Manual Del Sistema de Gestión Oct312018

MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CUAUTLA
NORMAS:
ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015
ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015
AGOSTO DE 2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Cuautla
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO------------------------------------------------------------------------4

0.1 GENERALIDADES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
0.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
0.3 ENFOQUE DE PROCESOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
0.4 CICLO PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR--------------------------------------------------------------------------------------------------6
0.5 PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
0.6 RELACIÓN ENTRE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN--------------------------------------------------------------------------------------7
1. OBJETIVO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN---------------------------------------------------------------------------8
2. REFERENCIAS NORMATIVAS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
4. CONTEXTO ACTUAL DEL INSTITUTO----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
4.1 CONTEXTO ACTUAL DEL INSTITUTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS--------------------------------------------------------------------------------9
4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
4.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS-------------------------------------------------------------------------------------10
5. LIDERAZGO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
5.2 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN EL INSTITUTO-------------------------------------------------------------------------------14
6. PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO---------------------------------------------------------------------------15
6.1 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL INSTITUTO-------------------------------------------------------------------------------------15
6.2 PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS PARA LOS PROCESOS--------------------------------------------------------------------------------------------17
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
7. PROCESOS DE APOYO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
7.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
7.2 COMPETENCIA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
7.3 CONCIENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
7.4 COMUNICACIÓN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
8. PRESTACIÓN DEL SERVICIO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------22
8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS------------------------------------------------------------------------------------------------23
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS------------------------------------------------------------------------------------------25
8.4 CONTROL DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y PROCESOS EXTERNOS-------------------------------------------------------------------------------27
8.5 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29
8.6 LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS---------------------------------------------------------------------------------------------------31
8.7 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES----------------------------------------------------------------------------------------------------------31
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
2
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN------------------------------------------------------------------------------------------ 32

9.2 AUDITORÍA INTERNA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
10. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
10.1 GENERALIDADES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS----------------------------------------------------------------------------------------------36
10.3 MEJORA CONTINUA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37
LISTADO DE ANEXOS
ANEXOS 1 ANALISIS DE RIESGOS
ANEXOS 2 TABLA DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ANEXOS 3 GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ANEXOS 4 REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ANEXOS 5 GLOSARIO DE TERMINOS
ANEXOS 6 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
ANEXOS 7 REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO
ANEXOS 8 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
3
1. Introducción al Sistema de Gestión Integrado
0.1 Generalidades
La decisión de integrar e implementar un sistema de gestión en el Instituto Tecnológico de Cuautla

del Tecnológico Nacional de México, obedece a tres propósitos generales:
a) contribuir al cumplimiento de los compromisos institucionales del TecNM plasmados en el PIID
Institucional,
b) garantizar la calidad del servicio educativo con estricto apego al cumplimiento de los objetivos y
metas plasmadas en el PIID 2013-2018 del Plantel, además de
c) crear una cultura de compromiso con la conservación del ambiente y la sustentabilidad.
Con la implementación de este sistema de gestión y a través del cumplimiento de los propósitos ya
mencionados, se espera obtener los siguientes beneficios:
a) Asegurar la constancia en el servicio educativo ofrecido en el plantel, que garantice tanto el
cumplimiento de los requisitos de sus estudiantes, como los requisitos legales y reglamentarios
asociados con la educación superior.
b) Aplicar estrategias para el análisis y la gestión de riesgos relacionados con el contexto y los
objetivos del Plantel,
c) Identificar oportunidades para mejorar la satisfacción de los estudiantes y de las partes interesadas,
d) Apoyar al Instituto Tecnológico de Cuautla en el cumplimiento de los requisitos ambientales
legales conocidos y otros requisitos, para proteger al medio ambiente, mitigar los efectos
potencialmente adversos de las condiciones ambientales y para mejorar su desempeño ambiental,
e) Implementar alternativas ambientales respetuosas en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas, que fortalezcan la posición del Instituto en la región, y
f) Demostrar la conformidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos indicados en los estándares
internacionales ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-
IMNC-2015.
A lo largo de este documento, se harán las referencias pertinentes, tanto a los objetivos y metas
institucionales descritas en la cláusula 6.2 de este documento, como a la forma en que se determinó la
aplicación del enfoque de procesos y de la gestión de riesgos.
4
0.2 Principios de Gestión de la Calidad

Para la orientación del sistema de gestión, el Plantel Cuautla desarrollo e implementó sus procesos
internos y externos respetando los principios de gestión de la calidad indicados por la norma ISO
9001:2015.
Para facilitar la comprensión de los mismos, a cada principio de gestión de calidad, se le dio una
interpretación personalizada para el Plantel Cuautla:
a) Enfoque al cliente: Se promueve de manera permanente, en todos los niveles del Instituto, una
cultura de trabajo que agregue valor al cliente a través del comportamiento, las actitudes, las
actividades y los procesos. Se promueve también, que las características de calidad para los servicios
y los productos sean determinadas y se evalúen, en función al cumplimiento de los requisitos del
cliente.
b) Liderazgo: Se busca establecer unidad en el propósito en todos los niveles del Instituto, para crear las
condiciones que dirijan y comprometan al personal al cumplimiento de los objetivos de la calidad, de
sus estrategias y sus metas.
c) Compromiso del personal: Se busca aumentar la capacidad del Plantel para crear y proporcionar
valor al cliente, a través de la mejora de la competencia, de la responsabilidad y del compromiso de
todo personal que labora en todos los niveles y departamentos del Instituto.
d) Enfoque de procesos: La consistencia y los resultados esperados se logran de manera más efectiva y
eficiente, si todas las actividades que agregan valor son vistas y comprendidas como un sistema,
integrado por procesos interrelacionados.
e) Mejora: El logro de los resultados esperados para el Instituto requiere de un enfoque continuo hacia
la mejora. La mejora es esencial para que el Instituto mantenga los niveles actuales de desempeño,
para reaccionar al cambio de las condiciones internas y externas y para crear nuevas oportunidades.
f) Toma de decisiones basado en hechos: Para facilitar el logro de los resultados, las decisiones deben
ser tomadas después de analizar y evaluar los datos y la información que se disponga. Es importante
entender las relaciones entre causa y efecto, evitando consecuencias potenciales no intencionadas.
g) Gestión de las relaciones: Para mantener el logro de los resultados, la Institución debe mantener sus
relaciones con las partes interesadas como los proveedores.
0.3 Enfoque de procesos

Para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del sistema de gestión, la Dirección promueve la
adopción del enfoque de procesos. Este enfoque permite aumentar la satisfacción del cliente y de las
partes interesadas mediante la comprensión y el cumplimiento de sus requisitos. Y para mejorar la
5
eficacia y la eficiencia del Instituto Tecnológico de Cuautla, la Dirección controla las interrelaciones e
interdependencias entre los procesos como un sistema, mejorando así su desempeño global.
Adoptar entonces ambos enfoques implica la definición y gestión sistémica de los procesos y sus
interacciones, facilitando el logro de los resultados previstos mediante el cumplimiento de la política de
calidad y la aplicación de una dirección estratégica.
La gestión de procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un
enfoque global de pensamiento basado en riesgos, dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir
resultados no deseados.
Se agrega la representación esquemática proporcionada por la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-

9001-IMNC-2015 a modo de muestra para orientar la comprensión del enfoque que es aplicado en el
Instituto Tecnológico de Cuautla.
Todos
los procesos que sean documentados, utilizarán esta misma estructura para facilitar su comprensión y
aplicación.
0.4 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

El ciclo PHVA se aplica a todos los procesos que integran al sistema de gestión del Instituto
Tecnológico de Cuautla. Se utiliza la representación gráfica propuesta en la norma mexicana
ISO9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 para mostrar el sistema y en la sección (4.4) Descripción
del sistema de gestión y sus procesos se presentará nuevamente con más detalle para su análisis y
comprensión.
6
Figura 1- Sistema de Gestión
Esta guía descriptiva proporciona la orientación necesaria para la comprensión de este ciclo PHVA.
0.5 Pensamiento basado en riesgos

El pensamiento basado en riesgos es esencial para la eficacia del sistema de gestión del Instituto
Tecnológico de Cuautla. La aplicación de este pensamiento necesita de planificar e implementar
acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, estableciendo una base que permite:
a) aumentar la eficacia del sistema de gestión,
b) alcanzar mejores resultados, y
c) prevenir los efectos negativos.
Las oportunidades surgen como resultado de una situación favorable para lograr un resultado
previsto. Y las acciones para abordarlas incluyen el análisis de los riesgos asociados a cada proceso. El
riesgo es el efecto de la incertidumbre que puede ser positivo o negativo. Una desviación positiva que
surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo
tienen como resultado oportunidades.
0.6 Relación entre las normas de sistemas de gestión

El sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla utiliza el marco de referencia desarrollado
por ISO para mejorar el alineamiento entre sus procesos y programas y los requisitos de las normas, y se
elabora esta Guía Descriptiva como base para orientar de mejor forma la comprensión.
Los requisitos que se consideraron para el desarrollo del sistema de gestión, son las siguientes:
a) Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015
b) Norma ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015
7
8
2. Objetivo y aplicación del sistema de gestión
El sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla se desarrolló para facilitar la aplicación
del servicio educativo, que se define de la manera siguiente:
a) Son actividades académicas, de vinculación, de extensión y otras relacionadas, que contribuyen a la
formación profesional de nuestros estudiantes, a través de la comprensión de sus necesidades y del
cumplimiento de sus expectativas;
b) Trata de cubrir las necesidades y expectativas de los estudiantes en los siguientes aspectos:
Compromiso con la formación profesional, Ejercicio de la práctica docente, Atención en ventanilla
eficaz, Prestación de servicios estudiantiles y Enfoque de servicios de apoyo; y
c) Promueve una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y partes interesadas a
través de la comprensión e implementación de la sustentabilidad.
Considerando estas definiciones y los propósitos generales definidos previamente, se establecieron

los objetivos del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, descritos en la cláusula 6.2 de este
manual de calidad, para orientar la implementación y evaluación del sistema de gestión y sus procesos:
3. Referencias normativas
La información documentada incluida en el sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla,

en su totalidad o en parte, son elementos para demostrar la conformidad del cumplimiento de los
requisitos establecidos en las siguientes normas:
a) Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015

b) Norma ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015
4. Términos y definiciones
Para los fines de lectura y comprensión de esta guía descriptiva, se aplican los términos y
definiciones incluidos en las normas mexicanas
a) ISO 9000:2015/NMX-CC-9000-IMNC-2015 Fundamentos y vocabulario.
b) ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015 Modelo de Gestión Ambiental.
c) ISO 31001:2015 Principios para la gestión de riesgos.
d) ISO 19011:2011 Orientación para la aplicación de auditorías internas.
9
5. Contexto actual del instituto
4.1 Contexto actual del Instituto

Para determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y la dirección
estratégica del sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla, se aplicó un análisis FODA para
analizar de manera conjunta los siguientes documentos y recibir retroalimentación de parte de los dueños
y participantes de procesos:
a) Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del TecNM.
b) Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico de
Cuautla.
c) Programa Institucional Anual – 2016 del Instituto Tecnológico de Cuautla.
d) Informe de Rendición de Cuentas 2015 del Instituto Tecnológico de Cuautla.
e) Informe de Rendición de Cuentas 2016 del Instituto Tecnológico de Cuautla.
Los resultados generales del análisis y la retroalimentación se presentan en el anexo 8 de este Manual
y para asegurar su comprensión y difusión, el contexto de la organización se incluye de manera
individual en cada ficha de proceso por lo que se le dará seguimiento y revisión a través de la
información documentada que sea aprobada.
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se reconoce como cliente del sistema de gestión al estudiante. Y debido al efecto o efecto potencial
en la capacidad para proporcionar el servicio educativo que satisfaga tanto los requisitos del cliente
como los legales y reglamentarios aplicables, se reconocen como partes interesadas a las siguientes:
a) Estudiantes del ITC.
b) Personal del ITC.
c) Dirección General del TecNM, como emisor de lineamientos y orientaciones institucionales y como
usuario de la información generada en el ITC.
d) Sociedad civil, representada por el Consejo de Vinculación.
e) Sector empresarial, representados por el Consejo de Vinculación.
f) Padres de familia, reconocidos como Tutores legales de los Estudiantes.
g) Egresados, como parte de las actividades posteriores a la entrega.
h) Proveedores, como parte de la cadena de valor
10
Considerando lo anterior, se elaboró el Anexo 7 para describir a los requisitos del servicio
educativo. El desarrollo del sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla y sus procesos se
realiza considerando el cumplimiento de estos requisitos.
4.3 Alcance del sistema de gestión

Para establecer el alcance del sistema de gestión del ITC se determinaron los límites y su
aplicabilidad, considerando lo siguiente:
a) Objetivo y campo de aplicación
b) Las cuestiones internas y externas,
c) Requisitos tanto de los clientes como de las partes interesadas, legales, reglamentarios y otros
requisitos, incluyendo los ambientales,
d) Los aspectos del servicio educativo, de los productos, de los servicios y de las actividades que
integran a los procesos,
e) Las unidades, funciones y límites físicos del ITC, así como las autoridades y capacidades
declaradas.
Quedando de la manera siguiente:
El servicio educativo que se ofrece a través de procesos internos comprende desde la Inscripción
del estudiante, hasta la Gestión del Título y la Cédula profesional.
La declaración de este alcance está disponible para consulta, manteniéndose además como
información documentada. De acuerdo con este alcance, se desarrolla un sistema de gestión que cumpla
tanto con los requisitos de la norma ISO-9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 como con los
requisitos de la norma ISO-14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, y se elabora esta guía
descriptiva para facilitar la comprensión y asegurar la declaración de conformidad contra los requisitos
de las norma.
Se declara también la conformidad aun cuando los siguientes requisitos no tienen aplicación en el
sistema:
Requisito Norma Justificación

7.1.5.2 Trazabilidad de las ISO 9001:2015 La naturaleza intangible del servicio educativo no
mediciones permite la aplicación de equipos de medición,
excepto con fines didácticos.
TABLA 1- Cuadro de Conformidad
11
La no aplicación de estos requisitos no afecta la capacidad ni la responsabilidad del ITC para

asegurar la conformidad del servicio educativo y del aumento de la satisfacción del cliente.
4.4 Descripción del sistema de gestión y sus procesos

El sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla se establece, implementa, mantiene y
mejora continuamente; y de acuerdo con los requisitos de la norma ISO-9001:2015/NMX-CC-9001-
IMNC-2015, se han determinado procesos como necesarios para el sistema de gestión.
Para orientar la aplicación de los procesos a través de la organización, se cumple con lo siguiente:
a) Determinación de las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos:
En cada ficha de proceso individual, se describen como elementos de entrada a los participantes,
recursos, procesos previos e información requerida requeridos, mientras que se describen como
salidas esperadas de los procesos a los resultados esperados y las evidencias para demostrar
conformidad.
b) Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos.
Se presentan a continuación estos procesos, clasificados como procesos de Apoyo y Operación (Fig.
2), Procesos de Planeación (Fig. 3) y Procesos de Evaluación (Fig. 4).
12
c) Determinación y aplicación de los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la
operación eficaz y el control de estos procesos. Para cada proceso se planifican controles que
permiten asegurar la conformidad de los mismos. Estos controles están descritos en cada ficha de
proceso individual.
d) Determinación de los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad. El
Instituto Tecnológico de Cuautla realiza la planificación de sus recursos y gestiona su disponibilidad
a través de los procesos institucionales de planeación, como son: el PIID, la Planeación a Mediano
Plazo y el PIA. El control y la operación de estos procesos de planeación se realizan en los términos
establecidos por la Dirección General del TecNM. Para complementar lo anterior, en cada ficha de
proceso individual se describen los recursos y la información requerida más relevantes.
e) Asignación de responsabilidades y autoridades para estos procesos. La asignación de
responsabilidades y de autoridad para cada proceso se ha realizado respetando los lineamientos
institucionales emitidos por la Dirección General del TecNM.
f) Abordaje de los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO-9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015. Durante el desarrollo del sistema de gestión de la
calidad se identificaron los riesgos y las oportunidades para cada proceso, en función al resultado
esperado. En las fichas de proceso individuales se describe el análisis de riesgos y el control de
puntos críticos. Adicionalmente, se concentró la información de todos los procesos en el Anexo 1
Análisis de riesgos que puede encontrarse al final de este Manual.
g) Evaluación de los procesos e implementación de cambios necesarios para asegurar que los procesos
logran los resultados previstos. El seguimiento y la evaluación de los procesos se realizan de
acuerdo con los procesos de evaluación descritos previamente, como auditorías internas, auditorías
de servicio, revisiones por la dirección y la gestión de riesgos, principalmente. También se da
13
seguimiento a los indicadores institucionales y a los resultados de la planeación estratégica del

Instituto, y pude consultarse el Anexo 2 Tabla de indicadores del Sistema de Gestión de este
documento.
h) Mejora de procesos y del sistema de gestión de la calidad. Derivado de la evaluación de los
resultados de la mejora de los procesos y del sistema de gestión, el Instituto Tecnológico de Cuautla
planifica e implementa las acciones correctivas y de mejora necesarias.
Adicionalmente, el Instituto Tecnológico de Cuautla:

a) Mantiene toda la información documentada que se menciona en las fichas de proceso, para apoyar
la operación de los mismos, y
b) Conserva esta misma información documentada para demostrar que los procesos se realizan según
lo planificado.
6. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso

La Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla demuestra su liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión, realizando las siguientes acciones:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema
de gestión de la calidad, publicando los resultados de procesos como revisiones por la dirección,
auditorías internas, auditorías externas, retroalimentación de cliente, y cumpliendo con los procesos
institucionales de rendición de cuentas y seguimiento de indicadores.
b) Estableciendo una política de calidad y objetivos para el sistema de gestión del Instituto
Tecnológico de Cuautla, compatibles con el contexto y la dirección institucional del TecNM.
c) Integrando en los procesos de planeación, operación y evaluación del servicio educativo los
requisitos identificados para el sistema de gestión del Instituto.
d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, durante la
prestación del servicio educativo.
e) Gestionando y proporcionando los recursos necesarios de acuerdo con la planificación institucional.
f) Haciendo conciencia entre el personal del Instituto acerca de la importancia de la gestión de la
calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema.
g) Dando seguimiento a la planificación, operación y evaluación de los procesos para asegurar que el
sistema de gestión alcance los resultados previstos.
14
h) Dando seguimiento a las personas que participan y contribuyen a la eficacia del sistema de gestión y
de la prestación del servicio educativo, para obtener el compromiso, ofrecer la orientación y/o
otorgar el apoyo que fuera necesario.
i) Promoviendo los procesos de evaluación y seguimiento para la mejora.
j) Ejerciendo el liderazgo requerido para ejercer la dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla.
En cuanto al enfoque al cliente, la Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla se asegura que:
a) En la operación de los procesos se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos de
cliente, y los legales y reglamentarios aplicables,
b) En la planificación de los procesos se determinan y se consideran los riesgos y las oportunidades
que pueden afectar a la conformidad del servicio educativo y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente.
c) En la evaluación y seguimiento de los procesos se mantiene el enfoque hacia el aumento de la
satisfacción del cliente.
5.2 Política del Sistema de Gestión

La Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla establece, implementa y mantiene la siguiente
política para orientar la prestación de sus servicios y mantener la calidad y la eficacia de los mismos:
El personal del Instituto Tecnológico de Cuautla, perteneciente al Tecnológico Nacional de

México, se compromete a garantizar la satisfacción del estudiante sustentado en la eficacia del
servicio educativo; a orientar sus actividades hacia la protección del medio ambiente, la
prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; y a
mejorar continuamente los procesos conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2015/NMX-
CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015
Esta política es apropiada al propósito y contexto de la organización y proporciona un marco de

referencia para el establecimiento de los objetivos. Incluye además un compromiso con el cumplimiento
de los requisitos y con la mejora continua del sistema de gestión.
Para asegurar su difusión y comprensión entre el personal del Instituto, esta política de calidad se
comunica de la manera siguiente:
a) Se mantiene como información documentada en esta guía a disposición del personal para su
consulta,
15
b) Se comunica a través de medios visuales, con apoyo del Departamento de Comunicación y

Difusión.
c) Se revisa la comprensión y aplicación durante la ejecución de los procesos del Instituto.
d) Está disponible para los clientes y partes interesadas que así lo soliciten.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en el Instituto

La Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla se asegura que las responsabilidades y la
autoridad para el desempeño de las funciones son conocidas y comprendidas por el personal del
Instituto, a través de la difusión y aplicación de los procesos internos que componen al sistema de
gestión y de sus requisitos, y de la difusión del Manual de organización del Instituto Tecnológico de
Cuautla.
Para cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, la

Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla asigna lo siguiente:
Puesto Responsabilidad y autoridad para:
Coordinador del Sistema de a) Asegurarse de que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de las
Gestión normas ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO

14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015;
b) Informar, en particular, a la Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla
sobre el desempeño del sistema de gestión y sobre las oportunidades de
mejora;
c) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
d) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión.
Subdirección Académica a) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
previstas;
b) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
c) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios.
Subdirección de Servicios a) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
Administrativos previstas;
Subdirección de Planeación y a) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las saludas
Vinculación previstas;
16
7. Planificación de la prestación del servicio
6.1 Gestión de riesgos y oportunidades del Instituto

6.1.1 Generalidades
Durante la planificación y desarrollo del sistema de gestión y de los procesos del Instituto
Tecnológico de Cuautla, se determinaron los riesgos y oportunidades que son necesarios de abordar,
para:
a) Asegurar la efectividad del sistema de gestión
b) Aumentar los efectos deseables durante la operación de los procesos,
c) Prevenir o reducir los efectos no deseados, y
d) Facilitar el logro de la mejora.
A través de la comprensión de la organización y su contexto y de la comprensión de las necesidades

y expectativas de las partes interesadas y los clientes, se definieron acciones inmediatas para cada riesgo
así como responsables del seguimiento y la evaluación de la efectividad de las mismas. Estas acciones,
se integran e implementan en la operación de los procesos del sistema de gestión y son proporcionales al
impacto potencial en la conformidad del servicio educativo.
El detalle de las acciones puede revisarse en las fichas de proceso individuales y en el concentrado
incluido en el Anexo 1 de este Manual. Durante la revisión por la dirección se verificará la efectividad
de las acciones planeadas para determinar la necesidad de realizar cambios o mantener las acciones
planificadas.
6.1.2 Aspectos ambientales

Dentro del alcance definido para el sistema de gestión, el Instituto Tecnológico de Cuautla determina
los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y en los que
puede influir, y sus aspectos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Para llevar a cabo esta definición el ITC implementa y mantiene un procedimiento para la
Identificación de Aspectos Ambientales, tomando en cuenta lo siguiente:
a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos y servicios
nuevos o modificados.
b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
17
Mediante la aplicación de este procedimiento, el ITC determina aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impacto ambiental significativo, y posteriormente los comunica entre los diferentes
niveles y funciones de la organización. El Coordinador del Sistema de Gestión mantiene la información
documentada de los
a) Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.
b) Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos.
c) Aspectos ambientales significativos.
Los Aspectos Ambientales Significativos identificados son:

a) CONSUMO DE AGUA
b) CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
c) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

El Instituto Tecnológico de Cuautla implementa y mantiene un procedimiento para la Identificación
y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, que le permite:
a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales.
b) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican en la organización.
c) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente,
mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
El Coordinador del Sistema de Gestión mantiene información documentada de los requisitos legales
y otros requisitos que se detallan en el Anexo 4 Requisitos Ambientales Legales y Reglamentarios de este
Manual de Calidad, relacionados con los aspectos ambientales identificados.
6.2 Planificación de objetivos para los procesos

Utilizando la política del Sistema de Gestión como marco de referencia, se definen los siguientes
objetivos generales para el sistema:
Objetivo Responsables Periodo de Resultado

medición esperado
Garantizar la eficacia del servicio Dirección del ITC Semestral Cumplimiento de
educativo con estricto apego al Subdirección Académica los indicadores
cumplimiento de los objetivos y Subdirección Administrativa institucionales
metas plasmadas en el PIA del ITC.
18
Objetivo Responsables Periodo de Resultado

medición esperado
Crear una cultura de protección y Dirección del ITC Semestral Cumplimiento de
conservación del medio ambiente y Subdirección Académica los objetivos
del cumplimiento de la legislación Subdirección de Planeación ambientales
aplicable. Subdirección Administrativa
Mejorar los procesos a través del Dirección del ITC Semestral Cumplimiento de
cumplimiento de los compromisos Subdirección Académica los indicadores
institucionales del TecNM plasmados Subdirección de Planeación institucionales
en el PIID 2013-2018 del Plantel.
Considerando estos objetivos generales, se han definido objetivos particulares para las funciones y
niveles pertinentes, y se les da seguimiento a través de la aplicación de los procesos internos y los
programas ambientales, además del seguimiento y la medición de los indicadores de cumplimiento de
los procesos.
Todos los objetivos y sus resultados esperados que se definan para los procesos del sistema de
gestión, cumplen con las siguientes características:
a) Son coherentes con la política de calidad.
b) Son medibles.
c) Se elaboran considerando los requisitos aplicables.
d) Son pertinentes para la conformidad de los procesos y del servicio educativo, así como para el
aumento de la satisfacción del cliente.
e) Son objetivos de seguimiento continuo, a través de los procesos de evaluación del sistema de
gestión.
f) Son comunicados a la toda la organización.
g) Se revisan y de ser necesario se actualizan, durante las revisiones por la dirección.
Para clarificar la relación entre los objetivos del sistema de gestión y los objetivos institucionales (del
PIID y la PMP) se incluye en este documento, el Anexo 2 Tabla de indicadores del Sistema de Gestión.
El seguimiento y la evaluación de sus resultados se realizan durante la revisión por la dirección.
6.3 Planificación de los cambios

Derivado del análisis de la operación de los procesos y de los resultados obtenidos, la Dirección del
ITC determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión. Todos los cambios se realizan de
manera planificada, considerando lo siguiente:
a) El propósito del cambio y el reconocimiento de sus consecuencias potenciales.
b) La preservación de la integridad del sistema de gestión.
c) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos.
19
d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
8. Procesos de apoyo
7.1 Administración de los Recursos

7.1.1 Generalidades
En el Instituto Tecnológico de Cuautla se determinan y proporcionan los recursos que son necesarios
a través de la aplicación del proceso para la Planeación y administración de los recursos. Mediante la
aplicación de este proceso se establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el sistema de
gestión del ITC.
Durante la aplicación de este proceso se consideran:

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
b) Que se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas
A través de la aplicación de este proceso Planeación y administración de los recursos la Dirección
del ITC determina y proporciona el personal que es necesario para la implementación eficaz del sistema
de gestión y para la operación y control de sus procesos
7.1.3 Infraestructura
El proceso de Planeación y administración de los recursos determina y proporciona la
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y a través del proceso de Mantenimiento
asegura la conformidad del servicio educativo.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

El proceso de Mantenimiento permite determinar, proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de los procesos y el logro de la conformidad del servicio

educativo.
7.1.5 Recursos para el Seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades
Cada ficha de proceso individual describe cuales son las evidencias para demostrar la conformidad, y
para asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados (cuando se realice el seguimiento para verificar
20
la conformidad de los servicios con los requisitos) cada responsable de proceso determina los recursos
que se deben proporcionar, a través del proceso de Planeación y administración de los recursos.
Los recursos proporcionados:

a) Son apropiados al tipo específico de actividad de seguimiento a realizar,
b) Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
Todas las evidencias generadas se conservan como información documentada.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Debido a la naturaleza intangible del servicio educativo no es posible determinar la conformidad
alcanzada utilizando equipos de medición, por lo que el Instituto Tecnológico de Cuautla aplica
únicamente actividades de seguimiento.
Por lo tanto, los requisitos descritos en la sub-cláusula 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones de la
norma ISO 9001:2015 no son aplicables, sin que esto afecte la capacidad o la responsabilidad del ITC de
asegurar la conformidad del servicio educativo y del aumento de la satisfacción del cliente.
7.1.6 Conocimientos de la organización

Para la aplicación de los procesos, el Instituto Tecnológico de Cuautla determina los conocimientos y
la información necesaria para la operación de sus procesos y el logro de la conformidad del servicio
educativo.
Cada ficha de proceso individual describe la información requerida que se mantiene y pone a
disposición de los participantes y responsables de los procesos. Cuando se implementan cambios, se
pone a consideración los conocimientos y la información actuales para determinar si adquieren o
acceden a conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones. Todos los recursos son
determinados y proporcionados mediante la aplicación del proceso Planeación y administración de los
recursos.
7.2 Competencia
El Instituto Tecnológico de Cuautla, implementa y mantiene los procesos de Reclutamiento y
selección, Capacitación Directiva, Formación Docente y Actualización Profesional y Competencia
y Formación Ambiental, para:
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión.
21
b) Asegurar que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas.
c) Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria, cuando sea aplicable, y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas.
d) Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia adquirida.
7.3 Conciencia
En el Instituto Tecnológico de Cuautla se aseguran que las personas que realizan el trabajo bajo el
control del Instituto, tomen conciencia de:
a) La necesidad del conocer y cumplir la política de calidad del ITC.
b) La importancia de conocer y cumplir con los objetivos de la calidad que les sean pertinentes.
c) La contribución que realizan a la eficacia del sistema de gestión, incluyendo los beneficios de la
mejora continúa del desempeño.
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
7.4 Comunicación
El Instituto Tecnológico de Cuautla ha definido actividades y medios para facilitar la Comunicación
que determine las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión. Se incluyen
aspectos relevantes para la gestión de la calidad y la gestión ambiental.
7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
Para asegurar la eficacia del sistema de gestión, y al mismo tiempo cumplir con los requisitos
establecidos en las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 e NMX-CC-14001-IMNC-2015, el Instituto
Tecnológico de Cuautla genera la información documentada que sea necesaria como referencia para la
planificación, operación y evaluación de los procesos o como evidencia para la demostrar la
conformidad del Servicio Educativo contra los requisitos del sistema.
Para facilitar la comprensión de este documento, se agrega el Anexo 5 Glosario de Términos.
7.5.2 Creación y actualización

Toda la información documentada se crea y se actualiza cumpliendo con las siguientes obligaciones:
a) Agregar en cada documento el título, la fecha en que se genera y el nombre y/o firma del autor que
lo genera, además de las firmas de revisión y aprobación que fueran necesarias, conforme a la
planificación de cada proceso. Se podrán asignar números de referencia solo si se trata de
22
información documentada de origen externo o cuando se trate de un requisito establecido por otra
instancia o sistema de gestión.
b) Revisar la conveniencia de cada documento con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión,
hasta obtener la aprobación de la Dirección del Instituto.
c) Realizar adecuaciones continuas, de acuerdo con las necesidades cambiantes de cada proceso o cada
vez que se identifique la necesidad de un cambio, iniciando una revisión detallada hasta obtener
nuevamente la aprobación de la Dirección con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión.
d) Publicar una versión electrónica de cada documento aprobado en la página WEB del Instituto para
su uso.
e) Generar y conservar en medios impresos, toda la información documentada que sea necesaria como
evidencia para demostrar la conformidad del proceso y/o el cumplimiento de los requisitos.
7.5.3 Control de la información documentada

Se aplican los siguientes controles:
a) Para asegurar la idoneidad de uso, toda la información documentada es revisada y aprobada por la
Dirección del Plantel, con el apoyo y la participación de las Subdirecciones y de la Coordinación del
Sistema de Gestión.
b) Para asegurar la disponibilidad en donde y cuando se necesite, y además facilitar la distribución,
toda la información documentada aprobada se publica en la página WEB del Instituto Tecnológico
de Cuautla.
En su defecto, la información está bajo resguardo para la difusión en la Coordinación del Sistema de
Gestión.
c) Para prevenir la pérdida de confidencialidad o de integridad y el uso inadecuado de la información,
cada documento ha sido asignado a un responsable (ver anexo 3 Guía de información
documentada).
d) Para facilitar el acceso, la recuperación y el uso de la información, el responsable de la información
(ver anexo 3 Guía de información documentada) tiene la autoridad para definir sus controles
propios, respetando las necesidades de cada proceso y la planificación que se realiza.
e) El almacenamiento y preservación de la información documentada, incluida la preservación de la
legibilidad, depende del medio de soporte:
 En medios electrónicos, la información está bajo el resguardo de la Coordinación del Sistema
de Gestión, hasta que se requiera de una actualización.
 En medios impresos cada responsable de la información (ver anexo 3 Guía de información
documentada) integra carpetas físicas con una identificación única por proceso y por semestre.
Todas las carpetas se archivan en el área correspondiente.
23
f) Para asegurar el control de los cambios, la última versión de cada documento se publica en la página
WEB del Instituto libre para descargar y se incluye en la Guía de información documentada (ver
anexo 3).
g) Toda la información documentada, sin importar el medio de soporte, que sirve como evidencia de
cumplimiento y/o conformidad contra los requisitos, se conserva en el Instituto por un mínimo de
tres años a partir de su fecha de elaboración. Al término de este periodo podrá disponerse de la
información para envío al archivo muerto.
h) Cada responsable de información (ver anexo 3 Guía de información documentada) tiene la autoridad
para determinar acciones de protección contra modificaciones no intencionadas, respetando la
naturaleza de cada proceso y la planificación que se realiza.
i) La información documentada de origen externo que es necesaria para la planificación y operación
del sistema de gestión, está identificada en cada ficha de proceso. Se aplican los mismos controles.
j) Cada responsable de información (ver anexo 3 Guía de información documentada) se asegura de
conservar y proteger la información documentada que se mantenga como evidencia de la
conformidad para prevenir modificaciones no intencionadas. Adicionalmente, dan estricto
cumplimiento y apego a los lineamientos institucionales específicos para los documentos que tienen
valor legal (como el expediente personal del estudiante).
9. Prestación del servicio
8.1 Planificación y control operacional

En el Instituto Tecnológico de Cuautla se planifican, implementan y controlan los procesos
necesarios para:
a) cumplir con los requisitos establecidos para la prestación del Servicio Educativo (descrito en el
alcance del sistema de gestión), e
b) implementar las acciones previstas para la gestión de riesgos.
Esta planificación se describe en las fichas de proceso individuales, que incluyen aspectos como:
a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios que proporciona cada proceso,
identificados como resultados esperados.
b) El establecimiento de criterios para:
1. Los procesos, descrito en la información requerida para cada proceso.
2. La aceptación de los productos y servicios que proporciona cada proceso, descrito como
evidencias para demostrar la conformidad.
24
c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los
productos y servicios de cada proceso.
d) La implementación de controles para asegurar la conformidad de los procesos de acuerdo con los
criterios.
e) La determinación, mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión
necesaria para:
1. Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.
2. Demostrar la conformidad de los productos y servicios de cada proceso con sus requisitos
y resultados esperados.
La planificación a través de las fichas de proceso es adecuada para orientar la operación del sistema
de gestión. Se ha elaborado una ficha individualizada para cada uno de los procesos de Apoyo y
Operación (Fig. 2), Procesos de Planeación (Fig. 3) y Procesos de Evaluación (Fig. 4), declarados dentro
del alcance del sistema de gestión.
El responsable de cada proceso se asegura que los cambios planificados sean controlados y que se
revisen las consecuencias de cualquier cambio no previsto, para tomar acciones que mitiguen cualquier
efecto adverso, según sea necesario. También se asegura de controlar aquellos procesos contratados
externamente.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, el Instituto Tecnológico de Cuautla implementa y
mantiene programas ambientales enfocados hacia los aspectos ambientales significativos, que:
a) Establezcan los controles para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso
de diseño del servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida,
b) Determinen requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda.
c) Comuniquen sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos
d) Suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados la
prestación del servicio educativo.
8.2 Requisitos para los servicios y productos

8.2.1 Comunicación con el cliente
Cada responsable de proceso, se asegura que la comunicación con el cliente se realice cumpliendo
con las siguientes consideraciones:
a) Proporcionar la información relativa a los productos y servicios que ofrece cada proceso, al
momento que el cliente así lo solicita a entera satisfacción del mismo.
25
b) Revisar las consultas, contratos o solicitudes de los clientes, incluyendo la necesidad de realizar
cambios en los procesos, involucrando al personal que sea necesario.
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios que ofrece cada
proceso, incluyendo la recepción y atención de las quejas de los clientes.
d) Manipular y controlar la propiedad del cliente, de acuerdo con los lineamientos institucionales
relacionados.
e) Establecer los requisitos específicos para acciones de contingencia, cuando derivado del análisis de
la información y comunicación con el cliente sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Durante la planificación del sistema de gestión, se definieron los requisitos para el servicio educativo
(ver sección 4.2 de este documento) orientando el desarrollo del sistema de gestión y sus procesos.
Las fichas de proceso permiten que el sistema de gestión del ITC se asegure de que:
a) Los requisitos para los productos y servicios que ofrece cada proceso se definen, incluyendo:
1. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable.
2. Aquellos considerados necesarios por la organización.
b) Se puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece cada proceso.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios de los procesos.
El Instituto Tecnológico de Cuautla ha definido el proceso de Inscripción para asegurarse de que
tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para el servicio educativo que se va a ofrecer a los
clientes. Este proceso incluye las revisiones que se realizan previamente a la formalización del
compromiso para prestar el servicio educativo, incluyendo:
a) Los requisitos especificados por el cliente, como la solicitud de inscripción.
b) Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto,
como la Lista de aspirantes aceptados y el Contrato con el estudiante.
c) Los requisitos especificados por la organización, como los periodos de recepción de solicitudes y de
revisión de documentos.
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio educativo, como la relación de
requisitos para la inscripción y la Carga académica.
e) Las diferencias existentes entre los requisitos.
Este proceso también incluye la resolución de las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente, y la obtención de la firma de aceptación del cliente en
el Contrato con el estudiante como una declaración documentada de sus requisitos.
26
De manera independiente, cada proceso operativo y de apoyo, determina y revisa los requisitos para
los productos y servicios que ofrecen, en los términos más apropiados.
El responsable de cada proceso conserva toda la información documentada como evidencia de estas
revisiones, incluyendo según sea aplicable:
a) los resultados de la revisión,
b) cualquier requisito nuevo para los productos y servicios que ofrecen los procesos.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios que ofrece cada proceso, el
responsable del proceso se asegura de que la información documentada pertinente sea modificada (con el
apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión) y que las personas pertinentes sean conscientes de los
requisitos modificados.
8.2.5 Preparación y respuesta ante emergencias.

