OPERACIONES BP - CASANARE

Control del Trabajo

No. Permiso de trabajo:
Descripción de la tarea:
Área / /Localización:
Compañía:
Autoridad Ejecutante:
Fecha de la Auditoria:
Tipo de permiso: Especial Caliente Rutina

Sección No 1 Especificación del trabajo SI NO N/A

1.1 La descripción del trabajo es clara y específica con la actividad que se está ejecutando?

1.2 Corresponde el sitio y el equipo de trabajo con lo relacionado en el permiso?

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Sección No 2 Planeamiento SI NO N/A

Identificación de Peligros

2.1 Están identificados todos los peligros potenciales y los controles para eliminar o reducir el riesgo?

2.2 Conocen los involucrados los peligros y las precauciones para ejecutar el trabajo en forma segura?

2.3 Los Ejecutantes respaldan con su firma el conocimiento de los peligros y los controles identificados en el permiso de trabajo?

2.4 Se ha hecho antes de iniciar el trabajo un análisis de riesgos periférico o del entorno?

2.5 Se ha cumplido una visita al sitio antes del trabajo, para asegurar que todos los peligros han sido identificados y controlados?

2.6 Conocen los ejecutantes sus RyR en caso de emergencia y la respuesta ante los sonidos de las alarmas?

Procedimientos

2.7 Existe un procedimiento específico para la tarea que se va a ejecutar?

2.8 Está vigente y aprobado el procedimiento por el supervisor de la disciplina y/o la AA?

2.9 Corresponde el sitio y el equipo relacionado en el permiso de trabajo ( Tags)?

2.10 El procedimiento se aplica y se sigue en forma sistemática?

2.11 Se tienen en cuenta las alertas y lecciones aprendidas relacionadas con la tarea a ejecutar?

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Sección No 3 Validación, Autorización y Edición del PT SI NO N/A

3.1 Está correctamente validado por la A.AL. el permiso?

3.2 El registro de validación corresponde al turno vigente?

3.3 Está correctamente autorizado y firmado el permiso por la A.A.?

3.4 Están debidamente registradas en el PT las firmas para la apertura del permiso por parte de las autoridades - A.AL. y A.E.?

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Sección No 4 Ejecución del Trabajo SI NO N/A

Las Autoridades involucradas en la ejecución del trabajo se encuentran certificadas? Ej: A.AL. / AAI / Veedores incendios,
4.1
atmósferas, etc.
4.2 El procedimiento está siendo aplicado en forma sistemática paso a paso?

4.3 Se han tomado todas las precauciones indicadas en el permiso por la A.A. / A.A.L. / A.E., para el control de los peligros?

4.4 Están completamente diligenciadas las listas de chequeo anexas?

4.5 Si algún EPP adicional a los básicos, ha sido especificado en el análisis de riesgos, se usa y está en óptimas condiciones?

4.6 Están los equipos y herramientas inspeccionados y certificados?

Los registros de monitoreo de gas se han se han realizado y registrado en el PT? Cumple el monitor su vigencia de
4.7
certificación?
Demuestran los ejecutantes conocimiento, competencia y aplicación de las medidas de control que se requieren para ejecutar el
4.8
trabajo en forma segura?

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 Es consciente el grupo de trabajo que si identifica cualquier peligro y/o control adicional a los ya asociados en la tarea, puede
4.9
parar el trabajo y consultar con la A.AL. / AA los correctivos o sugerencias a que haya lugar?

4.10 Una vez cumplido el trabajo, el área se entrega segura y ordenada?

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Sección No 5 Certificados adjuntos al PT SI NO N/A

Certificado de confirmación de aislamiento

5.1 Corresponde el sistema y equipo a aislar, al relacionado en el certificado?

5.2 Se ha especificado en el certificado la razón para realizar el aislamiento?

5.3 Están relacionados el ( los )certificados de aislamiento con el PT

5.4 Está debidamente diligenciada la casilla de solicitud de aislamiento?

5.5 Todos los puntos de aislamiento relacionados corresponden a los señalados en P&D, diagramas unifilares o procedimientos?

5.6 Están en sitio los puntos de aislamiento físicamente señalizados y condenados?

5.7 Están firmados cada uno de los puntos de aislamiento de acuerdo con la práctica segura de aislamientos de energía

5.8 Están registrados y aprobados los desaislamientos para prueba

5.9 Si hay varias disciplinas involucradas cada una tiene candado en el punto de aislamiento?

Aislamientos de Proceso:

5.11 Si se ha intervenido un sistema de presión > 800 psi tiene DBB?

5.12 Si el punto anterior es NO, existe una evaluación de riesgos y está autorizada por el Gte. de OPS?

Aislamientos Eléctricos

5.13 La A. AI. Eléctrica está autorizada para intervenir este nivel de voltaje?

Aislamientos de Control

5.14 Si tiene aislamiento por override está registrado en la sala de control?

5.15 Está el override (s) en campo debídamente señalizados?

5.16 Si el trabajo requiere aislamiento por software está registrado en el certificado?

5.17 Tiene los aislamientos por software firmas de la A.AL. y Operador de Cuarto de Control?

Certificados de Espacios Confinados y Excavación

5.18 Se encuentra diligenciado y aprobado por HSE y AA el certificado de espacios confinados?

Se encuentra diligenciado y firmado por la autoridad ejecutante / autoridades de las diferentes disciplinas y aprobado por la
5.19
AA el certificado de excavación?
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Nombre y Firma A.AL.:

Nombre y Firma Auditor:

Registro de acciones

Acción Responsable Role Fecha cumplimiento

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 Cronograma Entrenamiento Auditores PTW

Lugar Fechas
Cusiana Nov. 29 Dec-02 Dec-06 Dec-09 Dec-12 Dec-16

Cupiagua Nov-28 Dec-02 Dec-05 Dec-09 Dec-12

Recetor Nov-29 Dec-09

Floreña Dec-03 Dec-17
LTT Nov-30 Dec-17

El entrenamiento en Cusiana y en Cupiagua será de 2:30 a 4:30 PM

El entrenamiento en Recetor, Floreña y el LTT pendiente por definir
NOTA : El entrenamiento para WIT - Drilling se acoge a los CPF´s o particularmente en
las localizaciones según necesidad
El Facilitador del entrenamiento será el Ing de cada área