FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 26/06/2018 09:05:38 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/06/2018 01:03:32 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES VERDES EN ZONAS URBANAS POR M2 DISTRITAL 1.03
IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Responsable de la OPMI: ROXANA CONCHA CUYA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Nombre de la UF AREA DE ESTUDIOS
Responsable de la UF HAILY LISBETH PENA BAUTISTA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Nombre de la UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Responsable de la UEI YEMILE GUTIERREZ ROSSEL

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300259 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2414658

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00 PARQUES
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Objeto de intervención DEL PARQUE DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.62125490 / -72.872870 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO SAN ANTONIO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.62125490 / -72.872870 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO SAN ANTONIO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuadas condiciones de recreacion pasiva en el sector de san antonio del distrito de tamburco
Nombre del indicador para la medición del objetivo central personas beneficiadas
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 2,018.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos personas que asisten al parque de san antonio
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 520
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 520.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
PISOS Los pisos constituyen gran parte del proyecto, con un área total de 586.36 m2, con un ancho mínimo 1.20m y ancho máximo de 2.00m; las cuales
ofrecerán un tránsito peatonal confortable a los usuarios que concurran al parque, su estructura estará compuesta por una base granular de 30cm y una carpeta
de concreto f¨c = 175 kg/cm2 la cual estará bruñada, estampada y con bordes de 10 cm pintados. ZONA DE JARDINES Al interior del parque se proponen
espacios verdes los mismos que según su ubicación servirán para definir y delimitar los diferentes sectores, así como para estructurar espacios amplios que
Alternativa 1 (Recomendada)
permitan contar con vías peatonales al interior de cada uno de ellos, en conjunto este grupo de espacios verdes conformados en su mayoría por jardineras ocupa
una superficie de 1198.78m2 constituidas por plantaciones de grass, flores y arboles ornamentales. GLORIETA Este estará ubicado en la parte céntrica de los
jardines estará constituido por cuatro columnas circulares de concreto armado y una cubierta de techo de teja andina, en su interior contara con cuatro bancas;
ofreciendo un lugar de sombra y descanso para los usuarios, a su vez también aporta a la belleza y estética del parque.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficiarios Población atendida 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES Y SEGURIDAD
Obras provisionales Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,864.40 11,479.14 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
PISOS
Estructuras
Pisos de concreto estampado Infraestructura 1.00 M2 537.63 74,311.30 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
fisicas
SARDINELES
Estructuras
Sardinel de concreto Infraestructura 1.00 M2 158.88 26,602.65 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
fisicas
GLORIETA
Estructuras
Glorieta Infraestructura 1.00 M2 25.16 7,981.56 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
fisicas
INSTALACIONES SANITARIAS
Sistema de agua fria Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 146.32 11,975.79 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
INSTALACIONES ELECTRICAS
Colocacion de tuberias Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 63.77 19,479.40 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
ZONA DE JUEGO
N° de
Columpios y resbaladillas Intangibles 1.00 1.00 4,521.79 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
documentos
CASCADA EN MURO
N° de
Cascada en muro Intangibles 1.00 1.00 4,565.75 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
documentos
BANQUITOS DE CONCRETO
Estructuras
Banquitos de concreto Infraestructura 1.00 M2 4.80 497.23 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
fisicas
CARPINTERIA DE MADERA
Estructuras
Barandas de madera Infraestructura 1.00 M 112.62 9,811.59 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
fisicas
AREAS VERDES
Sembrio de grass Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,198.78 40,617.29 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE CASCADA EN MURO
Equipamiento para sistema de cascada en N° de
Intangibles 1.00 1.00 780.00 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018
muro documentos
varios
Limpieza general final de la obra Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,611.75 7,819.68 04/2018 05/2018 06/2018 09/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 105,287.81 105,287.82 210,575.63
Intangibles 0.00 4,933.77 4,933.77 9,867.54
Subtotal 0.00 110,221.58 110,221.59 220,443.17
Gestion del proyecto 0.00 23,521.84 23,521.83 47,043.67

Pág. 2
 Expediente técnico 6,613.30 0.00 0.00 6,613.30
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 2,204.43 2,204.43
Subtotal 6,613.30 23,521.84 25,726.26 55,861.40
Costo de inversión total 6,613.30 133,743.42 135,947.85 276,304.57

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 0.00 3,362.05 3,362.06 6,724.11
Intangibles N° de documentos 0.00 2.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Mantenimiento 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 201,702.34

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 58,023.96
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 531.35

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO SERA LA ENCARGADA DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE SAN ANTONIO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300259 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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Pág. 3
ANEXOS anxsananto.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F5SANANTPAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESANANTPARQ.pdf Descargar

Pág. 4