El Instituto Tecnológico de Cuautla establece, implementa y mantiene un procedimiento de
Respuesta ante emergencias para prepararse y reaccionar a situaciones potenciales de emergencia
identificadas previamente.
Con el cumplimiento de este procedimiento, el ITC:

a) Se prepara para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.
b) Responde a situaciones de emergencia reales.
c) Toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia,
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial.
d) Pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible.
e) Evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.
f) Proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes incluidas las personas que
trabajan bajo su control.
El Coordinador del Sistema de gestión mantiene la información documentada en la medida necesaria

para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
27
8.3 Diseño y desarrollo de servicios y productos

8.3.1 Generalidades
En el Instituto Tecnológico de Cuautla se establecen, implementan y mantienen dos procesos de
diseño adecuados para asegurar la provisión del servicio educativo:
a) Diseño de especialidades.
b) Horarios.
Se elabora una ficha de procesos individual para orientar la planificación, operación y evaluación de
cada uno de estos procesos.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Cada proceso determina las etapas y controles necesarios para el diseño, considerando lo siguiente:
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño.
b) Las etapas requeridas para cada proceso, incluyendo las revisiones.
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño.
d) La definición de responsabilidades y autoridades involucradas en cada proceso.
e) Las necesidades de recursos internos y externos.
f) El control de las interfaces e interacciones entre las personas que participan activamente en cada
proceso.
g) La necesidad de la participación de los clientes y partes interesadas en los procesos de diseño.
h) Los requisitos para la provisión posterior de productos y servicios, a través de.
i) El nivel de control del proceso de diseño esperado por los clientes y partes interesadas pertinentes.
j) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del
diseño.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

Para cada proceso se han determinado los requisitos esenciales para el tipo específico de producto y
servicio a diseñar, considerando lo siguiente:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño.
b) La información proveniente de actividades previas de diseño, que sean similares.
c) Los requisitos legales y reglamentarios, de acuerdo con los lineamientos institucionales.
d) Las normas, códigos y manuales que el ITC se ha comprometido a implementar.
e) Las consecuencias potencias de fallar, debido a la naturaleza del producto y servicio.
El responsable de cada proceso de diseño se asegura de que todas las entradas sean adecuadas para
los fines del diseño, están completas y sin ambigüedades, y que se resuelven las contradicciones que
puedan identificarse; conservando la información documentada sobre las entradas para el diseño.
28
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

En cada proceso se aplican controles para asegurar que:
a) Los resultados esperados del proceso están definidos.
b) Se realizan actividades de verificación para asegurar que los resultados del diseño (salidas) cumplen
con los requisitos de las entradas.
c) Se realizan actividades de validación para asegurar que los resultados del diseño (salidas) satisfacen
los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto.
d) Se toman acciones sobre los problemas determinados durante las revisiones, o en las actividades de
verificación y validación.
e) Se conserva la información documentada de estas actividades.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

Cada proceso se asegura de que las salidas del diseño:
a) Cumplen los requisitos de las entradas, a través de la verificación del diseño.
b) Son adecuadas para los procesos posteriores.
c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento, y a los criterios de aceptación.
d) Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para el propósito
previsto y su provisión segura y correcta.
El responsable de cada proceso de diseño conserva la información documentada sobre las salidas del
diseño.
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo.

El responsable de cada proceso de diseño identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el
diseño, o posteriormente en la medida necesaria para asegurar que no haya un impacto adverso en la
conformidad con los requisitos.
El responsable de cada proceso de diseño conserva la información documentada sobre:
a) Los cambios realizados durante el proceso de diseño.
b) Los resultados obtenidos de las revisiones.
c) La autorización de cada cambio realizado.
d) Las acciones tomadas para prevenir resultados adversos.
8.4 Control de servicios, productos y procesos externos

8.4.1 Generalidades
29
Para asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean conforme con
los requisitos, el Instituto Tecnológico de Cuautla establece un proceso de Compras. Se elaborado una
ficha de proceso para orientar la planificación, operación y control del mismo.
En este proceso de compras se determinaron los controles a aplicar, cuando:

a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los
propios productos y servicios del ITC, como formatos institucionales y materiales didácticos.
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por los proveedores
externos en nombre de la organización, como el servicio de vigilancia y el servicio de la cafetería.
c) Un proceso, o parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de
una decisión de la organización.
En este proceso se determinan y aplican criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento al

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar
procesos o productos de acuerdo con los requisitos. El responsable de este proceso conserva la
información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones.
8.2.4 Tipo y alcance del control

A través de este proceso de compras, el Instituto Tecnológico de Cuautla, se asegura que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa la capacidad
del ITC para proporcionar el servicio educativo de manera coherente a sus clientes.
El proceso de compras del ITC:

a) Asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema
de gestión de la calidad.
b) Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y a las salidas resultantes.
c) Tiene en consideración el impacto potencial en la capacidad del ITC de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; y la eficacia de los controles
aplicados por el proveedor externo.
d) Determina la verificación u otras actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos.

El proceso de compras del ITC asegura la adecuación de los requisitos antes su comunicación al
proveedor externo.
30
La comunicación con el proveedor incluye los siguientes aspectos:

a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar.
b) Los criterios para la aprobación de:
1. Productos y servicios.
2. Métodos, procesos y equipos.
3. La liberación de productos y servicios.
c) La competencia, incluyendo cualquier certificación requerida de las personas.
d) Las interacciones del proveedor externo con el ITC.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte del ITC,
f) Las actividades de verificación o validación que el ITC, o su cliente, pretenda llevar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo (cuando aplique).
8.5 Provisión de los recursos

8.5.1 Control de la prestación del servicio.
El ITC implementa la prestación del servicio bajo las siguientes condiciones controladas:
a) La disponibilidad de información documentada que define:
1. Las características de los productos y servicios a prestar, o de las actividades a desempeñar.
2. Los resultados esperados.
b) La disponibilidad y uso de recursos de seguimiento adecuado.
c) La implementación de actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar que se
cumplen los criterios para el control para asegurar la conformidad de procesos y sus salidas, además
de las evidencias para demostrar la conformidad.
d) El uso de la infraestructura educativa y del entorno adecuado para la prestación del servicio
educativo.
e) La designación de personas competentes.
f) La validación y revalidación de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los
procesos y de la prestación del servicio educativo, cuando las salidas resultantes no pueden
verificarse mediante actividades de seguimiento, con el proceso de seguimiento de egresados.
g) La implementación de acciones para prevenir errores humanos.
h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificación y trazabilidad

El ITC cumple con los lineamientos institucionales para identificar el servicio prestado a cada
estudiante, identificándolo con un número de control único, de acuerdo con lo establecido en el
31
procedimiento de Inscripción. Esta identificación permite dar seguimiento al estado de los resultados
obtenidos a través de la prestación del servicio.
Cumple también con los requisitos legales establecidos para controlar la trazabilidad, conservando la
información documentada necesaria.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

El ITC reconoce y cuida como propiedad del cliente, la información proporcionada durante el
proceso de Inscripción dando cumplimiento a la normatividad institucional relacionada. Toda la
información recibida es identificada, verificada, protegida y salvaguardada.
Cuando la propiedad del cliente se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada
para su uso, el responsable del proceso informa al cliente y conserva la información documentada sobre
lo ocurrido.
No se ha identificado propiedad de un proveedor externo bajo control de la organización.
8.5.4 Preservación
Debido a la naturaleza intangible del servicio educativo, no hay salidas que requieran de
preservación. Sin embargo, para asegurar la conformidad con los requisitos y debido a la importancia del
acervo bibliográfico en la prestación del servicio educativo, el Instituto Tecnológico de Cuautla elaboro
un proceso para Actualización del acervo bibliográfico. Se ha elaborado una ficha de proceso
individual para orientar los controles y las obligaciones previstas para la preservación.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

Como otro elemento de información para evaluar la efectividad del servicio educativo, el
cumplimiento de los requisitos y la conformidad de los procesos, el Instituto Tecnológico de Cuautla
elabora un proceso para el Seguimiento de egresados. Se ha elaborado una ficha de proceso individual
para orientar su aplicación.
Este seguimiento permite aplicar una evaluación considerando lo siguiente:

a) Requisitos legales y reglamentarios.
b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas con el servicio educativo.
c) La naturaleza, el uso y la vida útil del servicio.
32
d) Los requisitos del cliente.

e) La retroalimentación del cliente.
8.5.6 Control de cambios

El Instituto Tecnológico de Cuautla revisa y controla los cambios para la prestación del servicio, en
la extensión necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.
El Coordinador del Sistema de Gestión recopila y conserva la información documentada que describe
los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizaron el cambio y de cualquier
acción necesaria que surja de la revisión.
8.6 Liberación de los servicios y productos

Para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios en las etapas adecuadas, se
han definido Controles para asegurar la conformidad en cada ficha de procesos.
Con esta información, los responsables de cada proceso liberan los productos y servicios hasta que se
hayan completado las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una
autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente.
El responsable del proceso, conserva la información documentada sobre la liberación de los

productos y servicios, que incluya:
a) Evidencia de conformidad con los criterios de aceptación.
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 Control de servicios no conformes

Para identificar las salidas de los procesos que no sean conforme con sus requisitos, los responsables
de los procesos dan seguimiento a los controles para asegurar la Conformidad descritos en la Ficha de
proceso que corresponda. Estos controles previenen el uso o entrega no intencionada de los resultados no
conformes.
Si se identifica una no conformidad, los responsables de los procesos toman acciones para tratarlas
de acuerdo con la naturaleza y/o el efecto que provoca sobre el servicio educativo. A modo de
orientación, las no conformidades detectadas pueden ser tratadas de una o más de las siguientes formas:
a) Corregir la no conformidad, por ejemplo: reprogramar una actividad, completar o recabar
información, etc.
33
b) Separar, devolver o suspender la prestación del servicio, por ejemplo: suspender servicios cuando
no hay condiciones, separar documentos con errores, devolver documentos a las áreas que los
generan, etc.
c) Informar al cliente, por ejemplo: notificar al cliente cuando hay errores en su documentación,
solicitar al estudiante que proporcione información adicional, etc.
d) Obtener concesiones, por ejemplo: confirmar con el estudiante cambios en los horarios, confirmar
con las áreas que acepten productos o servicios similares a los solicitados, etc.
El responsable de proceso da seguimiento a cada salida no conforme que se corrija, hasta verificar
que fue resuelta la no conformidad.
El responsable de proceso, tiene la autoridad para generar toda la información documentada que sea
necesaria para:
a) Describir la no conformidad.
b) Describir las acciones tomadas para corregir la no conformidad y los resultados alcanzados.
c) Describir las concesiones obtenidas (si las hubieran).
d) Identificar a los participantes y co-responsables de las acciones tomadas.
Toda la información documentada relacionada se resguarda en el área del responsable del proceso.
Durante las revisiones por la dirección, cada responsable de proceso presenta un informe ejecutivo de
Servicios no conformes y los resultados obtenidos. El informe debe incluir:
a) Número de no conformidades detectadas.
b) Resumen ejecutivo de acciones tomadas.
c) Resumen ejecutivo de resultados obtenidos por la aplicación de las acciones.
10. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades
Para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, en el Instituto Tecnológico de Cuautla
se aplica el seguimiento y medición (según aplique) de la manera siguiente:
Aspecto a evaluar Método aplicable Período de aplicación Periodo de análisis

Satisfacción del cliente Encuestas y entrevistas Semestral Semestral
34
Aspecto a evaluar Método aplicable Período de aplicación Periodo de análisis

Cumplimiento de requisitos de las Revisión por la Dirección Semestral Semestral
normas ISO 9001:2015/NMX-
CC-9001-IMNC-2015 e ISO Anual (por lo menos una
Auditoría interna Semestral
14001:2015/NMX-SAA-14001- por año)
IMNC-2015 Auditoría externa Anual Anual
Eficacia de los procesos
Revisión por la Dirección Semestral Semestral
(desempeño)
Desempeño de proveedores Evaluación de criterios Semestral Semestral
Revisión por la Dirección Semestral Semestral
Cumplimiento de los requisitos De acuerdo con la
Seguimiento de De acuerdo con la
para el servicio educativo planificación del
indicadores institucionales planificación del proceso
proceso
El Coordinador de Sistemas de Gestión, tiene la responsabilidad y autoridad para verificar que la

aplicación del seguimiento y la medición se cumple de la manera prevista, y que se genera y conserva
toda la información documentada que pueda servir como evidencia de los resultados.
Todos los datos y la información que se genere por el seguimiento y la medición, se analiza y evalúa
utilizando los métodos más apropiados, incluyendo la aplicación de técnicas y herramientas estadísticas.
9.1.2 Satisfacción del cliente

En cuanto al seguimiento de la percepción del cliente, acerca del grado en que se cumplen las
necesidades del estudiante, el Instituto Tecnológico de Cuautla aplica encuestas semestrales de acuerdo
con los siguientes criterios:
Proceso Responsable Tamaño de muestra Momento de aplicación

Actualización del acervo Jefatura del Centro de 50 estudiantes Durante el semestre
Información
Gestión del curso (a través de los Jefaturas Académicas Al 100% de la población De acuerdo con el programa
resultados de la Evaluación estudiantil de Evaluación Docente
Docente)
Reinscripción Coordinadores de Carrera 50 estudiantes Al término de la reinscripción
Residencias Profesionales Coordinadores de Carrera Todos los estudiantes que Al término de las Residencias
concluyan su RP Profesionales
Servicio Social Jefatura de Gestión Todos los estudiantes que Al término del Servicio Social
Tecnológica y Vinculación concluyan su SS
Titulación Coordinador de Titulación Todos los estudiantes que Al recibir el Titulo y Cédula
reciban su TyCP Profesional
9.1.3 Análisis y evaluación

El Responsable de cada proceso, tiene la responsabilidad y autoridad para:
35
a) Revisar y adecuar la herramienta de evaluación, y planificar su aplicación.

b) Determinar los criterios de aceptación o de rechazo de los resultados.
c) Analizar los resultados obtenidos.
d) Determinar acciones inmediatas para corregir cualquier no conformidad detectada.
e) Presentar los resultados a la Dirección planes para la mejora del servicio.
9.2 Auditoría interna

En el Instituto Tecnológico de Cuautla se llevan a cabo auditorías internas semestrales, para obtener
información que permita demostrar que el Sistema de Gestión:
a) Cumple con los requisitos propios del servicio educativo.
b) Cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO
14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015.
c) Cumple con los requisitos establecidos en el Procedimiento para la realización de auditorías internas
TecNM-CA-PG-003 emitido por el Tecnológico Nacional de México como guía externa para dar
cumplimiento a los diferentes sistemas y modelos de gestión que se institucionalicen, y.
d) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz en todas las áreas del Instituto
La aplicación de las auditorías internas se lleva a cabo de la manera siguiente:

a) El Coordinador del Sistema de Gestión elabora un programa de auditoría semestral que describe:
1. El periodo que cubre el programa de auditoría y las fechas de aplicación de cada auditoría,
2. El método para la obtención de la información,
3. Los niveles de responsabilidad: líder del equipo auditor, auditor, auditor en formación,
auditado, etc.
4. Los requisitos para la planificación de la auditoria como: criterios, alcance, la importancia de
los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización, aprovechamiento de los
resultados de auditorías previas, medios de notificación a los involucrados, y
5. Los requisitos para la elaboración de cada informe de auditoría realizada.
El programa de auditoria se presenta a la Dirección para su aprobación y difusión al equipo
directivo.
b) El Coordinador del Sistema de Gestión selecciona al equipo de auditores para cada auditoría, y
determina el nivel de responsabilidad de cada uno, en función a los resultados de las Evaluaciones
individuales de auditor. Esta selección asegura la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría.
36
c) El Coordinador del Sistema de Gestión, en conjunto con el Líder del equipo auditor, solicitan los
recursos y preparan los materiales necesarios que aseguren el cumplimiento del programa de
auditoria.
En las fechas establecidas, el Coordinador del Sistema de Gestión apoya las actividades del equipo
auditor para facilitar el cumplimiento de las actividades previstas en el programa de auditoria.
d) Al término de la auditoría, el Líder del equipo auditor coordina el análisis de los resultados para la
integración del Informe de resultados de la auditoría interna. El informe describe los hallazgos
de las auditorias y la determinación del grado de conformidad alcanzado.
e) El líder del equipo auditor presenta y entrega el informe de resultados de la auditoría interna al
equipo directivo, para realizar las aclaraciones pertinentes que aseguren la comprensión de los
hallazgos.
f) La Dirección del plantel, con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión, se asegura que la
difusión del Informe de resultados de la auditoría alcance a todas las subdirecciones del Instituto,
para que estas a su vez coordinen la realización de correcciones inmediatas (si fuera necesario) y
que se planifiquen y se tomen las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.
g) Cada subdirección tiene la responsabilidad y autoridad para generar y conservar la información
documentada necesaria como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de sus
resultados.
Para conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y de los resultados de la auditoria, el Coordinador del Sistema de Gestión recopila y
conserva una copia de cada uno de los siguientes documentos, archivados por semestre:
1. Programa de auditoria.
2. Informe de resultados de cada auditoria interna.
3. Evidencia documentada de las correcciones inmediatas.
4. Evidencia documentada de las acciones correctivas aplicadas.
9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades
La dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla revisa al Sistema de Gestión a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
dirección estratégica del Instituto.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
37
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas (ver 4.1) que son pertinentes al sistema de
Gestión.
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluyendo las tendencias
relativas a:
1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.
3. El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios que
proporcionan.
4. Las no conformidades y acciones correctivas.
5. Los resultados de seguimiento y medición.
6. Los resultados de las auditorias.
7. El desempeño de los proveedores externos.
d) La adecuación de los recursos.
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (ver Anexo 1)
f) Las oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
a) Las oportunidades de mejora.
b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión.
c) Las necesidades de recursos.
El Coordinador del Sistema de Gestión conserva la información documentada como evidencia de los
resultados de la revisión por la dirección.
11. Actividades para la mejora
10.1 Generalidades
El Instituto Tecnológico de Cuautla determina y selecciona las oportunidades de mejora e
implementa cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del mismo.
Las acciones incluyen:

a) Mejorar productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras.
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
38
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión.
10.2 No conformidades y acciones correctivas

