura de
forma segura.
La parte superior de la estructura deberá contar con un sistema que
permita el desagüe de las aguas lluvias, con el fin de evitar su
acumulación y la posible formación de óxido, igualmente deberá
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La estructura debe tener una escalera interna vertical fija tipo gato
para realizar el ascenso y descenso al interior de la misma y poder
acceder al sistema lumínico, tubo en acero inoxidable los peldaños
deben tener un ancho mínimo de 40cm con un diámetro de 1 ¼) y
deberán llevar cinta antideslizante; será fabricada en acero
inoxidable ASTM 304 de acuerdo a normatividad.
La estructura deberá tener una plataforma de descanso a los 6m y
cambiar de sentido la escalera
La Puerta con acceso desde del exterior será del tipo escotilla con
doble cierre equipado con candado inoxidable de alta seguridad,
avalado por el supervisor
Los Anclajes de la base inferior o similares deben ser en acero
inoxidable ASTM 304.
La estructura debe tener Troquelado la palabra “DIMAR” en la parte
superior de la torre. (sentido hacia arriba)
Tornillos y demás elementos de fijación deben ser en acero
inoxidable acero inoxidable AISI 316L.
A la estructura metálica se le debe aplicar pintura de base
anticorrosiva resistente a ambientes marinos, con un espesor mínimo
de 125 micras, acuerdo requerimiento DIMAR, tanto interna como
externamente, con resistencia mínima de 5 años a rayos UV (tiempo
estimado para mantenimientos mayores)
Cada módulo del faro debe contar con 04 puntos de izado
equidistante en acero inoxidable ASTM 304.
Cada módulo del faro debe contar con 04 puntos de izado
equidistante en acero inoxidable ASTM 304.
A la estructura se le debe aplicar pintura de acabado tipo Poliuretano
para ambientes marinos, en colores blanco y rojo, iniciando por el
color rojo de arriba hacia abajo con un espesor mínimo de 3,0 mils,
teniendo en cuenta el esquema de colores estandarizado por
normatividad Nacional que establece tres franjas rojas y dos franjas
blancas en ayudas de este tipo, tanto interna como externamente.
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Número de actividadesejecutadas
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número de actividades programadas
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