Cuando se detecta una no conformidad, incluyendo aquellas originadas por quejas, el responsable del
proceso afectado informa al Coordinador del Sistema de Gestión la naturaleza de la no conformidad y el
efecto potencial en la conformidad del servicio educativo y en la satisfacción del cliente, para iniciar las
siguientes actividades:
a) Reaccionar ante la no conformidad
1. Tomando acciones de control y de corrección (según sea aplicable)
2. Haciendo frente a las consecuencias
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1. La revisión y el análisis de la no conformidad (integrando un grupo multidisciplinario y/o
con el apoyo del Coordinador del sistema de gestión)
2. La determinación de las causas de la no conformidad.
3. La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan
ocurrir.
c) Implementar cualquier acción necesaria (integrando un grupo multidisciplinario y/o con el apoyo
del Coordinador del sistema de gestión).
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, con el apoyo del Coordinador del Sistema
de Gestión.
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinadas durante la planificación, y
f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión.
Las acciones deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
El Coordinador del sistema de gestión, conserva la información documentada proporcionada por el

responsable del proceso como evidencia de:
a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.
b) Los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 Mejora continua

El Instituto Tecnológico de Cuautla mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la calidad. Para determinar si hay necesidades u oportunidades que serán
consideradas como parte de la mejora continua, utiliza:
39
a) Los resultados del análisis y la evaluación.

b) Las salidas de la revisión por la dirección.
40
ANEXO 1.
ANALISIS DE RIESGOS
41
PROCESO EVALUACIÓN
RIESGO CALIFICACION IMPACTO POTENCIAL ACCIONES INMEDIATAS PERSONAL INVOLUCRADO
AFECTADO SEV OCC IMP
No cont ar co n inst ruct o r 1 . Rep rog ram ació n del curso ;

CAPACITACIÓN Y Incum plim ien t o al Program a de Jefat ura d el Dept o. de Recu rsos
disponib le para la fecha 3 2 2 7 2 . Asignar un inst ruct or em ergen t e
DESARROLLO capacit ació n Hum anos
pro gram ada
CAPACITACIÓN Y Reprogram ar y/ o incum plir el program a de 1 . Propo rcion ar la capacit a ció n con
No cont ar co n presup uest o 3 2 2 7 Subdirección Adm in ist rat iva
DESARROLLO capacit ació n person al int erno.
1 . Modificar program a de capacit ación.

Necesid ades de capacit ación CAPACITACIÓN Y Deficiencia en el desem peño de lo s
2 2 2 6 2 . Reasign ación de recursos. Subdirección Adm in ist rat iva
no program adas DESARROLLO int eresados.
No cum plir con la asist encia CAPACITACIÓN Y Deficiencia en el desem peño de lo s 1 . Valorar la pert inencia de repet ir la Jefat ura d el Dept o. de Recu rsos
2 1 2 5
pro gram ada DESARROLLO int eresados. im part ició n del curso Hum anos
Jefat ura d el Dept o. del Cent ro de
Inform ación
Jefat ura d el Dept o. de
Pérd ida de m at erial ACTUALIZACIÓN Deficiencia en el desem peño de lo s 1 . Mejorar la seg urid ad,
3 2 3 8 Com u nicación y Difu sió n.
bibliog ráfico DEL ACERVO int eresados. 2 . Sen sib iliza ció n al usuario.
Subdirección de Plan eación y
Vinculación .
Jefat ura d el Dept o. del Cent ro de

Inform ación
Jefat ura d el Dept o. de
ACTUALIZACIÓN Deficiencia en el desem peño de lo s Plan eación, Program ación y
Bibliog rafía insu ficient e 3 1 3 7 1 . Adecuació n de recu rso en POA
DEL ACERVO int eresados. Presupuest ació n.
Subdirección de Plan eación y
Vinculación
Falla d el sist e m a para la

ACTUALIZACIÓN 1 . So licit ud d e m ant enim ie nt o al Jefat ura d el Dept o. del Cent ro de
prest ación del servicio de 2 2 2 6 Deficiencia en el servicio
DEL ACERVO pro veedor Inform ación
prést am o.
1 . Verificar cat álo gos act u alizad os de
pro veedores.
Incum plim ien t o de en t rega de 2 . Considerar las su gerenc ias de lo s
ACTUALIZACIÓN Jefat ura d el Dept o. del Cent ro de
necesidades bibliog ráficas po r 2 2 3 7 Acervo no ac t ualizado usuario s a t ravés del sist em a SIABUC9 ,
DEL ACERVO Inform ación
las áreas académ icas 3 . So licit ar a los Dept os. Acad ém icos
bibliog rafía d e planes y pro gram as de
est udio .
1 . Revisión de cada uno de los
Esp ecificaciones inco m plet as concept os so licit ado s, con los Jefat ura d el Dept o. del Recu rsos
COMPRAS 3 2 2 7 Im ped im ent o a la realización de la com p ra
del bien o servicio req uerid o depart am ent os qu e so licit aro n la Mat eriales
com p ra
1 . Verificació n en el clasificado r po r
Solicit ud de art ículo s d e Jefat ura d el Dept o. del Recu rsos
COMPRAS 2 1 3 6 Im ped im ent o a la realización de la com p ra objet o del gast o para la Adm inist ración
com p ra rest ring ida Mat eriales y área so licit ant e
Pública Federal del DOF
2 . Ind icar al solicit an t e que p ida ot ro Jefat ura d el Dept o. del Recu rsos
Solicit ud de com pras t ardía COMPRAS 2 2 2 6 Falla d e eficiencia en la com pra
art ículo Mat eriales y área so licit ant e
Ent rega de in sum os y
3 . Gest ion ar adecuació n del POA y Jefat ura d el Dept o. del Recu rsos
m at eriales incorrect os por COMPRAS 3 2 3 8 Ret raso en act ivid ades relacionad as
elaboración del sub-presup uest o. Mat eriales y área so licit ant e
part e del proveedor
Tiem po de en t reg a m ayor a la 1 . Sen sib iliza r al cuerpo direct ivo
so licit ada p or insum o o acerca de solicit ar la com pra co n 3 d ías Jefat ura d el Dept o. del Recu rsos
COMPRAS 3 2 2 7 Ret raso en act ivid ades relacionad as
m at erial ago t ado d e part e del hábiles de ant icipación y las vent ajas de Mat eriales
pro veedor la ent rega op ort una.
1 . Clarificar con el p roveed or las
Jefat ura d el Dept o. del Recu rsos
Insuficien cia presupu est al COMPRAS 3 2 2 7 Im ped im ent o a la realización de la com p ra caract eríst icas de m at eriales e insum os
Mat eriales
requ erido s
Falt a de elem en t os en el
diagnó st ico de la región y el DISEÑO DE 1 . Asegurar que se cum plan los Subdirección de Plan eación y
3 2 2 7 Esp ecialidades no act ualizadas
est udio de las cap acidades del ESPECIALIDADES requ isit os indicado s en el a nexo XXXIX. Vinculación
I.T.C.
1 . At en ción por com it é de vincu lación.
2 . Revisión periód ica de la vigencia y/ o
Ofert ar esp ecialid ades no DISEÑO DE Subdirección de Plan eación y
3 1 2 6 Falt a de com pet en cia pert inencia d e las especialidades po r
vigent es ESPECIALIDADES Vinculación
part e de las academ ias.
1 . Diagnó st ico de necesidade s de Desarrollo Académ ico

Falt a de act ualización DISEÑO DE
3 1 2 6 Falt a de com pet en cia form ació n docent e y act ua liz ació n Jefat uras Académ icas
pro fesional d e lo s d ocent e s. ESPECIALIDADES
pro fesional
Falt a de inform ación en el
Jefat ura d el Dept o. de Desarrollo
Sist em a Int eg ral de EVALUACIÓN 1 . So licit ar a las áreas co rrespo ndient es,
3 2 2 7 Evaluación p oco objet iva Académ ico
Info rm ación (SII) para realizar DOCENTE com p let ar la inform ació n.
Jefat uras de Dept os. Académ icos
la evaluación.
Fallas en el Sist em a Int egra l d e
EVALUACIÓN 1 . So licit ar m ant enim ien t o del Sist em a Jefat ura d el Dept o. de Desarrollo
Info rm ación (SII) para la 3 2 2 7 Evaluación t ardía
DOCENTE Int eg ral de In form ación (SII). Académ ico
pro gram ación de la evalua ció n
1 . Reforzar la concien t ización a lo s

Baja part icipación de los est udian t es,
EVALUACIÓN Jefat ura d el Dept o. de Desarrollo
est udian t es en el proceso de 3 2 2 7 Evaluación p oco objet iva 2 . Difu ndir am pliam ent e la in form ación
DOCENTE Académ ico
evaluación de la ejecución d el pro ceso d e
evaluación en m edios oficiales.
1 . Reforzar la concien t ización a lo s

Dificult ades del est udian t e est udian t es,
EVALUACIÓN Jefat ura d el Dept o. de Desarrollo
para el acceso al Sist em a 3 2 2 7 Evaluación t ardía 2 . Difu ndir am pliam ent e la in form ación
DOCENTE Académ ico
Int eg ral de In form ación (SII) de la ejecución d el pro ceso d e
evaluación en m edios oficiales.
42

PROCESO EVALUACIÓN
FORMACIÓN
No c ont ar con inst ruc t or
DOCENTE Y Inc um plim ien t o al Prog ram a de Je fe d el De pt o. d e Desarrollo
d ispo nib le p ara la fec h a 3 2 2 7 1 . Asign a r un inst ruc t or e m ergen t e .
ACTUALIZACIÓN c ap acit ación Acad ém ic o
p ro g ram a da
PROFESIONAL
FORMACIÓN 1 . Prop orcion ar la ca p ac it ació n co n Je fat u ra d e l De pt o . d el
DOCENTE Y Re prog ram a r y/ o in cum plir e l p rogra m a d e perso na l int e rno , Desarro llo Aca dém ic o
No c ont ar con pre sup u est o 3 2 2 7
ACTUALIZACIÓN c ap acit ación 2 . Reasig na ción d e rec urso s. Je fat u ra d e Dep t o. Aca d ém ico
PROFESIONAL Su bd ire cc ió n Ac ad ém ica
No c um p lir co n la act ivid ad 1 . Asign a r al est u dia nt e a las
FORMACIÓN Co m plicac ión d e t ie m p o/ a ct ivida des a la Je fat u ra d e la Divisió n d e
c om plem e nt a ria e n lo s 3 2 2 7 act ivida d es c om p lem e nt a rias
INTEGRAL p a rte final d e la fo rm ac ión profe sion al Est ud io s Profesion ales
p rim eros 6 se m est res. pen dien t e s.
Int erpret a ción erróne a de los 1 . Aseg urarse d e difun dir
FORMACIÓN Je fat u ra d e la Divisió n d e
linea m ie nt os p ara la a ct ivid ad 2 2 2 6 Ac t ivid ad poc o ac e rt iva perm an ent em en t e lo s lin e am ient o s
INTEGRAL Est ud io s Profesion ales
c om plem e nt a ria . para las a ct ividad e s co m p lem ent a rias.
1 . Difusió n d el p ro ce so d e inscrip ción y
Inscripción e x t em p oráne a del GESTIÓN DEL rein scripc ió n . Je fat u ra d e la Divisió n d e
2 2 2 6 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as
e st ud ian t e a la a sig na t ura CURSO 2 . At en ción individu aliza d a al Est ud io s Profesion ales
est u d ia nt e.
Asig nació n t a rdía de Doc en te s GESTIÓN DEL 1 . Reclu t a m ie nt o op ortu n o de person a l

2 2 2 6 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as Je fat u ra d e Rec u rsos Hu m an os
a lo s gru p os CURSO para la prest a ció n de servicio edu ca tivo .
Incum plim ie n t o d e la
c alen dariz ac ió n d e las GESTIÓN DEL Falt a d e co m p et en c ia en la fo rm a ció n de l 1 . Ad ec u ac ió n de est rat eg ias didá ct ic a s Je fat u ra d e l Área Ac ad é m ica
3 2 3 8
a ct ividad e s m arca das e n la CURSO e st ud iant e 2 . Ap lic ac ió n de la n orm at ivid ad co rre sp on d ient e
inst rum e n ta ción d idá ct ic a.
Que el Est ud ia nt e no alca nc e la 1 . Ap lic ac ió n del line am ie nt o del
c om pet e n cia e spe c ífica GESTIÓN DEL Inc um plim ien t o a la sa t isfa c ción de las cap ít ulo 5 de l Ma nua l de linea m ie nt os Je fat u ra d e l Área Ac ad é m ica
2 1 3 6
p re vist a en e l prog ram a d e CURSO e x pe ct at iva s d e l c lient e aca dém ic os-adm inist rat ivos d el co rre sp on d ient e
e st ud io d e la a sign at u ra Tec noló g ico Nac ion al de Mé x ic o
1 . Ap lic ac ió n del line am ie nt o del
Defic ien cias e n la s GESTIÓN DEL Falt a d e co m p et en c ia en la fo rm a ció n de l cap ít ulo 5 de l Ma nua l de linea m ie nt os Je fat u ra d e Desa rro llo
3 2 3 8
c om pet e n cias doc ent es CURSO e st ud iant e aca dém ic os-adm inist rat ivos d el Acad ém ic o
Tec noló g ico Nac ion al de Mé x ic o
Incum plim ie n t o e n lo s
GESTIÓN DEL Falt a d e co m p et en c ia en la fo rm a ció n de l Je fat u ra d e l Área Ac ad é m ica
o bjet ivo s est a blec ido s en la 3 2 3 8 1 . Ad ec u ac ió n de est rat eg ias didá ct ic a s
CURSO e st ud iant e co rre sp on d ient e
g est ió n d e l c u rso
1 . Ap lic ac ió n de la n orm at ivid ad
Que no se cue nt e c on la GESTIÓN DEL Je fat u ra d e l Área Ac ad é m ica
3 2 2 7 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as 2 . Realiza r la inst rum e nt ac ión de fo rm a
inst rum e n ta ción d idá ct ic a. CURSO co rre sp on d ient e
cole g ia da .
Falla s e n e l Sist e m a Int eg ra l de 1 . Mant e nim ient o de servido res Je fat u ra d e l De pt o . d e Cent ro de
HORARIOS 3 2 2 7 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as
Inform ac ión (SII) 2 . Resp aldo p erió d ic o de inform ac ión Com p u t o
Je fat u ra d e l De pt o . d e Recursos
Mod ifica c ione s a la plant illa 1 . Recu rrir al ban co de d o cent es p a ra
HORARIOS 3 2 2 7 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as Hum a n os
d oce n te cub rir n e ce sidad es
Je fat u ra s d e De p to s. Aca dém ico s
1 . Reprog ra m ar las a ct ivid ad p ara Je fat u ra d e la Divisió n d e

Desfase de l arra n qu e de l
HORARIOS 3 2 2 7 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as aseg ura r el c um p lim ie nt o de las Est ud io s Profesion ales
a nálisis d e lo s ho rario s
act ivida d es e n lo s t ie m pos est able c idos Je fat u ra s d e De p to s. Aca dém ico s
Ret ra so e n la e n tre g a de la list a 1 . Reprog ra m ar las a ct ivid ad p ara Je fat u ra d e la Divisió n d e

d e pre-a sig n ac ió n d e do cen t es HORARIOS 2 2 2 6 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as aseg ura r el c um p lim ie nt o de las Est ud io s Profesion ales
d el d epa rt am e nt o aca d ém ico act ivida d es e n lo s t ie m pos est able c idos Je fat u ra s d e De p to s. Aca dém ico s
Co m plicac ión d e t ie m p o/ a ct ivida des en la

Errore s e n la c ap t ura HORARIOS 2 2 2 6 1 . Correc ció n/ c onfirm a ción d e d at os Coord in ado re s d e Ca rrera
form a ción
1 . Fo rt ale cer la c o m unic a ció n ent re las Je fat u ra d e la Divisió n d e

Mod ifica c ión e x te m po ránea de área s in voluc rad as Est ud io s Profesion ales
h ora rios y asig nac ión d e au las 2 . Ge ne ra r ac uerdos ent re las área s Je fat u ra s d e De p to s. Aca dém ico s
invo luc ra da s
Su bd ire cc ió n Ac ad ém ica
Cam bios en la de m a nda de 1 . An álisis de la sit ua c ión Je fat u ra d e la Divisió n d e
g ru p os 2 . To m a de a ccio n es p ert inen t es Est ud io s Profesion ales
Je fat u ra s d e De p to s. Aca dém ico s
No c ont ar con list a de

a sp irant es a ce pt a dos INSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as 1 . Reprog ra m ar fech as d e insc ripc ión . Su bd ire cc ió n Ac ad ém ica
selec c ion a dos en t iem p o.
No c ont ar con las cargas 1 . Re pro gram ar fech a s de en t reg a de Je fat u ra d e l De pt o . d e la Divisió n
INSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as
a ca d ém ica s en t ie m p o y fo rm a . carg a s ac ad é m ic as. de Est u dios Pro fesio na le s
Falla e n e l sist em a int egra l de 1 . Cent ro d e cóm pu t o rea liz a e l

Je fat u ra d e l De pt o . d el Servicios
inform ac ión p ara la g ene ra ción INSCRIPCIÓN 2 1 2 5 Re t ra so en a ct ividad es re la cion ad as m an t en im ien t o q u e el sist em a (SII)
Escolares
d e nú m e ros d e co n tro l. requ iere.
Incum plim ie n t o e n la ent re ga

d el d o cu m ent o qu e a va le la 1 . Prog ra m ar fec ha m áx im a d e en t reg a Je fat u ra d e l De pt o . d el Servicios
INSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Ba ja de l sist em a
a cred ita ción d e nivel m ed io del doc um e n t o. Escolares
sup e rior.
Su bd ire cc ió n Ad m in ist ra t iva
1 . Reprog ra m ación d e l POA c onfo rm e a Depa rt a m e nt o d e p lan ea ció n,
Insuficie ncia p re supu esta l MANTENIMIENTO 2 2 2 6 De fic ie ncia en in st a lacio ne s
la d ispo n ibilid ad pre su pu e st al pro gram a c ión y
Presu pu est ació n .
Obso lesc e nc ia o d a ño s 1 . Preve r la repo sició n con fo rm e la
MANTENIMIENTO 3 2 2 7 De fic ie ncia en in st a lacio ne s Direc ción d el Pla nt el
irre p arab les e n el equ ipo disp o nibilid a d presu pu est al
1 . Co nc ie nt iz ar a l cu erpo dire ct ivo de la
Que las a c cion es in dic a da s en im p o rt a n cia de e nt re g ar su in form a ció n
PLANEACIÓN PIA Y Todo s los d epa rt am en t o s,
e l PIA no c orre spo nda n c on la 3 2 2 7 Inc um plim ien t o a lo s in d ica d ores de m an era op ort una .
POA Su bd ire cc io nes y la Dire cció n .
e st ru c tu ra a de cua da. 2 . Ge st io na r las a d ec u ac io ne s
corre sp ond ie nt e s an t e e l TecNM.
1 . Co nc ie nt iz ar a l cu erpo dire ct ivo de la
No c ont ar con la in fo rm a ción
im p o rt a n cia de e nt re g ar su in form a ció n
o port un a y ve raz PLANEACIÓN PIA Y Todo s los d epa rt am en t o s,
3 2 2 7 Inc um plim ien t o a lo s in d ica d ores de m an era op ort una .
p ro p orcio na da p o r el c ue rp o POA Su bd ire cc io nes y la Dire cció n .
2 . Ge st io na r las a d ec u ac io ne s
d irec t ivo .
corre sp ond ie nt e s an t e e l TecNM.
43

PROCESO EVALUACIÓN
1 . Co ncien t izar al c uerpo d irect ivo de la
Om isión de part idas necesaria s im po rt ancia d e ent regar su inform ación
PLANEACIÓN PIA Y Deficiencia en el d esem p eño de las Todo s los dep art am ent os,
para la o peración 3 2 2 7 de m an era opo rt un a.
POA act ividades Subd irecciones y la Direcció n.
depart am ent al. 2 . Gest ionar las adecuaciones
correspondient es an t e el TecNM.
RECLUTAMIENTO Y Jefat ura de Dept o. de Recursos
Falt a de at enc ión al servicio 1 . So licit ar pe rfiles de co nt rat ación al
SELECCIÓN DE 3 2 3 8 Ret raso en act ividades relacionad as Hum ano s
educat ivo. final d el sem e st re.
PERSONAL Jefat uras de Áreas Académ ica s
Deficiencia en el d esem p eño de las Jefat ura del Dept o. del Cen t ro de
Falla en el servicio de int ernet . REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 1 . Rep ro gram ar fechas d e rein scripción
act ividades Cóm put o
Cam bios ex t em po rán eos de Deficiencia en el d esem p eño de las 1 . Bu sca r un acuerdo ent re las part es Jefat ura del Dept o. de la División
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6
horarios. act ividades int eresadas. de Est ud ios Profesion ales.
Jefat ura del Dept o. de Recursos

1 . Aplicar proceso de reclut am ient o y Hum ano s.
Carencia d e personal d ocent e
REINSCRIPCIÓN 3 2 3 8 Ret raso en act ividades relacionad as selección para g enerar base de dat os de Subd irección Académ ica
part icipant e d el proceso.
candidat os. Jefat ura académ ico
correspondient e.
Jefat ura del Dept o. de la División

de Est ud ios Profesion ales.
Proyección inade cuada para la Deficiencia en el d esem p eño de las
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 1 . Reajust e d e grup os. Jefat ura académ ico
apert ura de grupos. act ividades
correspondient e

1 . Revisar line am ient os para de Est ud ios Profesion ales.
Uso in adecuado de privileg ios
REINSCRIPCIÓN 2 1 2 5 Modificación inadecu ada al sist em a est andarizar la operación del SII Jefat ura del Dept o. del Cen t ro de
para la o peración del SII.
2 . So licit ar ajust es de privilegio s Cóm put o
1 . Definir polít icas de operación con el

Crit erios diferenciad os para la Jefat ura de Dept o. de la División de Jefat ura del Dept o. de la División
REINSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Falt a de credibilidad del client e
solu ción de casos e sp eciales. Est udio s Profesio nales y las de Est ud ios Profesion ales.
coordinaciones d e carrera.
Subd irección Académ ica.
Jefat ura académ ico
Ret ícu la no act u alizada en el 1 . El Jefat ura acad ém ico verifique la correspondient e
REINSCRIPCIÓN 3 1 3 7 Falt a de credibilidad del client e
SII. vig encia de la ret ícula. Jefat ura de Dept o. de Servicios
Escolares.

de Est ud ios Profesion ales.
Jefat ura de Dept o. de Servicios
Escolares
Inc um plim ient o de req uisit os Deficiencia en el d esem p eño de las Jefat ura de Dept o. de Recursos
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 1 . Ve rificación de lineam ient os
de reinscrip ción act ividades Finan cieros
Jefat ura de Dept o. de Cen t ro de
Inform ación
Jefat ura de Dept o. de
Act ividad es Ext raescolares
1 . Se requiere not ificación oficial de la Jefat uras de Depart am ent os

Cam bio d e no m b re del RESIDENCIAS em presa y/ o asesor int erno del cam bio Acad ém icos, Jefat ura de la
3 2 3 8 Ret raso en act ividades relacionad as
proyect o PROFESIONALES de nom bre de l proyect o y se p ro cede a División de Est ud ios
la act ualización Profesion ales y Dept o. De GTV
Jefat uras de Depart am ent os
1 . Se requiere not ificación oficial de la
RESIDENCIAS Acad ém icos, Jefat ura de la
Cam bio d e asesor ext ern o 2 2 2 6 Ret raso en act ividades relacionad as em presa del c am b io de asesor y se
PROFESIONALES División de Est ud ios
procede a la a ct u alizació n
Profesion ales y Dept o. De GTV
1 . Reo rient ar el p ro yect o
Aut orizar un proyect o no RESIDENCIAS Jefat uras de Depart am ent os
3 1 3 7 Ret raso en act ividades relacionad as 2 . Aseso ra r al est udiant e para aju st e del
viab le PROFESIONALES Acad ém icos
proyect o.
1 . Dar seguim ient o con el asesor
Falt a de seg uim ient o al RESIDENCIAS (Jefat ura Académ ico) Jefat uras de Depart am ent os
proyect o PROFESIONALES 2 . So licit ar ret roalim ent ació n a la Acad ém icos
em presa
El est udiant e no desarrolle el RESIDENCIAS Inc um plim ient o a la sa t isfacción de las 1 . Dar seguim ient o por part e del asesor Jefat uras de Depart am ent os
3 2 2 7
proyect o PROFESIONALES expect at ivas del clien t e int erno Acad ém icos
El est udiant e no concluya la
ent rega d e la evidencia RESIDENCIAS 1 . Aplicación d e acuerdo de Com it é Jefat ura de la División de
docum ent al d e la t erm inación PROFESIONALES Acad ém ico Est udio s Profesio nales
de la residencia p ro fesional.
Definir est rat egias qu e perm it an
No se cum ple co n las SEGUIMIENTO DE Falt a de credibilidad por p art e de las recopilar los dat os de los egresado s en Jefat ura del Dept o. de Gest ión
3 1 2 6
expect at ivas de las em presas EGRESADOS em presas rela ciona das caso de qu e se iden t ifiqu e qu e sean Tecno lógica y Vinculación
obsolet os
Definir est rat egias qu e perm it an
Qu e la inform ación de lo s
SEGUIMIENTO DE recopilar los dat os de los egresado s en Jefat ura del Dept o. de Gest ión
egresados est é obsolet a y no se 2 2 2 6 Encuest a poco objet iva o falt a de elem en t os
EGRESADOS caso de qu e se iden t ifiqu e qu e sean Tecno lógica y Vinculación
loc alicen.
obsolet os
Aut orizació n de servicio social
1 . Turnar a Co m it é Académ ico pa ra Gest ión Tecnológica y
a q uien no cum pla con el SERVICIO SOCIAL 2 1 2 5 Ret raso en act ividades relacionad as
análisis de caso Vinculación
m ínim o d e crédit os
Qu e el est udiant e n o co nclu ya
2 . Aplicac ión de norm at ividad para Gest ión Tecnológica y
la ent rega de sus docum ent os SERVICIO SOCIAL 3 2 2 7 Ret raso en act ividades relacionad as
baja de servicio so cial de l Est u diant e Vinculación
parciales o fin ales
Qu e las act ividad es asignadas
al Est udiant e duran t e la
3 . Reasignación del est udiant e ot ro Gest ión Tecnológica y
prest ación del servicio social SERVICIO SOCIAL 2 2 3 7 Ret raso en act ividades relacionad as
program a d e servic io social Vinculación
no corre sp ondan al program a
aut orizad o
Qu e el Est udiant e int eresado 4 . Program ar una seg unda plá t ica d e
Gest ión Tecnológica y
en realiz ar su servicio social no SERVICIO SOCIAL 2 2 2 6 Ret raso en act ividades relacionad as ind ucció n y se asignan en una segunda
Vinculación
acuda a la plát ica de in ducción fase
Qu e el desem peñ o d el
5 . Tu rn ar a Com it é Acad ém ico para Gest ión Tecnológica y
prest ador de servicio social n o SERVICIO SOCIAL 2 2 2 6 Ret raso en act ividades relacionad as
análisis de caso Vinculación
sea el ad ecuado 44
PROCESO EVALUACIÓN
1 . An álisis del caso por part e de los Jefat ura de División de Est udios
sinod ales, Jefat ura de División d e Profesio nales Jefat u ra de
Ausen cia del sust ent ant e. TITULACIÓN 3 2 3 8 Ret raso en act ividades relacionadas
Est udio s Profesio nales y Jefat ura de Servicios Escolares
Servicios Escolares. Jefat uras de Dept o. Académ ico
Ausen cia de m ás de u n sinodal
para el act o de recepción TITULACIÓN 3 2 3 8 Ret raso en act ividades relacionadas 1 . Ap licar la norm at ividad vigen t e Jefat uras de Dept o. Académ ico
profesio nal.
1 . Not ificar al Est udiant e.
Ext ravío de t ít ulo y/ o cédula
Incum plim ient o a la sat isfacció n de las 2 . Levant ar act a de hecho s int erna. Jefat ura del Dept o. de Servicios
po r part e d el Dept o. de TITULACIÓN 3 1 3 7
expect at ivas del client e 3 . Realizar t rám it es legales Escolares
Servicios Escolares.
correspondien t es p ara duplicado.
Falt a de disponib ilidad de 1 . Trám it e inm ediat o para la
fo rm at o s o ficiales de Tit u lo y aut orización d e libros de act os de Jefat ura del Dept o. de Servicios
TITULACIÓN 2 1 2 5 Ret raso en act ividades relacionadas
del libro de act as del act o de recepción profesional en el TecNM o Escolares
recepción profesional. con el p roveedor de fo rm at o s de Tít ulo
Jefat ura del Dept o. de Desarrollo
Insuficiencia d e t ut ores TUTORÍAS 3 2 2 7 Falt a de credibilidad del client e 1 . Prom over la form ación de t ut o res.
Académ ico.
Ausen t ism o de t ut orados y 1 . Sensibilización de la im port ancia de
TUTORÍAS 2 2 2 6 Falt a de credibilidad del client e Jefat uras Acad ém icas.
t u t ores en aula la act ividad t ut orial al t ut or y t ut o rad o.
Incum plim ient o de los 1 . Evalu ación de los result ados del PIT
Jefat ura del Dept o. de Desarrollo
ob jet ivos del program a TUTORÍAS 2 2 2 6 Falt a de credibilidad del client e del sem est re ant erior.
Académ ico.
inst it ucion al de t ut orías 2 . Definir est rat egias de m ejora del PIT.
1 . Sen sibilización al t ut or.

Inconform idad del est udiant e Jefat ura del Dept o. de Desarrollo
TUTORÍAS 3 2 2 7 Falt a de credibilidad del client e 2 . Fort alecim ient o d e la form ación
po r el desem peño d el t ut or Académ ico.
do cent e.
1 . La Jefat u ra Acad ém ica debe verificar
qu e los Est udiant es cuent en con seguro
facult at ivo.
Enviar Est udiant es sin seguro VISITAS A Po sib ilidad de sanciones leg ales encaso de 2 . Im pedir la visit a al Est udiant e sin Jefat ura del Dept o. de Gest ión
3 2 3 8
facult at ivo EMPRESAS incident es seguro. Tecno lógica y Vinculació n.
3 . Sen sibilizar a la com unidad
est udiant il acerca del seguro
facult at ivo.
Cancelación de últ im o VISITAS A Jefat ura del Dept o. de Gest ión
2 2 2 6 Falt a de credibilidad del client e 1 . Not ificar a la Jefat ura académ ica
m om ent o por la em presa EMPRESAS Tecno lógica y Vinculació n.
Generar inconform idad en 1 . La Jefat u ra Acad ém ica debe inform ar

VISITAS A
do cent es del grupo por falt a de 2 2 2 6 Falt a de credibilidad del client e a d ocen t es qu e im part en clase a Jefat uras Acad ém icas.
EMPRESAS
no t ificació n de la visit a. Est udiant es que part icipan en la visit a.
1 . Enviar un grupo y docent e alt erno.

2 . Not ificar a la em presa para cancelar
Cancelación po r part e del VISITAS A Incum plim ient o a la sat isfacció n de las
3 2 3 8 la visit a. Jefat uras Acad ém icas.
do cent e EMPRESAS expect at ivas del client e
3 . Si la em presa lo p erm it e reprog ram ar
la visit a
1 . Enviar un grupo y docent e alt erno.
2 . Not ificar a la em presa para cancelar
Dificult ades para la gest ión del VISITAS A Jefat ura del Dept o. de Gest ión
3 2 2 7 Falt a de credibilidad del client e la visit a.
t raslado y hospedaje EMPRESAS Tecno lógica y Vinculació n.
3 . Si la em presa lo p erm it e reprog ram ar
la visit a
Magnitud del Daño Impacto en la
Probabilidad que NO MBRE Y FIRMA NO MBRE Y FIRMA
en la satisfacción confianza de la Cuantificación
Ocurra
del cliente empresa RESPO NSABLE DE ELABORACIÓ N RESPO NSABLE DE LA AUT O RIZACIÓ N
Alto Seguro Severo 3 ING. ANÍBAL PITO LL GARCÍA M.I. ANA ALDAY CHAVEZ
Medio Probable Moderado 2 COORDIN A CIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
Bajo Nulo Leve 1
45
ANEXO 2.
TABLA DE INDICADORES DEL SISTEMA DE

GESTIÓN
46
PROCESO OBJETIVO REFERIDO EN LA FICHA INDICADOR REFERIDO EN LA FICHA OBJETIVO GENERAL RELACIONADO INDICADOR PROPUESTO RESPONSABLE FRECUENCIA
Garantizar la eficacia del servicio
Objetivo 3. PIID fortalecer la formación integral educativo con estricto apego al Número de volumenes Jefatura del Centro de
1 Actualización del Acervo N/E Semestral
de los estudiantes del ITC cumplimiento de los objetivos y metas Número de títulos Información
plasmadas en el PIA del ITC.
Mejorar los procesos a través del Personal directivo capacitado
OBJETIVO 6. Modernizar la gestión institucional,
Capacitación y desarrollo Ind. 6.1 Personal directivo y no docente cumplimiento de los compromisos Jefatura de Recursos
2 fortalecer la transparencia y la rendición de Semestral
del Personal Directivo y AE capacitado institucionales del TecNM plasmados en Personal de Apoyo y Asistencia a la Humanos
cuentas. LÍNEAS DE ACCIÓN: 6.3.4.
el PIID 2013-2018 del Plantel. Educacion capacitado
Porcentaje de requisiciones
OBJETIVO 6. Modernizar la gestión institucional, atendidas en tiempo Jefatura del Departamento
educativo con estricto apego al
3 Compras fortalecer la transparencia y la rendición de N/E de Recursos Materiales y Anual
cumplimiento de los objetivos y metas
cuentas. LÍNEAS DE ACCIÓN: 6.5.1. Porcentaje de estados financieros Servicios
entregados y liberados
Ind. 1.1 Porcentaje de estudiantes de
Garantizar la eficacia del servicio licenciatura inscritos en programas
Objetivo 1 PIID Fortalecer la calidad de los
educativo con estricto apego al acreditados o reconocidos por su
4 Diseño de especialidades servicios educativos, Programa 2 del PMP y Ind. 1.4 Eficiencia terminal Subdirección Académica Semestral
cumplimiento de los objetivos y metas calidad
Proyecto 4 del PMP
Especialidades actualizadas
Porcentaje de docentes evaluados
Mejorar los procesos a través del
Objetivo. 1 del PIID Fortalecer la calidad de los cumplimiento de los compromisos Jefatura del Departamento
5 Evaluación docente N/E Porcentaje de participación Semestral
servicios educativos. Programa. 1 institucionales del TecNM plasmados en de Desarrollo Académico
estudiantil en las evaluaciones
el PIID 2013-2018 del Plantel.
docentes
Profesores formados y capacitados
Objetivo 1 del PIID Fortalecer la calidad, Porcentaje de profesores que

Programa 1 del PMP fortalecimiento del participan en cursos de formación
Formación docente y cumplimiento de los compromisos Departamento de Desarrollo
6 desarrollo profesional docente, Proyecto 2. Del N/E docente Semestral
actualización profesional institucionales del TecNM plasmados en Académico
PMP formación docente, Proyecto 3. Del PMP
actualización profesional Porcentaje de profesores que
participan en cursos de actualización
profesional
Estudiantes reconocidos por su
Ind. 3.1 PIID Porcentaje de estudiantes talento deportivo
que participan en actividades de Garantizar la eficacia del servicio
Objetivo 3 del PIID Fortalecer la formación
extensión: artísticas, culturales y cívicas. educativo con estricto apego al Estudiantes reconocidos por su Depto. de Actividades
7 Formación Integral integral de los estudiantes, Programa 5. Semestre
Ind. 3.2 PIID Porcentaje de estudiantes cumplimiento de los objetivos y metas talento artístico Extraescolares
Formación Integral
que participan en actividades deportivas plasmadas en el PIA del ITC.
y recreativas. Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades cívicas
Ind. 1.1 Porcentaje de estudiantes de
licenciatura inscritos en programas
acreditados o reconocidos por su
Garantizar la eficacia del servicio calidad
Objetivo 2 PIID Incrementar la cobertura,
educativo con estricto apego al
8 Gestión del curso promover la inclusión y equidad educativa. N/E Subdirección Académica Anual
cumplimiento de los objetivos y metas Especialidades actualizadas
Programa 4 PMP y Proyecto 11 PMP
Porcentaje de estudiantes
beneficiados con algún otro tipo o
programa de becas
Garantizar la eficacia del servicio Indicador 2.1 PIID Matrícula de nivel
Objetivo. 2 del PIID incrementar la cobertura,
Indicador 2.1 PIID Matrícula de nivel educativo con estricto apego al licenciatura Jefatura de la División de
9 Horarios promover la inclusión y la calidad educativa. Anual
licenciatura cumplimiento de los objetivos y metas Estudios Profesionales
Programa. 4 PMP
plasmadas en el PIA del ITC. Quejas relacionadas con horarios
Indicador 2.1 PIID Matrícula de nivel
licenciatura
Garantizar la eficacia del servicio Estudiantes de nuevo ingreso de

Objetivo 2 del PIID Incrementar la cobertura,
educativo con estricto apego al licenciatura Jefatura del Departamento
10 Inscripción Programa 4 PMP cobertura y permanencia, N/E Anual
cumplimiento de los objetivos y metas Porcentaje de absorción de Servicios Escolares
Proyecto 9 PMP y Proyecto 13 PMP
Porcentaje de estudiantes
beneficiados con algún otro tipo o
programa de becas
Sistemas Integral de
Información(Sistemas de información
actualizado)
Objetivo 2 del Programa Institucional de Garantizar la eficacia del servicio
Innovación y Desarrollo (PIID) Incrementar la educativo con estricto apego al Jefatura del Departamento
11 Mantenimiento N/E Inventario actualizado Anual
cobertura, promover la inclusión y calidad cumplimiento de los objetivos y metas de Mantenimiento y Equipo
educativa. Programa 4. PMP plasmadas en el PIA del ITC.
Obras en proceso
Obras concluidas
Áreas equipadas
Porcentaje de estados financieros
entregados y liberados
Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativo con estricto apego al Subdirección de Planeación y
12 Planeación N/E Anual
educativos, Objetivo 6 PIID, Programa 9 del PMP cumplimiento de los objetivos y metas Vinculación
Porcentaje de cumplimiento de
metas en el PIID y el PIA
Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional,
Reclutamiento y selección educativo con estricto apego al Número de convocatorias abiertas Jefatura de Recursos
13 fortalecer la trasparencia y la rendición de N/E Anual
de personal cumplimiento de los objetivos y metas Número de convocatorias cerradas Humanos
cuentas
Indicador 2.1 PIID Matrícula de nivel educativo con estricto apego al Indicador 2.1 PIID Matrícula de nivel Jefatura de la División de
14 Reinscripción Objetivo 2 del PIID Incrementar la cobertura; Anual
licenciatura cumplimiento de los objetivos y metas licenciatura Estudios Profesionales
47
PROCESO OBJETIVO REFERIDO EN LA FICHA INDICADOR REFERIDO EN LA FICHA OBJETIVO GENERAL RELACIONADO INDICADOR PROPUESTO RESPONSABLE FRECUENCIA
Obj. 5 del PIID Fortalecer la vinculación con los
sectores, Prog. 7 del PMP vinculación para la Ind. 68 del PMP estudiantes en
innovación, Proy. 34 del PMP vinculación residencias profesionales Garantizar la eficacia del servicio
Jefatura del Depto. de Semestral
empresarial educativo con estricto apego al Estudiantes en residencias
15 Residencias profesionales Gestión Tecnológica y
Obj. 5 del PIID fortalecer la vinculación con los Ind. 70 del PMP convenios firmados con cumplimiento de los objetivos y metas profesionales
Vinculación Anual
sectores, Prog. 7 del PMP vinculación para la el sector público, social y privado plasmadas en el PIA del ITC.
innovación, Proy. 34 del PMP vinculación vigentes
empresarial
Mejorar los procesos a través del Indicador 2.1 PIID Matrícula de nivel
Objetivo. 2 PIID Incrementar la cobertura,
cumplimiento de los compromisos licenciatura Jefatura de la División de
16 Seguimiento de egresados promover la inclusión y equidad educativa; N/E Anual
institucionales del TecNM plasmados en Estudios Profesionales
Programa 4 PMP
el PIID 2013-2018 del Plantel. Seguimiento de Egresados
Obj. 5 del PIID Fortalecer la vinculación con los
sectores público, social y privado, Prog. 7 del
PMP vinculación para la innovación y la
internacionalización, Proy. 34 del PMP Garantizar la eficacia del servicio
Ind. 67 estudiantes en servicio social Jefatura del Depto. de
vinculación empresarial educativo con estricto apego al
17 Servicio Social Estudiantes en servicio social Gestión Tecnológica y Semestral
Obj. 5 del PIID fortalecer la vinculación con los cumplimiento de los objetivos y metas
Ind. 70 convenios vigentes Vinculación
sectores público, social y privado, Prog. 7 del plasmadas en el PIA del ITC.
PMP Vinculación para la innovación y la
internacionalización, Proy. 34 del PMP
vinculación empresarial
Garantizar la eficacia del servicio Eficiencia de egreso
Objetivo 1 del PIID Fortalecer la calidad de los educativo con estricto apego al Jefatura del Depto. de
18 Titulación Indicador 4 del PIID Eficiencia terminal Semestral
servicios educativos. cumplimiento de los objetivos y metas Número de días promedio de gestión Servicios Escolares
plasmadas en el PIA del ITC. del titulo y cédula profesional
Eficiencia de egreso
Objetivo 1. PIID Fortalecer la calidad, Programa 1. Indicador 4 Profesores que concluyen el Profesores que participan en el
Fortalecimiento del desarrollo profesional diplomado de tutores Proyecto Institucional de
Docente, Proyecto 2 Formación docente. Indicador 25 Porcentaje de estudiantes Acompañamiento y Tutoría a
cumplimiento de los compromisos Jefatura del Departamento
19 Tutorías Objetivo 2 PIID incrementar la cobertura, de nuevo ingreso que participan en el Estudiantes Semestral
institucionales del TecNM plasmados en de Desarrollo Académico
Programa 4 Cobertura, permanencia y equidad, PIT.
Proyecto 11 Acompañamiento y tutoría a Indicador 27 porcentajes de PTC que Porcentaje de estudiantes de nuevo
estudiantes. participan en el PIT. ingreso que participan en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y
Tutoría A estudiantes

Objetivo 1 PIID Fortalecer la calidad de los Jefatura del Departamento
educativo con estricto apego al Número de visitas realizadas por
20 Visitas a empresas servicios educativos; Programa 2 PMP N/E de Gestión Tecnológica y Semestral
cumplimiento de los objetivos y metas semestre
fortalecimiento de la calidad educativa Vinculación
NO MBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN RESPO NSABLE DE LA AUTORIZACIÓ N
ING. ANÍBAL PITOLL GARCÍA M.I. ANA ALDAY CHAVEZ
COORDIN A CIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
48
ANEXO 3.
GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
49
TÍTULO DE LA INFORMACIÓN PROCESO QUE LO RESPONSABLE DE MEDIO DE SOPORTE REVISIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN
ORIGINA CONSERVACIÓN
Manual del Sistema de Gestión 0. Sistema de Gestión Coordinación del Sistema Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
Integral de Gestión ACTUALIZACIÓN
Anexo 1 Análisis de Riesgos Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
ACTUALIZACIÓN
Anexo 2 Tabla de Indicadores del Sistema de Gestión Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
ACTUALIZACIÓN
Anexo 3 Guía de Información Documentada Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
ACTUALIZACIÓN
Anexo 4 Requisitos Ambientales Legales y Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
Reglamentarios ACTUALIZACIÓN
Anexo 5 Glosario de Términos Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
ACTUALIZACIÓN
Anexo 6 Control de Salidas no Conformes Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
ACTUALIZACIÓN
Anexo 7 Requisitos del Servicio Educativo Físico y/o Electrónico 1 HASTA Coordinación del Sistema de Gestión
ACTUALIZACIÓN
Anexo 8 Contexto de la Organización
1 Ficha del Proceso de Actualización del Acervo 1. Actualización del Jefatura del Centro de Físico y Electrónico 1 HASTA
Acervo. Información ACTUALIZACIÓN
2 Lista de Ejemplares Existentes Electrónico 1 1 SEMESTRE Centro de información
3 Relación de Libros Comprados Donados Electrónico 1 PERMANENTE Centro de información
4 Total Global de Títulos y Ejemplares Físico y Electrónico 1 1 SEMESTRE Centro de información, Subdirección de Planeación y
Vinculación
5 Ficha del Proceso de Capacitación y Desarrollo del 2. Capacitación y Jefatura de Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
Personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la Desarrollo del Personal de Recursos Humanos ACTUALIZACIÓN
Educación Directivo y de Apoyo y
6 Cédula de Inscripción Asistencia a la Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
7 Constancia de Participantes Educación. Físico 1 Permanente Archivo del Departamento de Recursos Humanos
8 Criterios para Seleccionar Instructor Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
9 Encuesta de Opinión Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
10 Estadística de Encuesta de Opinión Físico y Electrónico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
11 Estadística de Evaluación de Seguimiento Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
12 Evaluación de Seguimiento del Jefe Inmediato Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
13 Evaluación de Seguimiento del Participante Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
14 Informe Detallado de Curso Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
15 Lista de Asistencia Físico y Electrónico 1 Permanente Archivo del Departamento de Recursos Humanos
16 Programa Anual de Capacitación Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
17 Registro de Diplomado Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
18 Relación de Constancias Entregadas Físico 1 Permanente Archivo del Departamento de Recursos Humanos
19 Seguimiento del Programa Anual de Capacitación Físico y Electrónico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
20 Solicitud de Registro de Cursos Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
21 Ficha del Proceso de Compras 3. Compras. Jefatura de Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
de Recursos Materiales y ACTUALIZACIÓN
22 Catálogo de proveedores Servicios Físico 1 5 AÑOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
23 Evaluación de proveedores Físico 1 5 AÑOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
24 Instructivo de trabajo para la realización de compras Electrónico 1 HASTA SITIO OFICIAL www.itcuautla.edu.mx
directas. ACTUALIZACIÓN
25 Nota de entrada y salida simultanea Físico 1 12 AÑOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
26 Orden de compra Físico 1 12 AÑOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
27 Requisición de bienes y servicios Físico 1 12 AÑOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
28 Ficha del Proceso de Diseño de Especialidades 4. Diseño de Jefaturas de Departamentos Físico y Electrónico 1 HASTA
Especialidades. Académicos ACTUALIZACIÓN
29 ANEXO XXXIX Diagnóstico de la Región y Estudio de Electrónico 1 3 AÑOS Subdirección Académica, Archivo de los Departamentos
las Capacidades para la Especialidad. Académicos
30 Diploma de Especialidad Físico 1 PERMANENTE Archivo del Departamento de Servicios Escolares
31 Oficio de Autorización de Especialidad Físico 1 3 AÑOS Subdirección Académica, Archivo de los Departamentos
Académicos
32 Oficio de Solicitud de Especialidad Físico 1 3 AÑOS Archivo de los Departamentos Académicos
33 Ficha del Proceso de Evaluación Docente 5. Evaluación Docente. Jefatura de Departamentos Físico y Electrónico 1 HASTA
de Desarrollo Académico ACTUALIZACIÓN
34 Análisis Individual de la Evaluación Docente Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico, Archivos
35 Informe a las Áreas Académicas Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico, Archivos
de los Departamentos Académicos
36 Programa de Aplicación de Evaluación Docente Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
37 Resultado de la Evaluación Docente Electrónico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico, Archivos
de los Departamentos Académicos
38 Ficha del Proceso de Formación Docente y 6. Formación Docente y Jefatura de Departamentos Físico y Electrónico 1 HASTA
Actualización Profesional Actualización de Desarrollo Académico ACTUALIZACIÓN
39 Cédula de Inscripción Profesional. Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
40 Diagnóstico de Necesidades de Formación Docente Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
y Actualización Profesional
41 Encuesta de opinión Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
42 Lista de Asistencia Capacitación de Formación Físico y Electrónico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
Docente y Actualización Profesional
43 Oficio de Comisión Capacitación Docente Físico 1 3 AÑO Archivo del Departamento Académico
44 Oficio de Solicitud de Registro Físico y Electrónico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
45 Registro General de Servicios Electrónico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
46 Programa Institucional de Formación y Actualización Físico y Electrónico 1 3 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
Profesional Docente
47 Ficha del Proceso de Formación Integral 7. Formación Integral. Jefatura de la División de Físico y Electrónico 1 HASTA
Estudios Profesionales ACTUALIZACIÓN
48 Constancia de Cumplimiento de Actividad Físico 1 PERMANENTE Archivo del Departamento de Servicios Escolares, Archivo de
49 Registro de la Actividad Complementaria ante Comité Físico y Electrónico 1 1 SEMESTRE Secretario de Comité Académico
Académico
50 Evaluación al Desempeño de la Actividad Físico 1 1 SEMESTRE Destrucción
Complementaria
51 Informe de Formación Integral Físico 1 1 SEMESTRE Archivo del Departamento de División de Estudios
Profesionales
52 Registro de participación en Actividades de Físico 1 1 SEMESTRE Archivo de los Departamento Participantes
Formación Integral
53 Programa de Actividades Complementarias Físico y Electrónico 1 1 SEMESTRE Destrucción
54 Ficha del Proceso de Gestión del Curso 8. Gestión del Curso. Jefaturas de Departamentos Físico y Electrónico 1 HASTA
Académicos ACTUALIZACIÓN
55 Acta de Calificaciones Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Servicios Escolares, Archivo de
los Departamentos Académicos
56 Carta de Liberación de Actividades Académicas Físico 1 1 AÑO Archivos de los Departamentos Académicos
57 Constancia de Liberación de Actividades Frente a Físico 1 1 AÑO Archivos de los Departamentos Académicos
Grupo
58 Instrumentación Didáctica para la Formación y Físico y Electrónico 1 1 AÑO Archivos de los Departamentos Académicos
Desarrollo de Competencias Profesionales
59 Reporte Final del Nivel de Desempeño de los Físico 1 1 AÑO Archivos de los Departamentos Académicos
Alumnos
50

60 Ficha del Proceso de Horarios 9. Horarios. Jefatura de la División de Físico y Electrónico 1 HASTA
61 Análisis de Grupos y Materias a Ofertarse Electrónico 1 1 AÑO Destrucción
62 Asignación Docentes Electrónico 1 1 SEMESTRE Destrucción
63 Distribución de Materias a Ofertarse Electrónico 1 1 SEMESTRE Destrucción
64 Horario Aula Electrónico 1 1 AÑO Destrucción
65 Horario Docente Electrónico 1 1 AÑO Destrucción
66 Horario Grupo Electrónico 1 1 AÑO Destrucción
67 Ficha del Proceso de Inscripción 10. Inscripción. Jefatura del Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
de Servicios Escolares ACTUALIZACIÓN
68 Carga académica Electrónico 1 DURANTE LA Archivo del Departamento de la División de Estudios
69 Contrato con el estudiante Físico 1 DURANTE LA Archivo del Departamento de Servicios Escolares
PERMANENCIA
70 Credencial del alumno Electrónico 1 HASTA Archivo del Departamento de Comunicación y Difusión
ACTUALIZACIÓN
71 Informe de inscripción Físico 1 5 AÑOS Archivo del Departamento de Servicios Escolares
72 Lista de aspirantes aceptados Físico 1 5 AÑOS Archivo del Departamento de Desarrollo Académico, Archivo
del Departamento de Servicios Escolares
73 Relación de requisitos para la inscripción Electrónico 1 PERMANENTE Archivo del Departamento de Servicios Escolares
74 Solicitud de inscripción Físico 1 DURANTE LA Archivo del Departamento de Servicios Escolares
PERMANENCIA
75 Ficha del Proceso de Mantenimiento 11. Mantenimiento. Jefatura del Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
de Mantenimiento de ACTUALIZACIÓN
76 Informe de Servicio de Mantenimiento Equipos y Jefatura del FÍSICA 1 1 AÑO (Mantenimiento de Equipo / Centro de Cómputo) y
77 Programa de Mantenimiento Departamento de Centro de FÍSICA 1 1 AÑO (Mantenimiento de Equipo / Centro de Cómputo)
78 Solicitud de Mantenimiento Cómputo FÍSICA 1 1 AÑO (Mantenimiento de Equipo / Centro de Cómputo) y
Subdirección de Servicios Administrativos.
79 Ficha del Proceso de Planeación Programa 12. Planeación Jefatura del Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
Institucional Anual (PIA) y Programa Operativo Anual Programa Institucional de Planeación, ACTUALIZACIÓN
(POA) Anual (PIA) y Programa Programación y
80 Oficio de Entrega de POA a cada ÁREA Operativo Anual (POA) Presupuestación Físico y Electrónico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Planeación, Programación y
81 Oficio de Entrega de POA al TecNM Físico y Electrónico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Planeación, Programación y
Presupuestación, Archivo de la Subdirección de Planeación
82 Ficha del Proceso de Reclutamiento y Selección de 13. Reclutamiento y Jefatura de Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
Personal Selección de Personal. de Recursos Humanos ACTUALIZACIÓN
83 Constancia de Nombramiento Manual Físico y Electrónico 1 Permanente Archivo del Departamento de Recursos Humanos
84 Convocatoria para Concurso de Plazas Físico 1 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
85 Curriculum Vitae del Candidato Físico 1 Permanente Archivo del Departamento de Recursos Humanos
86 Dictámenes para Concurso de Plazas Físico 1 Permanente Archivo del Departamento de Recursos Humanos
87 Evaluación del candidato Físico 1 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
88 Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Físico 1 2 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
Generales del Candidato
89 Horario de Trabajo Físico 1 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos
90 Ficha del Proceso de Reinscripción 14. Reinscripción. Jefatura de la División de Físico y Electrónico 1 HASTA Página del Plantel
91 Carga Académica Electrónico 1 PERMANENTE Base de Datos del SII
92 Guía para la Planeación del Proceso de Reinscripción Electrónico 1 PERMANENTE Archivo del Departamento de la División de Estudios
Profesionales
93 Informe de Reinscripción Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Planeación, Programación y
Presupuestación
94 Lista de Asistencia Físico y/o Electrónico 1 1 SEMESTRE Base de Datos del SII y Archivo de los Departamentos
Académicos y Personal Docente
95 Ficha del Proceso de Residencias Profesionales 15. Residencias Jefatura de la División de Físico y Electrónico 1 HASTA
Profesionales. Estudios Profesionales ACTUALIZACIÓN
96 Asignación de asesor interno para Residencias Físico 1 1 SEMESTRE Archivo del Departamento Académico Correspondiente
97 Banco de Proyectos de Residencias Profesionales Electrónico 1 PERMANENTE Base de Datos
98 Dictamen de Anteproyectos de Residencias Físico 1 5 AÑOS Archivos del Departamento de Gestión tecnologica y
Profesionales Vinculación, Departamento de la División de Estudios
Profesionales, Departamentos Académicos
99 Formato de Evaluación de Reporte de Residencia Físico 1 1 AÑO Archivos del Departamento Académico, Departamento de
Profesional Servicios Escolares, Gestión Tecnológica y Vinculación..
100 Formato de Evaluación y Seguimiento de Residencia Físico 1 1 AÑO Archivos del Departamento Académico, Departamento de
Profesional Servicios Escolares, Gestión Tecnológica y Vinculación..
101 Programa de Residencias Profesionales Electrónico 1 1 SEMESTRE Archivo del Departamento de la División de Estudios
Profesionales
102 Registro de Asesorías de Residencias Profesionales Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento Académico Correspondiente
103 Relación de empresas con convenio para Electrónico 1 1 SEMESTRE Archivos del Departamento de Gestión tecnologica y
Residencias Profesionales Vinculación, Departamentos Académicos
104 Solicitud de Residencias Profesionales Físico y Electrónico 1 1 AÑO Archivos del Departamento de Gestión tecnologica y
Vinculación, Departamento de la División de Estudios
Profesionales
105 Vacantes para Residencias Profesionales Físico y Electrónico 1 1 SEMESTRE Archivos del Departamento de Gestión tecnologica y
Vinculación
106 Ficha del Proceso de Seguimiento de Egresados 16. Seguimiento de Jefatura del Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
Egresados. de Gestión Tecnológica y ACTUALIZACIÓN
107 Cuestionario para Empleadores Vinculación Electrónico 1 5 AÑOS Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
108 Encuesta de Egresados Físico 1 5 AÑOS Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
109 Lista de Asistencia Reunión de Egresados Físico 1 5 AÑOS Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
110 Reporte del Análisis de Encuestas de Seguimiento a Físico 1 5 AÑOS Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Egresados Vinculación
111 Ficha del Proceso de Servicio Social 17. Servicio Social. Jefatura del Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
de Gestión Tecnológica y ACTUALIZACIÓN
112 Autoevaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Vinculación Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
113 Carta Compromiso de Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
114 Carta de Presentación de Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
115 Carta de Terminación de Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
116 Concentrado Semestral de Prestantes de Servicio Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Social Vinculación
117 Constancia de Terminación de Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
118 Evaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Social (Generación Agosto 2015) Vinculación
119 Evaluación de las Actividades por el Prestador de Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Servicio Social (Generación 2015) Vinculación
120 Formato de Asistencia al Curso de Inducción por Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Participante Vinculación
121 Formato de Evaluación (Plan 2010) Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
122 Lista de Asistencia Plática de Inducción Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
123 Plan de Actividades de Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
124 Propuesta de Proyectos para Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
125 Solicitud de Servicio Social Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
126 Reporte Bimestral Físico 1 1 AÑO

Vinculación
Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
51
Vinculación
127 Ficha del Proceso de Titulación 18. Titulación. Jefatura de la División de Físico y Electrónico 1 HASTA
128 Acuerdo para la Notificación del Acto de Recepción Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de la División de Estudios
129 Asignación de Sinodales Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de la División de Estudios
Profesionales
130 Aviso de Realización del Acto de Recepción Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de la División de Estudios
Profesional Profesionales
131 Certificación de acta de examen profesional Físico 1 PERMANENTE Archivo del Departamento de Servicios Escolares
132 Certificación de constancia de exención de examen Físico 1 PERMANENTE Archivo del Departamento de Servicios Escolares
profesional
133 Constancia de No Inconveniencia para el acto de Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Servicios Escolares
recepción profesional
134 Informe de Titulaciones Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Servicios Escolares,
Departamento de Planeación, Programación y
Presupuestación, Departamentos Académicos
135 Solicitud de acto de recepción profesional Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Servicios Escolares
136 Ficha del Proceso de Tutorías 19. Tutorías. Jefatura de Departamentos Físico y Electrónico 1 HASTA
de Desarrollo Académico ACTUALIZACIÓN
137 Constancia de Cumplimiento de Tutores Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
138 Diagnóstico Inicial del Tutorado Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
139 Plan de Acción Tutorial Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
140 Ficha de Identificación del Tutorado Electrónico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
141 Guía para el Desarrollo de la Entrevista Tutorial Electrónico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
142 Informe Parcial del Plan de Acción Tutorial Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
143 Lista de Alumnos del Grupo de Tutorados Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
144 Oficio de Asignación del Grupo al Docente Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
145 Programa Institucional de Tutorías Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
146 Reporte Semestral de la Coordinación de Tutoría del Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
Programa Educativo
147 Reporte Semestral del Coordinador de Tutoría Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Desarrollo Académico
148 Ficha del Proceso de Visitas a Empresas 20. Visitas a Empresas. Jefatura del Departamento Físico y Electrónico 1 HASTA
de Gestión Tecnológica y ACTUALIZACIÓN
149 Formato de Solicitud de Visita Vinculación Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
150 Informe Semestral de Visitas Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
151 Lista de Estudiantes Autorizados para Asistir a la Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Visita Vinculación
152 Notificación de la Visita Autorizada Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
153 Oficio de Presentación y Agradecimiento Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
154 Reporte de Incidencias Físico 1 1 AÑO Archivo del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación
NO MBRE Y FIRMA NO MBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ELABO RACIÓ N RESPO NSABLE DE LA AUT ORIZACIÓ N
ING. ANÍBAL PITO LL GARCÍA M.I. ANA ALDAY CHAVEZ
COORDIN ACIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
52
ANEXO 4.
REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES Y

REGLAMENTARIOS
53
GUÍA DE NORMATIVIDAD APLICABLE
Aspectos Puntos que aborda por Normas, Requerim ientos u otro

No. Leyes aplicables Reglam entos aplicables
Ambientales aspecto am biental requisito am biental aplicables.
Extraccion y consumo de LAN Articulo 20, 24, 25, 28 a 29 bis

RLAN Articulos 29, 41, 51 a 53. N/A
agua de pozo. 1
1 Consumo de Agua
Uso de agua de red de CPEUM Articulo 115 Fraccion III
N/A N/A
distribucion. inciso A)
Consumo de
energia por LFT articulos 512, 523 fracción I, RFSHMAT Articulos 3, 4, 7, 49 y del 95 a NOM-025-STPS-2008, NOM-029-
2 Consumo de energia
aparatos 524 y 527 último párrafo 98. STPS-2005
electronicos
LGEEPA Articulo 5o. Fraccion XIX,

Gestion de residuos
8o. fracción II, 152, 160, y 171, RLGPIR Titulo VI Articulo 95 a 100. N/A
solidos urbanos
LGPGIR Articulo 15, 18 y 20.
Gestion de residuos
Consumo de 8o. fracción II, 152, 160, y 171, RLGPIR Titulo VI Articulo 95 a 100. N/A
especiales
3 m ateriales de LGPGIR Articulo 15, 18 y 20.
limpieza LGEEPA Articulo 5o. fracciones VIII NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-
y XIX, 8o. fracción II y VII, 36, 37, 43, 053-SEMARNAT-1993, NOM-054-
Gestion de residuos RLGPIR Titulo IV, Capitulo I-III y Articulos 35-
152, 160, y 171, LGPGIR Articulo 6 SEMARNAT-1993, NOM-087-
peligrosos 81
Fraccion VI, Titulo V, Capitulo I-VI, SEMARNAT-SSA1-2002, NOM-133-
Articulos 40 a 84. SEMARNAT-2000
Sustancias LGEEPA Articulo 5o. fracciones VIII NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-

quim icas y y XIX, 8o. fracción II y VII, 36, 37, 43, 053-SEMARNAT-1993, NOM-054-
Gestion de residuos RLGPIR Titulo IV, Capitulo I-III y Articulos 35
4 m ateriales de 152, 160, y 171, LGPGIR Articulo 6 SEMARNAT-1993, NOM-087-
peligrosos a 81.
laboratorios y Fraccion VI, Titulo V, Capitulo I-VI, SEMARNAT-SSA1-2002, NOM-133-
talleres escolares Articulos 40 a 84. SEMARNAT-2000
LAN Artículos 85, 86 fracciones I, III

y VII, 92 fracciones II y IV y 119,
Descargas a cuerpo LGEEPA Artículos 5o. fracciones VIII
RLAN Articulos 137, 138, 140, 146 y 149. NOM-001-SEMARNAT-1996
receptor y XV, 8o. fracciones II y VII, 36, 37,
117, 118 fracción II, 119 fracción I
inciso a), 123, 171 y 173., LFD 191-F

Descargas a sistemas de LGEEPA Artículos 5o. fracciones VIII
RLAN Titulo VI en su Articulo 82, 86, 136 NOM-002-SEMARNAT-1996
Generacion de alcantarillado y XV, 8o. fracciones II y VII, 36, 37,
5
aguas residuales 117, 118 fracción II, 119 fracción I
inciso a), 123, 171 y 173., LFD 191-F
Ley de Aguas Nacionales Artículos

85, 86 fracciones I, III y VII, 92
fracciones II y IV y 119, Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Reuso de aguas tratadas Protección al Ambiente Artículos 5o. RLAN Articulo 86. NOM-003-SEMARNAT-1997
fracciones VIII y XV, 8o. fracciones
II y VII, 36, 37, 117, 118 fracción II,
119 fracción I inciso a), 123, 171 y
173., LFD 191-F
LGEEPA Articulo 5o. fracciones XIX, NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-
8o. fracción II y VII, 36, 37, 43, 152, 053-SEMARNAT-1993, NOM-054-
Gestion de residuos RLGPIR Titulo IV, Capitulo I-III y Articulos 35-
160, y 171, LGPGIR Articulo 6 SEMARNAT-1993, NOM-087-
Desecho de peligrosos 81
Fraccion VI, Titulo V, Capitulo I-VI, SEMARNAT-SSA1-2002, NOM-133-
sustancias o
Articulos 40 a 84. SEMARNAT-2000
reactivos quim icos
LGEEPA Articulo 5o. fracciones XIX,
en laboratorios
8o. fracción II y VII, 36, 37, 43, 152,
escolares RLGPIR Titulo IV, Capitulo I-III y Articulos 35-
Derrame químico 160, y 171, LGPGIR Articulo 6 N/A
81
Fraccion VI, Titulo V, Capitulo I-VI,
Articulos 40 a 84.
Desecho de aguas y
LGEEPA Artículos 5o. fracciones VIII
7 agentes Descargas al alcantarillado RLAN Titulo VI en su Articulo 82, 86, 136 NOM-002-SEMARNAT-1996
y XV, 8o. fracciones II y VII, 36, 37,
limpiadores
117, 118 fracción II, 119 fracción I
inciso a), 123, 171 y 173., LFD 191-F

Generacion de Gestion de residuos
8 8o. fracción II, 152, 160, y 171, RLGPIR Titulo VI Articulo 95 a 100. N/A
residuos urbanos solidos urbanos
54
Aspectos Puntos que aborda por Norm as, Requerim ientos u otro
No. Leyes aplicables Reglam entos aplicables
Ambientales aspecto ambiental requisito ambiental aplicables.
Desechos de LGEEPA Articulo 5o. Fraccion XIX,

Gestion de residuos
9 m ateriales 8o. fracción II, 152, 160, y 171, RLGPIR Titulo VI Articulo 95 a 100. N/A
especiales
electronicos LGPGIR Articulo 15, 18 y 20.

Desechos de Gestion de residuos
10 8o. fracción II, 152, 160, y 171, RLGPIR Titulo VI Articulo 95 a 100. N/A
cartuchos y toners especiales
LGEEPA Articulo 36 fracción I, 37

Afectacion a la vida bis, 79 fracción III, 160 y 171; LGVS
11 Vida Sivestre N/A N/A
silvestre 3 fracción XVIII, 9 fracciones III y V,
56, 57, 58 y 59
Condiciones de seguridad
LFT Articulos 512, 523 fracción I,
en el manejo de quimicos RFSHMAT Articulo 3o., 4o. y 29. NOM-005-STPS-1998
524 y 527 último párrafo
Situaciones de en los centros de trabajo
12 riesgo a la
seguridad personal
LGEEPA, LFT Articulos 512, 523 RLGEEPAMEIA, RFSHMAT 4o., 17,
Riesgo de incendios NOM-002-STPS-2010
fracción I, 524 y 527 último párrafo fracciones I y XI, 26, 27 y 28.
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RESPO NSABLE DE ELABORACIÓN RESPONSABLE DE LA AUT ORIZACIÓN
COORDIN ACIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
55
ANEXO 5.
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

PRINCIPALES
56
Glosario de términos más utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad del ITC
Clientes.- Estudiantes del plantel

Conformidad.- Dar cumplimiento a las expectativas del cliente
Constancia.- Permanencia
Ficha de proceso.- Guía de desempeño laboral apegado a una participación específica, parte de un
conjunto de procesos.
ITC.- Instituto Tecnológico de Cuautla
Oportunidades.- Posibilidad de mejora
Partes interesadas.- Todos aquellos que denoten atracción hacia el servicio educativo ofrecido en
el plantel
PIA.- Programa Institucional Anual
PIID.- Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
PMP.- Plan de Mediano Plazo
Proceso.- Conjunto de actividades que contribuyen al logro de las metas institucionales
Riesgo.- Potencial factor que impida el logro de un proceso
Satisfacción.- Cumplir absolutamente con la aplicación del alcance del sistema hacia el cliente.
TecNM.- Tecnológico Nacional de México
CPEUM.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DGEST.-Dirección General de Educación Superior Tecnológica
DOF.- Diario Oficial de la Federación
LAN.- Ley de Aguas Nacionales
LFT.- Ley Federal del Trabajo
LGEEPA.-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
LGPGIR.-Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
RSU.- Residuos Sólidos Urbanos
TecNM.-Tecnológico Nacional de México

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
57
ANEXO 6.
CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
58
59
Accio nes de resp uest a o trat am ient o

Inform ación p lanificada p ara el cont rol d e la
Pro ceso Salida esp erad a Client e Resp o nsable del co nt ro l esp erad o cu and o no se cu m p la co n las
efect ivid ad d el p roceso
salid as
Asegu rar la elabo ració n en t iem p o y
form a d e lo s ho rarios p ara la • Asig nación d ocent e Ob t ener co ncesio nes d e las p artes
Jefat u ra d e la Divisió n d e
Ho rario s generació n op o rt u na d e las carg as Estu d iant es • Generació n de horario s. invo lu crad as en la prest ación d el
Estu d ios Pro fesio nales
académ icas de lo s est u diantes y • Cap t ura de los ho rario s en el SII servicio ed u cat ivo .
personal d o cent e conform e a la
• Verificar la exist encia d el aspirant e en la
lista d e acep t ad o s d u rant e el pro ceso d e
Reg ist rar al asp irant e com o est ud iant e inscripció n.
Su spender la p rest ació n d el servicio
del plantel a través de la asignació n d e • Realizar el cot ejo d e d o cu m ent os Jefat u ra d el Dep art am ento d e
Inscrip ción Aspirant e seleccionado ed u cat ivo al est ud iant e hasta su
un núm ero de cont rol ú nico y su carg a p rop o rcio nad os p or los asp irant es Servicio s Escolares
reg ularización.
académ ica. seleccio nad o s
• Generar list as d e est ud iant es d e nu evo
ingreso
• Verificar la carg a correcta de horario s en el
sistem a. Su spender la p rest ació n d el servicio
Asegu rar la asignació n de u na carg a Jefat u ra d e la Divisió n d e
Reinscripció n Estu d iant es • Verificar la correct a ap licació n de la ed u cat ivo al est ud iant e hasta su
académ ica para lo s est ud iant es Estu d ios Pro fesio nales
no rm at ividad vig ent e. reg ularización.
• Elab oració n de info rm e d e reinscripció n
Perm it ir al est u diante em p rend er u n • Dict am inación del ant epro yect o.
pro yect o en el sect or p ro d uct ivo , co n • Ent reg a del Form at o d e Evalu ació n y Jefat u ra d el Dep art am ento d e Info rm ar o p ort unam ente a las part es
Residencias pro fesionales el p rop ósit o d e resolver u n pro blem a Estu d iant es Segu im ient o de Residencia Profesio nal Gest ión Tecnoló gica y invo lu crad as lo s d etalles d el
esp ecífico p ara fo rtalecer y ap licar su s • Ent reg a del Form at o d e Evalu ació n de Vincu lación incu m p lim ient o .
co m pet encias pro fesio nales Repo rt e d e Resid encia Profesio nal
• Co t ejar do cum ent ació n p rop o rcio nad a

Validar la t o talidad de las
p o r el su stent ant e co n lo s d o cu m ent os
co m pet encias ( co nocim iento s, Co rreg ir la no conform id ad
o riginales.
hab ilid ades y actit u des) q u e el Jefat u ra d e Servicio s
Tit u lación Eg resad o s • No t ificació n de fecha y ho ra d el acto
est u diant e ad q uirió y d esarro lló Esco lares Devolver el ex p end ient e a revisió n del
p rot o colario a lo s involu crad os.
du rant e su form ación p ro fesio nal y TecNM
• Verificació n de las act as asent adas en el
facu lt ar el ejercicio d e su p ro fesió n
lib ro p ara act o d e recep ción pro fesional
• Elab oració n del Pro gram a Inst it ucional de

Tut o rías.
Dar aco m p añam ient o po r part e d el • Asig nación g ru po -t ut o r. Planificar la gest ió n d e los cam bio s.
t ut o r a los est u diantes en form a g rup al • Ent reg a del plan de acción t ut o rial Jefat u ra d el Dep art am ento d e Ob t ener co ncesio nes d e las p artes
Tu t orías Estu d iant es
o individu al, co n el pro pó sit o d e elab o rad o p o r el tu t o r. Desarro llo Acad ém ico invo lu crad as en la prest ación d el
co nt rib uir a su form ación int eg ral • Info rm e parcial del plan de acción t ut o rial. servicio ed u cat ivo .
• Rep ort e sem est ral d el coo rdinado r d e
t u to ría

RESPO NSABLE DE ELABORACIÓN RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN
ING. ANÍBAL PITO LL GARCÍA M.I. ANA ALDAY CHAVEZ
COORDIN A CIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
60
ANEXO 7.
REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS

PARA EL SERVICIO EDUCATIVO
61
Cliente / Parte
Requisito declarado Proceso relacionado
interesada
Estudiante Contar con acervo bibliográfico actualizado. Acervo Bibliográfico.
Proporcionar servicio de consulta externa.
Mantener la infraestructura y equipamiento en condiciones de Mantenimiento
funcionamiento
Registrar al aspirante como estudiante del plantel a través de la Inscripción
asignación de un número de control único.
Asegurar la asignación de una carga académica para los Reinscripción
estudiantes
Asegurar la elaboración en tiempo y forma de los horarios para Horarios
la generación oportuna de las cargas académicas de los
estudiantes y personal docente conforme a la normatividad
aplicable
Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos Gestión del curso
y contenidos establecidos en los programas de estudio.
Acompañamiento por parte del tutor a los estudiantes en forma Tutorías
grupal o individual, con el propósito de contribuir a su
formación integral
Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental entre el Competencia y formación
personal docente, administrativo y directivo ambiental
Permitir al estudiante emprender un proyecto en el sector Residencias profesionales
productivo, con el propósito de resolver un problema específico
para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales
Fortalecer la formación integral del estudiante desarrollando Servicio Social
una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a
la que pertenece
Validar la totalidad de las competencias (conocimientos, Titulación
habilidades y actitudes) que el estudiante adquirió y desarrolló
durante su formación profesional y facultar el ejercicio de su
profesión
Fortalecer la formación integral de los estudiantes. Formación Integral
Que los alumnos den cumplimiento a sus actividades
complementarias
Fortalecer los conocimientos y experiencias del estudiante que Visitas a empresas
complementen y actualicen su aprendizaje
Garantizar la pertinencia y flexibilidad curricular, acorde a las Diseño de especialidades.
necesidades del entorno.
62
Cliente / Parte
interesada
Personal del ITC Capacitar al personal directivo y no docente para mejorar sus Capacitación PD y A
competencias en la prestación del servicio.
Proporcionar formación docente y actualización profesional que Formación docente y
permita la mejora continua de la actividad docente. actualización profesional
Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental entre el Competencia y formación
personal docente, administrativo y directivo. ambiental
Orientar la aplicación de los criterios y requisitos de la Requisitos legales
normatividad ambiental en los procesos y actividades del (ambientales)
Instituto.
Obtener información del desempeño docente que permita Evaluación docente
evidenciar un servicio de calidad, así mismo, se identificarán
los casos de docentes en los que se requieran acciones
específicas para la mejora de la prestación del servicio
educativo
Asegurar la elaboración en tiempo y forma de los horarios para Horarios
la generación oportuna de las cargas académicas de los
estudiantes y personal docente conforme a la normatividad
aplicable
Establecimiento de los objetivos institucionales anuales así Planeación
como la autorización para el ejercicio de los recursos a través de
los documentos anuales PIA y POA
Contar con el personal calificado para contribuir a la prestación Reclutamiento y selección
del servicio educativo a través de un proceso confiable
Mantener la infraestructura y equipamiento en condiciones de Mantenimiento
funcionamiento
Proporcionar el bien o servicio solicitado en apego a la Compras
normatividad aplicable
63
Cliente / Parte
interesada
Dirección General del Proporcionar el bien o servicio solicitado en apego a la normatividad Compras
TecNM (como emisor aplicable
de lineamientos y Establecimiento de los objetivos institucionales anuales así como la Planeación
orientaciones) autorización para el ejercicio de los recursos a través de los
documentos anuales PIA y POA
Contar con el personal calificado para contribuir a la prestación del Reclutamiento y
servicio educativo a través de un proceso confiable selección de personal
Asegurar la elaboración en tiempo y forma de los horarios para la Horarios
generación oportuna de las cargas académicas de los estudiantes y
personal docente conforme a la normatividad aplicable
Garantizar la pertinencia y flexibilidad curricular, acorde a las Diseño de
necesidades del entorno. especialidades.
Registrar al aspirante como estudiante del plantel a través de la Inscripción
asignación de un número de control único
Asegurar la asignación de una carga académica para los estudiantes Reinscripción
Que los alumnos den cumplimiento a sus actividades Formación Integral
complementarias
Dirección General del Obtener información del desempeño docente que permita evidenciar Evaluación docente
TecNM (como usuario un servicio de calidad, así mismo, se identificarán los casos de
de la información docentes en los que se requieran acciones específicas para la mejora
generada por el ITC) de la prestación del servicio educativo
Establecimiento de los objetivos institucionales anuales así como la Planeación
autorización para el ejercicio de los recursos a través de los
documentos anuales PIA y POA
Fortalecer la formación integral del estudiante desarrollando una Servicio social
conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que
pertenece
Permitir al estudiante emprender un proyecto en el sector productivo, Residencias
con el propósito de resolver un problema específico para fortalecer y profesionales
aplicar sus competencias profesionales
Validar la totalidad de las competencias (conocimientos, habilidades Titulación
y actitudes) que el estudiante adquirió y desarrolló durante su
formación profesional y facultar el ejercicio de su profesión
Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y Gestión del Curso
contenidos establecidos en los programas de estudio.
Acompañamiento por parte del tutor a los estudiantes en forma Tutorías
grupal o individual, con el propósito de contribuir a su formación
integral
Cliente / Parte
interesada
Sociedad civil, Fortalecer la formación integral del estudiante desarrollando Servicio social
representada por el una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a
Comité de Vinculación la que pertenece
del ITC Desarrollar en los egresados el compromiso con la protección y Competencia y formación
la conservación del entorno. ambiental
Reducir el impacto ambiental de las actividades del Instituto, a Aspectos ambientales
través del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
64
Cliente / Parte
interesada
Sector Empresarial, Garantizar la pertinencia y flexibilidad curricular, acorde a las Diseño de especialidades.
representada por el necesidades del entorno.
Comité de Vinculación Fortalecer los conocimientos y experiencias del estudiante que Visitas a empresas
del ITC complementen y actualicen su aprendizaje
Permitir al estudiante emprender un proyecto en el sector Residencias profesionales
productivo, con el propósito de resolver un problema específico
para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales
Recopilación y análisis de información sobre el desempeño Seguimiento de egresados
profesional y satisfacción en la formación profesional y laboral
de los egresados, así como conocer la opinión de los
empleadores
Padres de familia, Fortalecer la formación integral de los estudiantes. Formación Integral
reconocidos como Registrar al aspirante como estudiante del plantel a través de la Inscripción
tutores legales de los asignación de un número de control único
estudiantes. Asegurar la asignación de una carga académica para los Reinscripción
estudiantes
Egresados, como parte Recopilación y análisis de información sobre el desempeño Seguimiento de egresados
de las actividades profesional y satisfacción en la formación profesional y laboral
posteriores a la entrega. de los egresados, así como conocer la opinión de los
empleadores
Proveedores Proporcionar el bien o servicio solicitado en apego a la Compras
normatividad aplicable
Establecimiento de los objetivos institucionales anuales así Planeación
como la autorización para el ejercicio de los recursos a través de
los documentos anuales PIA y POA
ANEXO 8.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
65
66
FORTALEZAS DEBILIDADES
1 . Ace rvo suficie nt e pa ra a t e nde r la s ne ce sida de s de 1 . De scripción de t a lla da de l bie n o se rvicio
los progra ma s e duca t ivos . solicit a do .
2 . Oport unida d e n la det e cción de ne ce sida de s de 2 . Rot a ción de pe rsona l.
ca pa cit a ción ge ne ra ndo a lt o índice de pe rsonal 3 . El e st udia nt e de cide si con la s a ct ivida de s de
ca pa cit a do . form a ción int e gra l cubre los cré dit os
3 . Asigna ción de pre supue st os a los de pt os. a t ra vé s com ple me nt a rios.
de l POA. 4 . De ficie nt e a ná lisis e n la re t roa lime nt a ción
4 . Aplica ción de re gla m e nt os, line a m ie nt os y proporciona da por e l e st udia nt e .
proce dim ie nt os e st a ble cidos por e l Te cNM u ot ra s 5 . Pla nt a doce nt e suficie nt e .
inst a ncia s pa ra la a dquisición de bie ne s y se rvicios . 6 . Pe rfil doce nt e (de se able ).
5 . Ca pa cida de s de l pe rsona l doce nt e . 7 . De ma nda int e rna de grupos .
6 . Ca pa cida de s de infra e st ruct ura . 8 . Act ua liza ción de la e spe cia lida d y la m a lla
7 . Ca pa cida de s a ca dé m ico -didá ct ica s. re t icula r.
8 . Aplica ción oport una de la e valua ción doce nt e . 9 . Ma ne jo ina de cua do (de la infra e st ruct ura )
9 . Re sult a dos de la e va lua ción doce nt e , provoca ndo de t e rioro
e va lua cione s, supe rvisione s o a udit oría s. 1 0 . Pe rfil de com pe t e ncia s re que rida s pa ra e l pue st o
10. Aproba ción oport una de l progra m a de 1 1 . De ma nda m a yor a la e st im a da
form a ción int egra l. 1 2 . Los a se sore s de be n se r com pe t e nt e s e n e l t e ma
11. Pe rt ine ncia y a ct ua liza ción const a nt e de los de la re side ncia profe siona l.
Pla ne s y progra m a s ofe rt a dos, de a cue rdo con la 1 3 . El doce nt e de be a se sora r a l e st udia nt e dura nt e
re gión. la s re side ncia s profe siona le s.
12. El inst it ut o e s e l que ofe rt a e l m ayor núm e ro 1 4 . Los depa rt a me nt os a ca dé m icos y Ge st ión
de inge nie ría s e n su á re a de influe ncia . Te cnológica y Vincula ción de be n ma nt e ne r un
13. Norm a t ivida d a plica ble con la s ca rga s pa ra e l ba nco de proye ct os a ct ua liza do .
pe rsona l do ce nt e . 1 5 . Suficie ncia de pe rsona l pa ra da r se guim ie nt o y
14. Line a m ie nt os, re gla me nt os y proce dim ie nt os re t roa lime nt a ción (Se rvicio socia l)
e st able cidos por e l Te cNM. 1 6 . Ide nt ifica ción de egre sa dos pe ndie nt e s pa ra
15. Ela bora ción de hora rios . t it ula ción
16. Se de t e rm ina n la s ne ce sida de s de 1 7 . Suficie ncia de t ut ore s .
infra e st ruct ura con ba se e n la proye cción de la 1 8 . Com pet e ncia de los t ut ore s .
m a t rícula . 1 9 . Disponibilida d de e spa cios pa ra la t ut oría .
17. Disposicione s de l Te cNM y a va nce s e n 2 0 . Not ifica ción oport una de la visit a (a e m pre sa s) a
m a t e ria de obje t ivos na ciona le s, pla nea ción y los involucra dos.
e je rcicio de re cursos. 21.
18. Re que rim ie nt os inst it uciona le s de
infra e st ruct ura y e quipa m ie nt o .
19. Re t ícula s de los progra m a s e duca t ivos.
20. La e spe cia lida d de los p la ne s y progra m a s de
e st udios de be n de se r pe rt ine nt e s con e l e nt orno
21. Aná lisis de l se guim ie nt o de e gre sa dos pre vios
a ct ua liza ción de la s e spe cia lida de s.
22. Pe rfil de e gre sa do de los pla ne s de e st udio de
los e gre sa dos.
23. Obliga t orio su cum plim ie nt o con un e nfoque
com unit a rio pa ra e l e st udia nt e con e l 7 0 % de
cré dit os.
24. Pe riodos disponible s p a ra la t it ula ción.
25. Solicit ud de l doce nt e int e re sa do y com isión.
26. Eva lua r la pe rt ine ncia de la visit a conform e a l
pla n y progra ma e labora do de e st udios .
67
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Ca pa cit a ción (cont inua ) de pe rsona l. 1 . Ca m bios e n la norm at ivida d y linea m ie nt os
2. Ge st ión (oport una ) de re cursos. a plica ble s.
3. Ofe rt a de progra m a s de capa cit a ción. 2 . Disponibilida d de m a t e ria le s e insum os por pa rt e
4. Re sult a dos de la s supe rvisione s, e va lua cione s o de los prove e dore s .
a udit oría s . 3 . Disponibilida d de prove e dore s .
5 . Ne ce sida de s de l se ct or socia l y product ivo . 4 . Fa lla s e n e l se rvicio de int e rne t .
6 . Ca m pos profe siona le s pre dom ina nt e s y 5 . Fa lla s e n e l Sist e ma Int e gra l de Inform a ción .
e m e rge nt e s. 6 . Ca m bios t e cnológicos.
7 . Ca m bio e n la s disposicione s de l Te cNM pa ra la 7 . Ne ce sida de s (ca m bia nt e s) de los se ct ore s.
a plica ción de la e va lua ción doce nt e . 8 . Dificult a d e n la ge st ión de re cursos con ot ra s
8 . Ret roa lim e nt a ción de l clie nt e . de pe nde ncia s
9 . Act ua liza ción de l m ode lo e duca t ivo. 9 . Fa lt a de pe rt ine ncia por no a ct ualiza r los pla ne s
10. Modifica cione s e n los p la ne s y progra m a s de de e st udio .
e st udios 1 0 . Fa lla s e n e l se rvicio de int e rne t y e ne rgía
11. Aplica r la m e jora cont inua e n la ge st ión de e lé ct rica .
re cursos. 1 1 . Re clut a m ie nt o y Se le cción de pe rsona l.
12. Vincula rse con los se ct ore s product ivos pa ra 1 2 . Em isión oport una de la docum e nt a ción
ge st iona r e st ra t e gia s a ca dé m ico -e m pre sa ria le s com proba t oria por pa rt e de la inst it ución de nive l
pa ra fort a le ce r e l im pa ct o e conóm ico y socia l de m e dio supe rior pa ra e l a spira nt e .
los proye ct o . 1 3 . El m a nt e nim ie nt o y la pre se rva ción re sult a
13. Act ua liza ción (cont inua ) de pla ne s y ca da ve z m á s cost oso .
progra m a s de e st udio . 1 4 . Insuficie ncia Pre supue st a l Fe de ra l pa ra la
14. Pa rt icipa ción e n convoca t oria s pa ra e l ge ne ra ción de pla za s .
e quipa m ie nt o . 1 5 . Fa lt a de com pe t e ncia de l e st udia nt e pa ra e l
15. El de sa rrollo de los proye ct os de re side ncia s de sa rrollo de la Re side ncia s Profe siona le s .
profe siona le s cont ribuye n a l de sa rrollo de la zona 1 6 . Va ca nt e s insuficie nt e s pa ra e l de sa rrollo de
de influe ncia donde se re a liza . la s re side ncia s profe siona le s .
16. Ge st ión de be ca s de se rvicio socia l. 1 7 . La e xt e nsión de l proye ct o (de Re side ncia s
17. Modifica cione s a la s disposicione s e xt e rna s Profe siona le s) no corre sponde a l pla n de t rabajo .
re la ciona da s con e l proce so de t it ula ción. 1 8 . Disponibilida d de los e gre sa dos .
18. Disponibilida d de la orga niza ción de re cibir 1 9 . Vige ncia de la inform a ción de l e gre sa do .
visit a s. 2 0 . Incum plim ie nt o de los e st udia nt e s .
2 1 . Ret ra so e n los t rá m it e s por cont inge ncia a nt e
de sa st re s na t ura le s.
2 2 . Incum plim ie nt o de insum os (form a t os
oficia le s pa ra Tit ula ción) por prove e dore s .
2 3 . Int e ré s de l e st udia nt e (visit a s a e mpre sa s) .
2 4 . Ca nce la ción de visit a s (a e m pre sa s)

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
68

Manual Del Sistema de Gestión Oct312018

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Del Sistema de Gestión Oct312018

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DEL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO------------------------------------------------------------------------4

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN------------------------------------------------------------------------------------------ 32

ANEXOS 1 ANALISIS DE RIESGOS

ANEXOS 2 TABLA DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXOS 3 GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

ANEXOS 4 REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES Y REGLAMENTARIOS

ANEXOS 5 GLOSARIO DE TERMINOS

ANEXOS 6 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

ANEXOS 7 REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

ANEXOS 8 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. Introducción al Sistema de Gestión Integrado

La decisión de integrar e implementar un sistema de gestión en el Instituto Tecnológico de Cuautla

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

0.2 Principios de Gestión de la Calidad

0.3 Enfoque de procesos

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Se agrega la representación esquemática proporcionada por la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-

0.4 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Figura 1- Sistema de Gestión

0.5 Pensamiento basado en riesgos

0.6 Relación entre las normas de sistemas de gestión

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

2. Objetivo y aplicación del sistema de gestión

Considerando estas definiciones y los propósitos generales definidos previamente, se establecieron

La información documentada incluida en el sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla,

a) Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5. Contexto actual del instituto

4.1 Contexto actual del Instituto

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.3 Alcance del sistema de gestión

Quedando de la manera siguiente:

Requisito Norma Justificación

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La no aplicación de estos requisitos no afecta la capacidad ni la responsabilidad del ITC para

4.4 Descripción del sistema de gestión y sus procesos

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

c) Determinación y aplicación de los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

seguimiento a los indicadores institucionales y a los resultados de la planeación estratégica del

Adicionalmente, el Instituto Tecnológico de Cuautla:

5.1 Liderazgo y compromiso

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.2 Política del Sistema de Gestión

El personal del Instituto Tecnológico de Cuautla, perteneciente al Tecnológico Nacional de

Esta política es apropiada al propósito y contexto de la organización y proporciona un marco de

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

b) Se comunica a través de medios visuales, con apoyo del Departamento de Comunicación y

5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en el Instituto

Para cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, la

Gestión normas ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

7. Planificación de la prestación del servicio

6.1 Gestión de riesgos y oportunidades del Instituto

A través de la comprensión de la organización y su contexto y de la comprensión de las necesidades

6.1.2 Aspectos ambientales